延安市公安局2023年部门预算公开说明.pdf

附件 1 延安市公安局 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一） 主要职责 延安市公安局主要职责是维护国家安全，确保社会治安稳定，打击各类违法犯罪分子，并协助全 市公安机关侦查侦破工作。 1、办理各种刑事、治安、经济案件的侦破工作 2、办理各种网上逃犯的侦查侦破工作 3、负责行政拘留所、戒毒所的管理工作 4、负责戒毒侦查工作 5、负责全市社会治安巡逻工作 6、负责查处各种不法分子 7、负责全市交通管理安全设施的规划、管理和监督工作 — 1 — 8、负责辖区国有林区的治安管理、各类森林案件的查处及森林防火工作 （二）机构设置 延安市公安局现内设单位 20 个（包括：政治部、指挥中心、审计处、警务保障处、督察支队、 监管支队、××支队、××支队、××支队、经侦支队、××支队、治安支队、科信支队、环食药支 队、法制支队、巡特警支队、警卫支队、出入境管理处、纪工委和行政审批科）；另有延安市公安局 刑事侦查支队、XXX 工作支队、经济文化保卫支队、市人民警察培训学校、市强制隔离戒毒所、交通 警察支队、交通警察支队一大队、交通警察支队二大队、交警支队高速公路大队、高速公路信息服务 中心、宝塔分局、经济技术开发区分局、交通警察支队经济技术开发区大队、交通警察支队新区大队、 交通警察支队车辆管理所、市监管医疗所、永坪分局、交口分局、延河分局、宝塔分局留置看护保障 中心、森林警察支队、森林警察支队城郊大队、森林警察支队劳山大队、森林警察支队桥北大队、森 林警察支队桥山大队、森林警察支队黄龙山大队等下属单位。 二、工作任务 — 2 — 一是学习贯彻二十大精神，持续深化政治建警。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个 意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 二是防范化解风险，强力维护社会安定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，落实“三到位一处理” 工作要求，建强各级应急处突力量，提升巡特警实战能力水平。 三是推进平安建设，切实保障人民安宁。常态化推进扫黑除恶，实现校园一键式报警全覆盖、视 频监控智慧化升级，严密人员密集场所和“九小场所”安全防范，加强旅游景区和大型活动治安管理。 四是深化公安改革，持续增强发展动能。整合各警种部门办案力量，开展办案质效提升行动，持 续深化“我为基层办实事”活动。 五是强化服务保障，全力护航经济发展。加快推进政务服务事项线上线下融合，依法严厉打击破 坏市场经济秩序违法犯罪行为。 六是严格规范执法，持续深化法治建设。建立健全执法质量考核评议机制，严格落实“六个严 禁”“四个必须”“七项规定”制度。 七是狠抓队伍建设，锻造过硬公安铁军。常态化开展全警实战大练兵，打磨一批精品练兵科目。 八是紧盯事故预防，聚焦两项攻坚任务。统筹推进源头风险防范、公路安全防控、交通疏堵保畅、 — 3 — “放管服”改革等工作，保持全市道路交通安全形势平稳。 九是坚持生态思想、维护林区治安稳定。严打破坏野生动植物违法犯罪行为，忠实践行“绿水青 山就是金山银山”理念,为保卫生态安全、维护林区稳定、服务林业建设、构建和谐林区做出显著成 绩。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 38 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市公安局本级（机关） 2 延安市公安局监所管理支队 3 延安市公安局 XXXX 支队 4 延安市公安局 XXXX 支队 拟变动情况 — 4 — 5 延安市公安局 XX 工作支队 6 延安市公安局经济犯罪侦察支队 7 延安市公安局 XXXX 支队 8 延安市公安局警务航空支队 9 延安市公安局治安管理支队 10 延安市公安局信息通信科技支队 11 延安市公安局食品药品犯罪侦查支队 12 延安市公安局法制支队 13 延安市公安局刑事侦查支队 14 延安市公安局 XXX 工作支队 15 延安市公安局经济文化保卫支队 16 延安市人民警察培训学校 17 延安市强制隔离戒毒所 — 5 — 18 延安市公安局交通警察支队 19 延安市公安局交通警察支队一大队 20 延安市公安局交通警察支队二大队 21 延安市公安局交警支队高速公路大队 22 延安市高速公路信息服务中心 23 延安市公安局宝塔分局 24 延安市公安局经济技术开发区分局 25 延安市公安局交通警察支队经济技术开发区大队 26 延安市公安局交通警察支队新区大队 27 延安市公安局交通警察支队车辆管理所 28 延安市监管医疗所 29 延安市公安局永坪分局 30 延安市公安局交口分局 — 6 — 31 延安市公安局延河分局 32 延安市公安局宝塔分局留置看护保障中心 33 延安市公安局森林警察支队 34 延安市公安局森林警察支队城郊大队 35 延安市公安局森林警察支队劳山大队 36 延安市森林公安局桥北分局 37 延安市公安局森林警察支队桥山大队 38 延安市公安局森林警察支队黄龙山大队 特此说明:XXX 单位属不宜公开的单位。 四、人员情况说明 部门人员情况不宜公开。 — 7 — 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 49542.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 49542.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 915.71 万元，主要原因是根据财政部对于以前年度结转资金的 预算定义，本年预算收入未包含上年结转金额。 本部门当年预算支出 49542.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 49542.85 万元、政府性基金拨 款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 915.71 万元，主要原因是根据财政 部对于以前年度结转资金的预算定义，本年预算支出未包含上年结转金额。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 49542.85 万元，其中一般共预算拨款收入 49542.85 万元、政府性基金 拨款收入 0 万元，较上年减少 915.71 万元，主要原因是根据财政部对于以前年度结转资金的预算定 — 8 — 义，本年财政拨款收入未包含上年结转金额。 本部门当年财政拨款支出 49542.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 49542.85 万元、政府性基 金拨款支出 0 万元，较上年减少 915.71 万元，主要原因是根据财政部对于以前年度结转资金的预算 定义，本年财政拨款支出未包含上年结转金额。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 49542.85 万元，较上年增加 8086.45 万元，主要原因是民警 工资正常晋级晋档、相关各项社会保障缴费增长及辅警层级晋升，导致人员经费及项目经费增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 49542.85 万元，其中： （1）行政运行（2040201）37889.27 万元，较上年增加 5352.53 万元，原因是民警工资正常晋级 晋档、相关各项工资福利支出增长及辅警层级晋升，导致人员经费及项目经费增加； （2）一般行政管理事务（2040202）0 万元，较上年减少 171.03 万元，原因是按照预算编制要 — 9 — 求，我局规范了行政支出的功能分类科目，由一般行政管理事务（2040202）科目调入行政运行 （2040201）科目； （3）事业运行（2040250）1182.23 万元，较上年增加 430.08 万元，原因是事业单位民警工资 正常晋级晋档、相关各项工资福利支出增长，导致人员经费及项目经费增加； （4）其他公安支出（2040299）335.91 万元，较上年减少 78.44 万元，原因是专项业务经费支 出 335.91 万元，较上年减少 78.44 万元，原因是牢固树立“过紧日子”观念，坚决压减一般性支出， 压减非刚性、非重点经费支出； （5）行政运行（2040801）1152.39 万元，较上年增加 171.16 万元，原因戒毒所民警工资正常晋 级晋档、相关各项工资福利支出增长，导致人员经费增加； （6）强制隔离戒毒人员生活（2040804）168.22 万元，较上年减少 11.78 万元，原因是专项业 务经费支出 168.22 万元，较上年减少 11.78 万元，原因是牢固树立“过紧日子”观念，坚决压减一 般性支出，压减非刚性、非重点经费支出； （7）干部教育（2050802）446.66 万元，较上年增加 90.93 万元，原因警校民警工资正常晋级晋 — 10 — 档、相关各项工资福利支出增长，导致人员经费增加； （8）行政单位离退休（2080501）11.99 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是本年离退休干部 人数增加，离退休经费也相应增加； （9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3389.89 万元，较上年增加 1078.05 万元， 原因是工资津贴增长引起基本养老保险缴费支出增加； （10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1694.95 万元，较上年增加 526.38 万元，原 因是工资津贴增长引起职业年金缴费支出增加； （11）伤残抚恤（2080802）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是为了做好人民警察抚恤优 待，加强伤亡伤亡特殊补助金管理，本年增加人民警察伤亡特殊补助金； （12）行政单位医疗（2101101）1165.17 万元，较上年增加 252.66 万元，原因是工资津贴增长 及缴费基数变动引起医疗保险缴费支出增加； （13）事业单位医疗（2101102）48.2 万元，较上年增加 8.42 万元，原因是事业单位工资津贴增 长及缴费基数变动引起事业医疗保险缴费支出增加； — 11 — （14）住房公积金（2210201）2056.48 万元，较上年增加 435.61 万元，原因是工资津贴增长引 起住房公积金缴费支出增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 49542.85 万元，其中： 工资福利支出（301）40025.96 万元，较上年增加 7736.57 万元，原因是民警工资正常晋级晋档、 相关各项社会保障缴费增长及辅警层级晋升，导致人员经费及项目经费增加； 商品和服务支出（302）8787.59 万元，较上年增加 50.28 万元，原因是本年纳入预算的商品和 服务支出类专项业务经费较上年增加，主要为办公、物业管理及维修维护类项目支出； 对个人和家庭的补助支出（303）521.86 万元，较上年增加 115.19 万元，原因是一是本年医疗 所关押人员给养费和公务费较上年增长，二是本年较上年新增了人民警察伤亡特殊补助金项目经费； 资本性支出（310）207.44 万元，较上年增加 184.41 万元，原因是根据我局本年工作任务，办 公设备需求量较上年增加。 — 12 — （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 49542.85 万元，其中： 机关工资福利支出（501）38269.1 万元，较上年增加 7233.39 万元，原因是民警工资正常晋级晋 档、相关各项社会保障缴费增长及辅警层级晋升，导致人员经费及项目经费增加； 机关商品和服务支出（502）8686.32 万元，较上年增加 72.04 万元，原因是本年纳入预算的商 品和服务支出类专项业务经费较上年增加，主要为办公、物业管理及维修维护类项目支出； — 13 — 机关资本性支出（一）（503）207.44 万元，较上年增加 184.41 万元，原因是根据我局本年工 作任务，办公设备需求量较上年增加； 对事业单位经常性补助（505）1858.13 万元，较上年增加 481.42 万元，原因是事业单位民警工 资正常晋级晋档、相关各项工资福利支出增长，导致人员经费及项目经费增加； 对个人和家庭的补助（509）521.86 万元，较上年增加 115.19 万元，原因是一是本年医疗所关 押人员给养费和公务费较上年增长，二是本年较上年新增了人民警察伤亡特殊补助金项目经费； — 14 — （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 564.72 万元，较上年减少 16.51 万元（-2.84%）， 减少的主要原因是 2023 年加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行。其中：因公出国 （境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行八项规定，控制出国（境）经费 开支；公务接待费费 2.4 万元，较上年减少 0.1 万元（-4%），减少的主要原因是是严格执行公务接 待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 562.32 万元，较上年减少 16.41 万元（-2.83%），减少的主要原因是 2023 年加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用 — 15 — 车出行；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年和本年均未安排公务用 车购置费预算支出。 本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.5 万元，较上年增加 3.89 万元（63.77%），增加的 主要原因是部分单位上年未细化会议费科目，本年对该科目细化进行规范。 本部门当年一般公共预算培训费预算支出 81 万元，较上年增加 20.17 万元（33.16%），增加的 主要原因是根据本年工作任务，培训规模和次数较上年有所增加。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 1 执法业务培训 2023 年 9 月 50 人 10 2 技术大练兵培训 2023 年 1 月—12 月 1314 人 39 3 政治轮训 2023 年 1 月—12 月 55 人 5 4 业务集训 2023 年 1 月—12 月 55 人 6 备注 — 16 — 5 作风教育培训 2023 年 1 月—12 月 70 人 2 6 交管培训 2023 年 1 月—12 月 150 人 15 7 业务推进会 2023 年 1 月—12 月 45 人 6 8 公安办案会议 2023 年 1 月—12 月 **人 2.5 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 413 辆，单价 20 万元以上的设备 141 台（套）。 当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。 八、政府采购情况说明 当年本部门政府采购预算共 1186.91 万元，其中政府采购货物类预算 81.51 万元、政府采购服务 类预算 1055.4 万元、政府采购工程类预算 50 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 — 17 — 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 49542.85 万元,当年政府性基金预 算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 6678.49 万元，较上年增加 114.12 万元，主要原因是人员编 制增加引起公用经费增加。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 — 18 — 待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出。 第四部分 — 19 — 公开报表 附件3 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市公安局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 否 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 否 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 公开空表理由 本部门无当年政府性基金预算收支 ，并已公开空表 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 495,428,499.00 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 495,428,499.00 1、一般公共服务支出 495,428,499.00 2、外交支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 495,428,499.00 一、部门预算 3、国防支出 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 部门预算支出经济分类科目（按大类） 407,280,214.00 4,466,611.00 50,983,294.00 12,133,620.00 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 495,428,499.00 一、部门预算 495,428,499.00 1、人员经费和公用经费支出 401,412,152.00 1、机关工资福利支出 400,446,315.00 (1)工资福利支出 323,355,840.00 2、机关商品和服务支出 87,694,430.00 (2)商品和服务支出 75,975,630.00 3、机关资本性支出（一） 2,074,352.00 6,330.00 4、机关资本性支出（二） (4)资本性支出 2,074,352.00 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 94,016,347.00 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 77,090,475.00 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 11,718,800.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 5,207,072.00 9、对个人和家庭的补助 (3)对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 5,213,402.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 预算数 5、对附属单位补助支出 20,564,760.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 495,428,499.00 本年支出合计 495,428,499.00 本年支出合计 495,428,499.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 495,428,499.00 上年结转 收入总计 495,428,499.00 支出总计 495,428,499.00 支出总计 495,428,499.00 支出总计 495,428,499.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 合计 130 130001 130013 130014 130015 130017 130018 130019 130020 130022 130023 130025 130026 130033 130034 130036 130039 130042 130043 130044 130046 130047 130048 130049 130050 130051 延安市公安局 延安市公安局 延安市公安局刑事侦查支队 延安市公安局XXX工作支队 延安市人民警察培训学校 延安市强制隔离戒毒所 延安市公安局交通警察支队 延安市公安局交通警察支队一大队 延安市公安局交通警察支队二大队 延安市公安局交通警察支队高速公路大队 延安市高速公路信息服务中心 延安市公安局经济文化保卫支队 延安市公安局宝塔分局 延安市公安局经济技术开发区分局 延安市公安局交通警察支队经济技术开发区大队 延安市公安局交通警察支队新区大队 延安市监管医疗所 延安市公安局永坪分局 延安市公安局交口分局 延安市公安局延河分局 延安市公安局森林警察支队 延安市公安局森林警察支队城郊大队 延安市公安局森林警察支队劳山大队 延安市公安局森林警察支队桥北大队 延安市公安局森林警察支队桥山大队 延安市公安局森林警察支队黄龙山大队 495428499 495428499 116221377 8937588 6014726 5741729 16687715 13514283 15587123 20592008 42203717 6953551 5998239 176698115 14580864 5420281 10011557 3801499 7651674 2313951 2753703 6510967 2355854 4504001 4948658 6346565 5708204 495428499 495428499 114571377 8637588 5924726 5741729 16137715 18454833 13987123 19442008 41103717 6953551 5948239 167388115 13930864 4520281 9011557 3351499 7131674 2083951 2483703 5610967 2205854 4354001 4698658 6196565 5558204 其中：专项资金列 入部门预算项目 政府性基金拨 款 上级补助 收入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 130 130001 130013 130014 130015 130017 130018 130019 130020 130022 130023 130025 130026 130033 130034 130036 130039 130042 130043 130044 130046 130047 130048 130049 130050 130051 合计 延安市公安局 延安市公安局 延安市公安局刑事侦查支队 延安市公安局XXX工作支队 延安市人民警察培训学校 延安市强制隔离戒毒所 延安市公安局交通警察支队 延安市公安局交通警察支队一大队 延安市公安局交通警察支队二大队 延安市公安局交通警察支队高速公路大队 延安市高速公路信息服务中心 延安市公安局经济文化保卫支队 延安市公安局宝塔分局 延安市公安局经济技术开发区分局 延安市公安局交通警察支队经济技术开发区大队 延安市公安局交通警察支队新区大队 延安市监管医疗所 延安市公安局永坪分局 延安市公安局交口分局 延安市公安局延河分局 延安市公安局森林警察支队 延安市公安局森林警察支队城郊大队 延安市公安局森林警察支队劳山大队 延安市公安局森林警察支队桥北大队 延安市公安局森林警察支队桥山大队 延安市公安局森林警察支队黄龙山大队 495428499 495428499 116221377 8937588 6014726 5741729 16687715 13514283 15587123 20592008 42203717 6953551 5998239 176698115 14580864 5420281 10011557 3801499 7651674 2313951 2753703 6510967 2355854 4504001 4948658 6346565 5708204 495428499 495428499 114571377 8637588 5924726 5741729 16137715 18454833 13987123 19442008 41103717 6953551 5948239 167388115 13930864 4520281 9011557 3351499 7131674 2083951 2483703 5610967 2205854 4354001 4698658 6196565 5558204 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 495,428,499.00 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 495,428,499.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 495,428,499.00 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 495,428,499.00 一、财政拨款 495,428,499.00 1、人员经费和公用经费支出 401,412,152.00 1、机关工资福利支出 400,446,315.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 323,355,840.00 2、机关商品和服务支出 87,694,430.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 75,975,630.00 3、机关资本性支出（一） 2,074,352.00 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 6,330.00 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 407,280,214.00 4,466,611.00 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 50,983,294.00 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 12,133,620.00 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2,074,352.00 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 94,016,347.00 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 77,090,475.00 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 11,718,800.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 5,207,072.00 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 5,213,402.00 20,564,760.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 495,428,499.00 上年结转 本年支出合计 495,428,499.00 结转下年 收入总计 495,428,499.00 本年支出合计 495,428,499.00 结转下年 支出总计 495,428,499.00 本年支出合计 495,428,499.00 支出总计 495,428,499.00 结转下年 支出总计 495,428,499.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 204 20402 2040201 2040250 2040299 20408 2040801 2040804 205 20508 2050802 208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080802 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 495428499 334627230 66784922 94016347 公共安全支出 公安 行政运行 事业运行 其他公安支出 强制隔离戒毒 行政运行 强制隔离戒毒人员生活 教育支出 进修及培训 干部教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 伤残抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 407280214 394074123 378892671 11822352 3359100 13206091 11523891 1682200 4466611 4466611 4466611 50983294 50968294 119900 33898929 16949465 15000 15000 12133620 12133620 11651662 481958 20564760 20564760 20564760 247370069 238842604 228338952 10503652 65908798 62912372 62130072 782300 8527465 8527465 2996426 2996426 3710387 3710387 3710387 50848394 50848394 756224 756224 756224 119900 119900 119900 94001347 92319147 88423647 536400 3359100 1682200 1682200 15000 33898929 16949465 15000 15000 12133620 12133620 11651662 481958 20564760 20564760 20564760 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 30199 302 30201 30201 30202 30202 30203 30204 30205 30205 30206 30206 30207 30208 30209 30211 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 咨询费 手续费 水费 水费 电费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 50199 50201 50502 50201 50502 50205 50201 50201 50502 50201 50502 50201 50201 50201 50201 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 其他工资福利支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 委托业务费 办公经费 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 495428499 334627230 66784922 94016347 400259620 183942331 3664116 19604330 1022000 13830145 5695970 2746487 4777970 33001514 897415 16500757 448708 11811061 322559 3151721 120846 21060192 619023 77042475 87875890 10635456 626400 1345000 50000 50000 12450 945400 56300 5001000 74000 1848000 5738093 4425700 3745000 323169145 183942331 3664116 19556330 1022000 13830145 5695970 2746487 4777970 33001514 897415 16500757 448708 11811061 322559 3151721 120846 21060192 619023 11446520 77090475 48000 64710570 8026356 90000 1345000 50000 50000 12450 945400 56300 5001000 74000 1298000 5738093 2620000 3745000 77042475 11718800 2609100 536400 550000 1805700 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 30213 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30218 30224 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30231 30239 30299 30299 303 30304 30305 30309 30399 310 31002 31003 维修（护）费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 专用材料费 被装购置费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 合计 495428499 50209 50502 50201 50202 50203 50206 50204 50502 50204 50502 50204 50205 50205 50201 50201 50208 50502 50201 50299 50502 维修（护）费 商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料购置费 商品和服务支出 专用材料购置费 商品和服务支出 专用材料购置费 委托业务费 委托业务费 办公经费 办公经费 公务用车运行维护费 商品和服务支出 办公经费 其他商品和服务支出 商品和服务支出 50901 50901 50901 50999 社会福利和救助 社会福利和救助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 50306 50306 设备购置 设备购置 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 334627230 66784922 94016347 5315000 60000 3057600 45000 710000 24000 180000 4210000 60000 1957600 45000 710000 24000 65000 654000 30000 300000 5302180 2159700 1727443 37080 4450000 27000 11446520 17708568 89000 5218637 60000 5132072 11565 15000 2074352 1679602 394750 654000 30000 300000 5302180 1632100 1727443 37080 4230000 27000 1105000 1100000 115000 527600 220000 11446520 14558568 89000 11565 3150000 5207072 60000 5132072 11565 15000 2074352 1679602 394750 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 204 20402 2040201 2040250 20408 2040801 205 20508 2050802 208 20805 2080501 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 合计 401412152 334627230 公共安全支出 公安 行政运行 事业运行 强制隔离戒毒 行政运行 教育支出 进修及培训 干部教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 313278867 301754976 290469024 11285952 11523891 11523891 4466611 4466611 4466611 50968294 50968294 119900 33898929 16949465 12133620 12133620 11651662 481958 20564760 20564760 20564760 公用经费支出 备注 66784922 247370069 238842604 228338952 10503652 8527465 8527465 3710387 3710387 3710387 50848394 50848394 33898929 16949465 12133620 12133620 11651662 481958 20564760 20564760 20564760 ** 65908798 62912372 62130072 782300 2996426 2996426 756224 756224 756224 119900 119900 119900 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 302 30201 30201 30202 30202 30203 30204 30205 30205 30206 30206 30207 30208 30209 30211 30213 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 咨询费 手续费 水费 水费 电费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 50201 50502 50201 50502 50205 50201 50201 50502 50201 50502 50201 50201 50201 50201 50209 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 委托业务费 办公经费 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 401412152 334627230 66784922 ** 323169145 183942331 3664116 19556330 1022000 13830145 5695970 2746487 4777970 33001514 897415 16500757 448708 11811061 322559 3151721 120846 21060192 619023 76157090 8026356 90000 1345000 50000 50000 12450 945400 56300 5001000 74000 1298000 5738093 2620000 3745000 4210000 323169145 183942331 3664116 19556330 1022000 13830145 5695970 2746487 4777970 33001514 897415 16500757 448708 11811061 322559 3151721 120846 21060192 619023 11446520 64710570 8026356 90000 1345000 50000 50000 12450 945400 56300 5001000 74000 1298000 5738093 2620000 3745000 4210000 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30231 30239 30299 30299 303 30309 310 31002 31003 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 奖励金 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 合计 401412152 50502 50201 50202 50203 50206 50204 50204 50502 50204 50205 50205 50201 50201 50208 50502 50201 50299 50502 商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料购置费 专用材料购置费 商品和服务支出 专用材料购置费 委托业务费 委托业务费 办公经费 办公经费 公务用车运行维护费 商品和服务支出 办公经费 其他商品和服务支出 商品和服务支出 50901 社会福利和救助 50306 50306 设备购置 设备购置 60000 1957600 45000 710000 24000 65000 654000 30000 300000 5302180 1632100 1727443 37080 4230000 27000 11446520 14558568 89000 11565 11565 2074352 1679602 394750 人员经费支出 公用经费支出 备注 334627230 66784922 ** 60000 1957600 45000 710000 24000 65000 654000 30000 300000 5302180 1632100 1727443 37080 4230000 27000 11446520 14558568 89000 11565 11565 2074352 1679602 394750 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 130 130001 130017 130018 130019 130020 130022 130026 单位（项目）名称 项目金额 合计 94016347 延安市公安局 延安市公安局（本级） 专用项目 辅警人员经费 人民警察伤亡特殊补助金 物业管理服务经费 YJ民警生活补助 延安市强制隔离戒毒所 专用项目 戒毒人员伙食费、治疗费和简易疾病处理费 延安市公安局交通警察支队 专用项目 标志标线及道路交通基础设施维护 人民警察伤亡特殊补助金 交警业务用房管理费 网络租赁费 延安市公安局交通警察支队一大队 专用项目 枣园中队房屋租赁 人民警察伤亡特殊补助金 标志标线及道路交通基础设施维护 网络租赁费 延安市公安局交通警察支队二大队 专用项目 川口中队房屋租赁 标志标线及道路交通基础设施维护 网络租赁费 延安市公安局交通警察支队高速公路大队 专用项目 网络租赁费 延安市公安局宝塔分局 专用项目 项目简介 94016347 42715600 42715600 41098900 加强辅警人员经费，保障确保辅警队伍稳定保障，各项公安工作顺利开展 15000 做好人民警察抚恤优待，加强伤亡伤亡特殊补助金管理，采取分级保障形式，由同级财政负责 1505700 市公安局业务技术用房物业外包服务费 96000 YJ民警生活补助4000元/月/人，由派出单位所在市保障 1682200 1682200 1682200 该项目主要是保障关押戒毒人员的伙食费、治疗费和简易疾病处理费 1215000 1215000 200000 完成市区道路交通防撞桶、标志牌等基础设施的维护 15000 人民警察伤亡特殊补助金 300000 保障我单位办公区域管理费资金 700000 保证公安专用网络安全 675000 675000 80000 枣园中队房屋租赁 45000 做好人民警察抚恤优待，加强伤亡伤亡特殊补助金管理，采取分级保障形式，由同级财政负责 300000 标志标线及道路交通基础设施维护 250000 专网租赁费、电子监控线路租赁费 740000 740000 140000 川口中队房屋租赁 300000 按时完成标志标线标牌及信号灯、监控的维修，保障道路畅通有序，有效提高出行率 300000 网络租赁费、电子监控线路租赁费 400000 400000 400000 公安专用网络的正常运转，为道路交通提供安全保障。 36470547 36470547 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 130033 130034 130036 130038 130039 130046 单位（项目）名称 项目金额 合计 94016347 辅警人员经费 拘留所在押人员给养费 看守所在押人员给养费 流动人口居住证 YJ民警生活补助 延安市公安局经济技术开发区分局 专用项目 辅警人员经费 业务技术用房运行经费 延安市公安局交通警察支队经济技术开发区大队 专用项目 李渠中队房屋租赁 标志标线及道路交通基础设施维护 网络租赁费 延安市公安局交通警察支队新区大队 专用项目 中队房屋租赁 标志标线及道路交通基础设施维护 延安市公安局交通警察支队车辆管理所 专用项目 车管所业务成本性支出 延安市监管医疗所 专用项目 关押人员给养费和公务费 延安市公安局森林警察支队 专用项目 YJ民警补助项目 项目简介 32453075 加强辅警人员经费，保障确保辅警队伍稳定保障，各项公安工作顺利开展 910000 履行拘留所职责，保障在押人员基本生活条件，达到在押人员改造目的 2939472 保障在押人员基本生活条件，达到在押人员改造教育的目的 120000 用于居住证治证设备、擦写设备、居住证工本费 48000 发放YJ民警生活补助 4198500 4198500 3394500 加强辅警人员经费，保障确保辅警队伍稳定保障，各项公安工作顺利开展 804000 业务技术用房运行经费 631100 631100 181100 李渠中队房屋租赁 300000 用于我辖区道路交通标志标牌的修复、电子监控及卡口的日常保养及维护，保障基层中队工作正常开展，更好的服务辖区群众。 150000 为我大队公安系统的信息化建设提供通讯线路保障 1704000 1704000 1404000 中队房屋租赁 300000 标志标线及道路交通基础设施维护 3000000 3000000 3000000 车管所业务成本性支出，其中包含机动车号牌工本费、机动车登记证书工本费、社会化考场购买服务费。 536400 536400 536400 保障在押人员日常生活开支，有效提高监管效果，减少犯罪，净化社会环境。 48000 48000 48000 按照省公安厅、省财政厅文件（涉密）执行,涉及民警一人,每月4000元、共计48000元。 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 类 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 款 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 99 99 99 99 部门预算支出 经济科目编码 类 1 1 合计 全额 130001 延安市公安局 日常公用经费 A02010105台式计算机 日常公用经费 A02010108便携式计算机 日常公用经费 A02020400多功能一体机 日常公用经费 A02020502通用照相机 日常公用经费 A02021001A3黑白打印机 日常公用经费 A02021003A4黑白打印机 日常公用经费 A02021004A4彩色打印机 日常公用经费 A02021118扫描仪 日常公用经费 A05010201办公桌 日常公用经费 A05010204茶几 日常公用经费 A05010301办公椅 日常公用经费 A05010302桌前椅 日常公用经费 A05010401三人沙发 日常公用经费 A05010501书柜 日常公用经费 A05010502文件柜 日常公用经费 A05010504保密柜 日常公用经费 A05010505茶水柜 日常公用经费 B08修缮工程 日常公用经费 C0806广告服务 130014 延安市公安局XXX工作支队 日常公用经费 C0299其他信息技术服务 130022 延安市公安局交通警察支队高速公路大队 日常公用经费 C99其他服务 130033 延安市公安局经济技术开发区分局 日常公用经费 C99其他服务 130038 延安市公安局交通警察支队车辆管理所 车管所业务成本性支出 C99其他服务 车管所业务成本性支出 C99其他服务 130044 延安市延河分局 办公桌椅及沙发、茶几 货物类 全额 130034 延安市公安局交通警察支队经济技术开发区大队 标志标线及道路交通基础设施维护 B08修缮工程 日常公用经费 C99其他服务 政府预算支出 经济科目编码 款 类 实施采购 时间 3738 宣传拍摄服务 联想 联想、华为 LENOVO 佳能等 联想、奔图等 联想、奔图 联想等 xxx 实木 实木几 实木椅 椅子 三人 办公书柜 多门柜 保密柜 茶水柜 办公大楼维修维护 视频拍摄、宣传推广 其他信息服务 FK 其他服务 1 其他服务 项 其他服务 其他服务 登记服务站号牌制作费 社会化考场购买服务费 批 其他服务 次 项 310 305 48 310 25 310 15 310 10 310 5 310 10 310 10 310 15 310 30 310 10 310 30 310 12 310 10 310 7 310 34 310 20 310 12 310 1 302 1 302 1 1 302 1 1 302 1 1 302 2 1 302 1 302 1 1 310 3422 2 1 309 1 302 预算金额 款 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 13 99 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 502 502 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 09 99 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 99 502 99 2023年 09 502 01 2023年 09 502 01 2023年 27 27 502 502 05 05 2023年 2023年 02 503 06 2023年 05 09 504 502 02 01 2023年 2023年 11869058 5858332 1250000 240000 180000 39000 70000 35000 19000 25000 42000 36000 5000 18000 6000 9000 8400 20400 40000 7200 200000 250000 240000 240000 1850000 1850000 503250 503250 2000000 500000 1500000 15082 15082 3978500 420000 300000 120000 说明 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 类 204 204 204 204 204 204 204 204 204 款 08 08 08 08 08 08 08 08 08 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 01 01 01 01 01 01 04 04 04 部门预算支出 经济科目编码 类 1 130017 1 130017 合计 全额 延安市强制隔离戒毒所 日常公用经费 日常公用经费 日常公用经费 日常公用经费 全额 延安市强制隔离戒毒所 戒毒人员伙食费、治疗费和简易疾病处理费 政府预算支出 经济科目编码 款 类 实施采购 时间 预算金额 11869058 1734626 1734626 1126026 30000 28600 550000 297600 297600 297600 款 3738 A07040101原煤 C0301电信服务 C0802会计服务 C1204物业管理服务 电信服务 会计服务 物业管理服务 C190199其他医疗卫生服务 医疗服务 面煤 话费等 咨询服务 物业管理 为关押戒毒人员提供医疗服务 4 4 1 302 1 302 1 302 1 302 1 1 1 302 08 07 27 27 502 502 502 502 01 01 05 05 2023年 2023年 2023年 2023年 27 502 05 2023年 说明 表13 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 130 130001 130013 130014 130015 130017 130018 130019 130020 130022 130023 130025 130026 130033 130034 130036 130038 130039 130042 130043 130044 130046 130047 130048 130049 130050 130051 单位名称 合计 因公出国 （境）费用 小计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 25000 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车购 公务用车运行 置费 维护费 合计 5786772.78 5812339.78 5787339.78 5787339.78 延安市公安局 延安市公安局 延安市公安局刑事侦查支队 延安市公安局XXX工作支队 延安市人民警察培训学校 延安市强制隔离戒毒所 延安市公安局交通警察支队 延安市公安局交通警察支队一大队 延安市公安局交通警察支队二大队 延安市公安局交通警察支队高速公路大队 延安市高速公路信息服务中心 延安市公安局经济文化保卫支队 延安市公安局宝塔分局 延安市公安局经济技术开发区分局 延安市公安局交通警察支队经济技术开发区大队 延安市公安局交通警察支队新区大队 延安市公安局交通警察支队车辆管理所 延安市监管医疗所 延安市公安局永坪分局 延安市公安局交口分局 延安市公安局延河分局 延安市公安局森林警察支队 延安市公安局森林警察支队城郊大队 延安市公安局森林警察支队劳山大队 延安市公安局森林警察支队桥北大队 延安市公安局森林警察支队桥山大队 延安市公安局森林警察支队黄龙山大队 5786772.78 1222500 250887.19 100000 30000 105537.89 647936.95 100000 150000 2280000 27000 200000 640000 150000 50000 91277 4973 30000 96756.75 5812339.78 1222500 250887.19 100000 30000 105537.89 360884.95 100000 150000 2200000 27000 200000 540000 100000 50000 25000 5787339.78 25000 1197500 250887.19 100000 30000 105537.89 360884.95 100000 150000 2200000 27000 200000 540000 100000 50000 5787339.78 1197500 250887.19 100000 30000 105537.89 360884.95 100000 150000 2200000 27000 200000 540000 100000 50000 4973 30000 96756.75 4973 30000 96756.75 4973 30000 96756.75 100000 100000 100000 100000 142000 142000 142000 142000 7904 1800 1800 1800 6104 6104 608329 608329 287052 80000 100000 50000 91277 6104 6502200 6502200 350200 250000 100000 30000 160000 450000 630000 30000 2030000 27000 200000 200000 290000 220000 200000 20000 30000 250000 70000 120000 210000 80000 160000 160000 80000 155000 小计 5647200 5647200 350200 200000 100000 30000 160000 300000 630000 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 24000 24000 24000 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 5623200 5623200 326200 200000 100000 30000 160000 300000 630000 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5623200 5623200 326200 200000 100000 30000 160000 300000 630000 2000000 27000 200000 2000000 27000 200000 2000000 27000 200000 240000 220000 200000 20000 30000 200000 20000 120000 110000 80000 140000 100000 20000 150000 240000 220000 200000 20000 30000 200000 20000 120000 110000 80000 140000 100000 20000 150000 240000 220000 200000 20000 30000 200000 20000 120000 110000 80000 140000 100000 20000 150000 45000 45000 810000 810000 50000 150000 30000 30000 200000 50000 50000 50000 100000 20000 20000 5000 20000 40000 40000 75427.22 小计 -165139.78 因公出国 （境）费 公务接待费 用 会议费 培训费 38896 201671 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 -164139.78 -164139.78 -164139.78 -871300 -50887.19 -164139.78 -871300 -50887.19 54462.11 -60884.95 530000 -150000 -200000 54462.11 -60884.95 530000 -150000 -200000 54462.11 -60884.95 530000 -150000 -200000 -440000 140000 170000 108723 15027 -540000 140000 170000 200000 15027 -540000 140000 170000 200000 15027 -540000 140000 170000 200000 15027 100000 153243.25 70000 20000 210000 80000 18000 160000 72096 155000 103243.25 20000 20000 110000 80000 -2000 100000 18200 150000 103243.25 20000 20000 110000 80000 -2000 100000 18200 150000 103243.25 20000 20000 110000 80000 -2000 100000 18200 150000 50000 50000 75427.22 -872300 -887.19 -165139.78 -872300 -50887.19 54462.11 -197936.95 530000 -120000 -250000 -1000 公务用车购置及运行维护费 小计 -1000 -1000 38896 201671 50000 -137052 30000 -50000 -91277 100000 20000 13896 5000 20000 40000 40000 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 辅警人员经费 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 4109.89 其中：财政拨款 4109.89 其他资金 总 体 目 标 目标1：加强辅警人员经费保障 目标2：确保辅警队伍稳定 目标3：保障各项公安工作顺利开展 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：辅警人员数量 713人 质量指标 指标1：按考勤和等级发放 100% 时效指标 指标1：按时序进度执行完毕 2023年1月-12月 成本指标 指标1：辅警人员经费 4109.89 社会效益 指标 指标1：协助开展工作，维护社会治 95%以上 安稳定 备注 可持续影响 指标1：确保辅警队伍稳定，保障公 95%以上 指标 安工作顺利开展 服务对象 指标1：辅警及社会满意度 95%以上 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 物业管理服务费 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 150.57 其中：财政拨款 150.57 其他资金 总 体 目 标 目标1：维持市公安局业务技术用房环境卫生整洁及正常运转 目标2：提高民警办公环境 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：大楼平米数 34431㎡ 质量指标 指标1：物业服务完成度 97%以上 时效指标 指标1：物业管理合同时效 2023年1月-12月 成本指标 指标1：物业管理费 150.57万元 社会效益 指标 指标1：提高民警办公环境 97%以上 备注 可持续影响 指标1：维持市局业务技术用房环境 97%以上 指标 卫生整洁及正常运转 服务对象 指标1：民警满意度 满意度指标 97%以上 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 YJ民警生活补助 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 9.6 其中：财政拨款 9.6 其他资金 总 体 目 标 目标1：YJ民警生活得到基本保障 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：民警人数 2人 质量指标 指标1：发放金额标准 4000元/月/人 时效指标 指标1：经费补助时效 2023年1月-12月 成本指标 指标1：YJ民警补助经费 9.6万元 社会效益 指标1：维护社会稳定和谐 指标 可持续影响 指标1：YJ民警生活得到基本保障 指标 服务对象 指标1：民警满意度 满意度指标 备注 90%以上 90%以上 95%以上 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 人民警察伤亡特殊补助金 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 1.5 其中：财政拨款 1.5 其他资金 总 体 目 标 目标1：做好人民警察抚恤优待，加强伤亡特殊补助金管理 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：民警人数 1人 质量指标 指标1：发放金额标准 十级伤残1.5万元 时效指标 指标1：经费补助时效 2023年1月-12月 成本指标 指标1：人民警察伤亡特殊补助金 1.5万元 社会效益 指标1：做好人民警察抚恤优待 指标 可持续影响 指标1：加强伤亡特殊补助金管理 指标 服务对象 指标1：民警满意度 满意度指标 备注 90%以上 90%以上 95%以上 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 戒毒人员伙食费、治疗费和简易疾病处理费 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 168.22 其中：财政拨款 168.22 其他资金 总 体 目 标 目标1：严格按照文件要求，按时保障戒毒人员的日常生活开支。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 二级指标 满意度指标 指标值 数量指标 指标1：预计**人数 *人 质量指标 指标1：按照文件规定 100% 时效指标 指标1：项目执行时间 2023年1月-12月 指标1：伙食费 109.54万元 指标2：治疗费 39.12万元 指标3：建议疾病处理费 19.56万元 成本指标 效 益 指 标 指标内容 社会效益 指标1：减少犯罪率 指标 可持续影响 指标1：净化社会环境 指标 服务对象 指标1：关押人员满意度 满意度指标 备注 有效减少 有效净化 95%以上 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 网络租赁费（电信、广电、联通） 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 25 其中：财政拨款 25 其他资金 总 体 目 标 目标1：确保交管工作信息传输及时、准确； 目标2：确实做到有法可依、有据可查、执法公平、工作有效； 目标3：保障交通管理工作正常运行，大力提高公安执法水平。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：专网、光纤数量 34条光纤、7条专网、 11个无线信息点 质量指标 指标1：按合同约定 100% 时效指标 指标1：按合同约定时间执行 2023年1月-12月 成本指标 指标1：网络租赁费 25万元 社会效益 指标 指标1：提高依法执法能力 有效提高 备注 可持续影响 指标1：确保辖区内群众安全出行， 有效保障 指标 保障交通道路安全。 服务对象 指标1：群众满意度 满意度指标 95%以上 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 标志标线及道路交通基础设施维护 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 30 其中：财政拨款 30 其他资金 总 体 目 标 目标1：保护道路交通管理基础设施完好、提高使用率； 目标2：全保道路畅通、减少道路交通事故发生。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 数量指标 指标1：辖区内受损设施 更换护栏33组、施划标 线836平方米 质量指标 指标1：按国家行业标准规定执行 100% 时效指标 指标1：项目执行时间 2023年1月-12月 成本指标 指标1：标志标线及道路交通基础设 30万元 施维护费 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标1：提高交通设施使用率 指标值 备注 有效提高 指标1：确保辖区内群众安全出行， 有效保障 保障交通道路安全。 指标1：群众满意度 90%以上 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 人民警察伤亡特殊补助金 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 4.5 其中：财政拨款 4.5 其他资金 总 体 目 标 目标1：做好人民警察抚恤优待，加强伤亡特殊补助金管理 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：民警人数 1人 质量指标 指标1：按文件规定执行 全额发放 时效指标 指标1：经费补助时效 2023年1月-12月 成本指标 指标1：人民警察伤亡特殊补助金 4.5万元 社会效益 指标 指标1：做好人民警察抚恤优待 90%以上 可持续影响 指标1：加强伤亡特殊补助金管理 指标 90%以上 服务对象 指标1：民警满意度 满意度指标 95%以上 备注 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 枣园中队房屋租赁费 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 8 其中：财政拨款 8 其他资金 总 体 目 标 目标1：保障基层警队基本办公需要，确保工作正常运行。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：办公场所租赁规模 420平方米 质量指标 指标1：按合同约定 全额发放 时效指标 指标1：合同签订租赁期限 2023年1月-12月 成本指标 指标1：租赁费 8万元 社会效益 指标 指标1：保障枣园中队基本办公需要 有效保障 可持续影响 指标1：确保工作正常开展 指标 90%以上 服务对象 指标1：民警满意度 满意度指标 95%以上 备注 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 人民警察伤亡特殊补助金 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 4.5 其中：财政拨款 4.5 其他资金 总 体 目 标 目标1：做好人民警察抚恤优待，加强伤亡特殊补助金管理 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：民警人数 1人 质量指标 指标1：按文件规定执行 全额发放 时效指标 指标1：经费补助时效 2023年1月-12月 成本指标 指标1：人民警察伤亡特殊补助金 4.5万元 社会效益 指标1：做好人民警察抚恤优待 指标 可持续影响 指标1：加强伤亡特殊补助金管理 指标 服务对象 指标1：民警满意度 满意度指标 备注 90%以上 90%以上 95%以上 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 标志标线及道路交通基础设施维护 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 30 其中：财政拨款 30 其他资金 总 体 目 标 目标1：按时完成标志标线标牌及信号灯、监控的维修，保障道路畅通有序，有效提高出行率。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 数量指标 指标1：辖区内受损设施 标志标线5万米，红绿 灯卡口20组 质量指标 指标1：质量验收合格率 100% 时效指标 指标1：实施时间 成本指标 指标1：标志标线及道路基础设施维 护 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标1：提高交通设施使用率 指标值 备注 2023年1月-12月 30万元 有效提高 指标1：确保辖区内群众安全出行， 有效保障 保障交通道路安全。 指标1：群众满意度 90%以上 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 川口中队营房租赁费 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 14 其中：财政拨款 14 其他资金 总 体 目 标 目标1：保障基层交警队基本办公场所，确保正常履职。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 数量指标 指标1：川口中队营房面积 430平方米 质量指标 指标1：办案场所使用率 100% 时效指标 指标1：租赁时间 按合同签订日期执行 成本指标 指标1：川口中队营房租赁费 14万元 社会效益 指标1：保障公安工作正常开展 指标 可持续影响 指标1：保障民警基本办公条件 指标 服务对象 指标1：民警满意度 满意度指标 指标值 备注 有效保障 有效保障 ≥98% 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 网络租赁费 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 30 其中：财政拨款 30 其他资金 总 体 目 标 目标1：保证全年公安专网网络畅通运行，提升公安办案及日常工作效率 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 40条光纤、10条专网、15 个无线信息点 数量指标 指标1：光纤、专网租赁数量 质量指标 指标1：按照合同签订规格调试 时效指标 指标1：租赁时间 2023年1月-2023年12月 成本指标 指标1：合同金额 30万元 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标1：提升群众安全感，维护社会 稳定 指标1：确保警用红绿灯、摄像头正 常运行 指标1：群众满意度 备注 100% 90%以上 95%以上 100% 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 网络租赁费 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 40 其中：财政拨款 40 其他资金 总 体 目 标 大队及基层中队公安网络及高速公路路面信息化建设正常运转，为道路交通安全提供保障。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：租赁网络数量 1 质量指标 指标1：传输及时网络畅通 100% 时效指标 指标1：按合同约定时限 2023年1.1-12.31 成本指标 指标1：网络租赁费 40 社会效益 指标 指标1：保证辖区网络正常运转 提高 可持续影响 指标 指标1：为人民群众出行提供保障 90%以上 服务对象 满意度指标 指标1：群众满意度 95% 备注 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 流动人口居住证 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 12 其中：财政拨款 12 其他资金 总 体 目 标 目标1：制作发放流动人口居住证，进一步加强和规范流动人口管理和服务； 目标2：维护流动人口合法权益； 目标3：促进经济社会和谐发展。 一级指标 二级指标 年 度 绩 效 指 标 7500张 指标2：制证机更换色带600元/盒 102盒 指标3：制证机维修清理次数 102次 质量指标 指标1：制作居住证达标率 100% 时效指标 指标1：限时结办率 100% 成本指标 效 益 指 标 满意度指标 指标值 指标1：制作发放流动人口居住证 数量指标 产 出 指 标 指标内容 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 备注 指标1：制作发放流动人口居住证成 12万元 本 指标1：加强和规范流动人口管理和 有效规范和维护 服务 指标1：促进经济社会和谐发展 有效促进 指标1：群众满意度 ≥95% 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 YJ民警生活补助 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 4.8 其中：财政拨款 4.8 其他资金 总 体 目 标 目标1：鼓励YJ民警将扎实做好各项工作，努力促进民族团结，全力维护社会稳定。 一级指标 二级指标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 指标值 指标1：YJ民警 1人 指标2：生活补助发放月数 12个月 质量指标 指标1：YJ生活补助发放标准 4000元/人/月 时效指标 指标1：YJ期限 2023.1-2023.12 成本指标 指标1：YJ民警生活补助 4000元/人*12月*1人 =4.8万元 社会效益 指标 指标1：民族团结、社会稳定 有效促进、全力维护 可持续影响 指标 指标1：人民警察的奉献精神 长期激励 服务对象 满意度指标 指标1：民警满意度 95%以上 数量指标 产 出 指 标 指标内容 备注 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 拘留所在押人员给养费 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 91 其中：财政拨款 91 其他资金 总 体 目 标 目标1：履行拘留所职责，保障在押人员基本生活条件，达到在押人员改造教育的目的； 目标2：完成年度关押任务，使社会刑事案件明显减少，提升群众安全感。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：完成年度工作任务 日均关押量198人以上 产 出 指 标 质量指标 指标1：工作完成率 100% 时效指标 指标1：限时结办率 100% 成本指标 指标1：给养费成本 日平均数197人，13.7 元*182人*365天≈91万 元 效 益 指 标 社会效益 指标 指标1：治安案件减少 明显减少 可持续影响 指标 指标1：群众安全感达到提升 有效提升 服务对象 满意度指标 指标1：群众满意度 ≥95% 满意度指标 备注 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 看守所在押人员给养费 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 293.95 其中：财政拨款 293.95 其他资金 总 体 目 标 目标1：履行拘留所职责，保障在押人员基本生活条件，达到在押人员改造教育的目的； 目标2：完成年度关押任务，使社会刑事案件明显减少，提升群众安全感。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：完成年度工作任务 日均关押量578人以上 产 出 指 标 质量指标 指标1：工作完成率 100% 时效指标 指标1：限时结办率 100% 成本指标 指标1：被羁押人员给养费 447元*548人*12个月 =2939472万元 效 益 指 标 社会效益 指标 指标1：治安案件减少 明显减少 可持续影响 指标 指标1：群众安全感达到提升 有效提升 服务对象 满意度指标 指标1：群众满意度 ≥95% 满意度指标 备注 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 辅警人员经费 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 3245.31 其中：财政拨款 3245.31 其他资金 总 体 目 标 目标1：按时发工资补贴放及缴纳社保； 目标2：增加警力，提高警务辅助人员工作积极性。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：经费保障辅警人员数 质量指标 指标1：项目经费支出保障标准 时效指标 指标1：工资、社保保障时效 成本指标 指标1：辅警人员工资和社会保障经 3245.31万元 费支出计划 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 备注 581人 工资、社保（养老、失 业、医疗、工伤、生育 、降温、取暖） 2023.1-2023.12 指标1：增加警力 更好的维护社会治安 指标1：社会治安 长治久安 指标1：群众满意度 ≥95% 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 业务技术用房运行经费 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 80.4 其中：财政拨款 80.4 其他资金 总 体 目 标 目标1：用于租赁办公用房，保障基层办公场所，确保正常履职。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：租赁办公用房面积 5761.45平方米 质量指标 指标1：办公用房保障 保障率达100% 时效指标 指标1：及时缴纳租金 根据租赁合同在12月底 完成支付 成本指标 指标1：房屋租赁成本 80.4万元 经济效益 指标 指标1：促进社会经济稳定发展 有效保障 社会效益 指标 指标1：使单位业务正常开展 有效保障 可持续影响 指标 指标1：辖区治安环境稳定 有效保障 服务对象 满意度指标 指标1：群众满意度 达到97%以上 备注 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 辅警人员经费 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 339.45 其中：财政拨款 339.45 其他资金 总 体 目 标 调动警务辅助人员工作积极性 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：在岗辅警人数 64人 质量指标 指标1：发放到位率 100% 时效指标 指标1：按时发放及时率 100% 成本指标 指标1：辅警人员经费 339.45万元 经济效益 指标 指标1：促进社会经济稳定发展 90%以上 社会效益 指标 指标1：保障辅警生活水平，调动辅 90%以上 警工作积极性 备注 可持续影响 指标1：稳定辅警队伍，更好开展各 90%以上 指标 项公安工作 服务对象 满意度指标 指标1：服务对象满意度 97%以上 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 标志标线及道路交通基础设施维护 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 30 其中：财政拨款 30 其他资金 总 体 用于辖区道路交通标志标牌的修复、电子监控及卡口的日常保养及维护，保障基层中队工作正常开 目 展，更好的服务辖区群众。 标 一级指标 二级指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 指标内容 指标1：新增标志标牌，电子监控设 若干 备。 质量指标 指标1：达到使用标准 100% 时效指标 指标1：按时限完成 全年 成本指标 指标1：日常保养及维护成本 30万元 指标值 备注 社会效益 指标1：提高交通设施使用率 有效提高 指标 可持续影响 指标1：确保辖区内群众安全出行， 有效保障 指标 保障交通道路安全 服务对象 指标1：群众满意度 90%以上 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 李渠中队房屋租赁 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 18.11 其中：财政拨款 18.11 其他资金 总 体 为李渠中队租赁办公房屋,保障民警基本办公条件 目 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：李渠中队营房面积 485平方米 质量指标 指标1：办案场所使用率 100% 时效指标 指标1：租赁时间 按合同签订日期执行 成本指标 指标1：李渠中队营房租赁费 18.11万元 社会效益 指标 指标1：保障公安工作正常开展 有效保障 可持续影响 指标 指标1：保障民警基本办公条件 有效保障 服务对象 满意度指标 指标1：民警满意度 ≥98% 备注 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 网络租赁费 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 15 其中：财政拨款 15 其他资金 总 体 公安专用网络为保障公安系统网络安全的屏障，此项目为公安专用网络租赁费，是维护网络正常使 目 用的依据 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 二级指标 满意度指标 指标值 数量指标 指标1：光纤线路条数。 31条 质量指标 指标1：线路畅通率 100% 时效指标 指标1：按时限完成 全年 成本指标 效 益 指 标 指标内容 社会效益 指标 备注 指标1：监控及卡口的日常保养及维 15万元 护费 指标1：保障信息化建设提供通讯线 全面畅通 路 可持续影响 指标1：确保警用红绿灯、摄像头正 95%以上 指标 常运行 服务对象 满意度指标 指标1：群众满意度 97%以上 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 房屋租赁费 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 140.4 其中：财政拨款 140.4 其他资金 总 体 目 标 保障大队正常运转、及时正常开展各项公安交管业务 一级指标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：租赁办公用房面积 2600平方米 质量指标 指标1：办公用房保障率 100% 时效指标 指标1：房屋租赁时间 2023.5.10-2024.5.9 成本指标 指标1：房屋租赁费成本 140.4万元 效 益 指 标 社会效益 指标 指标1：正常运转保障 100% 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：单位人员满意度 95%以上 产 出 指 标 备注 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 标志标线及道路交通基础设施维护 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 30 其中：财政拨款 30 其他资金 总 体 目 标 保障大队正常运转、及时正常开展各项公安交管业务 一级指标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：新增、更换标志标线及道路 若干 交通设施维护 质量指标 指标1：标示标线及道路基础设施维 100% 护保障率 时效指标 指标1：按时限完成 成本指标 指标1：标志标线及道路交通基础设 30万元 施维护成本 效 益 指 标 社会效益 指标 指标1：辖区经济环境、道路交通安 安全畅通 全 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：群众满意度 产 出 指 标 备注 2023.1-2023.12 97%以上 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 外包物业费 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 30 其中：财政拨款 30 其他资金 总 体 完成支队物业费支付，为开展日常工作提高有力后勤保障。 目 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：物业服务面积 6065.17平方米 质量指标 指标1：保障日常工作正常开展 保障日常工作 时效指标 指标1：预算支出进度 2023年1-12月 成本指标 指标1：物业管理费用 30万元 社会效益 指标 指标1：优化单位办公环境 有效提高 服务对象 指标1：民警满意度 满意度指标 备注 有效提高 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 网络租赁费 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 70 其中：财政拨款 70 其他资金 总 体 公安专用网络为保障公安系统网络安全的屏障，此项目为公安专用网络租赁费，是维护网络正常使 目 用的依据 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标1：广电网络1000mbps裸光纤专 3条 用网络 数量指标 指标2：电信网络10M（MSTP）电路 16条 指标3：联通专线网络 139条 质量指标 指标1：保障日常工作正常开展 保障日常工作 时效指标 指标1：光纤租赁合同时效 2023年1-12月 成本指标 指标1：广电、电信、联通网络租费 70万元 社会效益 指标 指标1：提升公安网络安全，保障人 有效提高 民群众安全 服务对象 指标1：民警满意度 满意度指标 指标值 备注 有效提高 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 道路交通基础设施维护项目 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 20 其中：财政拨款 其他资金 20 总 体 完成延安市区道路防撞桶、提示牌、标志牌等基础设施的维护，完善道路设施。 目 标 一级指标 二级指标 年 度 绩 效 指 标 600*800共25个 指标2：标志牌 3*4米、4套 指标3：提示牌 600*800/40套 质量指标 指标1：达到合同要求的服务质量 100% 时效指标 指标1：施工日期 2023年1-12月 指标1：防撞桶 5万 指标2：标志牌 5万 指标3：提示牌 10万 成本指标 效 益 指 标 满意度指标 指标值 指标1：防撞桶 数量指标 产 出 指 标 指标内容 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 备注 指标1：营造良好的交通环境，提高 有效提高 交通道路通行力 指标1：规范行车秩序、交通秩序 落实规范 指标1：人民群众满意度 95%以上 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 人民警察伤亡特殊补助金 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 1.5 其中：财政拨款 1.5 其他资金 总 体 人民警察伤亡特殊补助金 目 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：补助民警人数 1人 质量指标 指标1：按伤残等级发放 10级 时效指标 指标1：项目执行日期 2023年1-12月 成本指标 指标1：伤残补助金 1.5万元 社会效益 指标 指标1：做好人民警察抚恤优待 90%以上 可持续影响 指标1：加强伤亡特殊补助金管理 指标 90%以上 服务对象 指标1：民警满意度 满意度指标 95%以上 备注 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 车管所业务成本性支出 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 300 其中：财政拨款 300 其他资金 总 体 规范车驾管业务管理，落实“放管服”改革系列措施，营造良好的车驾管服务环境，为群众提供满 目 意的车驾管业务服务。 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1：办理机动车业务 8万副 指标2：办理驾驶证业务 25万人次 质量指标 指标1：办理受理率 100% 时效指标 指标1：办理车驾管业务时限 2023年1-12月 成本指标 指标1：证书工本费及考试费 300万 经济效益 指标 指标1：完成交警行政事业收费收入 95%以上 社会效益 指标 指标1：规范车驾管业务管理，落实 有效提升 “放管服”系列改革措施。 数量指标 备注 可持续影响 指标1：为群众提供满意的车驾管业 长效 指标 务服务 服务对象 指标1：群众满意度 满意度指标 100% 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 关押人员给养费和公务费 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 53.64 其中：财政拨款 53.64 其他资金 总 体 保障在押人员日常开支，有效提高监管效果，减少犯罪，净化社会环境，有力保障在押人员合法权 目 益。 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 指标1：病床数量 100张 给养费月人均378元 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 质量指标 指标1：按文件规定标准 公务费月人均54元 装备费月人均10元 修缮费月人均5元 时效指标 指标1：在规定期限内 2023年全年 成本指标 指标1：在押人员给养费和公务费 53.64万 社会效益 指标1：保障在押人员日常开支，有 持续提升 指标 效提高监管质量 可持续影响 指标1：净化社会环境，减少犯罪 持续减少 指标 服务对象 指标1：对在押人员及执法人员满意 满意 满意度指标 度调查 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 YJ民警生活补助 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 4.8 其中：财政拨款 4.8 其他资金 总 体 目 标 目标1：YJ民警生活得到基本保障 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：民警人数 1人 质量指标 指标1：发放金额标准 4000元/月/人 时效指标 指标1：经费补助时效 2023年1月-12月 成本指标 指标1：YJ民警补助经费 4.8万元 社会效益 指标 指标1：维护社会稳定和谐 90%以上 可持续影响 指标1：YJ民警生活得到基本保障 指标 90%以上 服务对象 指标1：民警满意度 满意度指标 95%以上 备注 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 。 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 延安市公安局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1：人员经费 保障民辅警工资福利费用按时足额发放 40044.63 40044.63 任务2：公用经费 保障市局机关日常工作开展及运行 8976.88 8976.88 任务3：项目经费 做好人民警察抚恤优待 521.34 521.34 49542.85 49542.85 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 目标1：市局机关日常工作及运转开支，有效提高民辅警办公环境； 目标2：做好民辅警工资福利保障，及特殊优待补助保障工作； 目标3：确保辖区内群众治安、交通安全 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益 指标 效益指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 指标内容 指标值 指标1：辅警人员数量 1358人 指标2：网络、房屋租赁单位数 6个 指标3：优待民警人数 7人 指标1：按考勤和等级发放 100% 指标2：各类服务及租赁事项完成度 97%以上 指标3：金额发放及时率 100% 指标1：按时序进度执行完毕 2023年1月-12月 指标1：人员经费 33462.72万元 指标2：公用经费 6678.49万元 指标3：项目经费 9401.63万元 指标1：协助开展工作，维护社会治安稳定 90%以上 指标2：提高民警办公环境 90%以上 指标1：确保辅警队伍稳定，保障公安工作顺利开 90%以上 展 指标2：确保辖区内群众治安、交通安全 90%以上 指标1：民辅警满意度 95%以上 指标2：群众满意度 95%以上 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 2023年JD专项资金 主管部门 延安市公安局 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 实施期限 50 年度资金总额： 50 50 50 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 年度目标 目标1：指导、协调、组织全市JD工作 目标2：缉D破案，打击DP违法犯罪 目标3：开展JD宣传，让全民参与JD人民战斗 …… 一级指标 质量指标 满意度指标 目标1：指导、协调、组织全市JD工作 目标2：缉D破案，打击DP违法犯罪 目标3：开展JD宣传，让全民参与JD人民战斗 …… 指标内容 指标值 指标1：办理各类SD案件 1000起以上 指标2：指导协调全市办案 8起 指标3：督导检查JD工作 每月1次 指标4：召开JD工作会议 每月1次 指标5：检查易制D化学品单位数量 20家以上 彩页折页1万张，碟片4百 指标6：制作发放JD宣传资料和制作展板 、微电 张，宣传展板60套，微电 影数量 影一部 产 出 指 标 效 益 指 标 2023年1月—12月 指标1：起诉案件办结率 90%以上 指标2：缴获DP完成率 ≥95% 指标3：强戒人员完成率 ≥95% 指标4：培训人员合格率 90%以上 时效指标 指标1：完成任务时效 2023年1月-12月 成本指标 指标1：JD专项经费 50万元 社会效益 指标 指标1：营造良好社会环境 显著 可持续影响 指标 指标1：提高全民防D意识 显著 服务对象 满意度指标 指标1：群众满意度 80%以上 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 备注