2020 年度武汉市黄陂区六指街道中心卫生院部门决算.pdf

附件 1 2020 年度 武汉市黄陂区六指街道中心卫生院 部门决算 2021 年 10 月 16 日 — 1 — 目 第一部分 录 部门名称概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 部门名称 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表(表 1) 二、收入决算表(表 2) 三、支出决算表(表 3) 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4) 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7) 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8) 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9) 第三部分 部门名称 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 — 2 — 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况 十一、政府采购支出情况 十二、国有资产占用情况 十三、预算绩效情况说明 第四部分 2020 年重点工作完成情况 第五部分 名词解释 — 3 — 第一部分 武汉市黄陂区六指街道中心卫生院 概况 一、部门主要职能 六指街道中心卫生院是黄陂东乡唯一的一所综合性卫生院。 2001 年六指卫生院和甘棠卫生院合并为六指街道中心卫生院。 共同承担着六指街 57 个行政村、2 个社区及周边 9.3 万余人口 的基本医疗和健康管理工作，负责辖区内疾病的预防控制、突发 性公共卫生事件的应急处置、食品卫生的监管、全科医疗、城乡 居民医保制度的实施、对村级卫生室组织的业务培训管理等。 开设有门诊内科、外科、骨科、儿科、妇产科、五官科、中 医科、手术室、住院部以及公共卫生科十个临床科室及放射、B 超、心电图、检验、药剂、预防保健等 8 个医技科室。拥有 CR 数字化摄影机、彩色 B 超机、全自动生化分析仪、麻醉机、多导 联心电图机、六参数心电监护仪以及超声雾化机等先进医疗设备 8 台套。内儿、中医科开展常见病、多发病、疑难杂症的治疗， 治愈率达 95%。外科、骨科开展清创缝合、四肢固定等；妇产科 开展妇女常见病、多发病治疗，产前检查；预防保健科开展 0— 14 岁儿童计划免疫、孕产妇围产期保健、儿童健康检查、食品 卫生监督等。 — 4 — 二、部门决算单位构成 从单位构成看，武汉市黄陂区六指街道中心卫生院部门决算 由纳入独立核算的单位本级决算。 纳入武汉市黄陂区六指街道中心卫生院 2020 年度部门决算 编制范围预算单位为： 1. 武汉市黄陂区六指街道中心卫生院(本级) 三、部门人员构成 武汉市黄陂区六指街道中心卫生院在职实有人数 167 人， 其中：行政 0 人，事业 108 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。 离退休人员 57 人，其中：离休 1 人，退休 56 人。 — 5 — 第二部分 武汉市黄陂区六指街道中心卫生 院 2020 年度部门决算表 — 6 — — 7 — — 8 — — 9 — — 10 — — 11 — 本单位无三公经费 本单位无国有资本经营 — 12 — 第三部分 院 武汉市黄陂区六指街道中心卫生 武汉市黄陂区六指街道中心卫生院 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计分别为 5242.1 万元、5242.1 万元。 与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少) 2814 万元，增长 27 %，主要原因是由于疫情的发生，财政部门增加了疫情专项拨款， 以及疫情期间防疫费用的增加，导致 2020 年度收支总计增长比 例较大。 图 1：收、支决算总计变动情况 — 13 — 二、收入决算情况说明 2020 年 度 收 入 合 计 2542 万 元 。 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 万元，占本年收入 70 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 % ； 事 业 收 入 1317 万 元 ， 占 本 年 收 入 25 % ； 经 营 收 入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收 入 0 %；其他收入 254 万元，占本年收入 5 %。本单位财政拨 款收入为政府财政部门取得的各类财政拨款包括疫情专项拨款， — 14 — 事业收入是本单位开展医疗和公共卫生专业业务活动及其辅助 活动取得的收入，其他收入是本单位除财政拨款收入、事业收入、 以外的各项收入。 图 2：收入决算结构 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 5242 万元。其中：基本支出 2881 万 元，占本年支出 55 %；项目支出 2361 万元，占本年支出 45 %； — 15 — 上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占 本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。 基本支出是本单位开展医疗卫生专业业务活动及其辅助活动发 生的相关费用的支出，项目支出是本单位开展公共卫生专业业务 活动及其辅助活动发生的相关费用的支出 图 3：支出决算结构 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 7342 万元。与 2019 年度相 比，财政拨款收、支总计各增加 4032 万元，增长 45 %。主要 原因是由于疫情，增加了财政拨疫情专项款，同时疫情相关的专 — 16 — 项费用增加，导致 2020 年度财政拨款收支的增长比例较大。 图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度财政拨款支出 3671 万元，占本年支出合计的 70 % 。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少) 1655 万元，增 长 45 %。主要原因是由于疫情，增加疫情相关的专项费用增加 ，导致 2020 年度财政拨款支出的增长比例较大。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 — 17 — 2020 年度财政拨款支出 3671 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务(类)支出 3312 万元，占 90 %；其中基本支出 1309 万元，项目支出 2003 万元。 (三)财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1793 万 元，支出决算为 3312 万元，完成年初预算的 187 %。其中：基 本支出 1309 万元，项目支出 2003 万元。项目支出主要用于其 他基层医疗卫生机构支出 129.6 万元；基本公共卫生服务 484 万元，重大公共卫生服务 30.64 万元，突发公共卫生事件应急 处理 1095.6 万元，主要为疫情防控支出，其他公共卫生支出 238.39 万元，计划生育服务 24.77 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1309 万元，其 中，人员经费 1267.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、离休费、生活补助、奖励金；公用经费 10.9 万元，主 要包括：工会经费、福利费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费的单位范围。 — 18 — 本单位无“三公”经费 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 358.66 万元，本年支出 358.66 万元，年末结转和结 余 0 万元。具体支出情况为：抗疫特别国债安排的支出。支出 决算为 358.66 万元，主要用于重大疫情防控救治体系建设-发热 门诊建设支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 本单位无国有资本经营 十、机关运行经费支出情况 本单位无机关运行经费。 十一、政府采购支出情况 本单位无政府采购。 十二、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 2 辆，其中， 副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机 要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含) 以上专用设备 1 台(套)。 — 19 — 十三、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目_1_个，资金_484_ 万元，占一般公共预算项目支出总额的_15_%。 (二)项目支出自评结果。 我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结 果，共涉及_1_个一级项目。1. 基本公共卫生服务项目绩效自评 综述：主要产出和效益是： 居民健康档案管理工作、健康教育 工作、预防接种工、0-6 岁儿童管理工作、孕产妇保健工作、老 年人管理工作、高血压患者管理工作、Ⅱ型糖尿病患者管理工作、 严重精神障碍患者管理工作、传染病及突发公共卫生事件报告与 处理工作、中医药服务管理工作。发现的问题及原因：公共卫生 服务工作缺乏专业人员，村级公共卫生服务管理有待规范和提 高，村卫生室人口老龄化严重，不能满足广大群众的就医需求。 2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：为认真做好项目 经费的使用管理，我院制定了《基本公共卫生服务项目专项资金 管理制度》，以加强对项目资金的使用管理。建立了项目资金财 务支出专帐，并实行基本公共卫生服务项目专项资金使用情况月 报告制度，以及时、准确地反映基本公共卫生服务项目的进展和 — 20 — 专项资金的使用情况，同时我院不定期对村医进行公共卫生服务 项目工作的培训，每季度进行督导检查，使得各项公共卫生工作 按照计划完成。 (三)绩效自评结果应用情况。 根据本单位绩效评价结果应用情况，对今后的预算管理绩效 工作更应加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办 法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等一系列管理办法。 公共卫生服务不断强化。强化预防接种，完善疫苗接种全程可追 溯化管理与服务系统，完成市下达的国家免疫规划疫苗接种任 务，加强传染病疫情监测。加强重大传染病防控，提升慢性病综 合防控能力，加强重大慢性病监测质量。积极开展疫情防控期间 心理援助和危机干预工作，组建区街两级心理服务团队，多次参 加上级线上培训，提高基层工作人员社会心理服务能力。 — 21 — 第四部分 2020 年重点工作完成情况 一、重点工作事项标题 1、医院管理工作 2、新冠疫情防控 3、基本医疗工作 4、基本公共服务工作 5、基础设施建设 二、重点工作事项标题 序号 重要事项 工作内容及目 标 完成情况 大力加强领导班子和职 工思想教育，提高卫生 1 医院管理工作 加强管理，提高行业 作风 行业作风建设，分工明 确，责任到人，积极推 进人事制度改革，按需 设岗、按岗聘用，积极 推行绩效考核，充分体 — 22 — 现多劳多得，激发职工 工作积极性。 迅速召开领导班子会 议，成立以院长为组长， 领导班子成员为副组长 的疫情防控领导小组。 下设医疗救治组、后勤 保障组、疫情消杀工作 武汉市发生新型冠状 病毒肺炎以来，为保 障广大人民群众的身 体健康和生命安全， 维护社会稳定,迅速 2 新冠疫情防控 按照省、市新冠肺炎 防控指挥部的要求， 落实一系列防控举 措，力求快速控制疫 情的发展，最大限度 的保障辖区群众的健 康和生命安全 组等，分工明确，同时 启动疫情应对应急预 案，具体措施在我院在 门诊大厅入门处设置预 检分诊台，在远离门诊、 病房处设置发热诊室、 留观室，由专人负责， 加强疫情宣传、健康宣 教，对辖区内从高风险 区回村人员早发现、早 报告、早隔离，监测体 温、病情变化，随时上 报，强化宣传，正确引 导。疫情进入常态化防 控后，我院又多次召开 疫情防控常态化工作会 议，统筹推进疫情防控 和全面恢复正常医疗秩 序工作，彻底打赢疫情 — 23 — 防控总体战。 积极开展“中医特色科 室创建”和“优质服务 基层行创建”活动，制 定方案，成立组织，明 确分工，抓好落实，取 得良好效果。业务指标 完成情况方面，2020 年 3 基本医疗工作 基本医疗工作有序推 进 完成总业务收入 1588． 9198 万元，住院病人 4143 人次，门诊病人 55714 人次。我院利用 例会、院内会议组织乡 村两级医务人员进行培 训，加强医疗安全防范， 共计培训 10 余次，全面 提高医务人员依法执业 及防范医疗事水平。 目前我街共有村卫生室 56 个，均取得行医资 做细做实基本公共服 4 基本公共服务工作 务，让居民能享受到 基本公共卫生服务 格，为认真做好项目经 费的使用管理，我院制 定了《基本公共卫生服 务项目专项资金管理制 度》， 以加强对项目资金 的使用管理。建立了项 — 24 — 目资金财务支出专帐， 并实行基本公共卫生服 务项目专项资金使用情 况月报告制度，以及时、 准确地反映基本公共卫 生服务项目的进展和专 项资金的使用情况，同 时不定期对村医进行公 共卫生服务项目工作的 培训，每季度进行督导 检查，使得各项公共卫 生工作按照计划完成。 一、今年我院新建发 热门诊项目已按时 完工并投入使用。 二、 我院新建门诊大楼 各项手续基本审批 发热门诊建设和新建 5 基础设施建设 门诊大楼各项手续审 批工作 完毕，预计 2021 年 开始施工，新门诊大 楼的建设将为我街 卫生事业健康发展 打下良好的基础，也 为辖区居民和周边 群众提供更好的、更 便捷的医疗服务。 — 25 — 第五部分 名词解释 (一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预 算当年拨付的资金。 (二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金 预算当年拨付的资金。 (三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 (四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 (五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 (七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公 共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 — 26 — (九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级) 1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位 离退休(项) 2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院 (项) 3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项) 5.卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项) 6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) (十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业 基金等。 (十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度 继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 (十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 (十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 — 27 — 的规定上缴上级单位的支出。 (十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 (十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三 公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 (十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十八)专用名词解释。 健康促进教育体系建设。按照《国家关于深化医疗卫生体系 体制改革的意见》、《全国健康促进与教育体系建设和发展规划》 要求重点创建健康支持性环境和健康促进场所的建设，开展健康 — 28 — 教育和健康促进工作中的健康促进技能培训，单位内部业务培 训、到基层单位开展培训等；开展基本公卫服务、健康黄陂全民 行动、控烟履约、各卫生日宣传、媒体宣传、宣传资料设计制作 以及交通租车费等；在每个街乡卫生院、社区服务中心制作各种 不锈钢宣传栏、宣传橱窗，制作健康促进知识宣传画进社区、楼 道等经费。 65周岁以上老年人免费体检。根据《黄陂区卫计委、财政局、 民政局印发关于黄陂区65周岁以上老年人体检工作方案（2016 年版）的通知》（陂卫生计生【2016年】23号）文件要求：从2014 年开始每两年开展一次全区65周岁以上老年人免费体检工作经 费。 咨询电话 85071080 — 29 —