中共延安市委党史研究室2020年部门综合预算公开文件.pdf

中共延安市委党史研究室 2020 年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 第三部分 其他说明情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020 年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2020 年部门预算收支说明 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （中共延安市委党史研究室预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 1.负责组织全市党史资料的征集、整理、编纂、研究、保存、利用和宣传工作。 2.负责延安市中共党史的研究工作，为市委解决有关延安党史问题提供资料和参考意见；围绕 党史中心工作任务和工作大局开展党史专题研究，为党委和政府决策提供历史镜鉴；总结党的历史经 验教训，为社会主义现代化建设服务。 3.负责审查与延安党史有关的报刊文章、专著、戏剧、影视作品、石碑刻文等。 4.负责组织指导区、县党史部门开展地方党史资料征集、整理、研究和宣传教育工作。 5.负责完成中央党史研究室和省委党史研究室交办的党史征研专题和其它业务工作。 6.负责编写市委党史大事记，开展有地方特色的专题研究和宣传教育工作。 7.完成中、省党史研究室和市委交办的其它工作。 二、2020 年度部门工作任务 1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强做好党史工作的责任感和使命感。深 入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于党的历史和党史工作的重要论述，牢固树 立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，确保在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。 新时代，党史工作的重要性日益凸显，所以我们一定要鼓足干劲、百尺竿头，切实增强作好党史工作 的责任感和使命感，努力开创全市党史工作新局面。 2.谋划好明年党史工作，推动党史业务工作协调发展。结合自身实际，在调查研究的基础上，尽 快谋划好今后一个时期的党史工作，为不断开创党史工作新局面谋篇布局，打好基础。要加快推进地 方党史一、二、三卷的编纂工作。《中国共产党延安历史》的编纂，是我们党史部门的基本职责和分 内之事，更是一项非常重要的政治任务。我市部分县（区）在此项工作中较为落后，对此，各县（区） 委党史研究室应明确责任，落实到人，尽快推动相关工作；同时，还要全面启动市、县地方党史三卷 资料征集工作，要提前谋划，未雨绸缪，高度重视《中国共产党延安历史》（第三卷）的资料征集工 作，认真组织，年底务必完成专题上报工作。 3.创新党史宣传教育工作方式方法，扩大党史资政育人影响力。在今后的党史工作中，继续加强 对革命史、党史纪念场馆展览布展陈列内容的指导和审核把关，同时做好党史重大题材出版物、影视 作品的审读、审看工作。要抓住重大历史节点，加强与有关方面的沟通协调，举办好纪念活动。积极 与有关部门协作，继续开展“清理网上歪曲党史国史内容”专项行动，通过党史宣传教育主渠道、主 阵地，积极开展党史舆论斗争，牢牢掌握党史舆论的话语权，对各种歪曲党的历史、抹黑党的领袖、 散布历史虚无主义的错误观点和倾向，有针对性地予以积极主动回应和有理有据批驳，及时正本清源, 真正为党委和政府工作大局服务，做到“党有所需、‘史’有所为”。 4.抓紧口述资料抢救、整理和研究。今年，我室继续抓紧口述资料的抢救、整理和研究工作，重 点放在采访当事人与亲历者身上，多次组织人员赴北京征集“中央军委航校”相关口述史料，与中国 科协原党组成员、曾是延安俄文学校的学生，现年 94 岁的离休干部王麦林进行访谈。积极搜集资料， 保存影像录音，组织离退休同志撰写反映各个历史时期党领导延安人民进行革命、建设和改革开放历 史的回忆文章。 5.完成中省下达的专题资料征编任务。要不折不扣的完成省、市下达的年度专题资料征集任务， 重点完成相关历史节点纪念等历史资料的征编工作任务。进一步开展延安市社会主义革命和建设时期 红色地标普查，为编撰《三秦红色地标（1949-1978》丛书奠定基础。同时加强与省、市的沟通协调， 及时跟进省、市关于党史工作的最新部署。 6.承办好中省市在延举办的理论研讨会。2020 年我市庆祝中国共产党 100 周年系列活动将全面 启动，我室承担活动领导小组办公室的职责，一定不负市委的重托，坚决完成好交办的各项任务。同 时，配合中央党史和文献研究院、省委党史研究室办好“陕甘革命根据地成立 85 周年暨中央红军长 征到达陕北 85 周年理论研讨会”“纪念中国共产党第七次全国代表大会召开 75 周年理论研讨会”和 “红军长征论坛”。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业（含参照公务员管 理的事业单位）单位预算。本级下没有二级预算单位。 序号 1 四、部门人员情况说明 单位名称 中共延安市委党史研究室 拟变动情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人， 其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 8 人。 第二部分 五、2020 年部门预算收支说明 收支情况 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 348.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 160.74 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 128.94 万元，主要原因是上年度结转资金增加。 2020 年本部门预算支出 348.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.66 万元、政府性基金拨款 支出 0 万元，上年结转 160.74 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 128.94 万元，主要原因是 上年度结转资金增加。 （二）财政拨款收支情况。 2020 年本部门财政拨款收入 334.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.66 万元、政府性基金 拨款收入 0 万元，上年财政拨款结转 146.74 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 114.94， 主要原因是上年度结转资金增加。 2020 年本部门财政拨款支出 334.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.66 万元、政府性基金 拨款支出 0 万元，上年财政拨款结转 146.74 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 114.94， 主要原因是上年度结转资金增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 187.66 万元，较上年减少 75.64 万元，主要原因是项 目经费减少。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门 2020 年当年一般公共预算支出 187.66 万元，其中： （1）行政运行（2013101）161.2 万元，较上年增加 8.11 万元，原因是工作人员增加，行政运 行费有所增加； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.63 万元，较上年减少 7.03 万元，原 因是 2018 年单位养老保险制度改革，养老保险缴费额度大； （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.81 万元，较上年增加 8.81 万元，原因是上 年度无机关事业单位职业年金缴费支出。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本部门当年一般公共预算支出 187.66 万元，其中： 工资福利支出（301）156.41 万元，较上年增加 10.47 万元，原因是人员工资等人员经费增加； 商品和服务支出（302）31.25 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是办公费压缩。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2020 年本部门当年一般公共预算支出 187.66 万元，其中： 机关工资福利支出（501）156.41 万元，较上年增加 10.47 万元，原因是人员工资等人员经费增 加； 机关商品和服务支出（502）31.25 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是办公费压缩。 4、2019 年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 146.74 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上 年增加 80.49 万元，原因是结转资金增加。 （1）按功能科目分类： 行政运行（2013101）126.5 万元，较上年增加 60.25 万元，原因是结转资金增加。 专项业务（2013105）10.24 万元，较上年增加 10.24 万元，原因是结转资金增加且上年无结转。 其他党委办公厅及相关机构事务支出（2013199）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是结转资 金增加且上年无结转。 （2）按部门预算支出经济分类： 商品和服务支出（302）146.74 万元，较上年增加 80.49 万元，原因是结转资金增加。 （3）按政府预算支出经济分类： 机关商品和服务支出（502）146.74 万元，较上年增加 80.49 万元，原因是结转资金增加。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无 2020 年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无 2020 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严 格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化， 主要原因是严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支；公务接待费 0 万元，较上年无变化， 主要原因是严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支；公务用车运行费 0 万元，较上年无变 化，主要原因是严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年 无变化，主要原因是严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支。 2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算。 2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.85 万元，较上年减少 2.15 万元，减少的主 要原因是严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支； 。 2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制 “三公经费”支出，厉行节约，压缩开支。 本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费、会议费、培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。 2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套） 。 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 187.66 万元,当年政府性基金 预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。其中当年专项业务经费 0 万元，详见公开报表 中的专项业务经费绩效目标表。 2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务 经费 10.24 万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部 门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排 20.61 万元，较上年减少 11.2 万元，主要原因是因为疫情影 响，主动压缩运行经费。 本部门 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出 126.5 万元，主要原因是部分办公经费未结算 支付。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费支出。 第四部分 （见附表） 公开报表 2020年部门综合预算公开报表 部门名称：中共延安市委党史研究室 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 否 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 是 本部门不涉及 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 本部门当年无专项业务经费 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 是 本部门当年无政府采购预算 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 否 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 是 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。 本部门当年无专项业务经费 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 187.66 一、部门预算 348.40 一、部门预算 348.40 一、部门预算 348.40 187.66 1、一般公共服务支出 314.52 1、人员经费和公用经费支出 348.40 1、机关工资福利支出 166.16 187.66 2、外交支出 (1)工资福利支出 166.16 2、机关商品和服务支出 182.24 3、国防支出 (2)商品和服务支出 182.24 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 其中：纳入财政专户管理的收费 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 33.88 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 187.66 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 348.40 本年支出合计 348.40 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 348.40 160.7400 其中：财政拨款资金结转 146.74 非财政拨款资金结余 14.00 收入总计 348.40 支出总计 348.40 支出总计 348.40 支出总计 348.40 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 150001 中共延安市委党史研究室 348.40 187.66 其中：专项资金列入 部门预算项目 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支 差额 上年结转 160.74 上年实户资金余额 其他收入 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 政府性基金拨款 小计 150001 中共延安市委党史研究室 348.4 187.66 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转 其中：专项资金列入 部门预算的项目 160.74 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 187.66 一、财政拨款 334.40 一、财政拨款 334.40 一、财政拨款 334.40 187.66 300.52 1、人员经费和公用经费支出 334.40 1、机关工资福利支出 166.16 2、外交支出 (1)工资福利支出 166.16 2、机关商品和服务支出 168.24 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 168.24 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 9、社会保险基金支出 33.88 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 187.66 146.74 收入总计 334.40 本年支出合计 334.40 结转下年 本年支出合计 334.40 结转下年 支出总计 334.40 本年支出合计 334.40 支出总计 334.40 结转下年 支出总计 334.40 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 2013101 行政运行 161.2 140.59 20.61 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.63 17.63 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.81 8.81 专项业务经费支出 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 106.08 106.08 30113 住房公积金 50103 住房公积金 12.2 12.2 30239 公务交通补贴 50201 办公经费 10.59 10.59 30110 职工基本医疗保险缴费 6.76 6.76 30112 其他社会保险缴费 0.67 0.67 50102 公用经费支出 社会保障缴费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.64 17.64 30109 职业年金缴费 8.81 8.81 30102 津贴补贴 4.18 4.18 30229 福利费 0.07 0.07 30205 水费 0.05 0.05 30206 电费 0.81 0.81 30207 邮电费 0.3 0.3 30208 取暖费 1.2 1.2 30209 物业管理费 1.2 1.2 30228 工会经费 1.67 1.67 30201 办公费 13.54 13.54 30202 印刷费 1.64 1.64 30215 会议费 50202 会议费 0.85 0.85 30299 其他商品和服务费 50299 其他商品和服务费 0.24 0.24 50101 50201 工资奖金津补贴 办公经费 专项业务经费支出 备注 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 2013101 行政运行 161.2 140.59 20.61 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.63 17.63 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.81 8.81 备注 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 106.08 106.08 30113 住房公积金 50103 住房公积金 12.2 12.2 30239 公务交通补贴 50201 办公经费 10.59 10.59 30110 职工基本医疗保险缴费 6.76 6.76 30112 其他社会保险缴费 0.67 0.67 50102 公用经费支出 社会保障缴费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.64 17.64 30109 职业年金缴费 8.81 8.81 30102 津贴补贴 4.18 4.18 30229 福利费 0.07 0.07 30205 水费 0.05 0.05 30206 电费 0.81 0.81 30207 邮电费 0.3 0.3 30208 取暖费 1.2 1.2 30209 物业管理费 1.2 1.2 30228 工会经费 1.67 1.67 30201 办公费 13.54 13.54 30202 印刷费 1.64 1.64 30215 会议费 50202 会议费 0.85 0.85 30299 其他商品和服务费 50299 其他商品和服务费 0.24 0.24 50101 50201 工资奖金津补贴 办公经费 备注 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算单位代 预算单位名 码 称 预算项目名称 金额 功能分类科目代 码 功能分类科目名 称 政府经济分类科 目代码 政府经济分类科 目名称 项目类别 资金性质 理论研讨会费用 10.24 2013105 专项业务 50202 会议费 项目支出 一般公共预算支出 市级网站建设专项补贴 10 2013199 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 《杨作才》编辑出版项目 23.1 2013101 其他党委办公厅 及相关机构事务 支出 行政运行 50201 办公经费 项目支出 一般公共预算支出 《中共延安历史》第一卷 16.6 2013101 行政运行 50201 办公经费 项目支出 一般公共预算支出 档案设施购置费 7.96 2013101 行政运行 50201 办公经费 项目支出 一般公共预算支出 刊物编辑经费 78.84 2013199 行政运行 50201 办公经费 项目支出 一般公共预算支出 150001 中共延安市委党史研究室 合计 146.74 注：项目类别指基本支出或项目支出 ；资金性质指一般公共预算支出 、政府性基金预算支出 、国有资本经营预算支出等 。 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 150001 中共延安市委党史研究室 3 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行费 3 0.85 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行费 小计 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 0.85 -2.15 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行费 小计 会议费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 -2.15 培训费 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 三级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 备注：根据需要可往下续表。 指标值 备注