326010-新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院2022年单位预算公开-定稿.pdf

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2022 年单 位预算公开 1 / 29 目 录 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2022 年收入预算情况说明 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2022 年支出预算情况说明 2 / 29 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 29 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究 院单位概况 一、主要职能 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院成立于 1954 年。其前身为巴州农业科学研究所，2013 年经巴州编委批准， 更名为巴州农业科学研究院，隶属于巴州农业农村局领导的 正县级建制的事业单位，属财政差额补助公益二类事业单位， 是巴州唯一的综合类农业科研单位，研究方向涵盖棉花、植 物保护、特色作物（蔬菜、设施 农业）等。 主要职能：以科技创新为引领，承担巴州地方主要农作 物新品种选育、引进和高产栽培技术研究以及新成果、新技 术、新产品的示范、推广转化；对种植业种质资源持续开展 征集、研究、保存和利用；开展种植业、特色林果业、优势 产业的病虫害发生规律和综合防治技术研究；开展设施农业 综合研究；为巴州党政部门及涉农企业和广大农民提供农业 技术咨询服务等。 二、机构设置及人员情况 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院无下属预算 单位，下设 10 个科室，分别是：党政办公室、财务科、保 卫科、生物技术研究室、植物保护研究室、特色作物研究室、 种质资源研究室、粮食作物研究室、科研管理办公室和生产 试验站。 4 / 29 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院编制数 65， 实有人数 169 人，其中：在职 64 人，增加 1 人；退休 104 人，减少 3 人；离休 1 人，增加 0 人。 5 / 29 第二部分 2022 年单位预算公开表 表 1： 单位收支总体情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 1158.48 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1158.48 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 677.70 206.42 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 95.45 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 107.00 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 71.92 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 1158.48 支出总计 6 / 29 1158.48 表 2： 单位收入总体情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 功能分类科目编 码 类 206 206 206 208 208 208 208 208 210 210 210 210 213 213 213 221 221 221 款 05 05 05 05 05 05 11 11 11 01 01 02 02 功能分类科目名称 单位：万元 总计 项 科学技术支出 科技条件与服务 01 机构运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 02 事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 02 事业单位医疗 99 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 农业农村 06 科技转化与推广服务 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 677.7 677.7 677.7 206.42 206.42 56.35 100.04 50.02 95.45 95.45 91.81 3.64 107 107 107 71.92 71.92 71.92 一般公 共预算 拨款 677.7 677.7 677.7 206.42 206.42 56.35 100.04 50.02 95.45 95.45 91.81 3.64 107 107 107 71.92 71.92 71.92 1158.48 1158.48 7 / 29 政府 财政 国有 事业 单位 性基 专户 事业 资本 单位 其他 金预 （教 经营 收入 经营 资金 算拨 育收 预算 收入 收入 款 费） 表 3： 单位支出总体情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 206 206 206 208 208 208 208 208 210 210 210 210 213 213 213 221 221 221 款 项 05 05 05 05 05 05 11 11 11 01 01 02 02 功能分类科目名称 科学技术支出 科技条件与服务 01 机构运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 02 事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 02 事业单位医疗 99 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 农业农村 06 科技转化与推广服务 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 8 / 29 合计 基本支出 677.70 677.70 677.70 206.42 206.42 56.35 100.04 50.02 95.45 95.45 91.81 3.64 107.00 107.00 107.00 71.92 71.92 71.92 677.70 677.70 677.70 206.42 206.42 56.35 100.04 50.02 95.45 95.45 91.81 3.64 1158.48 1051.48 项目支出 107.00 107.00 107.00 71.92 71.92 71.92 107.00 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 单位：万元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 合计 功能分类 合计 财政拨款（补助） 1158.48 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1158.48 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 一般公共 预算 205 教育支出 206 科学技术支出 677.70 677.70 206.42 206.42 95.45 95.45 107.00 107.00 71.92 71.92 1158.48 1158.48 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 1158.48 支出总计 9 / 29 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 206 206 206 208 208 208 208 208 210 210 210 210 213 213 213 221 221 221 款 项 05 05 05 05 05 05 11 11 11 01 01 02 02 功能分类科目名称 合计 科学技术支出 科技条件与服务 01 机构运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 02 事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 02 事业单位医疗 99 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 农业农村 06 科技转化与推广服务 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 10 / 29 基本支出 677.70 677.70 677.70 206.42 206.42 56.35 100.04 50.02 95.45 95.45 91.81 3.64 107.00 107.00 107.00 71.92 71.92 71.92 677.70 677.70 677.70 206.42 206.42 56.35 100.04 50.02 95.45 95.45 91.81 3.64 1158.48 1051.48 项目支出 107.00 107.00 107.00 71.92 71.92 71.92 107.00 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 303 303 303 303 303 款 01 02 03 08 09 10 12 13 14 99 01 02 05 09 经济分类科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 生活补助 奖励金 合 计 11 / 29 人员经费 995.13 311.84 293.25 45.19 100.04 50.02 91.81 4.38 71.92 3.64 23.04 56.35 13.93 17.20 1.15 24.08 995.13 311.84 293.25 45.19 100.04 50.02 91.81 4.38 71.92 3.64 23.04 56.35 13.93 17.20 1.15 24.08 1051.48 1051.48 公用经费 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 科目编码 科目 类 款 项 农林水支 213 213 项目名称 出 01 农业农村 单位：万元 资本 对企 对个 债务 对社 商品 性支 业补 对企 工资 资本 人和 利息 会保 项目支出 其他 和服 出 助 福利 家庭 及费 性支 业补 障基 （基 （基 合计 务支 支出 支出 的补 用支 出 助 金补 本建 本建 出 助 出 助 设） 设） 107 101 6 107 101 6 39 33 6 68 68 107 101 科技转化 巴州棉花品种试 213 01 06 与推广服 验及生产示范项 务 目 科技转化 213 01 06 与推广服 基本科研项目 务 合 计 12 / 29 6 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 公务接待费 小计 公务用车购置费 备注：2022年未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。 13 / 29 公务用车运行费 表 9： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合 计 备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 14 / 29 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业 科学研究院单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管 理。收支总预算 1158.48 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2022 年收入预算情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位收入预 算 1158.48 万元，其中： 一般公共预算 1158.48 万元，占 100%，比上年预算增加 196.61 万元，增长 20.44%，主要原因是：我单位是财政差 额补助事业单位，2021 年两奖及十三个月奖励工资由我单位 自行解决，2022 年奖励及十三个月奖励工资纳入预算，所以 导致 2022 年度预算增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2022 年支出预算情况说明 15 / 29 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2022 年 支出预算 1158.48 万元，其中： 基本支出 1051.48 万元，占 90.76%，比上年预算减少 13.27 万元，下降 1.25%，主要原因是：2021 年度有 3 名退 休人员去世，因此基本支出预算较上年减少。 项目支出 107 万元，占 9.24%，比上年预算减少 72.3 万 元，下降 40.32%，主要原因是：一是 2022 年承担的巴州棉 花品种试验示范项目经费和基础科研项目经费较 2021 年有 所减少；二是以前年度未执行完毕的延续项目在 2021 年度 项目执行完毕。 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 1158.48 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1158.48 万元。 一般公共预算支出包括：科学技术支出 677.7 万元，主 要用于发放单位职工工资；社会保障和就业支出 206.42 万 元，主要用于缴纳单位职工的机关事业单位基本养老保险、 机关事业单位职业年金、工伤保险、生育保险和发放离休人 员工资等；卫生健康支出 95.45 万元，主要用于缴纳单位职 工的医疗保险费和大病互助金；农林水支出 107 万元，主要 用于基本科研项目和巴州棉花品种试验及生产示范项目的 16 / 29 科研经费；住房保障支出 71.92 万元，主要用于缴纳单位职 工的住房公积金。 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2022 年 一般公共预算拨款合计 1158.48 万元，其中： 基本支出 1051.48 万元，比上年预算增加 199.61 万元， 增长 23.43%。主要原因是：我单位是财政差额补助事业单位， 2021 年两奖及十三个月奖励工资由我单位自行解决，2022 年奖励及十三个月奖励工资纳入预算，所以导致 2022 年度 预算增加。 项目支出 107 万元，比上年预算减少 3 万元， 下降 2.73%。 主要原因是：2022 年承担的巴州棉花品种试验及生产示范项 目和基础科研项目经费较 2021 年减少 3 万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 科学技术支出（类）677.7 万元，占 58.5%。 社会保障和就业支出（类）206.42 万元，占 17.82%。 卫生健康支出（类）95.45 万元，占 8.24%。 农林水支出（类）107 万元，占 9.24%。 住房保障支出（类）71.92 万元，占 6.21%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行 （项） ：2022 年预算数为 677.7 万元， 比上年预算增加 129.18 17 / 29 万元，增长 23.55%，主要原因是：我单位是财政差额补助事 业单位，2021 年两奖及十三个月奖励工资由我单位自行解决， 2022 年奖励及十三个月奖励工资纳入预算，所以导致 2022 年度预算增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 56.35 万元，比上 年预算减少 14.04 万元，下降 19.95%，主要原因是：2021 年度有 3 名退休人员去世，因此基本支出预算较上年减少。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数 为 100.04 万元，比上年预算增加 14.4 万元，增长 16.81%， 主要原因是：一是 2021 年度我单位新增 1 人，二是 2022 年 社保基数增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 50.02 万元，比上年预算增加 7.2 万元，增长 16.81%，主要 原因是：一是 2021 年度我单位新增 1 人，二是 2022 年社保 基数增加。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：2022 年预算数为 91.81 万元，比上年预算增 加 54.34 万元，增长 145.02%，主要原因是：一是 2021 年度 我单位新增 1 人，二是 2022 年社保基数增加，三是 2021 年 预算漏报退休人员医疗费。 18 / 29 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 3.64 万元， 比上年预算增加 0.23 万元，增长 6.74%，主要原因是：一是 2021 年度我单位新增 1 人，二是 2022 年社保基数增加。 7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服 务（项）：2022 年预算数为 107 万元，比上年预算减少 3 万 元，下降 2.73%，主要原因是：2022 年承担的巴州棉花品种 试验及生产示范项目和基础科研项目经费较 2021 年减少 3 万元。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2022 年预算数为 71.92 万元，比上年预算增加 8.29 万元，增长 13.03%，主要原因是：2022 年度绩效奖纳入工 资中核算，造成住房公积金支出增加。 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2022 年 一般公共预算基本支出 1051.48 万元，其中： 人员经费 1051.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、 奖励金。 公用经费 0 万元，主要包括：2022 年未安排公用经费支 出。 19 / 29 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单 位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 1、项目名称：基本科研项目 设立的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深入推 进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的 若干意见》（中发〔2017〕1 号）、中共中央、国务院《关 于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》 （中发〔2019〕1 号）、中共中央、国务院《关于抓好“三 农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》（中发 〔2020〕1 号）、《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发 展第十四个五年规划纲要》要求。 预算安排规模：68 万元 项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究 院 资金分配情况：项目实施差旅费 7 万元，劳务费 30 万 元，专用材料费 17 万元，委托业务费 10 万元，专用燃料费 4 万元 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 2、项目名称：巴州棉花品种试验及生产示范项目 设立的政策依据：根据《关于坚持农业农村优先发展做 好“三农”工作的若干意见》（2019 年中央 1 号）文件精 神， 自治州党委、人民政府《关于加强农业农村优先发展 做好“三 农”工作的实施意见》（巴党发〔2019〕1 号） 文件精神。《中共中央 国务院关于抓好“三农”领域重点 20 / 29 工作确保如 期实现全面小康的意见》（2020 年中央 1 号） 文件精神。中共中央、国务院《乡村振兴战略规划（2018－ 2022 年）》，乡村振兴，产业兴旺是重点。2020 年 12 月 28 日至 29 日在北京召开的中央农村工作会议精神，习近 平强调，脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是 “三农”工作重心的历史性转移。贯彻落实党的十九届五中 全会和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神。贯彻落 实州委州人民政府有关农业工作和现代种业发展规划及巴 州农业农村工作部署。自治州农业农村“十四五”发展规划， 要培植壮大库、轮、尉三县市棉花主产区主体功能，实施好 “巴州国家棉花 区域性良繁基地建设”项目 预算安排规模：39 万元 项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究 院 资金分配情况：项目实施专用材料费 11.5 万元，差旅 费 1.5 万元，试验地租赁费 5 万元，劳务费 12 万元，委托 业务费 3 万元，设备购置费 6 万元 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2022 年一般 公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元， 公务接待费 0 万元。 21 / 29 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无 变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2022 年 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算 支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院本级 及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨 款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因 是未安排预算。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 政府采购预算 29 万元，其中：政府采购货物预算 29 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 22 / 29 2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 29 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 9 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研 究院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为: 1.房屋 10701.91 平方米，价值 1442.86 万元。 2.车辆 7 辆，价值 89.87 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 7 辆，价值 89.87 万元。 3.办公家具价值 50.3 万元。 4.其他资产价值 336.91 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个， 涉及预算金额 107 万元。具体情况见下表： 23 / 29 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金 （万元） 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 年度资金总 额： 68 其中：财政拨款 项目名称 68 基本科研项目 其他资金 0 开展主要农作物新品种选育、引进和高产栽培技术研究以及新成果、新技术、推 广转化工作，集成水肥一体化、棉花及特色经济作物高产高效栽培技术、经济作物提 质增效关键技术、低毒生物农药示范推广、病虫害绿色防控技术、农作物节本增效及 项目总体目 化肥农药减施技术模式，完善技术模式；通过生产技术试验示范推广绿色优质高效生 标 产技术模式，促进先进适用技术的转化应用；对种植业种质资源持续开展征集、研究、 保存和利用；开展广泛的技术培训，提升技术水平。项目实施后，取得一批阶段性成 果，有效提升我州农业科研的实力和水平，培养锻造一批年轻的科技人才队伍。加快 科技成果转化步伐，促进当地经济、生态和社会发展。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 效益指标 标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 购置农资物批次 >=3 批 工资发放人数 >=3 人 工资发放次数 >=2 次 发表论文数量 >=4 篇 期刊月刊发行量 >=2 本 农资物质量合格率 ≥85% 农资物验收合格率 ≥85% 论文收录通过率 >=90% 工资发放正确率 >=90% 政府采购率 >=85% 期刊发行及时率 >=75% 购置农资物及时率 >=95% 资金发放及时率 ≥80% 每次工资发放资金数 <=15 万 每篇论文成本 =1 万 每批农资物成本 <=2 万 农资物利用率 >=90% 社会效益指 提升我州农业科研的实力和水 标 平 24 / 29 有所提升 满意度指标 可持续影响 提供可持续发展技术储备 效果显著 指标 提高技术水平 有所提升 满意度指标 人员满意度 >=98% 25 / 29 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金 （万元） 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 年度资金总 额： 39 其中：财政拨款 项目名称 39 巴州棉花品种试验及 生产示范项目 其他资金 0 项目以优选、示范、推广优质棉品种为主要内容，经科学系统研究后，为巴州棉 项目总体目 花生产推荐 5 个主栽品种；推荐生产部门种植的优良棉花品种应用推广面积 20 万亩。 标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 租用试验示范地数量 >=3 个 购买生产资料 >=2 批次 临时工资发放人数 >=5 人 临时工工资发放次数 >=10 次 样品测试化验数量 >=300 个 购买专用设备 >=1 套 差旅次数 >=5 次 政府采购率 >=90% 样品测试化验质量合格率 >=98% 临时工工作验收合格率 >=95% 试验示范基地保障率 >=98% 专用设备质量合格率 >=98% 专用设备验收合格率 >=98% 差旅人员出勤率 >=90% 建立试验示范基地及时率 >=95% 临时工资发放及时率 >=95% 样品测试化验及时率 >=95% 购买专用设备及时率 >=95% 生产资料支付及时率 >=95% 差旅费支付及时率 >=90% 26 / 29 每个试验示范基地租用成本 <=1.67 万元 每批生产资料成本 <=6.5 万元 每次发放临时工工资 <=1 万元 每个样品测试成本 <=100 元 每个专用设备成本 <=6 万元 每次差旅费成本 <=4000 元 经济效益指 专用设备利用率 >=98% 标 试验示范基地利用率 >=98% 推动巴州棉花生产发展 有效推动 提供农业可持续发展技术储备 效果显著 示范区棉农满意度 >=95% 成本指标 效益指标 社会效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 满意度指标 27 / 29 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治州本 级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级单位用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 28 / 29 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 八、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2022 年 2 月 16 日 29 / 29