04 西青医院2021年卫生健康补助资金（第一批）项目支出绩效自评表.xls

项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 主管预算部门 总体目标 2021年卫生健康补助资金（第一批） 天津市西青区卫生健康委员会 项目实施单位 预期目标 实际完成情况 目标1：通过对全科规培学员发放生活补助，保证学员日常生活 ，更好的学习相关知识。 目标2：为学员带教老师、教学秘书和基地管理者发放带教以及 管理费用，提高医院全科基地的带教以及管理水平。 目标3：保证尾款按合同约定支付。 目标4：按合同约定支付尾款，保证项目平稳运行。 目标1：按时发放学员补助11.5万元，保证了学员日常生活，更好 的学习相关知识。 目标2：带教老师、带教秘书和基地管理者带教及管理费用按时发 放1.67万元，提高了医院全科基地的带教及管理水平。 目标3：目标设置有误，已新增目标4修改。 目标4：已按合同约定支付了尾款，项目运行平稳。 批复预算数 项目资金 （万元） （10分） 一级指标 天津市西青医院 实际预算数（A） 实际执行数（B） 分值 得分 资金总额 0.0 113.0 106.8 10.0 其中：中央补助 0.0 0.0 0.0 — — 0.0% 市级资金 0.0 113.0 106.8 — — 94.5% 区级资金 0.0 0.0 0.0 — — 0.0% 其他资金 0.0 0.0 0.0 — — 0.0% 二级指标 9.5 执行率 （B/A) 偏差原因分析及 改进措施 94.5% 受疫情影响学员 数量下降导致费 用支付少，今后 增加招生数量。 截至2022年2月支 付106.8万元。 三级指标 指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 全科规培学员生活补助 发放人数 4人 — 0 0 该项指标设置有误 全科规培学员生活补助 发放人数 ＝4人 4人 4 4 无偏差 带教管理补助发放人次 ≥96人次 — 0 0 该项指标设置有误 带教管理补助发放人次 ≥96人次 118人次 4 4 无偏差 交付资产数量 ≥1套 — 0 0 该项指标设置有误 交付资产数量 ≥1套 1套 4 4 无偏差 尾款结算合同数量 ＝1份 — 0 0 该项指标设置有误 尾款结算合同数量 ＝1份 1份 4 4 无偏差 全科规培学员生活补助 发放合格率 =100% =100% 4 4 无偏差 带教管理补助发放合格 率 =100% =100% 3 3 无偏差 项目验收合格率 100% - 0 0 该项指标设置有误 交付资产合格率 =100% 100% 3 3 无偏差 尾款结算合同结算合格 率 =100% 100% 3 3 无偏差 培训参与率 100% — 0 0 该指标设置有误 付款及时率 100% - 0 0 该项指标设置有误 学员补助发放及时率 =100% 100% 3 3 无偏差 带教管理发放补助发放 及时率 =100% 100% 3 3 无偏差 交付资产及时率 =100% 100% 5 5 无偏差 数量指标 产出指标 （50分） 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 尾款结算及时率 =100% 100% 5 5 无偏差 支出资金 ≤113万元 - 0 0 该项指标设置有误 卫生健康补助资金支出 ≤113万元 106.8万元 5 5 无偏差 发生火灾损失 0元 - 0 0 该项指标设置有误 保障消防安全工作正常 开展 保障 15 15 无偏差 消防安全性 提高 0 0 该项指标设置有误 建立全科规培基地带教 管理机制 保障 15 15 无偏差 供应商满意度 ≥90% 0 0 该项指标设置有误 成本指标 社会效益指标 效益指标 （30分） 可持续影响指标 已购置1套消防专用 设备用于消防安全 能力提升，保障了 全院消防安全工作 正常开展，全部达 到预期指标。 通过建立全科规培 基地带教老师的培 训和监督管理机制 ，提高基地带教和 — 管理水平，全部达 到预期效果。 满意度指标 （10分） 服务对象 满意度指标 带教老师满意度 ≥90% 90% 5 5 无偏差 规培学员满意度 ≥90% 95% 5 5 无偏差 100 99.5 总分 自评 人员 信息 主管 预算 部门 审核 意见 姓名 职务 工作单位及部门 张毅 科长 天津市西青医院 保卫科 刘秀 科长 天津市西青医院 科教科 年 （盖章） 月 日