辛集市财政局2021年单位预算信息公开.doc

2021 年单位预算信息公开目录 一、辛集市财政局本级单位预算 单位预算收支总表 预算单位编码及名称：[318]辛集市财政局 序号 栏次 预算年度：2021 收入 项 目 1 金额单位：元 支出 预算数 项 2 25108600.00 目 3 6 一、一般公共预算拨款收入 7 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 8 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 一、一般公共服务支出 预算数 4 21484600.00 9 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 10 五、事业收入 五、教育支出 11 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 12 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 13 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 14 九、其他收入 九、社会保险基金支出 812500.00 15 十、卫生健康支出 16 十一、节能环保支出 17 十二、城乡社区支出 18 十三、农林水支出 19 十四、交通运输支出 20 十五、资源勘探工业信息等支出 21 十六、商业服务业等支出 22 十七、金融支出 23 十八、援助其他地区支出 24 十九、自然资源海洋气象等支出 25 二十、住房保障支出 26 二十一、粮油物资储备支出 27 二十二、国有资本经营预算支出 28 二十三、灾害防治及应急管理支出 29 二十四、预备费 30 二十五、其他支出 31 二十六、转移性支出 32 二十七、债务还本支出 33 二十八、债务付息支出 34 二十九、债务发行费用支出 35 三十、抗疫特别国债安排的支出 36 本年收入合计 37 上年结转结余 38 收入总计 25108600.00 932700.00 1270000.00 608800.00 25108600.00 本年支出合计 年终结转结余 25108600.00 25108600.00 支出总计 单位预算收入总表 预算单位编码及名称：[318]辛集市财政局 功能分类科目 合计 本年收入 预算 金额 年度： 单位： 上 元 2021 年 结 转 序号 栏 科目名称 事 经 上 附 其 财政拨款 政 业 营 级 属 他 收入 专 收 收 补 单 收 入 7 入 8 助 9 收 位 1 上 入 1 1 入 0 缴 1 2 3 4 5 户 6 收 合计 25108600. 25108600. 25108600. 入 1 次 6 小计 财 2 7 201 一般公共服务支出 00 21484600. 00 21484600. 00 21484600. 收 8 20106 财政事务 00 21484600. 00 21484600. 00 21484600. 入 9 20106 行政运行 00 12788100. 00 12788100. 00 12788100. 1 01 20106 一般行政管理事务 00 750000.00 00 750000.00 00 750000.00 10 02 20106 其他财政事务支出 7946500.0 7946500.0 7946500.0 11 99 208 社会保障和就业支出 812500.000 812500.000 812500.000 21 20805 行政事业单位养老支出 812500.00 812500.00 812500.00 31 20805 机关事业单位基本养老保险缴 812500.00 812500.00 812500.00 41 05 210 费支出 卫生健康支出 932700.00 932700.00 932700.00 51 21011 行政事业单位医疗 932700.00 932700.00 932700.00 61 21011 行政单位医疗 403100.00 403100.00 403100.00 17 01 21011 公务员医疗补助 529600.00 529600.00 529600.00 18 03 213 农林水支出 1270000.0 1270000.0 1270000.0 92 21301 农业农村 650000.000 650000.000 650000.000 02 21301 其他农业农村支出 650000.00 650000.00 650000.00 12 99 21307 农村综合改革 500000.00 500000.00 500000.00 22 21307 对村级一事一议的补助 450000.00 450000.00 450000.00 32 01 21307 其他农村综合改革支出 50000.00 50000.00 50000.00 42 99 21308 普惠金融发展支出 120000.00 120000.00 120000.00 25 21308 其他普惠金融发展支出 120000.00 120000.00 120000.00 26 99 221 住房保障支出 608800.00 608800.00 608800.00 72 22102 住房改革支出 608800.00 608800.00 608800.00 82 22102 住房公积金 608800.00 608800.00 608800.00 9 01 单位预算支出总表 预算单位编码及名称：[318001]辛集市财政局本级 预算年度：2021 支出功能分类科目 序号 栏次 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 科目编码 科目名称 1 2 201 20106 2010601 2010602 2010699 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101103 213 21301 2130199 21307 2130701 2130799 21308 2130899 221 22102 2210201 合计 一般公共服务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 其他财政事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 农林水支出 农业农村 其他农业农村支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 其他农村综合改革支出 普惠金融发展支出 其他普惠金融发展支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 3 25108600.00 21484600.00 21484600.00 12788100.00 750000.00 7946500.00 812500.00 812500.00 812500.00 932700.00 932700.00 403100.00 529600.00 1270000.00 650000.00 650000.00 500000.00 450000.00 50000.00 120000.00 120000.00 608800.00 608800.00 608800.00 基本支出 4 15142100.00 12788100.00 12788100.00 12788100.00 项目支出 5 9966500.00 8696500.00 8696500.00 750000.00 7946500.00 812500.00 812500.00 812500.00 932700.00 932700.00 403100.00 529600.00 1270000.00 650000.00 650000.00 500000.00 450000.00 50000.00 120000.00 120000.00 608800.00 608800.00 608800.00 经营支出 6 金额单位：元 上缴上级 支出 7 对附属单 位补助支 出 8 单位预算财政拨款收支总表 预算单位编码及名称：[318001]辛集市财政局本级 预算年度：2021 收入 支出 序 号 项 栏 目 1 次 金额 项 2 25108600.00 目 3 6 一、一般公共预算拨款 7 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 8 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 一、一般公共服务支出 9 四、公共安全支出 10 五、教育支出 11 六、科学技术支出 12 七、文化旅游体育与传媒支出 13 八、社会保障和就业支出 14 九、社会保险基金支出 15 十、卫生健康支出 16 十一、节能环保支出 17 十二、城乡社区支出 18 十三、农林水支出 19 十四、交通运输支出 20 十五、资源勘探工业信息等支出 21 十六、商业服务业等支出 22 十七、金融支出 23 十八、援助其他地区支出 24 十九、自然资源海洋气象等支出 25 二十、住房保障支出 26 二十一、粮油物资储备支出 27 二十二、国有资本经营预算支出 28 二十三、灾害防治及应急管理支出 29 二十四、预备费 30 二十五、其他支出 31 二十六、转移性支出 32 二十七、债务还本支出 33 二十八、债务付息支出 34 二十九、债务发行费用支出 35 三十、抗疫特别国债安排的支出 36 本年收入合计 37 年初财政拨款结转和结余 38 一、一般公共预算拨款 39 二、政府性基金预算拨款 40 三、国有资本经营预算拨款 41 收入总计 金额单位：元 25108600.00 本年支出合计 合计 政府 国有 性基 资本 一般公共预算 金预 经营 财政拨款 算财 预算 政拨 财政 款 拨款 6 7 4 5 21484600.00 21484600.00 812500.00 812500.00 932700.00 932700.00 1270000.00 1270000.00 608800.00 608800.00 25108600.00 25108600.00 25108600.00 25108600.00 年末财政拨款结转和结余 25108600.00 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 预算单位编码及名称：[318001]辛集市财政局本级 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 金额单位：元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 合计 15142100.00 13832000.00 1310100.00 栏次 6 7 301 工资福利支出 8088500.00 8088500.00 8 30101 基本工资 3148300.00 3148300.00 9 30102 津贴补贴 2189800.00 2189800.00 10 30103 奖金 262400.00 262400.00 11 30107 绩效工资 105000.00 105000.00 12 30108 812500.00 812500.00 13 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 403100.00 403100.00 14 30111 公务员医疗补助缴费 529600.00 529600.00 15 30112 其他社会保障缴费 29000.00 29000.00 16 30113 住房公积金 608800.00 608800.00 17 302 商品和服务支出 1310100.00 1310100.00 18 30201 办公费 132000.00 132000.00 19 30205 水费 50000.00 50000.00 20 30206 电费 70000.00 70000.00 21 30207 邮电费 456000.00 456000.00 22 30209 物业管理费 70000.00 70000.00 23 30213 维修(护)费 30000.00 30000.00 24 30215 会议费 22000.00 22000.00 25 30216 培训费 20000.00 20000.00 26 30217 公务接待费 50000.00 50000.00 27 30228 工会经费 59200.00 59200.00 28 30229 福利费 78700.00 78700.00 29 30231 公务用车运行维护费 25000.00 25000.00 30 30239 其他交通费用 112800.00 112800.00 31 30299 其他商品和服务支出 134400.00 134400.00 32 303 对个人和家庭的补助 5743500.00 5743500.00 33 30302 退休费 600900.00 600900.00 34 30304 抚恤金 73200.00 73200.00 35 30305 生活补助 204000.00 204000.00 36 30309 奖励金 1400.00 1400.00 37 30399 其他对个人和家庭的补助 4864000.00 4864000.00 机关事业单位基本养老保险缴 费 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 预算单位编码及名称：[318001]辛集市财政局本级 支出功能分类科目 序 号 科目编码 科目名称 栏 次6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 201 20106 2010601 2010602 2010699 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101103 213 21301 2130199 21307 2130701 2130799 21308 2130899 221 22102 2210201 合计 一般公共服务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 其他财政事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 卫生健康支出 出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 农林水支出 农业农村 其他农业农村支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 其他农村综合改革支出 普惠金融发展支出 其他普惠金融发展支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 预算年度：2021 合计 3 25108600.00 21484600.00 21484600.00 12788100.00 750000.00 7946500.00 812500.00 812500.00 812500.00 932700.00 932700.00 403100.00 529600.00 1270000.00 650000.00 650000.00 500000.00 450000.00 50000.00 120000.00 120000.00 608800.00 608800.00 608800.00 基本支出 小计 人员经费 4 15142100.00 12788100.00 12788100.00 12788100.00 5 13832000.00 11478000.00 11478000.00 11478000.00 公用经费 6 1310100.00 1310100.00 1310100.00 1310100.00 金额单位：元 项目支出 7 9966500.00 8696500.00 8696500.00 750000.00 7946500.00 812500.00 812500.00 812500.00 932700.00 932700.00 403100.00 529600.00 812500.00 812500.00 812500.00 932700.00 932700.00 403100.00 529600.00 1270000.00 650000.00 650000.00 500000.00 450000.00 50000.00 120000.00 120000.00 608800.00 608800.00 608800.00 608800.00 608800.00 608800.00 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 预算单位编码及名称：[318001]辛集市财政局本级 序号 栏次 预算年度：2021 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 金额单位：元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 预算年度： 预算单位编码及名称：[318001]辛集市财政局本级 序号 栏次 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 2021 金额单位：元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 预算单位编码及名称：[318]辛集市财政局 预算年度： 金额单位： 2021 元 资金性质 序号 项 栏次 目 1 6 合计 7 一、因公出国（境）费 8 二、公务用车购置及运维费 9 10 公务用车运行维护费 三、公务接待费 一般公共预算财政 政府性基金财 拨款 政拨款 2 3 4 222000.00 222000.00 0.00 0.00 172000.00 172000.00 172000.00 172000.00 50000.00 50000.00 合计 国有资本经 营预算财政 拨款 5 辛集市财政局 2021 年单位预算信息公开情况说明 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 辛集市财政局是辛集市人民政府的常设机关。依照宪法和地方组织法的规定，辛集市财政局行使下 列职权： （一）贯彻落实党中央、省委、市委关于财政管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财 政、国有资产管理工作的集中统一领导。辛集市财政局的主要职责是： （一）财政收支管理。进一步理清政府和市场的关系，科学界定财政资金使用范围，优化财政支出 结构，拓展资金筹措渠道，积极利用市场机制、争取各方面支持等方式，多渠道筹集发展资金；强化资 金整合统筹，集中财力办大事，保障重大政策、重点项目、重点领域需求；创新财政资金投入方式，变 直接投入为间接投入、变无偿投入为引导撬动、变一次性集中投入为递延式分期投入，放大财政资金作 用，激发社会投资活力。 （二）财政政策管理。围绕市委市政府年度工作部署，综合采取争取中央支持、调整结构、强化统 筹、整合资金、跨年度安排、引导撬动等多项措施，保障结构调整、化解产能、脱贫攻坚、科技创新、 污染治理、社保就业、公共卫生、教育事业、文体事业、公共安全、农业农村、造林绿化、水利建设、 金融创新、基础设施等重点领域、重点项目支出需要。 （三）预算编制执行管理。坚持依法理财，深化预算管理制度改革，完善政府预算体系，扩大预决 算公开范围，进一步细化公开内容。优化转移支付结构，建立专项转移支付定期评估和退出机制。盘活 存量，用好增量，优化财政支出结构，有保有压，确保重点领域特别是民生支出。强化绩效理念，深化 绩效预算管理改革，全面提高财政资金配置和使用绩效。进一步加强地方政府性债务管理，建立“借、 用、还”相统一的政府性债务管控机制，切实防范财政运行风险。强化支出刚性，加强预算执行管理， 提高大额专项资金、基本建设资金等年初预算到位率。严格控制预算追加，加快预算执行，完善预算执 行进度考核通报制度，建立预算执行进度、结余结转资金与下一年度预算安排挂钩机制，定期清理结余 结转资金。积极推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。 （四）财政监督管理。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格落实党政机关公务接待 及机关内部会议费、培训费、差旅费管理办法，强化财经制度约束，全面实施公务卡制度，积极推进全 市公车改革，进一步降低行政运行成本。完善绩效评价工作机制，构建部门自评价、财政重点再评价和 第三方评价相结合的绩效评价新模式，全面推进重点项目支出绩效评价工作，切实提高财政资金使用效 益。严肃财经纪律，加强财政资金监督检查，实行事前、事中、事后全过程流程监控，促进部门财务管 理水平持续改进，有效确保财政资金有效、安全运行。 （五）会计与资产管理。管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、 财务制度。组织实施全市会计专业资格考试工作。监督和规范会计行为，监督会计师事务所的业务。拟 定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对市直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。 做好市直行政事业单位公务车辆编制管理工作。 （六）其他专项工作服务与管理。做好我单位承担的政府采购与政府购买服务、农村综合改革、政 府债务等各项政府专项工作的协调、服务与管理工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 河北省辛集市财政局 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的 预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 2510.86 万元，其中：一般公共预算收入 2510.86 万元， 基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 47.40 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛集市 财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 2510.86 万元，其中基本支出 1514.21 万元，包括人员经费 1383.2 万元和日常公用经费 131.01 万元；项目支出 996.65 万元，主要为 一般行政管理事务支出 75 万元，农林水支出 127 万元，其他财政事务支出 794.65 万元。 3、比上年增减情况 2021 年单位预算收支安排 2510.86 万元，较 2020 年增加 751.56 万元，其中：基本支出增加 577.91 万元，主要是增加了公务员医疗保险、工伤保险；项目支出增加 173.65 万元，主要是会计人员会计资 格考试考场租赁费。 三、机关运行经费安排情况 2021年，我单位机关运行经费共计安排131.01万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、 差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公 务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排22.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务 用车购置及运维费17.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.2万元)；公务接待 费5万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 第一部分 单位整体绩效目标 （一）总体绩效目标 2021 年，全面建设高质量财政、以加强党的建设为保证，奋力开创全市财政改革发展新局面，努力 为新时代全面建设经济强市、美丽辛集提供更加有力的支撑。全年重点抓好以下十方面工作： 一是着力提高收入质量。把收入提质放在更加突出的位置，落实促进县域经济高质量发展十条财政 政策，培育优质财源，促进县域收入规模质量双提升。强化财税部门协调联动，深化综合治税，规范非 税管理，做好分析预测、运行监控、调度督导等工作，开展收入质量督查，确保完成收入目标任务，并 不断优化收入结构、提高税收占比。 二是着力优化支出结构。加强财政资金统筹使用，优化资金投向，重点向民生、运转、“三农”、 科技和发展方面倾斜，新增项目围绕落实中央、省决策部署安排，增加有效供给，坚决取消政策到期项 目，严控非急需、非刚性和一般性支出，继续压减“三公”经费。加大涉农资金统筹整合力度，重点支 持扶贫、产业结构调整等方面，并用好市场化机制，改进财政投入方式，全面提升财政资源配置效率。 精编项目预算，将所有资金全部细化到具体项目，并组织做好机构改革相关部门预算编制工作。加快支 出进度，健全激励约束机制，强化部门主体责任，确保财政资金均衡支出；除按规定或确有特殊原因结 转外，项目资金当年全部形成支出。 三是着力助推经济发展。积极推动协同发展战略实施，完善园区共建及项目合作财税分享机制，研 究落实好财政支持民营经济各项政策，引导金融业支持实体经济发展，支持各级政府性融资担保机构扩 大小微企业、“三农”业务规模，着力破解企业融资难题。实施降本减负专项行动，全面落实国家减税 降费政策。 四是着力保障改善民生。研究财政保障民生政策落实的措施，统筹财力支持市委市政府民心工程实 施，认真做好民生政策提标扩面资金保障，支持乡村振兴战略实施，不断推进基本公共服务均等化。加 大教育投入，探索公共文化体育场馆运营管理创新。按照“两个确保”要求，持续加大扶贫资金投入， 落实支持深度贫困户发展财政政策。组织开展好冬季清洁取暖、黑臭水体治理等试点示范，并争取中央 新的试点政策支持，推动建立京津冀横向生态补偿机制。 五是着力加强资金监管。认真执行专项资金管理制度，突出抓好扶贫资金监督、管理和追责等制度 落实；完善用好财政资金监控系统，实施全流程预算监管，全面落实资金管理台账、支付“四方联签联 审”、公告公示等制度；重点围绕扶贫、养老、科技创新、环境治理、去产能、等领域资金开展专项检 查，及时发现问题，严肃问责处理。 六是着力实施绩效管理。认真落实党中央、国务院及我市实施意见，积极构建政府预算、部门预算、 政策和项目预算绩效管理体系及支撑体系、责任体系。科学设定部门年度整体绩效目标，对所有预算项 目设定绩效目标指标，建立重大政策和项目事前绩效评估机制，完善预算管理信息系统，对绩效目标实 现程度和执行进度实行“双监控”。推动财政重点评价覆盖所有专项资金，将评价结果与预算安排和政 策调整挂钩。 七是着力深化财税改革。深入实施中期财政管理，完善跨年度预算平衡机制。逐步完善地方税体系, 合理划分财政事权和支出责任，调整收入划分，加大转移支付力度。 八是着力防范财政风险。组织开展地方政府隐性债务统计监测，建立全市化解台账，坚决遏制隐性 债务增量；组织高风险地区落实风险化解规划，积极稳妥化解地方政府存量债务。完善财政运行监控机 制，组织消化暂付款，保障各级平稳运行。同时，健全企业养老保险基金绩效考核补助挂钩机制，防范 养老保险风险。 九是着力推进依法理财。加大财会人员培训力度，提高规范从业水平。抓好财政内控制度执行，全 面应用会计集中核算平台和财政公务卡系统，推动差旅电子凭证网上报销改革市全覆盖。深化政府采购 监管、“一网、一门、一次”等财政放管服改革。全面推进政务公开，继续推动联网审查监督。 十是着力夯实基础工作。落实《加强机关党的政治建设十项规定》，巩固完善严肃党内政治生活 “四项机制”，开展思想政治学习“以考促学”活动，深入推进系统党风廉政建设，把“四个意识” “两个维护”坚决落实到财政工作中。实施干部素质提升工程，持续转变工作作风，推行“一次办 好”，进一步提升财政干部综合素质和履职能力。加强信息化建设，更好支撑高质量财政建设。 （二）分项绩效目标 1、评审工作 绩效目标：完成项目评审 绩效指标：项目资金节省率、项目完成率 2、监督工作 绩效目标：按照年度计划，完成监督工作任务。 绩效指标：监督工作任务完成率 3、会计人员考试、培训工作 绩效目标：按时按质完成考试、培训工作。 绩效指标：考试、培训完成率 。 4、农村一事一议财政奖补工作 绩效目标：依法依规完成农村一事一议奖补工作。 绩效指标：工作完成率、任务实现率 5、综合治税工作 绩效目标：按照工作需要组织开展各项税收专项清查活动；按上级要求开展涉及税收政策的调查、 测算、分析工作并提出建议；开展税源调查分析工作；监督检查税收政策执行情况；宣传税收法律和 政策。 绩效指标： 执法检查和集中视察任务完成率 、调研完成率 （三）工作保障措施 （一）加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。 （二）规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采 购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。 （三）加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和 执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。 （四）加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实 现。 （五）做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整 改。 （六）加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理 水平提升。 第二部分 预算项目绩效目标 1、政府投资项目财政评审经费绩效目标表 单位：元 318001 辛集市财政局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 13018121CRMI4K55WSRZZ 项目名称 政府投资项目财政评审经费 预算数 其中：财 政资金 3300000.00 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 其他资 金 0 政府投资项目评审费 资金支出 计划（%） 绩效目标 3300000.00 1.按时完成 2.按量完成 3.按质完成 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 项目完成情况 项目完成情况 100 项目完成情况 质量指标 项目完成质量合格 项目完成质量合格 ≥99 项目完成的质量情况 时效指标 完成时限 完成时限 ≥99 项目完成时限情况 成本指标 成本控制 0 ≤100 成本控制情况 经济效益指标 资金使用效益 资金使用效益 ≥99 项目资金使用情况 社会效益指标 节约率 0 ≥10 资金节约情况 生态效益指标 环保节能 环保节能 ≥80 项目节能环保情况 可持续影响指标 工作效率 提高工作效率 ≥90 工作效率情况 服务对象满意度指标 服务对象满意度 0 ≥99 服务客户满意度情况 指标值确定依 据 2、财政监督检查工作经费绩效目标表 318001 辛集市财政局本级 1301812148G8KFLFS 项目编码 RG86 预算规模及 资金用途 资金支出计 划（%） 绩效目标 预算数 300000.00 效益指标 满意度指标 项目名称 财政监督检查经费 其中：财政资金 300000.00 其他资金 0 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 财政监督检查工作经费 1.按时完成检查工作 2.按质完成监督工作 3.按量完成检查工作 一级指标 产出指标 单位：元 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 督导检查次数 全年督导检查总数 100 检查督导情况 质量指标 项目完成率 项目完成率 100 项目完成情况 时效指标 工作按时完成率 0 ≥99 按时完成情况 成本指标 预算控制数 0 ≤100 预算控制情况 经济效益指标 督导检查次数 0 100 检查督导情况 社会效益指标 业务能力提升 提升业务管理水平 ≥90 业务提升情况 生态效益指标 保障生态效益 提高工作效率、保障 工作进度 ≥90 工作效率情况 可持续影响指标 专业业务水平 0 服务对象满意度指标 服务对象满意度 无 ≥90 专业业务水平 情况 ≥95 服务对象满意 度情况 指标值确定依 据 3、会计人员资格考试经费绩效目标表 318001 辛集市财政局本级 13018121URD8R2 项目编码 ZAX8Q33 预算规模及 资金用途 资金支出计 划（%） 预算数 750000.00 其他资金 0 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 用于会计资格考试费用 一级指标 二级指标 满意度指标 会计专业技术资格考试经费 750000.00 绩效目标 效益指标 项目名称 其中：财政资金 1.按时组织考试 2.积极服务对象 3.圆满完成各项考试 产出指标 单位：元 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 累计人数 累计参加的人数 ≥90 参加考试人员参加 质量指标 完成率 按时完成 100 按时组织考试情况 时效指标 任务完成的及时 性 0 100 按时完成工作任务 情况 成本指标 预算控制数 0 ≤100 是否超预算支出 经济效益指标 运行成本 0 ≤100 是否超预算支出 社会效益指标 工作完成质量 工作开展率 ≥90 工作开展情况 生态效益指标 无生态效益指标 无生态效益指标 无 可持续影响指标 人数 考试报名总人数 ≥90 考试报名情况 服务对象满意度指标 服务对象满意度 满意程度 ≥95 考生满意度情况 指标值确定依据 4、聘请中介机构经费绩效目标表 318001 辛集市财政局本级 13018121MGBP4H0Z 项目编码 2ENYG 预算规模 预算数 300000.00 及资金用 聘请中介机构费用 途 资金支出 计划（%） 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 3 月底 单位：元 项目名称 聘请中介机构经费 其中：财政资金 300000.00 6 月底 10 月底 其他资金 0 12 月底 1.按时完成 2.按质完成 3.按量完成 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 项目完成数量达到要 求 项目完成数量达到要 求 100 项目完成情况 质量指标 按要求提交审核报告 0 100 项目完成质量情况 时效指标 完成时限 0 100 项目完成时间情况 成本指标 成本预算 0 ≤100 是否超预算 经济效益指标 工作水平 工作水平 ≥95 工作水平情况 社会效益指标 积极有益社会影响 积极有益社会影响 ≥95 对社会影响情况 生态效益指标 生态保护影响力 0 ≥95 生态环保情况 可持续影响指标 专业业务水平 0 ≥95 专业业务情况 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥99 服务满意度情况 指标值确定依据 六、政府采购预算情况 2021 年，我单位安排政府采购预算 400 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 101 河北省辛集市财政局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 采购物品名 称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合 计 辛集市财政局 合计 4099.26 3903.94 30 330 40 聘请中介服 务费 工程造价咨 询服务 其他服务 C99 个 1 30 C1008 个 1 330 C99 个 1 40 30 330 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资本 一般公共 基金预算 财政专户 经营预算 预算拨款 拨款 核拨 拨款 4099.26 3903.94 30 330 40 40 单位资金 130.00 七、国有资产信息 辛集市财政局 2020 年末固定资产金额为 939.57 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟 购置固定资产总额为 11 万元，主要为计算机、办公家具、空调、打印一体机等。 辛集市财政局固定资产占用情况表 截止时间：2020 年 12 月 31 日 编制部门：辛集市财政局 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 939.57 1、房屋（平方米） 2199 152.07 其中：办公用房（平方米） 2000 106.03 7 79.23 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上设备 —— 4、其他固定资产 —— 602.24 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位 公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活 动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。