重庆市巴南区中医院2023年部门预算情况说明及附表.pdf

重庆市巴南区中医院 2023 年部门预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责 重庆市巴南区中医院主要职能是为人民身体健康提供医疗与 护理保健服务。医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人 员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。 （二）单位构成 医院设有临床科室 35 个，包含急诊医学科、肺病科（呼吸与 危重症医学科） 、脾胃病科（消化内科） 、心病科（心血管内科） 、 脑病科（神经内科） 、肾病科（肾内科） 、肿瘤科、普通外科、泌 尿外科、创伤科、疮疡科、神经外科、胸外科、骨伤一科、骨伤 二科、妇产科、儿科、皮肤病科、肛肠科、老年病科、针灸科、 推拿科、康复医学科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、内分泌科、 风湿病科、感染科（发热门诊、肠道门诊） 、重症医学科、麻醉科、 治未病科、血液透析科、预防保健科（公共卫生科） 、计划生育科； 医技科室 10 个，包含药学部、医学影像科、功能检查科、医学检 验科、手术室、输血科、营养科、病理科、内镜中心、消毒供应 中心；职能部门 23 个，包括医务部（含质控办、病案室、医患关 系协调办） 、护理部、药学部（含临床药学室） 、门诊部、医院感 染管理科、公共卫生科（预防保健科） 、计划生育科、基层指导科 （中医药健康服务项目管理办公室） 、党务办公室、纪检监察室、 行政办公室、宣传科、人事科、退休管理办公室、科教科、财务 科、审计科、医保科、采购办、总务科、医学装备管理科、信息 科、安全保卫科。 二、部门收支总体情况 （一）收入预算：2023 年年初预算数 30,462.72 万元，其中： 一般公共预算拨款 570.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国 有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 29,892.17 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入 较 2022 年减少 1,933.66 万元，主要是 2022 年事业收入受疫情影响 未达到年初预算数，2023 年事业收入预算是依据 2022 年事业收入 测算而来，故 2023 年事业收入预算数减少。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 30,462.72 万元，其中： 卫生健康支出 30,002.23 万元，社会保障和就业支出 460.49 万元。 支出较 2022 年减少 1,933.66 万元，主要是基本支出减少 58.51 万元， 项目支出减少 1,875.15 万元。 三、部门预算情况说明 2023 年一般公共预算财政拨款收入 509.55 万元，一般公共预 算财政拨款支出 509.55 万元，比 2022 年减少 58.51 万元。其中： 基本支出 509.55 万元，较 2022 年减少 58.51 万元，主要是 2023 年 财政预算补助机制调整，在职养老保险年初预算数减少，主要用 于在编职工养老保险发放；项目支出 0 万元，与上年持平。 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、“三公”经费情况说明 2023 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公 出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年 持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之 内。 （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万 元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采 购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府 采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目 标管理，涉及一般公共预算财政拨款 61 万元。 （四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，所 属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用 车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务 用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。 六、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） ；公务 用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 部门预算公开联系人：王志越 联系方式：023-61216923 表一 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 支出 预算数 509.55 项目 合计 一般公共预算 一、本年支出 570.55 570.55 一般公共预算资金 509.55 社会保障和就业支出 460.49 460.49 政府性基金预算资金 卫生健康支出 110.06 110.06 570.55 570.55 国有资本经营预算资金 二、上年结转 61.00 一般公共预算拨款 61.00 二、结转下年 政府性基金预算拨款 国有资本经营收入 收入合计 570.55 支出合计 政府性基金 国有资本经营 预算 预算 表二 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 2023年预算数 总计 基本支出 509.55 509.55 208 社会保障和就业支出 460.49 460.49 20805 行政事业单位养老支出 460.49 460.49 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.50 71.50 2080599 其他行政事业单位养老支出 388.99 388.99 210 卫生健康支出 49.06 49.06 21002 公立医院 49.06 49.06 2100202 中医（民族）医院 49.06 49.06 21011 行政事业单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 项目支出 表三 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2023年基本支出 总计 人员经费 509.55 460.49 日常公用经费 49.06 301 工资福利支出 71.50 71.50 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 71.50 71.50 302 商品和服务支出 49.06 49.06 30228 工会经费 10.33 10.33 30229 福利费 30.12 30.12 30299 其他商品和服务支出 8.61 8.61 303 对个人和家庭的补助 388.99 388.99 30307 医疗费补助 27.00 27.00 30399 其他对个人和家庭的补助 361.99 361.99 表四 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2023年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。 公务用车购置费 公务用车运行费 表五 政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 总计 合计 备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 基本支出 项目支出 表六 部门收支总表 单位：万元 收入 项目 合计 支出 预算数 项目 30,462.72 合计 一般公共预算资金 570.55 社会保障和就业支出 政府性基金预算资金 卫生健康支出 国有资本经营预算资金 财政专户管理资金 事业收入资金 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 其他收入资金 29,892.17 预算数 30,462.72 460.49 30,002.23 表七 部门收入总表 单位：万元 科目 总计 科目编码 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 资金收入 事业收入 科目名称 合计 30,462.72 570.55 208 社会保障和就业支出 460.49 460.49 20805 行政事业单位养老支出 460.49 460.49 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.50 71.50 2080599 其他行政事业单位养老支出 388.99 388.99 29,892.17 210 卫生健康支出 30,002.23 110.06 29,892.17 21002 公立医院 30,002.23 110.06 29,892.17 2100202 2100601 中医（民族）医院 中医（民族医）药专项 30,002.23 61.00 49.06 61.00 29,892.17 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 收入 收入 其他收入 表八 部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 总计 基本支出 30,462.72 509.55 208 社会保障和就业支出 460.49 460.49 20805 行政事业单位养老支出 460.49 460.49 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.50 71.50 2080599 其他行政事业单位养老支出 388.99 388.99 项目支出 29,953.17 210 卫生健康支出 30,002.23 49.06 29,953.17 21002 公立医院 30,002.23 49.06 29,953.17 2100202 中医（民族）医院 29,941.23 49.06 29,892.17 2100601 中医（民族医）药专项 61.00 61.00 表九 政府采购预算明细表 单位：万元 项目编号 项目 总计 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 合计 备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 附属单位上缴 事业单位经营 入 收入 收入 其他收入 表十 部门（单位）整体绩效目标表 单位：万元 部门(单位)名称 重庆市巴南区中医院 当年整体绩效目标 我院2023年财政拨款收入预算为 570.55万元，其中本年一般公共预算资金为509.55万元，上年结转一般公共预算拨款为61万元。2023年退休经费发放人 数预算为135人，在职养老保险发放人数预算为231人。在保障医院正常运行的同时，严格控制医院负债的增加，使资产负债率小于等于40%。加强医院 预算管理，严格控制支出，保证医疗盈余大于0。进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药服务能力，不断提高中西医结合服务水平， 加快专科 建设发展，提升医疗服务水平，满足人民群众日益增长的医疗需求，实现医院可持续发展。 绩效指标 部门支出预算数 570.55 指标名称 指标权重 指标性质 指标值 计量单位 预算执行率 10 = 100 % 资产负债率 医疗盈余 退休经费发放人数 在职养老保险发放人数 职工满意度 20 20 20 20 10 ≦ ＞ = = ≧ 40 0 135 231 85 % 元 人 人 % 是否核心 表十一 2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目） 编制单位： 单位：万元 项目名称 主管部门 当年预算 项目概况 立项依据 当年绩效目标 绩效指标 指标名称 指标权重 （备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。） 指标性质 指标值 计量单位 是否核心 表十二 2023年一般性项目绩效目标表（一级项目） 单位：万 元 编制单位： 重庆市巴南区中医院 项目名称 下达2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（中医药事业传承与发展部分）-中医院 主管部门 重庆市巴南区卫生健康委员会 当年预算 61.00 项目概况 为进一步健全中医药服务体系，提升中医药服务能力，提高中医药服务水平，利用项目资金实施基础建设，提高人才的引进和培养，加强医疗质 量的提升，为广大人民群众提供更加优质有效中医药服务，满足人民群众对中医药服务的需求。 立项依据 根据渝中医【2022】23号、渝卫办发【2021】47号、渝卫发【2021】47号文件立项。 当年绩效目标 进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药服务能力，不断提高中西医结合服务水平， 加快专科建设发展，提升医疗服务水平，满足人民群众 日益增长的医疗需求，实现医院可持续发展。 绩效指标 指标名称 指标权重 指标性质 指标值 计量单位 预算执行率 10 = 100 % 中医药科技创新项目 科研能力 中医药服务能力 人民群众中医药服务获得感 中医药健康文化传播覆盖面和社会认可度 20 20 20 20 10 = 定性 定性 定性 定性 3 提升 提升 提升 提升 个 无 无 无 无 是否核心