沈阳市商务局本级2022年单位预算.pdf
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沈阳市商务局本级 2022 年单位预算 1 目 录 第一部分 沈阳市商务局本级主要职责 第二部分 沈阳市商务局本级 2022 年单位预算公开表 表 1.收支预算总表 表 2.收入预算总表 表 3.支出预算总表 表 4.财政拨款收支预算总表 表 5.一般公共预算支出表 表 6.一般公共预算基本支出表 表 7.一般公共预算“三公”经费支出况表 表 8.政府性基金预算支出表 表 9.项目支出预算表 表 10.支出功能分类预算表 表 11.支出经济分类预算表（政府预算） 表 12.支出经济分类预算表（部门预算） 表 13.债务支出预算表 表 14.政府采购支出预算表 表 15.政府购买服务支出预算表 表 16.部门（单位）整体绩效目标表 表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表 第三部分 沈阳市商务局本级 2022 年单位预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 沈阳市商务局本级主要职责 沈阳市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策 和决策部署及省委、市委有关要求，在履行职责过程中坚持 和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是： （一）贯彻执行国家关于国内外贸易和国际经济合作的方 针政策和法律法规和省、市有关要求，起草相关的地方性法 规和市政府规章草案，拟订和执行有关实施细则、管理办法。 研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势 和流通体制改革并提出建议。 （二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和 社区商业发展，提出促进商贸中小企业的政策建议，推动商 贸流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子 商务等现代流通方式和现代流通技术的推广和应用，促进商 贸流通业现代化建设。 （三）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究 提出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市场 规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市 场和农产品流通体系建设，推进日用消费品、生产资料市场 转型升级。 （四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责 任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信 用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台， 规范零售商促销、零售商与供应商公平交易行为。组织流通 领域食品安全追溯体系建设。按有关规定对特殊流通行业进 3 行监督管理，拟订全市电子商务发展规划和政策措施并组织 实施，完善电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和 发展。 （五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料 流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管 理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品 价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费 品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行 监督管理。 （六）负责研究拟订全市会展经济发展目标、方向及促进 会展业发展的相关政策，拟定会展业发展规划、计划并组织 实施，组织协调各有关部门做好大型会展活动的服务工作， 推进会展业对外开放。会同相关部门编制全市年度会展专项 资金计划并实施监督和管理。承担市会展业发展工作领导小 组办公室的日常工作职责。 （七）分析、研究全市外商投资情况，负责全市实际利用 外资的调度、统计及分析工作。拟订全市外商投资的发展战 略和中长期规划，指导全市外商投资工作。按照国家商务部 和省商务厅的授权，管理和指导区、县（市）审核外商投资 企业的设立及合同、章程和重大变更事项。负责全市利用外 资工作的指导管理，监督检查外商投资企业执行有关法律法 规和合同、章程的情况。 （八）负责全市重大项目对外招商的计划、组织、协调和 跟踪服务工作，组织重大招商项目的对外谈判，指导和管理 4 全市招商引资、投资促进工作。协调各招商办公室对外招商 工作。负责对各级经济技术开发区的宏观管理、政策指导和 检查监督工作。负责全市对外开放协调工作。 （九）负责研究拟订全市对内开放相关政策，组织实施开 展国内招商引资工作，编制全市引进内资计划，指导市政府 国内驻外办事机构开展国内招商引资工作。 （十）拟订和执行全市外贸进出口中长期发展规划和发展 战略，分析国际经贸形势和我市进出口贸易运行情况，提出 全市进出口贸易的总量平衡、结构调整的调控建议，组织实 施进出口配额计划，管理进出口商品目录，负责国家授权范 围内进出口商品许可证的签发和进出口商品配额的管理工 作，组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易 应诉及相关工作，管理出口商品商标注册登记后的有关事 务，指导、监督我市在国内外举办的各种对外经济贸易洽谈 会、交易会、展销会活动及外商投资企业的进出口工作，负 责全市机电产品进出口及加工贸易的管理工作。 （十一）贯彻执行国家、省有关对外技术贸易的方针、政 策及鼓励技术和成套设备出口的政策，管理全市技术引进、 设备进口和国际招标工作，实施国际技术出口管制政策，负 责全市服务外包与科技兴贸政策的拟订及组织实施工作，组 织推进服务外包产业发展。 （十二）负责全市对外经济合作工作，贯彻执行国家有关 对外经济合作的方针、政策和规章及省有关要求，负责全市 5 境外投资管理工作，指导区、县（市）对外承包工程、对外 劳务合作等工作，负责组织推进国内区域经济合作交流。 （十三）拟订全市有关外商投资及改善外商投资环境的政 策和规定，监督、检查和指导市直有关部门改善外商投资环 境工作，受理外商投诉。 （十四）参与对外经济贸易调控政策的研究并提出有关建 议，负责全市外贸发展基金项目的选定和风险基金管理工 作，负责全市外经贸工作的信息发布及有关统计工作，负责 外经贸的标准化、信息化工作。 （十五）制定全市外经贸行业专业人才培训规划并组织实 施。 （十六）负责全市口岸发展建设、综合管理和督促检查工 作，协调口岸各单位需要地方政府帮助解决的有关事项以及 口岸各单位之间的工作关系。 （十七）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责 清单和政务服务事项清单。 （十八）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十九）职能转变。 1.要加强全市招商引资综合管理和外贸出口工作，加快推 进沈阳综合保税区建设。 2.要加强人才队伍建设和党组织建设工作。 （二十）有关职责分工。 1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市发展和改革 委员会负责编制全市重要工业品、原材料和重要农产品的进 6 出口总量计划，市商务局负责在市发展和改革委员会确定的 总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭等由市发展和改革 委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调 相关政策。市外商投资优势产业指导目录由市发展和改革委 员会会同市商务局拟订并联合发布。 2.与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责拟 订药品流通发展规划和政策，市市场监督管理局负责药品流 通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。 7 第二部分 沈阳市商务局本级 2022 年单位预算公开表 8 收支预算总表 表1 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 43,375.26 一、一般公共服务支出 4,270.39 二、政府性基金预算拨款收入 39,500.00 二、社会保障和就业支出 586.68 三、卫生健康支出 156.21 四、城乡社区支出 39,500.00 五、商业服务业等支出 48,547.22 三、国有资本经营预算拨款收入 17.44 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 191.35 （一）事业收入 六、住房保障支出 520.95 （二）事业单位经营收入 七、粮油物资储备支出 （三）上级补助收入 八、国有资本经营预算支出 1,392.00 17.44 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 191.35 本年收入合计 本年支出合计 83,084.05 上年结转结余 11,906.84 收 入 总 计 94,990.89 年终结转结余 94,990.89 支 9 出 总 计 94,990.89 收入预算总表 表2 单位:万元 本年收入 一 单位名称 总 计 般 合 公 计 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 上年结转结余 单位资金 国 财 有 政 事 资 专 业 本 户 事 经 管 小 营 理 计 预 资 算 金 附 一 上 属 般 单 级 单 其 合 公 业 位 补 位 他 计 共 收 经 助 上 收 预 入 营 收 缴 入 算 收 入 合计 573001 沈阳市商务局本级 入 收 入 94,990.89 83,084.05 43,375.26 39,500.00 17.44 191.35 191.35 11,906.84 11,906.84 94,990.89 83,084.05 43,375.26 39,500.00 17.44 191.35 191.35 11,906.84 11,906.84 10 政 府 性 基 金 预 算 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 算 金 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 94,990.89 4,793.67 4,320.28 473.39 201 一般公共服务支出 4,270.39 3,529.83 3,079.42 450.41 20113 商贸事务 4,270.39 3,529.83 3,079.42 450.41 2011301 行政运行 3,529.83 3,529.83 3,079.42 450.41 2011302 一般行政管理事务 612.88 2011308 招商引资 127.68 208 社会保障和就业支出 586.68 586.68 563.70 22.98 20805 行政事业单位养老支出 584.78 584.78 561.80 22.98 2080501 行政单位离退休 270.55 270.55 247.57 22.98 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 314.23 314.23 314.23 20808 抚恤 1.90 1.90 1.90 2080801 死亡抚恤 1.90 1.90 1.90 210 卫生健康支出 156.21 156.21 156.21 21011 行政事业单位医疗 156.21 156.21 156.21 2101101 行政单位医疗 156.21 156.21 156.21 212 城乡社区支出 39,500.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 39,500.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 39,500.00 11 216 商业服务业等支出 48,547.22 48,547.22 21602 商业流通事务 16,303.03 16,303.03 2160299 其他商业流通事务支出 16,303.03 16,303.03 21606 涉外发展服务支出 32,244.19 32,244.19 2160699 其他涉外发展服务支出 32,244.19 32,244.19 221 住房保障支出 520.95 520.95 520.95 22102 住房改革支出 520.95 520.95 520.95 2210201 住房公积金 426.30 426.30 426.30 2210203 购房补贴 94.65 94.65 94.65 222 粮油物资储备支出 1,392.00 1,392.00 22205 重要商品储备 1,392.00 1,392.00 2220503 肉类储备 1,200.00 1,200.00 2220599 其他重要商品储备支出 192.00 192.00 223 国有资本经营预算支出 17.44 17.44 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 17.44 17.44 2230107 国有企业改革成本支出 17.44 17.44 12 财政拨款收支预算总表 表4 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 82,892.70 一、本年支出 94,799.54 （一）一般公共预算拨款收入 43,375.26 (一)一般公共服务支出 4,270.39 （二）政府性基金预算拨款收入 39,500.00 (二)社会保障和就业支出 586.68 17.44 (三)卫生健康支出 156.21 二、上年结转 11,906.84 (四)城乡社区支出 39,500.00 （一）一般公共预算拨款收入 11,906.84 (五)商业服务业等支出 48,355.87 （二）政府性基金预算拨款收入 82,892.70 (六)住房保障支出 （三）国有资本经营预算拨款收入 43,375.26 (七)粮油物资储备支出 （三）国有资本经营预算拨款收入 (八)国有资本经营预算支出 520.95 1,392.00 17.44 二、年终结转结余 收 入 总 计 94,799.54 94,799.54 13 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 43,375.26 4,793.67 4,320.28 473.39 38,581.59 201 一般公共服务支出 4,270.39 3,529.83 3,079.42 450.41 740.56 20113 商贸事务 4,270.39 3,529.83 3,079.42 450.41 740.56 2011301 行政运行 3,529.83 3,529.83 3,079.42 450.41 2011302 一般行政管理事务 612.88 612.88 2011308 招商引资 127.68 127.68 208 社会保障和就业支出 586.68 586.68 563.70 22.98 20805 行政事业单位养老支出 584.78 584.78 561.80 22.98 2080501 行政单位离退休 270.55 270.55 247.57 22.98 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 314.23 314.23 314.23 20808 抚恤 1.90 1.90 1.90 2080801 死亡抚恤 1.90 1.90 1.90 210 卫生健康支出 156.21 156.21 156.21 21011 行政事业单位医疗 156.21 156.21 156.21 2101101 行政单位医疗 156.21 156.21 156.21 14 216 商业服务业等支出 36,449.03 36,449.03 21602 商业流通事务 16,303.03 16,303.03 2160299 其他商业流通事务支出 16,303.03 16,303.03 21606 涉外发展服务支出 20,146.00 20,146.00 2160699 其他涉外发展服务支出 20,146.00 20,146.00 221 住房保障支出 520.95 520.95 520.95 22102 住房改革支出 520.95 520.95 520.95 2210201 住房公积金 426.30 426.30 426.30 2210203 购房补贴 94.65 94.65 94.65 222 粮油物资储备支出 1,392.00 1,392.00 22205 重要商品储备 1,392.00 1,392.00 2220503 肉类储备 1,200.00 1,200.00 2220599 其他重要商品储备支出 192.00 192.00 15 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 4,793.67 4,320.28 473.39 301 工资福利支出 3,823.58 3,823.58 3,823.58 30101 基本工资 1,070.07 1,070.07 1,070.07 30102 津贴补贴 953.65 953.65 953.65 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 314.23 314.23 30110 职工基本医疗保险缴费 156.21 156.21 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 426.30 426.30 30199 其他工资福利支出 130.95 130.95 708.12 234.73 302 商品和服务支出 473.39 30201 办公费 23.68 23.68 30202 印刷费 5.00 5.00 30206 电费 16 30207 邮电费 112.99 112.99 30208 取暖费 25.06 25.06 30209 物业管理费 30211 差旅费 84.40 84.40 30213 维修（护）费 3.44 3.44 30214 租赁费 30215 会议费 3.17 3.17 30216 培训费 2.11 2.11 30217 公务接待费 5.06 5.06 30228 工会经费 30.35 30.35 30229 福利费 2.54 2.54 30231 公务用车运行维护费 21.00 21.00 30239 其他交通费用 234.73 30299 其他商品和服务支出 154.59 303 对个人和家庭的补助 234.73 154.59 261.97 261.97 30301 离休费 180.33 180.33 30302 退休费 67.24 67.24 30305 生活补助 14.40 14.40 310 资本性支出 31002 办公设备购置 17 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 单位：万元 2021 预算数 2022 预算数 公务用车购置及运行费 合计 公务接待费 （境）费 小计 126.21 公务用车购置及运行费 因公出国 100 21 公务用车购 公务用车运 置费 行费 21 合计 因公出国 公务接待费 （境）费 小计 5.21 18 126.06 100 21 公务用车购 公务用车运 置费 行费 21 5.06 政府性基金预算支出表 表8 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 39,500.00 39,500.00 212 城乡社区支出 39,500.00 39,500.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 39,500.00 39,500.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 39,500.00 39,500.00 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 19 项目支出预算表 表9 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公 共预算 上年结转结余 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金 合计 一般公 共预算 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金 合计 沈阳市商务局本级 90,197.22 78,099.03 38,581.59 10.00 10.00 10.00 1,438.30 1,438.30 1,438.30 958.83 958.83 958.83 48.28 48.28 48.28 42.27 42.27 42.27 办公用房租赁费用 407.12 407.12 407.12 改革成本支出（二） 397.90 397.90 397.90 3,000.00 3,000.00 3,000.00 法治政府建设 39,500.00 17.44 副食风险金-冬春蔬 菜和猪肉储备 副食风险金-肉菜储 备调节及流通追溯体 系建设补助 市商务局国贸大厦办 公区域网络更新改造 原市外经贸局及原市 服务业委进馆文书档 案数字化整理 外经贸发展专项-沈阳海 关服务地方发展奖补 20 12,098.19 11,906.84 191.35 外经贸发展专项-因 公出国（境）经费及 100.00 100.00 100.00 64.44 64.44 64.44 27.24 27.24 27.24 5.00 5.00 5.00 36.00 36.00 36.00 31.00 31.00 31.00 20.00 20.00 20.00 29.70 29.70 29.70 19.51 19.51 19.51 230.00 230.00 230.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 700.00 700.00 700.00 赴台经费 外经贸发展专项-国 内招商引资经费 外经贸发展专项-广 交会及进博会工作费 外经贸发展专项-外 商投资企业联合年报 工作经费 外经贸发展专项-沈 阳市各区县（市）招 商引资情况通报 外经贸发展专项-招 商宣传与推介 外经贸发展专项-服 务外包统计监测项目 外经贸发展专项-新 经济招商项目 数据统计补助 会展业发展专项-外 埠展活动经费 会展业专项 会展业发展专项-中 韩博览会及其他活动 经费 省招商引资奖补-沈阳市各区 11.35 11.35 县（市）招商队伍培训 21 11.35 省招商引资奖补-招 180.00 180.00 180.00 商推介活动 其他重大专项--盛大 39,500.00 39,500.00 39,500.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 17.44 17.44 4,546.00 4,546.00 门项目 沈阳市外经贸产业发 展专项 服务业发展专项 其它重大专项-扩出 口利用外资 国资收益-改革成本 17.44 支出 2022 年中央财政外经 4,546.00 贸发展资金 上年结转项目 11,906.84 11,906.84 提前下达 2022 年中央 财政服务业发展资金 2,700.00 2,700.00 2,700.00 预算指标 22 11,906.84 支出功能分类预算表 表 10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 一般 总计 合计 公共 预算 合计 94,990.89 82,892.70 43,375.26 201 一般公共服务支出 4,270.39 4,270.39 4,270.39 20113 商贸事务 4,270.39 4,270.39 4,270.39 2011301 行政运行 3,529.83 3,529.83 3,529.83 2011302 一般行政管理事务 612.88 612.88 612.88 2011308 招商引资 127.68 127.68 127.68 208 社会保障和就业支出 586.68 586.68 586.68 20805 行政事业单位养老支出 584.78 584.78 584.78 2080501 行政单位离退休 270.55 270.55 270.55 314.23 314.23 314.23 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 上年结转结余 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 39,500.00 20808 抚恤 1.90 1.90 1.90 2080801 死亡抚恤 1.90 1.90 1.90 2080802 伤残抚恤 210 卫生健康支出 156.21 156.21 156.21 21011 行政事业单位医疗 156.21 156.21 156.21 2101101 行政单位医疗 156.21 156.21 156.21 212 城乡社区支出 39,500.00 39,500.00 39,500.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 39,500.00 39,500.00 39,500.00 23 17.44 一般 合计 公共 预算 12,098.19 11,906.84 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 191.35 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排 39,500.00 39,500.00 39,500.00 的支出 216 商业服务业等支出 48,547.22 36,449.03 36,449.03 21602 商业流通事务 16,303.03 16,303.03 16,303.03 2160299 其他商业流通事务支出 16,303.03 16,303.03 16,303.03 21606 涉外发展服务支出 32,244.19 20,146.00 2160699 其他涉外发展服务支出 32,244.19 221 住房保障支出 22102 12,098.19 11,906.84 191.35 20,146.00 12,098.19 11,906.84 191.35 20,146.00 20,146.00 12,098.19 11,906.84 191.35 520.95 520.95 520.95 住房改革支出 520.95 520.95 520.95 2210201 住房公积金 426.30 426.30 426.30 2210203 购房补贴 94.65 94.65 94.65 222 粮油物资储备支出 1,392.00 1,392.00 1,392.00 22205 重要商品储备 1,392.00 1,392.00 1,392.00 2220503 肉类储备 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2220599 其他重要商品储备支出 192.00 192.00 192.00 223 国有资本经营预算支出 17.44 17.44 17.44 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 17.44 17.44 17.44 2230107 国有企业改革成本支出 17.44 17.44 17.44 24 支出经济分类预算表（政府预算） 表 11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 合计 一般公 共预算 94,990.89 82,892.70 43,375.26 机关工资福利支出 4,216.58 4,216.58 4,216.58 50101 工资奖金津补贴 2,795.89 2,795.89 2,795.89 50102 社会保障缴费 470.44 470.44 470.44 50103 住房公积金 426.30 426.30 426.30 50199 其他工资福利支出 523.95 523.95 523.95 机关商品和服务支出 5,993.23 5,801.88 5,801.88 1,052.55 1,052.55 1,052.55 501 502 50201 办公经费 50202 会议费 703.17 703.17 703.17 50203 培训费 13.46 2.11 2.11 50204 专用材料购置费 上年结转结余 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 39,500.00 17.44 25 单位资 金 合计 12,098.19 一般公 共预算 11,906.84 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金 191.35 191.35 191.35 11.35 11.35 50205 委托业务费 755.06 755.06 755.06 50206 公务接待费 5.06 5.06 5.06 50207 因公出国（境）费用 100.00 100.00 100.00 50208 公务用车运行维护费 21.00 21.00 21.00 50209 维修（护）费 3.44 3.44 3.44 50299 其他商品和服务支出 3,339.49 3,159.49 3,159.49 503 50306 180.00 180.00 机关资本性支出（一） 设备购置 507 对企业补助 81,801.67 69,894.83 30,394.83 39,500.00 11,906.84 11,906.84 50799 其他对企业补助 81,801.67 69,894.83 30,394.83 39,500.00 11,906.84 11,906.84 509 对个人和家庭的补助 279.41 279.41 261.97 17.44 50901 社会福利和救助 31.84 31.84 14.40 17.44 50905 离退休费 247.57 247.57 247.57 50999 其他对个人和家庭补助 599 其他支出 2,700.00 2,700.00 2,700.00 59999 其他支出 2,700.00 2,700.00 2,700.00 26 支出经济分类预算表（部门预算） 表 12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 一般 总计 合计 公共 预算 合计 94,990.89 82,892.70 43,375.26 301 工资福利支出 4,216.58 4,216.58 4,216.58 30101 基本工资 1,070.07 1,070.07 1,070.07 30102 津贴补贴 953.65 953.65 953.65 30103 奖金 772.17 772.17 772.17 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 314.23 314.23 314.23 30110 职工基本医疗保险缴费 156.21 156.21 156.21 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 426.30 426.30 426.30 30199 其他工资福利支出 523.95 523.95 523.95 302 商品和服务支出 5,993.23 5,801.88 5,801.88 30201 办公费 150.36 150.36 150.36 30202 印刷费 5.00 5.00 5.00 上年结转结余 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 39,500.00 17.44 一般 合计 预算 12,098.19 191.35 27 公共 11,906.84 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 191.35 191.35 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 112.99 112.99 112.99 30208 取暖费 25.06 25.06 25.06 30209 物业管理费 30211 差旅费 84.40 84.40 84.40 30212 因公出国（境）费用 100.00 100.00 100.00 30213 维修（护）费 3.44 3.44 3.44 30214 租赁费 407.12 407.12 407.12 30215 会议费 703.17 703.17 703.17 30216 培训费 13.46 2.11 2.11 30217 公务接待费 5.06 5.06 5.06 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 755.06 755.06 755.06 30228 工会经费 30.35 30.35 30.35 11.35 28 11.35 30229 福利费 2.54 2.54 2.54 30231 公务用车运行维护费 21.00 21.00 21.00 30239 其他交通费用 234.73 234.73 234.73 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 3,339.49 3,159.49 3,159.49 303 对个人和家庭的补助 279.41 279.41 261.97 30301 离休费 180.33 180.33 180.33 30302 退休费 67.24 67.24 67.24 30304 抚恤金 30305 生活补助 31.84 31.84 14.40 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 资本性支出 31002 办公设备购置 312 对企业补助 81,801.67 69,894.83 30,394.83 39,500.00 11,906.84 11,906.84 31299 其他对企业补助 81,801.67 69,894.83 30,394.83 39,500.00 11,906.84 11,906.84 399 其他支出 2,700.00 2,700.00 2,700.00 39999 其他支出 2,700.00 2,700.00 2,700.00 180.00 180.00 17.44 17.44 29 债务支出预算表 表 13 单位:万元 本年收入 单位名 项目名 称 称 总计 合计 一般公 共预算 上年结转结余 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。 30 单位资 金 合计 一般公 共预算 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金 政府采购支出预算表 表 14 单位:万元 本年收入 单位名 项目名 称 称 合计 沈阳市商 务局本级 项目支出 总计 合计 一般公 共预算 671.00 671.00 671.00 671.00 671.00 671.00 671.00 671.00 671.00 151.00 151.00 151.00 520.00 520.00 520.00 上年结转结余 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 会展业发 展专项外埠展活 动经费 会展业发 展专项中韩博览 会及其他 活动经费 31 单位资 金 合计 一般公 共预算 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金 政府购买服务支出预算表 表 15 单位:万元 本年收入 单位名称 支出功能分 购买服务项 类（类级） 目名称 购买服务指导目录对 应项目（三级目录代码 一般 总计 合计 及名称） 公共 预算 合计 上年结转结余 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 一般 合计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 1,380.55 1,200.55 1,200.55 180.00 180.00 1,380.55 1,200.55 1,200.55 180.00 180.00 1,380.55 1,200.55 1,200.55 180.00 180.00 7.00 7.00 7.00 3.00 3.00 3.00 48.28 48.28 48.28 42.27 42.27 42.27 沈阳市商务 局本级 项目支出 201 一般公共 服务支出 201 一般公共 服务支出 201 一般公共 服务支出 法治政府建设 法治政府建设 市商务局国贸 大厦办公区域 网络更新改造 573E0101 政府法律顾问 服务 573E0104 其他政府法律 服务 573D0304 政府委托的其 他信息技术服务 原市外经贸局 201 一般公共 服务支出 及原市服务业 委进馆文书档 案数字化整理 573E1202 政府机构的档 案整理服务 32 外经贸发展专 201 一般公共 服务支出 项-沈阳市各 区县（市）招 商引资情况通 573E1301 政府履职所需 36.00 36.00 36.00 25.00 25.00 25.00 20.00 20.00 20.00 29.70 29.70 29.70 40.00 40.00 40.00 6.30 6.30 6.30 151.00 151.00 151.00 45.00 45.00 45.00 520.00 520.00 520.00 其他辅助性服务 报 201 一般公共 服务支出 201 一般公共 服务支出 201 一般公共 服务支出 216 商业服务 业等支出 216 商业服务 业等支出 216 商业服务 业等支出 216 商业服务 业等支出 外经贸发展专 项-招商宣传 与推介 外经贸发展专 项-服务外包 统计监测项目 外经贸发展专 项-新经济招 商项目 副食风险金冬春蔬菜和猪 肉储备 副食风险金冬春蔬菜和猪 肉储备 会展业发展专 项-外埠展活 动经费 会展业专项 573E0803 对内、对外招商 引资活动委托代理服务 573C0203 其他政府委托 的调查与统计分析 573E1301 政府履职所需 要其他辅助性服务 573D0203 其他政府委托 的监测服务 573E0401 委托第三方审 计服务 573E0801 政府委托的经 贸活动和展览服务 573E0302 其他政府委托 的评审服务 会展业发展专 216 商业服务 项-中韩博览 573E0801 政府委托的经 业等支出 会及其他活动 贸活动和展览服务 经费 33 216 商业服务 业等支出 省招商引资奖 补-招商推介 活动 573E0803 对内对外招商 180.00 180.00 引资活动委托代理服务 216 商业服务 沈阳市外经贸 573E0301 对项目进行专 业等支出 产业发展专项 家评审服务 216 商业服务 服务业发展专 573E0301 对项目进行专 业等支出 项 家评审服务 216 商业服务 服务业发展专 573E1301 政府履职所需 业等支出 项 其他辅助性服务 216 商业服务 扩出口利用外 573E0301 对项目进行专 业等支出 资专项 家评审服务 100.00 100.00 100.00 70.00 70.00 70.00 50.00 50.00 50.00 7.00 7.00 7.00 34 180.00 部门（单位）整体绩效目标表 表 16 单位：万元 部门（单位）名称 573001 沈阳市商务局本级-210100000 94,990.89 年度预算收入 年度部门预算支出 94,990.89 人员类项目 4,320.28 其他运转类项目 6,635.59 公用经费类项目 473.39 特定目标类项目 83,561.63 年度预算支出 对应项目 预算资金情况（万元） 副食风险金-冬春蔬菜和猪肉储备 年度主要任务 1,438.30 法治政府建设 10.00 外经贸发展专项-沈阳市各区县（市）招商引资情况通报 36.00 外经贸发展专项-新经济招商项目 29.70 外经贸发展专项-招商宣传与推介 31.00 市商务局国贸大厦办公区域网络更新改造 48.28 外经贸发展专项-广交会及进博会工作费 27.24 外经贸发展专项-国内招商引资经费 64.44 办公用房租赁费用 407.12 原市外经贸局及原市服务业委进馆文书档案数字化整理 42.27 部门预算基本支出人员经费 4,320.28 改革成本支出（二） 397.90 35 副食风险金-肉菜储备调节及流通追溯体系建设补助 958.83 外经贸发展专项-外商投资企业联合年报工作经费 5.00 数据统计补助 19.51 外经贸发展专项-沈阳海关服务地方发展奖补 年度绩效目标 3,000.00 外经贸发展专项-因公出国（境）经费及赴台经费 100.00 外经贸发展专项-服务外包统计监测项目 20.00 部门预算基本支出公用经费 473.39 沈阳市商务局认真贯彻落实商务工作的方针政策和决策部署及省委、市委有关要求，有序推动全市商务各项工作开展。 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 履职效能 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 基础管理 年度绩效指标 预算执行 预算执行效率 预算编制管理 管理效率 预算监督管理 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 = 100 % 2022-12 预算绩效目标覆盖 率 预决算公开情况 全部公开 36 2022-12 预算收入管理规范 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 预算收支管理 业务管理 性 政府采购管理违法 违规行为发生次数 “三公”经费变动 运行成本 成本控制成效 率 在职人员控制率 社会效益 社会效应 经济效益 可持续性 体制机制改革 对符合专项资金政 策的企业给予支持 推动相关产业发展 加强财政资金管理 科学性规范性 37 = 100 % 2022-12 = 0 次 2022-12 <= 0 % 2022-12 <= 100 % 2022-12 符合政策 2022-12 管理规范 2022-12 管理规范 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 2022 年 表 17 单位：万元 项目(政策)名称 会展业发展专项-外埠展活动经费 主管部门 实施单 沈阳市商务局 沈阳市商务局本级 位 预算资金情况 总体目标 230.00 组织参加加强重点区域和重点领域合作的活动。围绕京津冀、长江经济带发展、粤港澳大湾区等城市和地区。重点展示企业产品，推动产业 交流，撮合项目洽谈等。利用会展行业专业会议平台，宣传推介沈阳会展政策、会展环境引进国家级国际性品牌展会。 一级指标 运算 三级指标 数量指标 参加展览次数 >= 5 次 2022-12 质量指标 特装面积占展出面积比例 >= 30 % 2022-12 时效指标 展会举办及时率 >= 90 % 2022-12 成本指标 预算成本控制 <= 230 万元 2022-12 社会效益指标 促进地区发展 促进发展 2022-12 市场主体发展活力 企业发展 2022-12 符号 指标值 度量 二级指标 单位 完成时限 产出指标 绩效指标 效益指标 可持续影响指 标 满意度指标 服务对象满意 度指标 参展企业满意度 项目(政策)名称 >= 会展业专项 38 90 % 2022-12 主管部门 实施单 沈阳市商务局 沈阳市商务局本级 位 预算资金情况 2,070.00 为了贯彻落实《沈阳市会展业专项资金扶持政策》（沈商务发[2019]81 号）文件相关要求，进一步促进我市会展业发展，提升我市会展业 总体目标 市场化、品牌化、国际化水平，支持汽车、建筑、工业、农业类展会活动，促进汽车、建筑、制造业、农业等产业发展，带动全市经济社会 发展。 一级指标 运算 三级指标 数量指标 展览展示项目数量 >= 30 项 2022-12 质量指标 展品具有代表性的比例 >= 90 % 2022-12 时效指标 展览工作完成及时率 >= 100 % 2022-12 成本指标 展会成本控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益指标 促进地区社会发展 促进发展 2022-12 持续保持市场主体发展活力 促进发展 2022-12 符号 指标值 度量 二级指标 单位 完成时限 产出指标 绩效指标 效益指标 可持续影响指 标 满意度指标 服务对象满意 度指标 项目(政策)名称 主管部门 参展企业满意度 >= 90 % 2022-12 会展业发展专项-中韩博览会及其他活动经费 实施单 沈阳市商务局 位 沈阳市商务局本级 预算资金情况 总体目标 700.00 按照省政府关于办好“辽洽会”，打造对外开放新平台的相关要求，2022 年“辽洽会”期间将借中韩建交 30 年的契机，继续举办中国（沈 阳）韩国周活动，贯彻落实“深耕韩国”指示精神，务实推动对韩经贸合作及人文领域交流合作。 39 一级指标 运算 三级指标 数量指标 参展企业数量 >= 10 个 2022-12 质量指标 特装面积占展出面积比例 >= 30 % 2022-12 时效指标 展览工作完成及时率 >= 100 % 2022-12 <= 15 万元 2022-12 符号 指标值 度量 二级指标 单位 完成时限 产出指标 绩效指标 成本指标 开展与各级媒体深度合作的宣传 活动成本 经济效益指标 促进经济发展 促进 2022-12 社会效益指标 促进地区发展 促进 2022-12 效益指标 满意度指标 服务对象满意 度指标 项目(政策)名称 参展企业满意度 >= 80 % 2022-12 省招商引资奖补-沈阳市各区县（市）招商队伍培训 主管部门 实施单 沈阳市商务局 沈阳市商务局本级 位 预算资金情况 11.35 总体目标 组织开展全市招商引资专题培训，提高全市招商队伍能力素质，培育开放的发展思路和长远的战略眼光。 一级指标 运算 三级指标 数量指标 开展培训次数 >= 1 次数 2022-12 质量指标 培训出勤率 >= 90 % 2022-12 时效指标 项目年度完成率 >= 90 % 2022-12 符号 指标值 度量 二级指标 单位 完成时限 绩效指标 产出指标 40 效益指标 成本指标 预算成本控制 <= 11.35 万元 2022-12 经济效益指标 促成签约项目个数 >= 500 个 2022-12 招商活动签约项目增长率 >= 5 % 2022-12 受训学员满意度 >= 90 % 2022-12 可持续影响指 标 满意度指标 服务对象满意 度指标 项目(政策)名称 省招商引资奖补-招商推介活动 主管部门 实施单 沈阳市商务局 沈阳市商务局本级 位 预算资金情况 180.00 总体目标 举办全市"应用场景发布会"活动，积极策划制作宣传片、项目册、招商指南等资料，促成招商项目签约 500 个。 一级指标 运算 三级指标 数量指标 招商推介活动次数 >= 1 次 2022-12 质量指标 招商引资项目总体增长率 >= 5 % 2022-12 时效指标 项目年度完成率 >= 90 % 2022-12 成本指标 预算成本控制 <= 180 万元 2022-12 经济效益指标 促成签约项目个数 >= 500 个 2022-12 招商活动签约项目增长率 >= 5 % 2022-12 工作人员满意度 >= 90 % 2022-12 符号 指标值 度量 二级指标 单位 完成时限 产出指标 绩效指标 效益指标 可持续影响指 标 满意度指标 服务对象满意 度指标 41 项目(政策)名称 其他重大专项--盛大门项目 主管部门 实施单 沈阳市商务局 沈阳市商务局本级 位 预算资金情况 总体目标 39,500.00 通过开展跨境电商国际货运航班业务、B2B 业务、建设跨境电商体验店等，促进打通跨境电商空中通道，提升消费者购物体验。 一级指标 运算 三级指标 数量指标 执飞国际货运航线 >= 1 条 2022-12 质量指标 符合标准比例 = 100 % 2022-12 时效指标 业务开展及时性 成本指标 预算成本控制 经济效益指标 促进经济发展 产业发展 2022-12 跨境电商业态不断丰富 不断丰富 2022-12 符号 指标值 度量 二级指标 单位 完成时限 产出指标 及时开展 2022-12 绩效指标 效益指标 可持续影响指 标 满意度指标 服务对象满意 度指标 项目(政策)名称 主管部门 服务对象满意度 <= 39500 >= 90 万元 % 2022-12 2022-12 沈阳市外经贸产业发展专项 实施单 沈阳市商务局 位 沈阳市商务局本级 预算资金情况 总体目标 3,600.00 1.支持外贸企业研发投入，提高核心竞争力，开拓国际市场；2.支持对外经济合作企业“走出去”，优化企业发展结构，促进企业进一步开 拓国际市场；3.支持服务外包企业、园区和机构发展，优化服务外包结构，促进服务外包产业发展。 42 一级指标 运算 三级指标 数量指标 计划支持项目数 >= 50 个 2022-12 质量指标 支持对外投资合作重点项目个数 >= 3 个 2022-12 时效指标 项目完成及时率 >= 90 % 2022-12 成本指标 预算成本控制 <= 3600 万元 2022-12 经济效益指标 当地外贸进出口总额增长率 >= 5 % 2022-12 社会效益指标 提升受扶持企业影响力 符号 指标值 度量 二级指标 单位 完成时限 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意 提升 企业满意度 度指标 >= 项目(政策)名称 90 2022-12 % 2022-12 服务业发展专项 主管部门 实施单 沈阳市商务局 沈阳市商务局本级 位 预算资金情况 9,200.00 总体目标 推进我市经济社会发展，促进消费信心，激发市场消费潜力。 一级指标 二级指标 绩效指标 产出指标 运算 三级指标 符号 指标值 度量 单位 完成时限 特色商业街区 <= 3 个 2022-12 认定夜经济街区数量 <= 8 个 2022-12 支持老字号企业数量 <= 20 个 2022-12 新入库批零住餐企业数量 <= 300 个 2022-12 数量指标 43 引入首店数量 <= 20 个 2022-12 新开涉农门店数量 <= 30 个 2022-12 >= 1 次 2022-12 其他促消费宣传次数 >= 3 次 2022-12 再生资源回收企业 <= 3 个 2022-12 支持品牌连锁便利痁企业 <= 50 个 2022-12 支持商贸物流企业 <= 12 个 2022-12 老旧汽车报废更新补贴台数 >= 200 台 2022-12 线下经营实体转型升级 <= 2 个 2022-12 支持现代化商品市场 <= 2 个 2022-12 支持惠民零售末端企业 <= 4 个 2022-12 支持县域农产品市场 <= 4 个 2022-12 支持农产品产销对接企业 <= 4 个 2022-12 电子商务产业园区和示范企业 <= 10 个 2022-12 电商直播企业 <= 15 个 2022-12 电商直播示范基地 <= 50 个 2022-12 直播人才培育和活动 <= 30 个 2022-12 促消费（含夜经济）宣传报道次 数 44 效益指标 电商骨干龙头企业 <= 10 个 2022-12 开展直播业务企业 <= 100 个 2022-12 夜经济场景制作印刷 = 1 次 2022-12 夜经济宣传片 = 1 个 2022-12 质量指标 符合标准比例 = 100 % 2022-12 时效指标 工作任务完成及时率 >= 100 % 2022-12 成本指标 预算成本控制 <= 9200 万元 2022-12 经济效益指标 促进经济发展 产业发展 2022-12 政策持续性 规范管理 2022-12 可持续影响指 标 满意度指标 服务对象满意 服务对象满意率 度指标 项目(政策)名称 >= 95 % 2022-12 其它重大专项-扩出口利用外资 主管部门 实施单 沈阳市商务局 沈阳市商务局本级 位 预算资金情况 总体目标 8,900.00 1.支持平台和基础设施建设、企业线上经营等项目，降低企业经营成本，扩大交易规模。2.开展优质外商投资项目奖励对优质和重大外资项 目提供财政支持，促成境外投资者扩大在沈投资规模，提升我市实际利用外资水平。 运算 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 数量指标 优质外商奖励支持企业数 符号 绩效指标 45 >= 指标值 5 度量 单位 家 完成时限 2022-11 效益指标 支持跨境电商项目数量 >= 3 项 2022-12 质量指标 符合标准比例 = 100 % 2022-12 时效指标 拨付资金及时率 >= 90 % 2022-12 成本指标 预算成本控制 <= 8900 万元 2022-12 经济效益指标 促进经济发展 产业发展 2022-12 政策持续性 规范管理 2022-12 可持续影响指 标 满意度指标 服务对象满意 服务对象满意度 度指标 项目(政策)名称 >= 90 % 2022-12 2022 年中央财政外经贸发展资金 主管部门 实施单 沈阳市商务局 沈阳市商务局本级 位 预算资金情况 4,546.00 根据《关于提前下达 2022 年中央财政外经贸发展资金预算指标的通知》（辽财指经[2021]700 号）要求安排，促进外贸稳中提质，鼓励优 总体目标 化外贸结构，完善外贸公共服务，稳住外贸基本盘；推动服务贸易创新发展，优化服务进出口结构，发挥重点地区示范引导作用；推动高水 平走出去，加强贸易投资融合，提升对外投资服务质量。 一级指标 绩效指标 运算 二级指标 三级指标 数量指标 支持对外经济持术合作企业 质量指标 资金使用合规性 时效指标 资金拨付及时率 成本指标 经费支出规范性 符号 >= 指标值 4 度量 单位 家 合规 完成时限 2022-12 2022-12 产出指标 46 >= 100 规范 % 2022-12 2022-12 效益指标 经济效益指标 发挥资金使用效益 良好 2022-12 社会效益指标 促进我市外向型经济发展 良好 2022-12 持续扩大国际影响 良好 2022-12 可持续影响指 标 满意度指标 服务对象满意 被扶持企业满意度 度指标 项目(政策)名称 >= 90 % 2022-12 提前下达 2022 年中央财政服务业发展资金预算指标 主管部门 实施单 沈阳市商务局 沈阳市商务局本级 位 预算资金情况 2,700.00 通过政策引导，市场主导的方式，推进公益性农产品批发市场升级改造，大力发展农产品冷链物流，完善农产品零售网点布局，提高我市农 总体目标 产品供应链体系建设水平。力争推动公益性农产品批发市场升级改造，进一步提高政府宏观调控和稳价保供能力；推进农产品冷链物流项目 建设，提升冷链服务和信息化应用水平。 一级指标 运算 三级指标 数量指标 新增农产品冷库库容 质量指标 资金使用合规性 时效指标 资金拨付及时率 >= 100 % 2022-12 成本指标 不突破预算 <= 2700 万元 2022-12 >= 1 个 2022-12 符号 >= 指标值 度量 二级指标 100 单位 吨 符合规定 完成时限 2022-12 2022-12 产出指标 绩效指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 建设改造农贸市场、社区菜市场 等零售网点数量 增强农产品批发市场民生保障能 力 47 增强 2022-12 满意度指标 服务对象满意 度指标 服务对象满意度 48 >= 80 % 2022-12 第三部分 沈阳市商务局本级 2022 年单位预算情况说明 一、关于沈阳市商务局本级 2022 年收支预算的总体说 明 按照综合预算的原则，沈阳市商务局本级所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排 的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、 单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括： 一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗 卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市商务局本级 2022 年收支总预算 94990.89 万元，比 2021 年收支总预算 54083.12 万元增加 40907.77 万元，主要是由于增加盛大门 等政府专项、上年结转中央及省专项项目资金等。 二、关于沈阳市商务局本级一般公共预算 2022 年“三 公”经费预算支出情况说明 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 126.06 万元， 其中：因公出国（境）费 100 万元；公务用车购置及运行费 21 万元；公务接待费 5.06 万元。2022 年预算数比 2021 年 预算数减少 0.15 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年 预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2021 年预算 数减少 0 万元；公务接待费比 2021 年预算数减少 0.15 万元， 49 主要是由于减少公务接待经费预算安排。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 473.39 万元， 比 2021 年预算减少 178.55 万元，下降 27.39%。 （二）政府采购预算安排情况。 2022 年沈阳市商务局本级政府采购预算总额 1380.55 万 元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1380.55 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市商务局本级共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、 一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。 2022 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，沈阳市商务局本级在 2022 年 应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整 体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定 目标类项目共 11 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目 共 11 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。 50 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专 户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收 入”以外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 51 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 52 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 53