足球项目专项经费自评价报告.pdf

苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 苏州市级财政支出项目绩效自评表 项目名称 足球项目专项经费 项目主管部门(单 位) 2021 苏州市体育运动学校 市级预 年初预算 当年使用上年结余、结 算执行 数 转及当年调整预算数 情况（万 700.38 -300 元） 市级财 财政拨款 政资金 数 使用情 况（万 400.38 元） 项目年份 财政拨款数 指标结余数 400.38 0 实际支付数 资金结余、结转数 400.38 0 其中： 结转数 财政收回数 0 0 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） 子项名称 预算数（万元） 实际数（万元） 足球专项服装费 14.24 16 外训外赛参赛费 162.62 162.21 外训外赛伙食费 169.84 169.57 外训外赛交通费 18.48 18.5 足球专项器材费 35.2 34.1 合计 400.38 400.38 项目 类别 指标名称 目标值 权重 实际完成 自评分 值 项目日常 进度管理 规范 4 100% 4 合规 4 100% 4 健全 2 100% 2 100% 8 100% 8 100% 4 100% 4 规范性 资金使用 合规性 项目绩效实 现情况（80 分） 投入目标 财务制度 健全性 预算执行 率 专款专用 率 购买足球 运动员服 装的队伍 =13 支 5.2 13 支 5.2 =13 套 5.2 13 套 5.2 =100% 5.2 100% 5.2 =275 只 5.2 275 只 5.2 =13 支 5.2 13 支 5.2 =0 人 5.2 0人 5.2 =3 人 5.2 4人 5.2 =0 次 5.2 0次 5.2 =26 次 5.2 30 次 5.2 =100% 5.2 100% 5.2 完善 3 100% 3 >=12 次 3 12 次 3 数量 配套的小 型器材 器材服装 产出目标 配备达标 率 采购足球 的数量 保障集训 比赛的足 球队伍数 量 球员流失 人数 向上级梯 队输送人 才的人数 出现的训 结果目标 练比赛安 全事故 参加省级 及以上比 赛的次数 训练器材 及训练服 装覆盖率 足球队管 理制度建 影响力目标 设 管理信息 化公开程 度 合计 80 填表说明：1.“市级预算执行情况” 、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预 算数”填“二下”数； “当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结 余、结转数以及追加或调减预算数； “财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数； “实际 支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额； “结转数”填结转以后年度使用的资金数； “财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、 结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数 +财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2021 年度苏州市 级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价； “产出”、 “结 果”、 “影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核 通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标 权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分 值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为 2021 年 12 月 31 日。定性指标按照 好、 较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的 100%、80%、60%、40%和 20%。 定量指标评分规则： “产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%～ 130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；除指标解释中有特别说明的以外， “投入”类指标评分规 则同“产出”类指标； “结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%～ 200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%,实际完成值每低于目标值 1 个百 分点相应扣减权重值的 5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。 项目基本情况 项目概况 足球项目专项经费 项目总目标 女足 6 支队伍主要由我校采用多种方式承担组队任务和省运会指标，其 中，05-06 组、08 组、09 组、10 组采用“三集中” （学习、训练、住宿） 方式管理；11 组、12 组平时在各个学校学习训练，节假日、寒暑假和周 末集中到太湖足球运动中心食宿、集训，本周期第三年（2021 年）起到 太湖足球运动中心实行“三集中”管理。 男子 05-06 队继续采取市县联办方式，由张家港凤凰小学组队、承担省运 会任务；男足 07 组今年 9 月起由我校“三集中”管理；其他男足队伍主 要由苏州市太湖足球运动中心承担训练和管理任务，这些队伍平时在各 学校训练，节假日、寒暑假和周末集中到太湖足球运动中心训练和食宿。 女足 6 支队伍主要由我校采用多种方式承担组队任务和省运会指标，其 中，05-06 组、08 组、09 组、10 组采用“三集中” （学习、训练、住宿） 方式管理；11 组、12 组平时在各个学校学习训练，节假日、寒暑假和周 末集中到太湖足球运动中心食宿、集训，本周期第三年（2021 年）起到 年度绩效目标 太湖足球运动中心实行“三集中”管理。 男子 05-06 队继续采取市县联办方式，由张家港凤凰小学组队、承担省运 会任务；男足 07 组今年 9 月起由我校“三集中”管理；其他男足队伍主 要由苏州市太湖足球运动中心承担训练和管理任务，这些队伍平时在各 学校训练，节假日、寒暑假和周末集中到太湖足球运动中心训练和食宿。 目前足球男女队分别建成男子 07、08、09、10、11、12 六支队伍，女子 05-06、09、10、11、12、13、14 七支队伍，队伍总数达到十三支。今年 是 20 届省运会整个周期中最为关键的一年, 由于组别建制逐步完善，我 们的教练员团队也在不断地壮大，目前共有 25 名专职教练员，分别担任 着主教练、助理教练、体能教练等相关角色。因此教练员管理需要更加 项目实施情况 的严谨规范。不定时召开训练工作例会，和大家一起研讨和交流训练、 生活、及工作中的一系列问题，商讨改进，这即加强了对项目的管理和 考核，又能对很多问题进一步细化、量化、消化。 在足球队夏训方面，受中超联赛第一期、第二期影响，球队集训的场地 均受到影响，校领导积极沟通、协调，07、08、11、12 梯队暑期赴浙江 集训，09、10 梯队赴吴江体育中心集训，全面保障队伍集训有序进行。 冬训方面，女足 05-06 组前往福州，女足 09 组前往广西北海，男足 09 组 则去恒大足校。其他组别均在太湖足球运动中心，有序开展训练，同时 也邀请了一些球队共赴中心冬训，促进水平共同提高。 因受省内疫情影响，足球各项比赛都受到不同程度的影响。在今年所有 的比赛中，截至目前所获得的主要成绩有：2021 年江苏省青少年足球锦 标赛（男子 12 岁组）冠军；2021 年江苏省青少年足球锦标赛（女子 12 岁组）冠军；2021“省长杯”初中男子组亚军；2021 年江苏省男足 U14 足球锦标赛亚军；2021 苏州“太湖杯”女子 U12、女子 U11、女子 U10、 男子 U11 组冠军；2021 年全国体校杯男子组季军。 人才输送方面，男足运动员陈开忠、郭昊分别入选 2021 年中国足协精英 项目管理成效 青少年球员训练营（07/08 年龄组）；女足运动员贺涵若、尹丽、赵思晴 分别入选 2021 年中国足协全国 U13 女子足球精英训练营；女足运动员郭 欣煜、刘玲则入选中国 U17 女足国家队；我校输送的运动员李梦雯，也 成为了苏州第一位参加奥运会的足球运动员，在今年 9 月举行的第十四 届全运会足球女子成年组比赛中，代表奥运联合队司职右边后卫打满全 场并最终获得冠军，同时今年也随队出征印度，以 3：2 的比分击败韩国 获得女足亚洲杯冠军。 项目管理存在 的问题及原因 缺少运动队管理人员，导致管理压力很大。 这些优异成绩，离不开各级领导的关心支持，离不开各一线人员的辛勤 付出，更离不开队员们日常刻苦的训练。近年来，苏州市青少年足球项 进一步加强项 目在各级领导的关心指导下显著进步，球队通过参与各类比赛，不仅提 目管理的建议 高队伍参赛水平，赛后的经验总结也能够使今后的训练计划更有方向性 和针对性,希望今后领导更加关心和支持足球项目的发展。 （标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）