08 西青医院2021年重大传染病防控经费项目支出绩效自评表65.2637（完成）.xls

项目支出绩效自评表 (2021年度) 项目名称主管预算部门 2021年重大传染病防控经费天津市西青区卫生健康委员会项目实施单位天津市西青医院预期目标总体目标项目资金（万元）（10分）一级指标实际完成情况目标1：按照区疾控中心下达各项重大传染病防控工作任目标1：该目标设置有误，已新增目标2修改。务，开展重大传染病防控工作，主要包括：艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治、心血管筛查等工作。目标2：已经圆满完成艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治、目标2：按照区疾控中心下达各项重大传染病防控工作任心血管筛查等工作任务。有效的预防传染病的发生，控制了传染务，开展重大传染病防控工作，主要包括：艾滋病防治、病的流行，为我区人民群众的身体健康保驾护航。结核病防治、慢性病防治、心血管筛查等工作。有效的预防传染病的发生，控制传染病的暴发流行，以确保我区人民群众的身体健康。执行率偏差原因分析及批复预算数实际预算数（A）实际执行数（B）分值得分（B/A) 改进措施资金总额 0.0 65.3 1.7 10.0 0.3 2.6% 各项工作已开展，资金未支付；其中：中央补助 0.0 0.0 0.0 — — 0.0% 以后改为按月结市级资金 0.0 65.3 1.7 — — 2.6% 算，争取及时支区级资金 0.0 0.0 0.0 — — 0.0% 付；截止2022年2 月支付11.6万，其他资金 0.0 0.0 0.0 — — 0.0% 执行率17.7% 二级指标三级指标指标值(A) 实际完成值(B) 分值得分偏差原因分析及改进措施大学生艾滋病监测样本例数 400例 — 0 0 该项指标设置有误大学生艾滋病监测样本例数 ≥400例 400例 4 4 无偏差本院艾滋病抗体抗体检测例数 ≥17000例 17936例 4 4 无偏差结核病转诊及报告例数 ≥400例 400例 4 4 无偏差慢病报告例数 ≥6600例 6626例 4 4 无偏差心血管筛查例数 ≥2300例 1183例 4 0 由于疫情原因，项目推迟，后期将继续完成项目，截止2022年2月已经完成。术前HIV检测率 100% — 0 0 该项指标设置有误术前HIV检测率 ≥90% 100% 4 4 无偏差结核病转诊率 ≥95% 90% 4 0 患者不配合，以后加强和患者的沟通，截止2022年2 月结核病转诊率为90% 慢病报告率 ≥90% 95% 4 4 无偏差心血管筛查长期随访面访率 ≥80% 51.4% 4 0 监测及时率 ≥90% 90% 4 4 由于疫情原因，面访率不达标，后期将继续完成项目，截止2022年2月未完成。无偏差病例报告及时率 ≥90% 90% 4 4 无偏差筛查达标率 ≥90% 90% 3 3 无偏差执行国家拨付标准 100% - 0 0 该项指标设置有误重大传染病防控经费 ≤65.3万元 1.7万元 3 0.1 降低 - 0 0 工作已完成，经费未结清，以后改为按月结算，争取及时支付；截止2022年2 月支付11.6万元该项指标设置有误 6 6 无偏差数量指标产出指标（50分）质量指标时效指标绩效指标成本指标及时发现HIV阳性患者，降低艾滋病发生率降低HIV阳性患者对人群危害社会效益指标效益指标降低通过开展HIV监测工作，降低HIV阳性患者对人群的危害，全部达到预期目标社会效益指标效益指标（30分）生态效益指标降低结核危害降低提高慢病患者的生命质量提高提高心血管疾病患者的生命质量提高医疗垃圾处置符合国家环保标准 100% 通过开展结核病防治工作，降低结核危害，全部达到预期目标通过开展慢病筛查工作，提高慢病患者的生命质量，全部达到预期目通过开展心血管筛查工标作，提高心血管疾病患者的生命质控，全部达到预期目标 — 群众健康意识提高 — 建立健全重大传染病防控机制保障上级相关部门满意度 ≥85% 通过开展传染病监测及慢病筛查工作，建立健全重大传染病防控机制，全部达到预期目标 — 健康人群满意度 ≥85% 结核病患者满意度 6 6 无偏差 6 6 无偏差 6 6 无偏差 0 0 该项指标设置有误 0 0 该项指标设置有误 6 6 无偏差 0 0 该项指标设置有误 90% 2.5 2.5 无偏差 ≥85% 90% 2.5 2.5 无偏差慢性病患者满意度 ≥85% 90% 2.5 2.5 无偏差心血管筛查人群满意度 ≥85% 90% 2.5 2.5 无偏差 100 75.4 可持续影响指标满意度指标（10分）服务对象满意度指标总分自评人员信息主管预算部门审核意见姓名职务工作单位及部门王智杰副科长天津市西青医院公共卫生科年（盖章）月日