苏州市残疾人联合会2023年度部门预算公开.pdf

2023 年度 苏州市残疾人联合会 部门预算公开 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2023 年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2023 年度部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、财政拨款支出表（功能科目） 六、财政拨款基本支出表（经济科目） 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 十、政府性基金预算支出表 十一、国有资本经营预算支出预算表 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十三、政府采购支出表 第三部分 2023 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 - 1 - 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国 家、省、市有关残疾人工作的方针政策和法律法规；听取残疾 人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发 扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建 设贡献力量。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会 与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾 人。 （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、 文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和 残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与 社会生活。 （五）协助政府研究制定残疾人事业法规、政策、规划和 计划，并组织实施和监督检查，指导和管理相关业务工作。 （六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综 合、组织、协调和服务工作。 （七）负责苏州市残疾评定委员会的日常工作，开展残疾 评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。 （八）指导和管理本会下属单位和市直属各类残疾人社团 - 2 - 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 组织。 （九）负责全市残疾人工作领域的对外交流与合作。 （十）承办市委、市政府交办的其他工作。 二、部门机构设置及预算单位构成情况 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、组 织人事处、群宣处（维权处）、教育就业处、康复处和计划财 务处。本部门下属单位包括:苏州市残疾人活动中心，苏州市残 疾人就业管理服务中心，苏州市残疾人康复训练服务中心。 2.从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：苏州市残疾人联合 会，苏州市残疾人活动中心，苏州市残疾人就业管理服务中 心，苏州市残疾人康复训练服务中心。 三、2023 年度部门主要工作任务及目标 2023 年，我们将认真学习宣传贯彻落实二十大精神，坚持 以人民为中心的发展思想，围绕完善残疾人社会保障制度和关 爱服务体系，持续增进残疾人民生福祉，提高残疾人生活品 质，在新征程上全面推进中国式现代化苏州残疾人事业新实 践，让中国式现代化在苏州展现残疾群众可观可感的现实图 景。 一是政策惠残，完善残疾人社会保障体系。持续兜牢残疾 人民生底线，把残疾人社会保障纳入社会保障体系，推动残疾 人参加基本养老保险、医疗保险，实现社保全覆盖。扩大残疾 人商业保险和长期护理保险覆盖面，推动更多残疾群众需要的 - 3 - 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 护理项目纳入长护险服务内容。加强残疾人托养工作，采取补 贴+服务的形式，定制残疾人居家托养服务清单，满足残疾群众 托养服务需求，全年计划新增残疾人托养服务 800 人。抓好 《苏州市残疾预防行动方案（2022-2025 年）》《苏州市促进残 疾人就业三年行动方案（2022—2024 年）》落实。 二是科技助残，提升残疾人服务专业化水平。加大残疾人 科技创新，促进就业创业，全年计划完成新增残疾人就业 1420 人的实事项目任务。引入科技产品辅助残疾人就业，开展培训 进企业、进学校，举办残疾人职业技能大赛、岗位精英赛、就 创业成果展。优化康复服务，提升康复成效。推进特需儿童康 复评估工作，开展孤独症儿童家庭情况及康复现状调查研究， 探索孤独症社会融合试点。联合市福利总院，开展残疾儿童 “康教养”融合服务，加大残疾儿童多元服务供给。推广智能 化辅具，动态调整辅具适配目录，加大智能化辅具推广和应 用，打造“无障碍•家”智能化辅具应用场景。高质量新改建 “残疾人之家”，完善综合服务阵地，打造示范。 三是法律援残，依法维护残疾人各项权益。加大普法宣传 力度，完善残疾人权益维护协调机制，会同检察院、法院等部 门编制、发布残疾人权益保障典型案例，以案说法加大法律知 识普及，维护残疾人合法权益。完善残疾人权益维护制度建 设，完成《苏州市残疾预防和残疾人康复实施办法》立法项 目，出台政府规章，强化残疾预防和康复措施落细落实。完善 公共法律服务平台无障碍功能，以无障碍环境建设认证为抓 - 4 - 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 手，营造共建共治共享的无障碍环境建设氛围。 四是文化润残，推动残疾人文化体育艺术繁荣发展。组织 广大残疾人学习党的二十大精神，推动残疾人“学听跟”活动 深入开展。正式启用新市残疾人活动中心，发挥新阵地作用， 与市文联、市体育局等部门深入合作，引入专业团队提升残疾 人文体艺水平，丰富残疾人群众性文化体育活动需要。与市文 联联合开展“党建引领•文化赋能”合作，实施文化助残行动， 与市体育局联合开展残疾人体育共建合作，共建残疾人体育训 练基地、打造残疾人体育赛事品牌、实施体育惠残行动，不断 提升残疾人的文化获得感、幸福感。 五是爱心扶残，促进残疾人共同富裕。推动残工委成员单 位定向招录残疾人和安置残疾人，发挥政府部门表率作用，带 头安排残疾人就业。实施“这里有爱”“我有一棵树、助残手 牵手”爱心行动，搭建公益助残慈善合作新平台，营造社会爱 心扶残氛围，让“幸福亮居”“助盲就医”“爱心助浴”“慈 善助学”等项目覆盖更多残疾群众，解决残疾群众急难愁盼的 微心愿，为残疾群众实现全面发展和共同富裕营造更加公平友 好的发展环境。 - 5 - 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 第二部分 2023 年度 苏州市残疾人联合会 部门预算表 - 6 - 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 公开 01 表 收支总表 部门：苏州市残疾人联合会 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收入总计 单位：万元 支出 预算数 项目 8,403.89 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 8,403.89 本年支出合计 年终结转结余 8,403.89 支出总计 - 7 - 预算数 7,825.97 577.92 8,403.89 8,403.89 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 公开 02 表 收入总表 部门：苏州市残疾人联合会 单位：万元 本年收入 部门代 码 099 099001 099002 099003 099004 部门名称 合计 苏州市残疾人联合会 苏州市残疾人联合会 苏州市残疾人活动中心 苏州市残疾人就业管理服 务中心 苏州市残疾人康复训练服 务中心 合计 小计 国有资 一般公共预 政府性基 财政专户管 本经营 算 金预算 理资金 预算 8,403.89 8,403.89 6,957.71 480.08 8,403.89 8,403.89 6,957.71 480.08 8,403.89 8,403.89 6,957.71 480.08 472.43 472.43 472.43 493.67 493.67 493.67 上年结转结余 事业 收入 - 8 - 附属单 事业单位 上级补 位上缴 经营收入 助收入 收入 其他 收入 小计 国有资 一般公共 政府性基 财政专户 本经营 预算 金预算 管理资金 预算 单位 资金 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 公开 03 表 支出总表 部门：苏州市残疾人联合会 科目编码 单位：万元 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 8,403.89 2,139.65 6,264.24 社会保障和就业支出 7,825.97 1,561.73 6,264.24 行政事业单位养老支出 210.77 210.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 150.46 150.46 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 60.31 60.31 残疾人事业 7,615.20 1,350.96 2081101 行政运行 694.86 694.86 2081102 一般行政管理事务 458.51 458.51 2081104 残疾人康复 1,292.48 1,292.48 2081105 残疾人就业 570.68 570.68 2081107 残疾人生活和护理补贴 158.22 158.22 2081199 其他残疾人事业支出 4,440.45 656.10 住房保障支出 577.92 577.92 住房改革支出 577.92 577.92 2210201 住房公积金 173.68 173.68 2210202 提租补贴 230.77 230.77 2210203 购房补贴 173.47 173.47 208 20805 20811 221 22102 - 9 - 6,264.24 3,784.35 事业单位 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 公开 04 表 财政拨款收支总表 部门：苏州市残疾人联合会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 8,403.89 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 8,403.89 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 - 10 - 预算数 8,403.89 7,825.97 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 577.92 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入总计 8,403.89 - 11 - 支出总计 8,403.89 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 公开 05 表 财政拨款支出表（功能科目） 部门：苏州市残疾人联合会 单位：万元 科目编码 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 合计 8,403.89 2,139.65 1,925.41 214.24 6,264.24 社会保障和就业支出 7,825.97 1,561.73 1,347.49 214.24 6,264.24 行政事业单位养老支出 210.77 210.77 210.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 150.46 150.46 150.46 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 60.31 60.31 60.31 残疾人事业 7,615.20 1,350.96 1,136.72 214.24 6,264.24 2081101 行政运行 694.86 694.86 578.48 116.38 2081102 一般行政管理事务 458.51 458.51 2081104 残疾人康复 1,292.48 1,292.48 2081105 残疾人就业 570.68 570.68 2081107 残疾人生活和护理补贴 158.22 158.22 2081199 其他残疾人事业支出 4,440.45 656.10 558.24 住房保障支出 577.92 577.92 577.92 住房改革支出 577.92 577.92 577.92 2210201 住房公积金 173.68 173.68 173.68 2210202 提租补贴 230.77 230.77 230.77 2210203 购房补贴 173.47 173.47 173.47 208 20805 20811 221 22102 - 12 - 97.86 3,784.35 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 公开 06 表 财政拨款基本支出表（经济科目） 部门：苏州市残疾人联合会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 科目名称 本年财政拨款基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 2,139.65 1,925.41 工资福利支出 1,841.34 1,841.34 214.24 30101 基本工资 225.39 225.39 30102 津贴补贴 516.75 516.75 30103 奖金 148.74 148.74 30107 绩效工资 192.34 192.34 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 150.46 150.46 30109 职业年金缴费 60.31 60.31 30110 职工基本医疗保险缴费 75.60 75.60 30111 公务员医疗补助缴费 3.00 3.00 30112 其他社会保障缴费 66.27 66.27 30113 住房公积金 173.68 173.68 30114 医疗费 12.61 12.61 30199 其他工资福利支出 216.19 216.19 商品和服务支出 214.24 214.24 30201 办公费 37.32 37.32 30202 印刷费 2.50 2.50 30203 咨询费 0.60 0.60 30204 手续费 0.35 0.35 30205 水费 3.10 3.10 30207 邮电费 6.05 6.05 30211 差旅费 47.40 47.40 30212 因公出国（境）费用 2.00 2.00 30213 维修（护）费 0.60 0.60 30215 会议费 6.80 6.80 30216 培训费 0.50 0.50 30217 公务接待费 1.80 1.80 30228 工会经费 33.20 33.20 30229 福利费 7.15 7.15 30239 其他交通费用 20.32 20.32 30240 税金及附加费用 23.57 23.57 302 - 13 - 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 30299 其他商品和服务支出 20.98 对个人和家庭的补助 84.07 84.07 30302 退休费 76.99 76.99 30305 生活补助 2.34 2.34 30309 奖励金 0.17 0.17 30399 其他对个人和家庭的补助 4.57 4.57 303 - 14 - 20.98 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 公开 07 表 一般公共预算支出表 部门：苏州市残疾人联合会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 8,403.89 2,139.65 1,925.41 214.24 6,264.24 社会保障和就业支出 7,825.97 1,561.73 1,347.49 214.24 6,264.24 行政事业单位养老支出 210.77 210.77 210.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 150.46 150.46 150.46 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 60.31 60.31 60.31 残疾人事业 7,615.20 1,350.96 1,136.72 214.24 6,264.24 2081101 行政运行 694.86 694.86 578.48 116.38 2081102 一般行政管理事务 458.51 458.51 2081104 残疾人康复 1,292.48 1,292.48 2081105 残疾人就业 570.68 570.68 2081107 残疾人生活和护理补贴 158.22 158.22 2081199 其他残疾人事业支出 4,440.45 656.10 558.24 住房保障支出 577.92 577.92 577.92 住房改革支出 577.92 577.92 577.92 2210201 住房公积金 173.68 173.68 173.68 2210202 提租补贴 230.77 230.77 230.77 2210203 购房补贴 173.47 173.47 173.47 合计 208 20805 20811 221 22102 - 15 - 97.86 3,784.35 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 公开 08 表 一般公共预算基本支出表 部门：苏州市残疾人联合会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 2,139.65 1,925.41 工资福利支出 1,841.34 1,841.34 214.24 30101 基本工资 225.39 225.39 30102 津贴补贴 516.75 516.75 30103 奖金 148.74 148.74 30107 绩效工资 192.34 192.34 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 150.46 150.46 30109 职业年金缴费 60.31 60.31 30110 职工基本医疗保险缴费 75.60 75.60 30111 公务员医疗补助缴费 3.00 3.00 30112 其他社会保障缴费 66.27 66.27 30113 住房公积金 173.68 173.68 30114 医疗费 12.61 12.61 30199 其他工资福利支出 216.19 216.19 商品和服务支出 214.24 214.24 30201 办公费 37.32 37.32 30202 印刷费 2.50 2.50 30203 咨询费 0.60 0.60 30204 手续费 0.35 0.35 30205 水费 3.10 3.10 30207 邮电费 6.05 6.05 30211 差旅费 47.40 47.40 30212 因公出国（境）费用 2.00 2.00 30213 维修（护）费 0.60 0.60 30215 会议费 6.80 6.80 30216 培训费 0.50 0.50 30217 公务接待费 1.80 1.80 30228 工会经费 33.20 33.20 30229 福利费 7.15 7.15 30239 其他交通费用 20.32 20.32 30240 税金及附加费用 23.57 23.57 30299 其他商品和服务支出 20.98 20.98 302 - 16 - 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 303 对个人和家庭的补助 84.07 84.07 30302 退休费 76.99 76.99 30305 生活补助 2.34 2.34 30309 奖励金 0.17 0.17 30399 其他对个人和家庭的补助 4.57 4.57 - 17 - 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 公开 09 表 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 部门：苏州市残疾人联合会 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 “三公”经费合计 7.80 因公出国（境）费 2.00 小计 0.00 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 0.00 0.00 - 18 - 公务接待费 5.80 会议费 培训费 41.80 175.25 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 公开 10 表 政府性基金预算支出表 部门：苏州市残疾人联合会 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 合计 注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 19 - 项目支出 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 公开 11 表 国有资本经营预算支出预算表 部门：苏州市残疾人联合会 项 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 - 20 - 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 公开 12 表 一般公共预算机关运行经费支出预算表 部门：苏州市残疾人联合会 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 合计 302 116.38 商品和服务支出 116.38 30201 办公费 8.00 30202 印刷费 2.00 30204 手续费 0.10 30205 水费 2.00 30207 邮电费 4.00 30211 差旅费 22.60 30213 维修（护）费 0.30 30215 会议费 6.80 30228 工会经费 15.20 30229 福利费 3.89 30239 其他交通费用 19.32 30240 税金及附加费用 23.57 30299 其他商品和服务支出 8.60 注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支 出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及 其他费用等。 - 21 - 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 公开 13 表 政府采购支出表 部门：苏州市残疾人联合会 单位：万元 资金来源 采购品目大类 专项名称 经济科目 采购品目名称 采购组织形式 合计 货物 苏州市 残疾人联合会 设备购置 设备购置 设备购置 定额 定额 办公设备购置 台式计算机 办公设备购置 便携式计算机 办公设备购置 A4 黑白打印机 办公费 复印纸 办公费 其他硒鼓、粉盒 集中采购机构采购 集中采购机构采购 集中采购机构采购 集中采购机构采购 集中采购机构采购 苏州市残疾人 活动中心 定额 定额 办公费 办公费 复印纸 其他硒鼓、粉盒 分散采购 分散采购 苏州市残疾人 就业管理服务 中心 办公设备购置 办公设备购置 办公设备购置 办公设备购置 定额 定额 办公设备购置 台式计算机 办公设备购置 便携式计算机 办公设备购置 A3 黑白打印机 办公设备购置 文件柜 办公费 复印纸 办公费 其他硒鼓、粉盒 集中采购机构采购 集中采购机构采购 集中采购机构采购 集中采购机构采购 集中采购机构采购 集中采购机构采购 - 22 - 一般公共 上年结转和 政府性基金 其他资金 预算资金 结余资金 680.38 16.05 总计 680.38 16.05 5.60 5.60 1.10 1.30 0.20 1.00 2.00 1.10 1.30 0.20 1.00 2.00 2.36 2.36 0.60 1.76 0.60 1.76 5.89 5.89 2.20 1.80 0.25 0.24 0.80 0.60 2.20 1.80 0.25 0.24 0.80 0.60 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 苏州市残疾人 康复训练服务 中心 定额 定额 定额 办公费 办公费 办公费 台式计算机 复印纸 其他硒鼓、粉盒 分散采购 分散采购 分散采购 服务 苏州市 残疾人联合会 残疾人事业宣传工作 委托业务费 无障碍环境建设 委托业务费 无障碍环境建设 委托业务费 阳光大厦大楼物业管理费 物业管理费 残疾人文体活动 委托业务费 购买服务 购买服务 委托业务费 委托业务费 其他社会服务 集中采购机构采购 残疾人服务 集中采购机构采购 其他社会服务 集中采购机构采购 物业管理服务 集中采购机构采购 其他文化、体育、娱乐 集中采购机构采购 服务 残疾人服务 集中采购机构采购 其他社会服务 集中采购机构采购 苏州市残疾人 就业管理服务 中心 残疾人就创业服务项目支 培训费 出 其他就业服务 集中采购机构采购 - 23 - 2.20 2.20 1.00 0.20 1.00 664.33 1.00 0.20 1.00 664.33 529.80 529.80 15.00 42.00 29.80 350.00 15.00 42.00 29.80 350.00 10.00 10.00 25.00 58.00 25.00 58.00 134.53 134.53 134.53 134.53 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 第三部分 2023 年度部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 苏州市残疾人联合会 2023 年度收入、支出预算总计 8,403.89 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 5,693.6 万元，减少 40.39%。 其中： （一）收入预算总计 8,403.89 万元。包括： 1．本年收入合计 8,403.89 万元。 （1）一般公共预算拨款收入 8,403.89 万元，与上年相比减少 5,693.6 万元，减少 40.39%。主要原因是本年减少部分市立项目预 算。 （2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。 （3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相 同。 （4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。 （5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。 （6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。 （7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。 （8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。 （9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。 2．上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。 （二）支出预算总计 8,403.89 万元。包括： - 24 - 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 1．本年支出合计 8,403.89 万元。 （1）社会保障和就业支出（类）支出 7,825.97 万元，主要用 于在社会保障和就业方面的支出，包含行政事业单位养老支出残疾 人事业支出。与上年相比减少 5,487.43 万元，减少 41.22%。主要 原因是本年减少部分市立项目预算。 （2）住房保障支出（类）支出 577.92 万元，主要用于住房方 面的支出，按规定为职工缴纳的住房公积金、发放租金补贴以及向 符合条件职工发放购房补贴。与上年相比减少 206.17 万元，减少 26.29%。主要原因是政策性调整。 2．年终结转结余为 0 万元。 二、收入预算情况说明 苏州市残疾人联合会 2023 年收入预算合计 8,403.89 万元，包 括本年收入 8,403.89 万元，上年结转结余 0 万元。 其中： 本年一般公共预算收入 8,403.89 万元，占 100%； 本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%； 本年事业收入 0 万元，占 0%； 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%； 本年上级补助收入 0 万元，占 0%； 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 本年其他收入 0 万元，占 0%； - 25 - 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%； 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。 三、支出预算情况说明 苏州市残疾人联合会 2023 年支出预算合计 8,403.89 万元，其 中： 基本支出 2,139.65 万元，占 25.46%； 项目支出 6,264.24 万元，占 74.54%； 事业单位经营支出 0 万元，占 0%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 - 26 - 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 四、财政拨款收支预算总体情况说明 苏 州 市 残 疾 人 联 合 会 2023 年 度 财 政 拨 款 收 、 支 总 预 算 8,403.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 5,693.6 万元，减少 40.39%。主要原因是本年减少部分市立项目预算。 五、财政拨款支出预算情况说明 苏州市残疾人联合会 2023 年财政拨款预算支出 8,403.89 万 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5,693.6 万元，减少 40.39%。主要原因是本年减少部分市立项目预 算。 其中： （一）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴 费支出（项）支出 150.46 万元，与上年相比增加 16.92 万元，增 长 12.67%。主要原因是政策性调整。 - 27 - 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支 出 （ 项 ） 支 出 60.31 万 元 ， 与 上 年 相 比 增 加 9.32 万 元 ， 增 长 18.28%。主要原因是政策性调整。 3.残疾人事业（款）行政运行（项）支出 694.86 万元，与上 年相比增加 72.25 万元，增长 11.6%。主要原因是政策性调整。 4.残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出 458.51 万 元，与上年相比减少 66.53 万元，减少 12.67%。主要原因是本年减 少业务用水电费等项目预算。 5.残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 1,292.48 万元， 与上年相比减少 1,297.96 万元，减少 50.11%。主要原因是本年减 少部分市立项目预算。 6.残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出 570.68 万元，与 上年相比减少 1,149.76 万元，减少 66.83%。主要原因是本年减少 部分市立项目预算。 7.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 158.22 万元，与上年相比减少 231.78 万元，减少 59.43%。主要原因是本 年减少部分市立项目预算。 8.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 4,440.45 万元，与上年相比减少 2,839.89 万元，减少 39.01%。主要原因是 本年减少部分市立项目预算。 （二）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 173.68 万元， 与上年相比减少 215.43 万元，减少 55.36%。主要原因是政策性调 - 28 - 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 整。 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 230.77 万元，与 上年相比减少 2.13 万元，减少 0.91%。主要原因是政策性调整。 3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 173.47 万元，与 上年相比增加 11.39 万元，增长 7.03%。主要原因是政策性调整。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 苏 州 市 残 疾 人 联 合 会 2023 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 2,139.65 万元，其中： （一）人员经费 1,925.41 万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生 活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费 214.24 万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利 费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算支出预算情况说明 苏州市残疾人联合会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 8,403.89 万元，与上年相比减少 5,693.6 万元，减少 40.39%。主 要原因是本年减少部分市立项目预算。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 苏州市残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支 - 29 - 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 出预算 2,139.65 万元，其中： （一）人员经费 1,925.41 万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生 活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费 214.24 万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利 费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情 况说明 苏州市残疾人联合会 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 2 万元，占“三公” 经费的 25.64%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三 公”经费的 0%；公务接待费支出 5.8 万元，占“三公”经费的 74.36%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出 2 万元，比上年预算减少 7 万 元，主要原因是部门厉行节约，减少因公出国（境）费预算。 2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中： （1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 17.99 万元，主要原因是本年未安排公务用车购置预算。 （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 - 30 - 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 5.1 万元，主要原因是本年未安排公务用车运行维护费预算。 3．公务接待费预算支出 5.8 万元，比上年预算减少 2.2 万 元，主要原因是部门厉行节约，减少公务接待费预算。 苏州市残疾人联合会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议 费预算支出 41.8 万元，比上年预算增加 35 万元，主要原因是本年 新增苏州市残疾人第七次代表大会预算。 苏州市残疾人联合会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训 费预算支出 175.25 万元，比上年预算减少 152.64 万元，主要原因 是部门厉行节约，减少培训费预算。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 苏州市残疾人联合会 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万 元。与上年预算数相同。 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明 苏州市残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。 与上年预算数相同。 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 116.38 万 元。与上年相比减少 15.06 万元，减少 11.46%。主要原因是部门厉 行节约，减少机关运行经费预算。 十三、政府采购支出预算情况说明 2023 年度政府采购支出预算总额 680.38 万元，其中：拟采购 货物支出 16.05 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 664.33 万元。 - 31 - 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 十四、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台 （套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。 十五、预算绩效目标设置情况说明 2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资 金 8,403.89 万元；本部门共 51 个项目纳入绩效目标管理，涉及财 政性资金合计 6,264.24 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额 的比例为 100%。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包 括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。 二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班 培训费等教育收费。 三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收 入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上 缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益 等）。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生 - 32 - 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业 发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行 (项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 - 33 - 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 出。 十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管 理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未 单独设置项级科目的其他项目支出。 十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复 (项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业 (项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。 十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活 和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 支出。 十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人 事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支 出。 十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)： 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人 员）发放的租金补贴。 十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人 员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的 - 34 - 苏州市残疾人联合会 2023 年度部门预算公开 补贴。 - 35 -