326006-新疆巴州农村合作经济经营管理局2022年单位预算公开说明.pdf

新疆巴州农村合作经济经营管理局 2022 年单位预算 公开 1 / 29 目 录 第一部分 新疆巴州农村合作经济经营管理局单位概 况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年收入预算情况说明 三、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年支出预算情况说明 四、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2 / 29 五、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 29 第一部分 新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 概况 一、主要职能 详细介绍本单位工作职能。根据国家职能界定，新疆巴 州农村合作经济经营管理局承担以下职能： （一）落实农村土地制度改革任务。抓好农村土地承包 管理经常性工作，落实农村土地承包经营权登记制度。指导 农村土地所有权、承包权、经营权分置实施，做好农村土地 经营权流转管理和服务、农村土地承包纠纷调解仲裁。贯彻 执行农村宅基地改革、管理和使用相关法律法规及政策，指 导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合 理布局、用地标准、违法用地查处，落实闲置宅基地和闲置 农房利用相关政策，开展闲置宅基地和闲置农房利用情况调 查监测和指导利用。 （二）落实农村集体产权制度改革任务。指导开展农村 集体产权制度改革，抓好清产核资、成员身份确认、股份量 化、股权管理。加强农村集体资产监督管理，健全完善农村 集体资产财务管理各项制度。指导农村集体经济组织建设， 组织和协调落实发展壮大集体经济的相关政策。开展农村集 体经济组织登记赋码，以及运行情况监测、统计和调查工作。 指导村级债权债务清理化解工作。 4 / 29 （三）协调推进乡村治理体系建设。监督指导乡村治理 有关工作的贯彻落实，组织开展乡村治理试点、示范和评价， 推动健全党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治 理体系。开展涉农价格和收费等农民负担监督检查，指导和 监督村民“一事一议”筹资筹劳。指导农村集体经济组织财 务会计管理，组织开展审计监督。开展农村经营管理情况统 计和监测。 （四）指导健全新型农业经营体系。培育家庭农场、农 民合作社及联合社、龙头企业等新型农业经营主体，落实相 关扶持政策，组织开展示范创建及运行情况监测。指导发展 多种形式的适度规模经营，支持引导农业社会化服务体系建 设，指导开展农业生产托管服务，促进小农户与现代农业发 展有机衔接。 （五）依法规范农村资源要素管理。落实土地管理法、 农村土地承包法、农村土地承包经营纠纷调解仲裁法、农民 专业合作社法等法律法规，开展普法宣传和相关法律知识培 训。指导推进农村资源要素的市场化配置，建立承包地等集 体资源资产流转交易平台，完善相关标准，规范交易流程， 开展审核备案、合同鉴证等工作，提供政策咨询、价值评估、 信息发布等服务。 二、机构设置及人员情况 5 / 29 新疆巴州农村合作经济经营管理局单位无下属预算单 位，下设 2 个处室，分别是：办公室和业务科。 新疆巴州农村合作经济经营管理局单位编制数 10，实有 人数 17 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。 6 / 29 第二部分 2022 年单位预算公开表 表 1： 单位收支总体情况表 编制单位：新疆巴州农村合作经济经营管理局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 185.18 201 一般公共服务支出 一般公共预算 185.18 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 0.57 22.63 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 12.85 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 140.07 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 9.06 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 185.18 支出总计 7 / 29 185.18 表 2： 单位收入总体情况表 编制单位：新疆巴州农村合作经济经营管理局 功能分类科目编 码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 213 213 213 213 221 221 221 款 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 01 01 01 02 02 功能分类科目名称 单位：万元 总计 项 政府 财政 国有 事业 单位 一般公 性基 专户 事业 资本 单位 其他 共预算 金预 （教 经营 收入 经营 资金 拨款 算拨 育收 预算 收入 收入 款 费） 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 农业农村 01 行政运行 24 农村合作经济 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 22.63 22.63 22.63 22.63 3.74 3.74 12.59 12.59 6.3 6.3 12.85 12.85 12.85 12.85 8.6 8.6 3.91 3.91 0.34 0.34 140.07 140.07 140.07 140.07 108.67 108.67 31.4 31.4 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06 合 计 185.18 185.18 8 / 29 表 3： 单位支出总体情况表 编制单位：新疆巴州农村合作经济经营管理局 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 213 213 213 213 221 221 221 款 项 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 01 01 01 02 02 功能分类科目名称 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 农业农村 01 行政运行 24 农村合作经济 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 9 / 29 合计 基本支出 0.57 0.57 0.57 22.63 22.63 3.74 12.59 6.30 12.85 12.85 8.60 3.91 0.34 140.07 140.07 108.67 31.40 9.06 9.06 9.06 0.57 0.57 0.57 22.63 22.63 3.74 12.59 6.30 12.85 12.85 8.60 3.91 0.34 108.67 108.67 108.67 185.18 153.78 项目支出 31.40 31.40 31.40 9.06 9.06 9.06 31.40 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：新疆巴州农村合作经济经营管理局 单位：万元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款（补助） 185.18 201 一般公共服务支出 一般公共预算 185.18 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 205 教育支出 一般公共 预算 0.57 0.57 22.63 22.63 12.85 12.85 140.07 140.07 9.06 9.06 185.18 185.18 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 185.18 支出总计 10 / 29 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制单位：新疆巴州农村合作经济经营管理局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 213 213 213 213 221 221 221 款 项 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 01 01 01 02 02 功能分类科目名称 合计 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 农业农村 01 行政运行 24 农村合作经济 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 11 / 29 基本支出 0.57 0.57 0.57 22.63 22.63 3.74 12.59 6.30 12.85 12.85 8.60 3.91 0.34 140.07 140.07 108.67 31.40 9.06 9.06 9.06 0.57 0.57 0.57 22.63 22.63 3.74 12.59 6.30 12.85 12.85 8.60 3.91 0.34 108.67 108.67 108.67 185.18 153.78 项目支出 31.40 31.40 31.40 9.06 9.06 9.06 31.40 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：新疆巴州农村合作经济经营管理局 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 款 01 02 03 08 09 10 11 12 13 14 99 01 07 11 16 17 26 28 29 31 99 02 09 经济分类科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 邮电费 差旅费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 奖励金 合 计 12 / 29 人员经费 141.10 38.87 37.37 19.71 12.59 6.30 8.60 3.91 1.12 9.06 0.34 3.24 8.94 0.49 0.70 0.20 0.57 0.11 2.20 0.76 0.69 2.80 0.42 3.74 2.17 1.58 141.10 38.87 37.37 19.71 12.59 6.30 8.60 3.91 1.12 9.06 0.34 3.24 153.78 144.84 公用经费 8.94 0.49 0.70 0.20 0.57 0.11 2.20 0.76 0.69 2.80 0.42 3.74 2.17 1.58 8.94 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：新疆巴州农村合作经济经营管理局 科目编码 科目 类 款 项 农林水支 213 213 213 项目名称 出 01 01 农业农村 24 农村合作 经济 单位：万元 资本 对企 对个 债务 对社 商品 性支 业补 对企 工资 资本 人和 利息 会保 项目支出 其他 和服 出 助 福利 家庭 及费 性支 业补 障基 （基 （基 合计 务支 支出 支出 的补 用支 出 助 金补 本建 本建 出 助 出 助 设） 设） 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 农村经济经营管 理及深化农村改 革 合 计 13 / 29 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制单位：新疆巴州农村合作经济经营管理局 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 合计 公务接待费 小计 4.91 公务用车购置费 4.80 公务用车运行费 4.80 14 / 29 0.11 表 9： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 编制单位：新疆巴州农村合作经济经营管理局 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合 计 备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 15 / 29 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆巴州农村合作经济经营管 理局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收 支总预算 185.18 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、农林水支出、住房保障支出。 二、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年收入预算情况说明 新疆巴州农村合作经济经营管理局单位收入预算 185.18 万元，其中： 一般公共预算 185.18 万元，占 100%，比上年预算增加 15.19 万元，增长 8.94%，主要原因是：今年人员经费比去 年增加，其中：2021 年 4 月 4 人职级晋升、5 人 5 年增资， 规范性津贴补贴增加、9 月份退休了 1 名科级干部、10 月调 入 1 名正科级干部，因此今年的基本工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福 利支出和公用经费均比去年增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 16 / 29 三、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年支出预算情况说明 新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年支出预 算 185.18 万元，其中： 基本支出 153.78 万元，占 83.04%，比上年预算增加 16.19 万元，增长 11.77%，主要原因是：今年人员经费比去 年增加，其中：2021 年 4 月 4 人职级晋升调整工资基数，规 范性津贴补贴增加、9 月份退休了 1 名科级干部、10 月调入 1 名正科级干部，因此今年的基本工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、卫生健康、职业年金缴费、住房公积金、其 他工资福利支出和公用经费均比去年增加。 项目支出 31.4 万元，占 16.96%，比上年预算减少 1 万 元，下降 3.09%，主要原因是：按照预算要求在上年业务经 费的基础上本年业务经费减少 3%-5%。 四、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 185.18 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 185.18 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 0.57 万元，主要用 于在职人员参加业务培训； 社会保障和就业支出 22.63 万元， 主要用于离退休人员的取暖费、计划生育奖励金，在职人员 基本养老保险和职业年金；卫生健康支出 12.85 万元，主要 17 / 29 用于在职人员和离退休人员的基本医疗保险、公务员医疗补 助和其他医疗支出；农林水支出 140.07 万元，主要用于单 位人员经费和公用经费，完善农村土地承包管理制度、推进 农村宅基地制度改革、完成农村集体产权制度改革工作、推 进新型农业经营主体高质量发展、土地承包纠纷仲裁调解、 农经统计等工作；住房保障支出 9.06 万元，主要用于在职 人员住房公积金。 五、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年一般公 共预算拨款合计 185.18 万元，其中： 基本支出 153.78 万元，比上年预算增加 16.19 万元， 增长 11.77%。主要原因是：今年人员经费比去年增加，其中： 2021 年 4 月 4 人职级晋升、5 人 5 年增资，规范性津贴补贴 增加、9 月份退休了 1 名科级干部、10 月调入 1 名正科级干 部，因此今年的基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 卫生健康、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出 和公用经费比例均比去年增加。 项目支出 31.4 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 3.09%。主要原因是：按照预算要求在上年业务经费的基础 上本年业务经费减少 3%-5%。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出（类）0.57 万元，占 0.31%。 18 / 29 社会保障和就业支出（类）22.63 万元，占 12.22%。 卫生健康支出（类）12.85 万元，占 6.94%。 农林水支出（类）140.07 万元，占 75.64%。 住房保障支出（类）9.06 万元，占 4.89%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 2022 年预算数为 0.57 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增 长 9.62%，主要原因是：今年人员经费比去年增加，其中 2021 年 4 月 4 人职级晋升、5 人 5 年增资，规范性津贴补贴增加、 10 月调入 1 名正科级干部，因此相应的职工教育培训经费比 例比去年增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 3.74 万元， 比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.08%，主要原因是：增加 退休人员,退休经费相应增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算数为 12.59 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 17.01%，主要原因是：今年人员经费比去年增加，其中：2021 年 4 月 4 人职级晋升、5 人 5 年增资，规范性津贴补贴增加、 9 月份退休了 1 名科级干部、10 月调入 1 名正科级干部，因 此相应的机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算 19 / 29 数为 6.3 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 17.1%，主 要原因是：今年人员经费比去年增加，其中：2021 年 4 月 4 人职级晋升、5 人 5 年增资，规范性津贴补贴增加、9 月份 退休了 1 名科级干部、10 月调入 1 名正科级干部，因此相应 的机关事业单位职业年金缴费基数增加。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：2022 年预算数为 8.6 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 5.01%，主要原因是：今年人员经费比去年 增加，其中：2021 年 4 月 4 人职级晋升、5 人 5 年增资，规 范性津贴补贴增加、9 月份退休了 1 名科级干部、10 月调入 1 名正科级干部，因此相应的行政单位医疗基数增加。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：2022 年预算数为 3.91 万元，比上年预算 增加 0.4 万元，增长 11.4%，主要原因是：今年人员经费比 去年增加，其中：2021 年 4 月 4 人职级晋升、5 人 5 年增资， 规范性津贴补贴增加、9 月份退休了 1 名科级干部、10 月调 入 1 名正科级干部，因此相应的公务员医疗补助基数增加。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.34 万元， 比上年预算增加 0.02 万元，增长 6.25%，主要原因是：今年 人员经费比去年增加，其中：2021 年 4 月 4 人职级晋升、5 人 5 年增资，规范性津贴补贴增加、9 月份退休了 1 名科级 干部、10 月调入 1 名正科级干部，因此相应的其他行政事业 单位医疗支出基数增加。 20 / 29 8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）： 2022 年预算数为 108.67 万元，比上年预算增加 11.54 万元， 增长 11.88%，主要原因是：今年人员经费比去年增加，其中： 2021 年 4 月 4 人职级晋升、5 人 5 年增资，规范性津贴补贴 增加、10 月调入 1 名正科级干部，因此相应的公用经费比例 均比去年增加。 9.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）： 2022 年预算数为 31.4 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 3.09%，主要原因是：按照预算要求在上年业务经费的基础 上本年业务经费减少 3%-5%。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2022 年预算数为 9.06 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 12.27%，主要原因是：今年人员经费比去年增加， 其中：2021 年 4 月 4 人职级晋升、5 人 5 年增资，规范性津 贴补贴增加、10 月调入 1 名正科级干部，因此相应的住房保 障支出缴费基数增加。 六、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年一般公 共预算基本支出 153.78 万元， 其中： 人员经费 144.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 21 / 29 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、 奖励金。 公用经费 8.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、差 旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 项目名称：农村经济经营管理及深化农村改革 设立的政策依据：《中华人民共和国农村土地承包法》， 农业农村部《土地经营权流转管理办法》《中华人民共和国 农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》《中华人民共和国农民 专业合作社法》《农民专业合作社会计制度》《新疆维吾尔 自治区农牧民负担监督管理条例》，《自治区贯彻中央农办、 农业农村部、国家发改委、财政部、水利部、国家银保监会、 国家林业和草原局、中华全国供销合作总社、国务院扶贫办 <关于开展农民合作社规范提升行动的若干意见>的实施方 案的通知》（新党农领办〔2020〕4 号），《中共中央 国务 院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》《中央农村 工作领导小组办公室 农业农村部关于进一步加强农村宅基 地管理的通知》（中农发〔2019〕11 号）。 预算安排规模：31.40 万元 项目承担单位：新疆巴州农村合作经济经营管理局 资金分配情况：农村经济经营管理及深化农村改革工作 相关的商品和服务支出 31.40 万元 22 / 29 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 八、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年一般公 共预算“三公”经费数为 4.91 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.8 万元， 公务接待费 0.11 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无 变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。 九、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年没有使 用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情 况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆巴州农村合作经济经营管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.94 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 2.05%。主要 23 / 29 原因是今年人员经费比去年增加，其中：2021 年 4 月 4 人职 级晋升、5 人 5 年增资，规范性津贴补贴增加、9 月份退休 了 1 名科级干部、10 月调入 1 名正科级干部，因此相应的机 关运行经费增加。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆巴州农村合作经济经营管理局单位政府采 购预算 20.6 万元，其中：政府采购货物预算 7.4 万元，政 府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.2 万元。 2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 20.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 20.6 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆巴州农村合作经济经营管理局单 位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为: 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 1 辆，价值 16.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 5.95 万元。 4.其他资产价值 19.85 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 24 / 29 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个， 涉及预算金额 31.4 万元。具体情况见下表： 25 / 29 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金 （万元） 新疆巴州农村合作经济经营管理局 项目名称 31.4 31.40 年度资金总额： 其中：财政拨款 农村经济经营管理及深 化农村改革 其他资金 贯彻落实自治区农业农村厅关于农村合作经济经营管理工作有关要求，开展农村土地承 包管理政策、新型农业经营主体培育政策、发展壮大农村集体经济政策培训，稳妥有序推进 项目总体 目标 农村土地经营权流转，落实自治区《关于进一步引导和规范农村土地经营权流转实施方案》 32 项任务，进一步增强广大基层干部和农民群众依法维护权益意识。编印农村合作经济经营 管理相关政策宣传资料 1400 册，做好农村集体产权制度改革后半篇文章，发展壮大村集体 经济；大力开展新型农业经营主体培育及其他改革政策培训 2 次，做好调研指导服务工作 24 次，完成调研指导服务记录单 24 个，通过项目实施，农经管理水平进一步提升。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 编印农村合作经济宣传资料 >=1400 册 开展新型农业经营主体培育及 其他改革政策培训天数 开展县市调研指导服务工作次 数量指标 数 参加新型农业经营主体培育及 其他改革政策培训人数 新型农业经营主体培育及其他 改革政策培训次数 产出指标 =24 次 >=100 人 >=2 次 完成调研指导服务记录单 >=24 个 培训出勤率 >=95% 调研指导服务县市覆盖率 >=90% 质量指标 编印农村合作经济资料按时完 成率 时效指标 培训按时完成率 开展县市调研指导服务工作按 时完成率 编印每册农村合作经济宣传资 料费 成本指标 效益指标 >=3 天 社会效益指标 >=95% >=95% >=95%<=28.57 元 调研指导服务工作费用 <=21.40 万元 培训人均支出标准 =200 元/人/天 宣传农村合作经济政策知晓率 >=95% 提高新型农业经营主体规范发 展水平 26 / 29 有效提高 满意度指 标 培训学员满意度 >=95% 农经干部满意度 >=95% 满意度指标 27 / 29 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治州本 级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级单位用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 28 / 29 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 新疆巴州农村合作经济经营管理局 2022 年 2 月 16 日 29 / 29