延安市发展和改革委员会2020年部门决算公开--市发展改革委员会.pdf
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延安市发展和改革委员会 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略中长期规 划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设,负责全市专项 规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国 民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策文件草 案。 2.提出加快发展全市“三个经济”、建设现代化经济体系、 推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策,组织开展全 市重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调 整建议。 3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏 观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调 宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协 调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策， 贯彻执行由中省管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟 订全市财政政策和土地政策。 4.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相 关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产 权制度和要素市场化配置改革。推动完善全市基本经济制度和现 代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制 度。指导和协调全市公共资源交易管理工作。牵头推进优化营商 环境工作。 5.提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和 结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调 我市走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清 单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。 6.负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规 模、结构调控目标和政策，安排中省下达和市本级财政性建设资 金。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励 民间投资政策措施。 7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政 策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施中省市重大区 域发展战略。组织拟订和实施贫困县区乡镇及其他困难片区发展 规划和政策，编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展 易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对外协作工作。组织编 制并推动实施新型城镇化规划。 8.组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题 并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推动全市重大基础设 施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划 和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的 综合性政策措施。 9.研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展 战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。加强能源监督 管理，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项 目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。指导协调矿产、 能源、资源等领域重大项目的对外合作；承担能源预测预警工作， 参与能源体制改革；研究提出全市能源化工业发展目标，协调解 决全市能源化工业发展中的重大问题；指导协调能源综合开发利 用工作，协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责炼油、 燃料乙醇和煤制燃料的行业管理，承担煤、电、油、天然气、运 等经济保障要素和重要物资的综合协调与应急调节职责。 10.推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推 进全市创新创业的规划政策，提出创新发展和培育经济发展新动 能政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟 订并推动实施全市高技术产业和战略新兴产业发展规划政策，协 调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 11.跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科 技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全 市经济、生态、资源等重点领域安全协调机制相关工作。负责全 市重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重 要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全市储 备物资品种目录、总体发展规划。 12.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有 关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进 基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完 善社会保障与经济协调发展的政策建议。 13.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要农 产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运 行情况调整进出口总量计划；拟订战略物资储备规划，负责组织 战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、 棉花和食糖等储备；指导监督重要商品的订购、储备、轮换和投 放。 14.推进实施可持续发展战略，推动全市生态文明建设和改 革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作； 贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全市环保产 业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组 织实施。 15.完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）内设机构 市发展和改革委员会设下列内设机构：1.办公室。2.发展规 划和综合调节科。3.经济体制改革和财政金融科。4.固定资产投 资科。5.农村经济科。6.基础产业科。7.区域发展和对外合作科。 8.社会事业科。9.资源利用和环境保护科。10.人事教育科。11. 政策法规科（市公共资源交易办公室）。12.营商环境科。13. 价格科。14.能源科。15.粮食和物资储备科。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级 及所属 12 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 延安市发展和改革委员会本级（机关） 2 延安市重大项目工作办公室 3 延安市能源化工园区建设办公室 4 延安市以工代赈管理办公室 5 延安市机场迁建工作办公室 6 延安市节能监测中心 7 延安市铁路建设协调办公室 8 延安市公共资源交易中心 9 延安市价格认定中心 10 延安市粮食和物资储备服务中心 11 延安市军粮供应中心 12 延安市储备粮管理中心 13 延安市粮油质量监测检验站 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 188 人，其中行政编制 97 人、事业编制 91 人；实有人员 161 人，其中行政 115 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 104 人，其中：离休人员 2 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算表 否 表3 支出决算表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 表6 表7 表8 表9 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分 类科目） 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训 费支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 表格为空的理由 否 否 否 否 是 本部门无国有资本经营预算拨款收支 注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：延安市发展和改革委员会（汇总） 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 项目 出 决算数 1、一般公共预算财政拨款 7,183.67 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 19,100.00 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、事业收入 0.00 5、教育支出 0.00 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 210.44 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 用事业基金弥补收支差额 26,494.11 0.00 328.41 9、卫生健康支出 1,000.00 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 0.00 12、农林水支出 0.00 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 264.45 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 0.00 20、粮油物资储备支出 本年收入合计 3,421.94 970.67 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 22、其他支出 0.00 本年支出合计 结余分配 25,119.65 0.00 年初结转和结余 2,030.05 年末结转和结余 3,404.50 收入总计 28524.16 支出总计 28524.16 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门：延安市发展和改革委员会（汇总） 2020 年 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收入合 财政拨款 上级补 功能分类 科目名称 计 收入 其中： 助收入 科目编码 小计 附属 经营 单位 其他收 收入 上缴 入 教育 收入 收费 合计 26,494.11 26,283.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.44 201 一般公共服务支出 3,245.98 3,074.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.38 20104 发展与改革事务 3,245.98 3,074.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.38 2010401 行政运行 1,407.60 1,407.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010403 机关服务 11.34 11.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010406 社会事业发展规划 468.03 468.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010408 物价管理 349.71 349.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 2010450 事业运行 41.93 41.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出 967.37 796.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.34 208 社会保障和就业支出 358.12 358.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 318.31 318.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 162.06 162.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 156.25 156.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.31 35.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.31 35.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20806 2080601 20807 2080799 企业改革补助 企业关闭破产补助 就业补助 其他就业补助支出 210 卫生健康支出 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他卫生健康支出 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探工业信息等支出 264.45 264.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 264.45 264.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264.45 264.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 222 粮油物资储备支出 2,330.56 2,291.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.06 22201 粮油事务 2,194.21 2,155.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.06 2220101 行政运行 245.62 245.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220103 机关服务 9.04 9.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220150 事业运行 254.16 254.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 2220199 其他粮油事务支出 1,685.39 1,646.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.96 136.35 136.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22202 物资事务 2220299 其他物资事务支出 136.35 136.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,170.00 19,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,100.00 19,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,100.00 19,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240703 229 自然灾害救灾补助 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 22904 支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入 2290402 安排的支出 22999 2299901 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门：延安市发展和改革委员会（汇总） 2020 年 金额单位：万元 项目 对附属 本年支出合 基本支出 功能分类科 科目名称 上缴上级 经营支 支出 出 项目支出 计 单位补 助支出 目编码 合计 25,119.65 4,136.62 20,983.03 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 3,421.94 3,239.65 182.28 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 3,421.94 3,239.65 182.28 0.00 0.00 0.00 2010401 行政运行 1,176.78 1,176.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2010403 机关服务 60.52 18.16 42.36 0.00 0.00 0.00 2010406 社会事业发展规划 216.83 216.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2010408 物价管理 357.78 341.58 16.19 0.00 0.00 0.00 2010450 事业运行 41.93 41.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出 1,568.10 1,444.37 123.73 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 328.41 288.60 39.81 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 288.60 288.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.12 173.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 115.48 115.48 0.00 0.00 0.00 0.00 35.31 0.00 35.31 0.00 0.00 0.00 35.31 0.00 35.31 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 20806 2080601 20807 2080799 企业改革补助 企业关闭破产补助 就业补助 其他就业补助支出 210 卫生健康支出 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 其他卫生健康支出 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探工业信息等支出 264.45 0.00 264.45 0.00 0.00 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 264.45 0.00 264.45 0.00 0.00 0.00 264.45 0.00 264.45 0.00 0.00 0.00 2109901 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 222 粮油物资储备支出 970.66 608.36 362.31 0.00 0.00 0.00 22201 粮油事务 719.02 608.36 110.67 0.00 0.00 0.00 2220101 行政运行 317.02 317.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2220103 机关服务 9.04 4.94 4.10 0.00 0.00 0.00 2220150 事业运行 249.76 249.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2220199 其他粮油事务支出 143.20 36.64 106.57 0.00 0.00 0.00 136.35 0.00 136.35 0.00 0.00 0.00 136.35 0.00 136.35 0.00 0.00 0.00 22202 2220299 物资事务 其他物资事务支出 22204 2220403 粮油储备 储备粮（油）库建设 115.29 0.00 115.29 0.00 0.00 0.00 115.29 0.00 115.29 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 19,134.18 0.00 19,134.18 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 19,100.00 0.00 19,100.00 0.00 0.00 0.00 19,100.00 0.00 19,100.00 0.00 0.00 0.00 34.18 0.00 34.18 0.00 0.00 0.00 34.18 0.00 34.18 0.00 0.00 0.00 2290402 22999 2299901 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：延安市发展和改革委员会（汇总） 收 2020 年 金额单位：万元 入 支 出 决算数 国有资本经 项 目 决算数 项目（按功能分类） 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 合计 营预算财政 拨款 一、一般公共预算财政拨款 7,183.67 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 19,100.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3,368.49 3,368.49 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 328.41 328.41 0.00 0.00 九、卫生健康支出 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 264.45 264.45 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 960.31 960.31 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 19,134.18 34.18 19,100.00 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 25,055.85 5,955.85 19,100.00 0.00 3,160.60 3,160.60 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 十四、资源勘探工业信息等支出 二十、粮油物资储备支出 二十三、其他支出 收入总计 26,283.67 年初财政拨款结转和结余 1,932.78 一、一般公共预算财政拨款 1,932.78 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 支出总计 年末财政拨款结转和结余 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 0.00 28,216.45 总计 28,216.45 9,116.45 19,100.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：延安市发展和改革委员会（汇总） 2020 年 项目 金额单位：万元 基本支出 本年支出合 备 项目支出 功能分类科目编 科目名称 计 小计 人员经费 公用经费 注 码 合计 5,955.85 4,125.43 3,105.86 1,019.57 1,830.42 201 一般公共服务支出 3,368.49 3,228.56 2,332.12 896.44 139.92 20104 发展与改革事务 3,368.49 3,228.56 2,332.12 896.44 139.92 2010401 行政运行 1,176.78 1,176.78 1,176.78 0.00 0.00 2010403 机关服务 11.34 11.34 9.48 1.86 0.00 2010406 社会事业发展规划 216.83 216.83 216.83 0.00 0.00 2010408 物价管理 357.78 341.58 324.76 16.82 16.19 2010450 事业运行 41.93 41.93 41.93 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出 1,563.83 1,440.10 562.34 877.76 123.73 208 社会保障和就业支出 328.41 288.60 288.60 0.00 39.81 20805 行政事业单位养老支出 288.60 288.60 288.60 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.12 173.12 173.12 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 115.48 115.48 115.48 0.00 0.00 35.31 0.00 0.00 0.00 35.31 35.31 0.00 0.00 0.00 35.31 4.50 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 4.50 20806 2080601 20807 2080799 企业改革补助 企业关闭破产补助 就业补助 其他就业补助支出 210 卫生健康支出 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 21099 其他卫生健康支出 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 其他卫生健康支出 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 215 资源勘探工业信息等支出 264.45 0.00 0.00 0.00 264.45 21508 支持中小企业发展和管理支出 264.45 0.00 0.00 0.00 264.45 264.45 0.00 0.00 0.00 264.45 2109901 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 222 粮油物资储备支出 960.31 608.26 485.13 123.12 352.06 22201 粮油事务 708.67 608.26 485.13 123.12 100.42 2220101 行政运行 317.02 317.02 245.09 71.93 0.00 2220103 机关服务 9.04 4.94 0.00 4.94 4.10 2220150 事业运行 249.66 249.66 234.48 15.18 0.00 2220199 其他粮油事务支出 132.95 36.64 5.56 31.07 96.32 136.35 0.00 0.00 0.00 136.35 22202 物资事务 2220299 22204 2220403 其他物资事务支出 粮油储备 储备粮（油）库建设 136.35 0.00 0.00 0.00 136.35 115.29 0.00 0.00 0.00 115.29 115.29 0.00 0.00 0.00 115.29 229 其他支出 34.18 0.00 0.00 0.00 34.18 22999 其他支出 34.18 0.00 0.00 0.00 34.18 34.18 0.00 0.00 0.00 34.18 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：延安市发展和改革委员会（汇总） 2020 年 金额单位：万元 项目 本年支出合计 经济分类科目编码 人员经费 公用经费 科目名称 合计 4,125.43 3,105.86 1,019.57 301 工资福利支出 0.00 2,983.56 0.00 30101 基本工资 0.00 700.88 0.00 30102 津贴补贴 0.00 735.24 0.00 30103 奖金 0.00 815.35 0.00 30106 伙食补助费 0.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 0.00 199.22 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 173.12 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 115.48 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 31.56 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 7.78 0.00 30113 住房公积金 0.00 180.03 0.00 30114 医疗费 0.00 4.28 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 20.63 0.00 0.00 0.00 1,019.11 302 商品和服务支出 30201 办公费 0.00 0.00 103.41 30202 印刷费 0.00 0.00 45.46 30203 咨询费 0.00 0.00 2.70 30204 手续费 0.00 0.00 0.11 30205 水费 0.00 0.00 5.80 30206 电费 0.00 0.00 3.81 30207 邮电费 0.00 0.00 8.47 30208 取暖费 0.00 0.00 5.94 30209 物业管理费 0.00 0.00 6.10 30211 差旅费 0.00 0.00 108.59 30212 因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 30213 维修(护)费 0.00 0.00 1.25 30214 租赁费 0.00 0.00 0.08 30215 会议费 0.00 0.00 32.57 备注 30216 培训费 0.00 0.00 36.39 30217 公务接待费 0.00 0.00 1.51 30218 专用材料费 0.00 0.00 3.30 30224 被装购置费 0.00 0.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 0.00 0.00 103.09 30227 委托业务费 0.00 0.00 83.83 30228 工会经费 0.00 0.00 22.17 30229 福利费 0.00 0.00 0.85 30231 公务用车运行维护费 0.00 0.00 3.01 30239 其他交通费用 0.00 0.00 176.48 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00 264.18 0.00 122.30 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 0.00 0.00 0.00 30302 退休费 0.00 0.00 0.00 30303 退职（役）费 0.00 0.00 0.00 30304 抚恤金 0.00 87.75 0.00 30305 生活补助 0.00 34.15 0.00 30306 救济费 0.00 0.00 0.00 30307 医疗费补助 0.00 0.40 0.00 30308 助学金 0.00 0.00 0.00 30309 奖励金 0.00 0.00 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 0.00 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 0.00 30701 国内债务付息 0.00 0.00 0.00 30702 国外债务付息 0.00 0.00 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 0.00 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 31002 办公设备购置 0.00 0.00 0.46 31003 专用设备购置 0.00 0.00 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 0.00 31022 无形资产购置 0.00 0.00 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312 对企业补助 31201 资本金注入 0.00 0.00 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 0.00 0.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.00 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 0.00 39999 其他支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：延安市发展和改革委员会（汇总） 2020 年 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 公务接待 小计 因公出国（境）费用 费 1 2 3 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 5 6 会议费 培训费 7 8 小计 4 预算数 16.65 0.00 1.51 15.14 11.98 3.16 0.00 0.00 决算数 16.65 0.00 1.51 15.14 11.98 3.16 32.57 36.46 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为 调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：延安市发展和改革委员会（汇总） 2020 年 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转 年末结转 本年收入 功能分类科 科目名称 和结余 基本支 小计 目编码 项目支出 和结余 出 合计 0.00 19,100.00 19,100.00 0.00 19,100.00 0.00 229 其他支出 0.00 19,100.00 19,100.00 0.00 19,100.00 0.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 19,100.00 19,100.00 0.00 19,100.00 0.00 0.00 19,100.00 19,100.00 0.00 19,100.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：延安市发展和改革委员会（汇总） 项目 功能分类科目编码 科目名称 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度本部门收入总计 28524.16 万元，较上年度增加了 21513.9 万元，增长了 307%，主要原因是铁路建设项目资金增加， 机构改革划入粮食等四个下属单位。 2020 年度本部门支出总计 28524.16 万元，较上年度增加了 21513.9 万元，增长了 307%，主要原因是铁路建设项目资金增加， 机构改革划入粮食等四个下属单位。 二、收入决算情况说明 2020 年收入合计 26494.11 万元，其中：财政拨款收入 26283.67 万元，占总收入 99%；事业收入 0 万元，占总收入 0%； 经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 210.44 万元，占总收 入 1%; 三、支出决算情况说明 2020 年支出合计 25119.65 万元，其中：基本支出 4136.62 万元，占总支出 16%；项目支出 20983.03 万元，占总支出 84%； 经营支出 0 万元，占总支出 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度本部门财政拨款收入 28216.45 万元，较上年度增 加了 21355.55 元，增长了 311%，主要原因是机构改革划入粮食 等四个下属单位，铁路建设项目资金增加。 2020 年度本部门财政款支出 28216.45 万元，较上年度增加 了 21355.55 元，增长了 311%，主要原因是机构改革划入粮食等 四个下属单位，铁路建设项目资金增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年财政拨款支出 5955.85 万元，占本年支出合计的 21%。 与上年相比，财政拨款支出增加 75.71 万元，增长 1%，主要原 因是项目及人员变动。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年财政拨款支出年初预算为 5955.85 万元，支出决算 为 5955.85 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科 目，其中： 1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 1176.78 万元，支出决算为 1176.78 万元， 完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务 （项）。年初预算为 11.34 万元，支出决算为 11.34 万元，完成 年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业 发展规划（项）。年初预算为 216.83 万元，支出决算为 216.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理 （项）。年初预算为 357.78 万元，支出决算为 357.78 万元，完 成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行 （项）。年初预算为 41.93 万元，支出决算为 41.93 万元，完成 年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其它发展 与改革事务支出（项）。年初预算为 1563.83 万元，支出决算为 1563.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 173.12 万元，支出决算为 173.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数 与预算数持平。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 115.48 万元， 支出决算为 115.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算 数持平。 9.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭 破产补助（项）。年初预算为 35.31 万元，支出决算为 35.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其它就业补 助支出（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完 成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生 健康支出（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元， 完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管 理支出（款）其它支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预 算为 264.45 万元，支出决算为 264.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 13.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 317.02 万元，支出决算为 317.02 万元，完成年初预 算的 100%，决算数与预算数持平。 14.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）机关服务（项）。 年初预算为 9.04 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 15.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。 年初预算为 249.66 万元，支出决算为 249.66 万元，完成年初预 算的 100%，决算数与预算数持平。 16.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务 支出（项）。年初预算为 132.95 万元，支出决算为 132.95 万元， 完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 17.粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务 支出（项）。年初预算为 136.35 万元，支出决算为 136.35 万元， 完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 18.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油） 库建设（项）。年初预算为 115.29 万元，支出决算为 115.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 19.其它支出（类）其它支出（款）其它支出（项）。年初 预算为 34.18 万元，支出决算为 34.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4125.43 万元，包括： 人员经费支出 3105.86 万元和公用经费支出 1019.57 万元。 人员经费 3105.86 万元，主要包括基本工资（30101）700.88 万元，主要为人员基本工资支出；津贴补贴（30102）735.24 万 元，为职工津贴补贴支出；奖金（30103）815.35 万元，为职工 年终奖；绩效工资（30107）199.22 万元，为事业单位工作人员 绩效工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）173.12 万元，为机关事业单位基本养老保险缴费；职业年金缴费（30109） 115.48 万元，为职工职业年金缴费；职工基本医疗保险缴费 （30110）31.56 万元，为在职及退休人员基本医疗保险缴费； 其它社会保障缴费（30112）7.78 万元，为职工失工伤、生育、 失业保险缴费；住房公积金（30113）180.03 万元，为职工住房 公积金缴费；医疗费（30114）4.28 万元，为临时工医疗费；其 他工资福利支出（30305）20.63 万元，为其他工资福利支出； 抚恤金（30303）87.75 万元， 为退休职工抚恤金；生活补助（30305） 34.15 万元，职工生活补助；医疗费补助（30307）0.4 万元，为 临时工医疗补助。 公用经费 1019.57 万元，主要包括办公费（30201）103.41 万元，为单位办公经费；印刷费（30202）45.46 万元，为单位 印刷费；咨询费（30203）2.7 万元，为单位法律咨询费；手续 费（30204）0.11 万元，为单位手续费；水费（30205）5.8 万元， 为单位办公水费；电费（30206）3.81 万元；邮电费（30207） 8.47 万元，为单位邮寄费和电话费；取暖费（30208）5.94 万元， 为单位办公取暖费；物业管理费（30209）6.1 万元，为单位办 公物业管理费；差旅费（30211）108.59 万元，为因公出差费； 维修（护）费（30213）1.25 万元，为单位办公设施维修费；租 赁费（30214）0.08 万元，为办公设备租赁费；会议费（30215） 32.57 万元，为单位召开的各类会议开支；培训费（30216）36.39 万元；为单位组织的各种培训费；公务接待费（30217）1.51 万 元，为单位公务接待费；专用材料费（30218）3.3 万元，为专 用设备材料费；劳务费（30226）103.09 万元，为单位劳务支出 费；委托业务费（30227）83.83 万元，为单位委托专业业务经 费；工会经费（30228）22.17 万元，为单位缴纳的工会经费； 福利费（30229）0.85 万元，为单位福利费；公务用车运行维护 费（30239）3.01 万元，为公务用支运行相关支出；其它交通费 用（30239）176.48 万元，为职工公务交通补贴及公务租车费； 其它商品和服务支出（30299）264.18 万元，为单位其它的商品 和服务支出；办公设备购置（31002）0.46 万元，为单位购置办 公用品购置支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 16.65 万元，支 出决算为 16.65 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 （增加）0 万元，主要原因是严格控制三公经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 11.98 万元， 占 72%；公务用车运行维护费支出决算 3.16 万元，占 19%；公务 接待费支出决算 1.51 万元，占 9%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增 加）0 万元，主要原因是无此预算。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2020 年购置车辆 1 台，预算为 11.98 万元， 支出决算为 11.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元， 主要原因是严格控制预算。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2020 年公务用车运行维护费预算为 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是节约公务用车开支。 4.公务接待费支出情况说明。 2020 年公务接待 10 批次，116 人次，预算为 1.51 万元，支 出决算为 1.51 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增 加）0 万元，主要原因是严格控制招待费支出。 （三）培训费支出情况说明。 2020 年培训费预算为 36.46 万元，支出决算为 36.46 万元， 完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原 因是严格控制培训的次数、规模、开支。 （四）会议费支出情况说明。 2020 年会议费预算为 32.57 万元，支出决算为 32.57 万元， 完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原 因是严格控制会议的次数、规模、开支。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年度本部门政府性基金财政拨款收入 19100 万元，为 专项债券西延高铁项目资本金。 2020 年度本部门政府性基金财政拨款支出 19100 万元，为 专项债券西延高铁项目资本金。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1099.086 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 60%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 1、延安市发改委“十四五”重大课题研究工作项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年 预算数 118.53 万元，执行数 118.53 万元，完成预算的 100%。主 要产出和效果：通过项目实施全面贯彻落实习近平新时代中国特色 社会主义思想，深入研究“十四五”时期事关延安全局和长远发展 的重大问题，高质量完成我市“十四五”规划重大课题研究工作。 发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 延安市发改委“十四五”重大课题研究工作 主管部门 延安市发改委 年度 资金 总 额 项目资金 其中：当年 （万元） 财政拨款 延安市发改委 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 118.53 118.53 118.53 10 100% 10 118.53 118.53 118.53 — — — — — — 上年结转资 金 其他资金 年 实施单位 预期目标 实际完成情况 度 总 体 目 标 目标 1：全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主 全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思 义思想，深入研究“十四五”时期事关延安全局和长 想，深入研究“十四五”时期事关延安全局和长远 远发展的重大问题，完成我市“十四五”规划重大课 发展的重大问题，高质量完成我市“十四五”规划 题研究工作。 重大课题研究工作。 一级 指标 二级指标 实际 指标值 完成值 6个 6个 10 10 3个 3个 10 10 有深度 100% 100% 5 5 有影响 100% 100% 5 5 高水平 100% 100% 5 5 高质量 100% 100% 5 5 2020 年 5 月 5 5 三级指标 重大战略类 数量指标 课题 重点领域类 课题 产出 质量指标 指标 时效指标 绩 效 3 3 汇编印刷费 2.6 万元 2.6 万元 2 2 经济效益 区域协调 有所突破 有所突破 4 4 指标 改革开放 有所突破 有所突破 4 4 有效改善 有效改善 4 4 产业发展 有效改善 有效改善 4 4 生态文明 有效改善 有效改善 4 4 可持续影响 民生福祉 有效改善 有效改善 5 5 指标 产业发展 有效改善 有效改善 5 5 政府满意度 ≧98% ≧98% 10 10 100 100 指标 指标 生态效益 指标 度 指标 前完成 服务对象满 意度指标 基础设施建 设 总分 析 及改进措施 115.93 万元 社会效益 满意 间 2020 年 12 月 得分 115.93 万元 标 效益 课题完成时 分值 课题编制费 成本指标 指 偏差原因分 年度 2、洛河带能源化工产业聚集区发展规划项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 完成《洛河带能源化工产业聚集区发展规划》。发现的问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 洛河带能源化工产业聚集区发展规划 主管部门 延安市发展和改革委员会 年 度 资 金总额 项目资金 （万元） 实施单 延安市发展和改革 位 委员会 全年执 分 执行 行数 值 率 200 200 10 100% 200 200 — — — — — — 年初预算数 全年预算数 200 200 得分 10 其中：当 年财政 拨款 上年结 转资金 其他资 金 年 预期目标 实际完成情况 完成《洛河带能源化工产业聚集区发展规划》初稿 已完成初稿编制 度 总 体 目 标 年度 偏差 实际 一 原因 绩 级 二级指 效 指 标 指 标 三级指标 分 指标值 完成值 值 得分 分析 及改 进措 施 标 产 数量指 完成《洛河带能源化工产业 出 标 聚集区发展规划》初稿 1套 完成初 稿编制 10 10 指 明确洛河带能源化工园区 组织开展规划编制，根据 质量指 配套基础设施规划要求,满 我市洛河带能化产业发 标 足我市能源化工下游产业 展现状，制定产业发展规 发展需求 划 标 时效指 标 完成年 度目标 20 20 10 10 10 10 30 30 10 10 100 100 任务 完成年 12 月底 12 月底 度目标 任务 成本指 将成本控制在合同约定范 将成本控制在合同约定 标 围内 范围内 完成年 度目标 任务 经济效 益 指标 社会效 益 效 益 指 标 指标 生态效 益 指标 可持续 影响指 标 明确洛河带能源化工园区 配套基础设施规划要求 明确洛河带能源化工园 完成年 区配套基础设施规划要 度目标 求 任务 满意 满意 满 意 服务对 度 象满意 指 度指标 满意 标 总分 3、市级应急救灾物资收储及管理项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 136.35 万元，执行数 136.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 按市应急管理局采购建议，采购棉被、棉大衣、棉衣裤等应急救灾 物资并安全管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 项目支出绩效自评表 （ 项目名称 市级应急救灾物资收储及管理 主管部门 延安市发展和改革委员会 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 136.35 136.35 136.35 136.35 年度资 金总额 项目资金 （万元） 2020 年度） 延安市粮食和物资 储备服务中心 分 执行 值 率 136.35 10 100% 10 136.35 — 100% — 得分 其中：当 年财政 拨款 上年结 转资金 其他资 金 年 — — — — 预期目标 实际完成情况 按市应急管理局采购建议，采购棉被、棉大衣、棉衣裤等应 按市应急管理局采购建议，采购棉被、棉大 急救灾物资并安全管理。 衣、棉衣裤等应急救灾物资并安全管理。 度 总 体 目 标 年度 偏差 实际 一 绩 原因 级 二级指 指 标 三级指标 分 指标值 完成值 值 得分 标 及改 进措 施 效 指 标 分析 数量指 产 标 出 指 标 质量指 标 棉被 5000 床 5000 床 5 5 棉大衣 1400 件 1400 件 5 5 棉衣裤 3000 套 3000 套 5 5 棉被 一级棉，重量 6 斤 一级棉，重量 6 斤 5 5 棉大衣、棉衣裤 一级棉，羊毛各 50% 一级棉，羊毛各 50% 5 5 时效指 标 成本指 标 采购完成时间 8 月 31 日 8 月 31 日 10 10 棉被 140 元/件 140 元/件 5 5 棉大衣 167 元/件 167 元/件 5 5 棉衣裤 140 元/套 140 元/套 5 5 确保各级救灾物资能 确保各级救灾物资能 够高效调运，保障救灾 够高效调运，保障救灾 救助急需，维护市场稳 救助急需，维护市场稳 30 30 定。 定。 10 10 100 100 经济效 益 指标 1： 指标 社会效 增强我市对重大 效 益 自然灾害和突发 益 指标 事件的应急能力 指 标 生态效 益 指标 1： 指标 可持续 影响指 指标 1： 标 满 意 服务对 度 象满意 指 度指标 政府满意度 ≧98% 标 总分 4、延安南至江苏特高压外送通道及配套电源项目前期工作经 费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 15.6 万元，完成预算的 22%。主要产出和效果：初步形成外送配套电源方案，争取将项目 纳入省级“十四五”规划。发现的问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 延安南至江苏特高压外送通道及配套电源项目前期工作经费 主管部门 延安市发展和改革委员会 年度资金 项目资金 （万元） 总额 其中：当年 财政拨款 延安市发展和改革委 实施单位 员会 分 执行 值 率 15.6 10 22% 5 15.6 — 22% — 年初预算数 全年预算数 全年执行数 70 70 70 70 上年结转 资金 其他资金 年 预期目标 得分 — — — — 实际完成情况 度 总 体 初步形成外送配套电源方案，争取将项目纳入省级“十四五” 已初步形成外送配套电源方案，项目已初 规划 目 步纳入省级“十四五”规划 标 年度 一级 指标 二级指标 三级指标 实际 偏差原 分 指标值 完成值 值 得分 因分析 及改进 措施 数量指标 绩 产出 效 指标 指 质量指标 时效指标 初步形成外送配 初步形成外送配 已初步形成外送 套电源方案 套电源方案 配套电源方案 争取将项目纳入 争取将项目纳入 项目已初步纳入 省级“十四五”规 省级“十四五”规 省级“十四五”规 划 划 划 12 月底 12 月底 将前期费用控制 将前期费用控制 在计划范围内 在计划范围内 10 10 20 20 完成 10 10 完成 10 10 标 成本指标 经济效益 指标 效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 加快我市电力产 加快我市电力产 响指标 业高质量发展 业高质量发展 满意 满意 满意 服务对象 度 满意度指 指标 标 完成 30 30 满意 10 10 100 95 总分 5、全市县域经济发展塈重点项目建设现场观摩推进会经费项 目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.676 万元，执行数 5.676 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：召开全市县域经济发展暨重点项目建设现 场观摩推进会。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 全市县域经济发展塈重点项目建设现场观摩推进会经费 主管部门 延安市发改委 313001 年初预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政 拨款 实施单位 延安市发改委 全年预算 全年执行 分 执行 数 数 值 率 5.676 5.676 10 100% 10 5.676 5.676 — 100% — 得分 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年 预期目标 实际完成情况 召开全市县域经济发展暨重点项目建设现场观摩推进会 完成 度 总 体 目 标 绩 一级指 二级指标 三级指标 年度 实际 分 得分 偏差原因 效 标 值 指 指标值 分析 完成值 及改进措 标 施 25 25 20 20 43234 元 5 5 36064 元 36064 元 5 5 会议材料印刷 6700 元 6700 元 5 5 实现三季度扭负为正 成效显著 成效显著 10 10 成效显著 成效显著 5 5 成效显著 成效显著 5 5 保投资 成效显著 成效显著 5 5 稳增长 成效显著 成效显著 5 5 ≧98% ≧98% 10 10 100 100 观摩各重点项目 数量指标 35 个 35 个 8 月 29 日之 8 月 29 日之 前 前 观摩住宿费 43234 元 现场观摩餐费 指标 2： …… 指标 1： 质量指标 指标 2： …… 产出指 标 完成时间 时效指标 指标 2： …… 成本指标 经济效益 指标 指标 2： …… 促进完成全年目标任 务 社会效益 指标 13 个县区 3 个管委会 效益指 全覆盖 标 …… 指标 1： 生态效益 指标 指标 2： …… 可持续影响指标 …… 政府满意度 满意度 服务对象满意度 指标 指标 指标 2： …… 总分 6、省对市营商环境第三方评价项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 16.52 万元，执行数 16.01 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：完 成省对市营商环境第三方评价。发现的问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 项目名称 省对市营商环境第三方评价 主管部门 延安市发展和改革委员会 年初预算数 年度资金总 16.52 万元 额 项目资金 （万元） 其中：当年财 16.52 万元 政拨款 实施单位 延安市发展和改革委员会营商科 全年预算 全年执行 分 执行 数 数 值 率 16.01 10 97% 16.01 — — — — — — 16.52 万 元 16.52 万 元 上年结转资 金 其他资金 年 得分 9.7 预期目标 实际完成情况 完成省对市营商环境第三方评价 完成省对市营商环境第三方评价 度 总 体 目 标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标 1：集中填报问卷 绩 数量指标 效 指标 2： 指 产出 …… 标 指标 指标 1： 质量指标 指标 2： …… 年度 实际 分 指标值 完成值 值 ≥5 天 ≥5 天 20 得分 20 偏差原因分析 及改进措施 指标 1：工作完成时限 时效指标 2020 年 2020 年 11 月 11 月 10 10 10 9.5 指标 2： …… 成本指标 10.29 万 指标 1：电脑费 10.8 万元 指标 2：会议室费用 5.72 万元 5.72 10 10 98%以上 98%以上 30 30 98%以上 98%以上 10 10 100 99.2 元 部分费用未结算， 尽快完善 …… 指标 1： 经济效益 指标 指标 2： …… 指标 1：进一步优化提 社会效益 指标 效益 升我市营商环境 指标 2： …… 指标 指标 1： 生态效益 指标 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响 指标 指标 2： …… 满意 度 指标 指标 1：群众满意 服务对象满 意度指标 指标 2： …… 总分 7、编制《延安市瓦斯防治规划》费项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全市 瓦斯治理得到有效改善，安全生产等级明显提高，瓦斯利用效果初 步显现，安全生产水平整体提高。发现的问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 编制《延安市瓦斯防治规划》费 主管部门 延安市发展和改革委员会 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 50 50 50 10 100% 10 50 50 50 — 100% — 年度资金 总额 项目资金 其中：当年 （万元） 财政拨款 上年结转 资金 其他资金 年 预期目标 延安市发展和改革委员会 — — — — 实际完成情况 度 总 全市瓦斯治理得到有效改善，安全生产等级明显提 体 高，瓦斯利用效果初步显现，安全生产水平整体提 目 高。 全市瓦斯治理得到有效改善，安全生产等级明显提 高，瓦斯利用效果初步显现，安全生产水平整体提高。 标 年度 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 偏差原 实际 完成值 分值 得分 因分析 及改进 措施 数量指标 绩 效 质量指标 指 产出 标 指标 时效指标 成本指标 组织专家调 研1次 组织专家调 研1次 全市瓦斯治 全市瓦斯治 理得到有效 理得到有效 改善 改善 12 月底 12 月底 将成本控制 将成本控制 在合同约定 在合同约定 范围内 完成 10 10 完成 20 20 完成 10 10 完成 10 10 完成 5 5 范围内 效益 经济效益 瓦斯利用效 瓦斯利用效 指标 指标 果初步显现 果初步显现 社会效益 安全生产等 安全生产等 指标 级明显提高 级明显提高 生态文明 有效改善 可持续影 安全生产水 安全生产水 响指标 平整体提高 平整体提高 满意 满意 生态效益 指标 满意 服务对象 度 满意度指 指标 标 完成 5 5 有效改善 10 10 完成 10 10 满意 10 10 100 100 总分 8、延安市南泥湾机场路沿线宣传牌匾费用项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 29.45 万元，执行数 29.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效 果：加大对延安苹果、延安小米和陕北小杂粮的宣传力度；有效提 高民众对延安苹果、延安小米和陕北小杂粮的认可度；夯实全市脱 贫攻坚工作基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 项目支出绩效自评表 （ 项目名称 2020 年度） 延安市南泥湾机场路沿线宣传牌匾费用 主管部门 延安市发展和改革委员会 年初预算数 年度资金 项目资金 总额 （万元） 其中：当 年财政拨 实施单位 全年预算 数 延安市粮食和物资储备服 务中心 全年执行数 分值 执行率 得分 29.45 29.45 29.45 10 100% 10 29.45 29.45 29.45 — 100% — 款 上年结转 — — 资金 其他资金 — 预期目标 年 度 总 体 目 标 — 实际完成情况 目标 1：加大对延安苹果、延安小米和陕北小杂粮的宣传力度； 目标 2：有效提高民众对延安苹果、延安小米和陕北小杂粮的 认可度； 目标 1：加大对延安苹果、延安小米和陕 北小杂粮的宣传力度； 目标 2：有效提高民众对延安苹果、延安 小米和陕北小杂粮的认可度； 目标 3：夯实全市脱贫攻坚工作基础。 目标 3：夯实全市脱贫攻坚工作基础。 年度 偏差 实际 原因 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 分值 得分 分析 及改 进措 施 数量指标 固定宣传牌匾数量 310 幅 310 幅 10 10 资金使用合规性 100% 100% 10 10 宣传牌匾质量达标率 100% 100% 10 10 2021 年 1 月 5 5 2021 年 1 月 5 5 29.45 万元 29.45 万元 10 10 稳步提升 稳步提升 10 10 提升 提升 10 10 持续有效 持续有效 10 10 指标 2： 质量指标 产出 …… 指标 绩 指标 1：按时拨付 效 时效指标 指 指标 2：宣传牌匾制作完成 时限 标 成本指标 宣传牌匾制作费用 2021 年 6 月底 2021 年 6 月底 指标 2： 经济效益 指标 1： 指标 指标 2： 指标 1：通过对特色农产品 社会效益 效益 指标 的宣传，促进农民增收，推 进产业富农。 指标 2： 指标 生态效益 指标 指标 1：描绘富裕、生态、 和谐新延安的良好形象 指标 2： 可持续影 指标 1：有效推动全市特色 响指标 农产品高质量发展。 指标 2： 指标 1：民众对延安苹果、 满意 服务对象 延安小米和陕北小杂粮的认 度 满意度指 可度 指标 标 满意度达 满意度达到 到 90%以上 90%以上 10 10 100 100 指标 2： …… 总分 9、交际宾馆旧址维护费（职工工资）项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 447.56 万元，执行数 447.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和 效果：改制职工生活得到保障，维护社会稳定。发现的问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 交际宾馆旧址维护费（职工工资） 主管部门 延安市发展和改革委员会 年度资金 总额 项目资金 其中：当 （万元） 年财政拨 延安市发展和改革委 实施单位 员会 分 执行 值 率 447.56 10 100% 10 447.56 — 100% — 年初预算数 全年预算数 全年执行数 447.56 447.56 447.56 447.56 得分 款 上年结转 资金 其他资金 年 度 总 — — — — 预期目标 实际完成情况 改制职工生活得到保障，维护社会稳定 改制职工生活得到保障，维护社会稳定 体 目 标 年度 偏差 实际 原因 一级 指标 二级指标 分 三级指标 指标值 完成值 值 得分 分析 及改 进措 施 数量指标 改制职工 119 人 119 人 10 10 质量指标 资金拨付情况 100%拨付 100%拨付 10 10 时效指标 项目完成时间 按季度拨付 按季度拨付 10 10 参照同级事业单位 参照同级事业单位 工资补差，约 6500 工资补差，约 6500 10 10 元/月 元/月 参照同级事业单位 参照同级事业单位 工资补差，约 2500 工资补差，约 2500 10 10 元/月 元/月 职工基本生活得 职工基本生活得 到保障 到保障 30 30 10 10 100 100 产出 指标 内退职工工资 绩 效 成本指标 指 退休职工工资 标 经济效益 指标 社会效益 效益 指标 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意 服务对象 度 满意度指 指标 标 指标 1： 改制职工生活得 到保障，维护社会 稳定 指标 1： 指标 1： 职工满意度 基本满意 总分 基本满意 10、工程建筑材料和政府采购商品价格认定经费项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年 预算数 25.38 万元，执行数 13.82 万元，完成预算的 54%。主要产 出和效果：每月对 6000 多种建材品种设备和政府采购类商品价格 进行采集认定，保证采集信息准确无遗漏，有效控制我市造价水平， 降低政府投资成本，为预算的编制、评审、招标提供可靠依据。发 现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 项目支出绩效自评表 （ 项目名 工程建筑材料和政府采购商品价格认定经费 称 主管部 延安市发展和改革委员会 门 实施单位 全年 年初预算数 预算 数 年度资 项目资 金 （万元） 2020 年度） 金总额 全年执行 数 当年财 25 13.82 10 54% 6 25 25 13.44 — 54% — 0.38 0.38 0.38 — 100% — — 金 预期目标 年 度 标 得分 25.38 其他资 目 执行率 政拨款 转资金 体 分值 其中： 上年结 总 延安市物价局价格认定分局 — 实际完成情况 每月对 6000 多种建材品种设备和政府 采购类商品价格进行采集认定，保证采集信 由于疫情我单位从 6 月开始每月正常采集价格信息，2020 息准确无遗漏，有效控制我市造价水平，降 年联合延安市政府财政投资项目评审中心及延安市住房和城 低政府投资成本，为预算的编制、评审、招 乡建设局发布了 3 期《延安市工程造价》。 标提供可靠依据。 绩 一 效 级 二级指 指 指 标 标 标 年度 三级指标 指标 值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 信息采集点 28 处 28 处 5 5 原因：2020 年我单位联合延 安市政府财政投资项目评审 中心及延安市住房和城乡建 数量采集型号、品 数量指 标 种不同的建筑材 料信息种类 6000 多 设局共同采集发布价格信 2000 多 5 4 息，重新整理并归类了材料 的种类及型号。措施：为了 理顺材料价格采集发布机 制，将逐步扩大信息内容， 提升发布质量。 外出信息采集次 数 产 出 指 质量指 标 标 不少 于3 次/月 不少于 3 次/月 5 5 信息的时效性 100% 100% 5 5 信息的准确率 100% 100% 5 5 信息的使用率 ≥98% ≥98% 5 5 原因：疫情影响，6 月开始 时效指 标 采集价格时间 每月 6 月-12 月 10 9 每月正常采集价格信息。措 施：疫情得到控制后按计划 每月采集信息价。 原因：疫情影响,1 月-5 月减 价格采集劳务费 22.7 13.44 5 4 少临聘人员。措施：疫情得 到控制后按计划新增临聘人 员。 成本指 标 原因：疫情影响,未外出调 价格采集工作经 费 2.3 0 5 3 研。措施：疫情得到控制后， 将合理安排外出调研次数， 进一步准确了解信息价。 合理确定工程造 效 益 指 社会效 益 指标 价，有效控制建设 项目投资成本，满 有效 足政府投资项目 改善 有效改善 15 15 持续改善 15 15 和采购类项目用 价需求 标 可持续 为市政府对投资 持续 影响指 项目预算编制、评 改善 标 审、招标提供可靠 依据 满 意 服务对 政府采购中心及 度 象满意 工程中介机构满 指 度指标 意度 ≥98% ≥98% 10 10 100 91 标 总分 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2020 年机关运行经费预算为 1019.57 万元，支出决算为 1019.57 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是单位严格控制机关运行经费各项支出。 （二）政府采购支出情况说明。 本部门 2020 年无政府采购支出。 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算 数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增 数－预算调减数。