党校2018预算公开情况说明.docx

2018 年党校预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将 2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 1、培训、轮训全市各机关、乡镇党员领导干部及后备干部，培训 理论干部。 2、培训全市中青年干部及新任职干部。 3、、积极开展科学调研活动。 4、认真做好送课下基层的活动。 5、抓好党校自身建设。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 辛集市委党校 二、部门预算安排的总体情况 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政拨款 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预 算中。 1、收入说明 反应本部门当年全部收入。2018 年预算收入 350.15 万元，其中：一般公共预算收入 350.15 万元，基 金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映党校预算 中支出预算的总体情况。2018 年部门支出预算为 350.15 万元，其中基本支出 309.55 万元，包括人员经费 292.37 万元和日常公用经费 17.18 万元；项目支出 40.6 万元，主要为科研经费和《信息专报》编辑支出 15 万元，党的十九大宣讲经费支出 15 万元，办公取暖费支出 10.6 万元。 3、比上年增减情况 2018 年，部门预算收支安排 350.15 万元，较 2017 年增长 140.34 万元，其中：基本支出增长 82.25 万 元，主要是增加人员经费；项目支出增长 30 万元，主要是科研经费和《信息专报》及党的十九大宣讲经费。 三、机关运行经费安排情况 2018年，我部门机关运行经费共计安排17.18万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、 差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排1.69万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置 及运维费1.2万元（其中：公务用车运行维护费1.2万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0.49万元。 “三 公”经费与上年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 1、高质量完成干部培训任务。 2、加强课题研究。 3、抓好理论宣讲活动。 4、发挥资政作用。 5、加强自身建设。 职责分类绩效目标： 1、 根据党中央、省市和县委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部和宣传骨干。 2、结合全县经济社会发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班;利用教学 资源进行干部短期培训。 3、开展对马克思主义中国化最新成果、全县重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为县委、 县政府及有关部门决策咨询服务。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 281 中国共产党辛集市委员会党校 职责活动 一、培训教育、理论研 究和决策咨询 年度预算数 40.60 单位：万元 内容描述 绩效目标 1.根据党中央、省市和县委关 1. 通过不断提高教学水平、完 于建设高素质干部队伍的要求， 善教学设施、优化教学布局、 有计划地培训、轮训党员领导 丰富教学手段，围绕全县工作 干部和宣传骨干。 大局，按照实事求是、与时俱 2.结合全县经济社会发展实 进、艰苦奋斗、执政为民的要 际，以研讨中央重大理论和方 求，培养忠诚于中国特色社会 针、政策问题为目的，举办各 主义事业、德才兼备的党员领 种专题研讨班;利用教学资源 导干部和理论干部，有效提高 进行干部短期培训。 干部的政策理论水平、思想觉 悟和执政能力。 3.. 开展对马克思主义中国 2. 通过对党的中心任务、重 化最新成果、全县重大现实问 大战略部署及相关重大现实理 题及战略问题的研究，为推进 论问题开展调查研究，有效推 党的理论创新服务，为县委、 进理论创新，立项一批有质量 县政府及有关部门决策咨询服 的课题。 务。 3.通过开展调查研究，拿出 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 281 中国共产党辛集市委员会党校 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 一批有质量的成果为领导决策 服务；通过对党的路线方针政 策的宣传和重大理论问题的分 析解读，使党员领导干部和群 众掌握马克思主义的立场、观 点、方法，坚定理想信念，始 终和党中央保持一致。 1、组织培训班 40.60 理论研究 推动教研人员的 提高教学水平，培养忠诚干部。 科研交流和理论探索，产出高 质量的理论成果。 产出指标 培训、轮 训工作完成 率 ≥ 100% ≥95% ≥90% 六、政府采购预算情况 无政府采购。 七、国有资产信息 党校上年末固定资产金额为 394.42 万元（详见下表） ，本年度单位暂无购置固定资产计划。 <90% 党校固定资产占用情况表 截止时间：2017 年 12 月 31 日 编制部门：党校 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 394.42 1、房屋（平方米） 4239.6 281.40 其中：办公用房（平方米） 4239.6 281.40 1 12.95 3、单价在 20 万元以上设备 —— 0 4、其他固定资产 —— 100.07 2、车辆（台、辆） 八、名词解释 1、一般预算收入：市财政当年拨付的资金。 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。 4、机关运行费：是指单位的公用经费，包括办公费及邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。