洛川县人民检察院2022年部门预算公开说明.pdf

洛川县人民检察院 2022 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）主要职责 洛川县人民检察院是依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委 员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。 1.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。 2.根据上一级人民检察院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署 检察工作任务并组织实施。 3.对各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、 审判监督和刑事判决、裁定监督职能。 4.依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 5.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 6.对本县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。 7.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。 8.负责本院案件管理工作。 9.负责本院的队伍建设和思想政治工作。 10.组织并指导本院干部教育培训工作。 11.规划本院财务装备工作；指导本院的检察技术信息工作。 12.管理本院的干部及职工；审批各内设机构的工作计划和发展规划。 13.负责其他应当由洛川县人民检察院承办的事项。 （二）内设机构 根据司法体制改革要求我院内设机构设为四部一室，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察 部、政治部和办公室。 二、2022 年部门工作任务 2022 年我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，认 真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，贯彻落实中省市政法工作会议和 检察长会议精神，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，以质量建设年为契机，以强作风、重落实、提 效能为导向，统筹推进“四大检察”“十大业务”全面充分协调发展，在县委和市检察院的坚强领导 下，为大局服务、为人民司法，紧紧围绕“工业转型、苹果引领、县城南扩、乡村振兴、教育奠基” 战略目标，以检察工作自身高质量发展服务保障洛川经济社会高质量发展。 一是聚焦服务高质量发展，助力县域实力综合跃升。紧紧围绕全县工作大局，深入贯彻新发展理 念，服务构建新发展格局，强力保障经济社会高质量发展。依法严惩破坏市场竞争秩序、侵害市场主 体合法权益犯罪，切实维护金融安全，防范和化解社会重大风险，打造法治化营商环境。主动作为， 严厉打击合同欺诈、坑农害农等涉果违法犯罪，依法为苹果产业品牌建设提供检察保障。服务保障城 乡一体化建设，监督支持行政机关履行职责，做好“法治体检”，推进城乡融合发展。 二是聚焦保障高品质生活，保障群众利益稳定安全 。顺应新时代人民群众对美好生活的新需求， 用足用好检察机关法律监督手段，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。选派优秀人才担任第 一书记，助力巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。深入开展生态环境公益诉讼，做洛川生态 环境的“啄木鸟”，守护洛塬云白天蓝。深入开展土地执法查处领域非诉执行监督专项活动，深化食 品药品安全领域惩罚性赔偿实践探索，用最严的措施维护人民切身利益。积极推动《家庭教育促进法》 落地实施，严格落实侵害未成年人案件强制报告制度，完善社会保护体系，依法护航未成年人健康成 长。 三是聚焦治理高效能社会，建设更高水平法治洛川。将推进国家体系和治理能力现代化作为重要 工作内容，为建设更高水平的平安洛川、法治洛川贡献检察力量。认真贯彻总体国家安全观，全面推 进扫黑除恶专项斗争常态化，严惩各类违法犯罪特别是网络犯罪，维护国家安全和社会稳定。能动司 法引领社会法治意识，不断提升检察建议“刚性”，准确把握宽严相济的刑事政策，稳步提高社会治 理法治化水平。发挥“便民服务先锋队”哨兵职能，坚持和发展新时代“枫桥经验”化解矛盾纠纷， 通过促进和解、公开听证、司法救助、释法说理等方式，延伸基层检察宣传教育触角。 四是聚焦检察高效率履职，维护公平正义落地落实。坚持把监督办案作为第一要务，以深入贯彻 “民法典”为契机，统筹推进“四大检察”“十大业务”，全力提升检察监督质效。持续做优刑事检 察监督，始终保持对严重刑事犯罪的高压态势，坚决纠正有案不立、有罪不究、量刑不当等问题。精 准开展民事诉讼监督，健全启动、审查机制，完善抗诉、检察建议等监督方式，持续打击虚假诉讼。 全面深化行政检察监督，促进依法审判，推动依法行政，维护行政相对人合法权益。积极稳妥推进公 益诉讼检察，加大九项法定领域案件办理力度，积极探索办理公益诉讼“等外”领域的新路径，助力 生态文明新洛川建设。 五是聚焦强化高标准党建，推进队伍建设走深走实。强化检察机关政治属性，增强“四个意识”， 坚定“四个自信”，做到“两个维护” 。旗帜鲜明地把加强党的政治建设放在首位，大力弘扬伟大建党 精神，持之以恒强化理论武装，牢固树立依法办案就是讲政治的工作理念，打造检察工作“升级版”。 严格落实意识形态工作责任，建立思想动态定期分析制度，不断净化干警思想，在“检察声音”中体 现政治立场。强化业务素质和专业技能提升，一体推进政治和业务深度融合。巩固深化政法队伍教育 整顿成果，坚持不懈推进全面从严管党治检，做实严管就是厚爱，多维度优化干警结构，鼓励干警敢 于履职、勇于担当。紧紧抓住“三有”争创这个“牛鼻子”，不断解放思想，加强经验做法总结、典 型案例培育和先进典型选树，打造一批具有洛川特色的检察工作品牌。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 1 单位名称 洛川县人民检察院（机关） 四、部门人员情况说明 拟变动情况 无 截止 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 34 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人， 其中行政 24 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 15 人。（见下图） 第二部分 五、2022 年部门预算收支说明 收支情况 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1099.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 640.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 458.98 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 456.14 万元，主要原因是上年度政法转移资金及其他经费 未能在上年度全部列支，结转至本年度；2022 年本部门预算支出 1099.75 万元，其中一般公共预算 拨款支出 640.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转 458.98 万元，2022 年本部门预算收 入较上年增加 456.14 万元，主要原因是上年度政法转移资金及其他经费未能在上年度全部列支，结 转至本年度列支。 （二）财政拨款收支情况 2022 年本部门财政拨款收入 1099.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 640.77 万元、政府性基 金拨款收入 0 万元，上年结转 458.98 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 456.14 万元，主要 原因是上年度政法转移资金及其他经费未能在上年度全部列支，结转至本年度；2022 年本部门财政 拨款支出 1099.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 640.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上 年结转 458.98 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 456.14 万元，主要原因是上年度政法转移 资金及其他经费未能在上年度全部列支，结转至本年度列支。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 640.77 万元，较上年减少 2.84 万元，主要原因是减 少聘用制书记员人员经费，聘用制书记员辞职 1 人。 2、支出按功能科目分类的明细情况 2022 年本部门当年一般公共预算支出 640.77 万元，其中： （1）行政运行（2040401）456.33 万元，较上年减少 40.27 万元，原因是上年度聘用制书记员 经费在行政运行中列支；其中：人员经费支出 415.53 万元，较上年增加 7.35 万元，原因是人员调资； 公用经费支出 40.8 万元，较上年无变化，原因为无人员变化；专项业务经费支出 0 元，较上年减少 47.62 万元，原因是本年度聘用制书记员经费在其他检察支出列支。 （2）其他检察支出（2040499）71.98 万元，较上年增加 44.78 万元，原因是上年度书记员经费 在行政运行中支出，本年度在其他检察支出列支。 （3）行政单位离退休（2080501）0.33 万元，较上年无变化，原因是由于上划后基数确定，经 费标准不变。 （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.63，较上年减少 5.38 万元，原因是截 止 2021 年底退休 3 人。 （5）机关事业单位单位职业年金缴费支出（2080506）19 万元，较上年减少 7.02 万元，原因是 截止 2021 年底退休 3 人。 （6）行政单位医疗（2101101）25 万，较上年增加 6.2 万元，原因是人员等级晋升核算基数上 调。 （7）住房公积金（2210201）25.5 万元，较上年减少 1.15 万元，原因是截止 2021 年底退休 3 人。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 640.77 万元，其中： 工资福利支出（301）539.14 万元，较上年减少 2.84 万元，原因是聘用制书记员人员减少 1 人； 其中：专项业务经费支出 44.78 万元，较上年减少 2.84 万元，原因是聘用制书记员人员减少 1 人。 商品和服务支出（302）92.03 万元，较上年未变化，原因是按照厉行节约的原则、严把支出关， 压缩支出；其中：人员经费支出 23.7 万元，公用经费支出 41.13 万元，专项业务经费支出 27.2 万元， 较上年均无变化，原因是按照厉行节约的原则、严把支出关，压缩支出。 对个人和家庭的补助支出（303）9.6 万元，较上年未变化，原因是由于上划后基数确定，经费 标准不变。其中：人员经费支出 9.6 万元，较上年无变化，原因是上划人员核定基数确定，经费标准 不变。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 640.77 万元，其中： 机关工资福利支出（501）539.14 万元，较上年减少 2.84 万元，原因是聘用制书记员人员减少 1 人；其中：专项业务经费支出 44.78 万元，较上年减少 2.84 万元，原因是聘用制书记员人员减少 1 人。 机关商品和服务支出（502）92.03 万元，较上年未变化，原因是按照厉行节约的原则、严把支 出关，压缩支出；其中：人员经费支出 23.7 万元，公用经费支出 41.13 万元，专项业务经费支出 27.2 万元，较上年均无变化，原因是按照厉行节约的原则、严把支出关，压缩支出。 对个人和家庭的补助（509）9.6 万元，较上年无变化，原因是上划人员核定基数确定，经费标 准不变；其中：人员经费支出 9.6 万元，较上年无变化，原因是上划人员核定基数确定，经费标准不 变。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 458.98 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上 年增加 458.98 万元，原因是受疫情和政策影响未能及时缴纳社保，因考核结果未定，人员绩效考核 奖金未及时发放，装备采购工作未及时完成，部分款项未支付。 （1）按功能支出分类： 行政运行（2040401）217.4 万元，较上年增加 217.4 万元，原因是因考核结果未定，人员绩效 考核奖金未及时发放； （2）其他检察支出（2040499）149.81 万元，较上年增加 149.81 万元，原因是装备采购工作未 及时完成，部分款项未支付； （3）行政单位离退休（2080501）0.33 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是受政策影响，未能 及时发放； （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.13 万元，较上年增加 37.13 万元，原 因是受疫情影响，养老保险未及时按照人员变动进行缴纳； （5）机关事业单位单位职业年金缴费支出（2080506）26.02 万元，较上年增加 26.02 万元，原 因是人员变动，职业年金记实工作未完成，未缴纳记实资金； （6）行政单位医疗（2101101）18.8 万，较上年增加 18.8 万元，原因是受疫情影响，医疗保险 未及时按照人员变动进行缴纳； （7）住房公积金（2210201）9.49 万元，较上年增加 9.49 万元，原因是受疫情影响，住房公积 金未及时按照人员变动进行缴纳。 （2）按部门预算支出经济分类： 工资福利支出（301）298.95 万元，较上年增加 298.95 万元，原因是受疫情和政策影响未能及 时缴纳社保，因考核结果未定，人员绩效考核奖金未及时发放； 商品和服务支出（302）160.03 万元，较上年增加 160.03 万元，原因是装备采购工作未及时完 成，部分款项未支付。 （3）按政府预算支出经济分类： 机关工资福利支出（501）298.95 万元，较上年增加 298.95 万元，原因是原因是受疫情和政策 影响未能及时缴纳社保，因考核结果未定，人员绩效考核奖金未及时发放； 机关商品和服务支出（502）160.03 万元，较上年增加 160.03 万元，原因是装备采购工作未及 时完成，部分款项未支付。 （四）政府性基金预算支出情况 1、当年政府性基金预算支出情况。 2022 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是严格执 行“八项规定”厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因 是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务接待费费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严 格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严 格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。 2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行 “八项规定”厉行节约，压缩开支。 2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行 “八项规定”厉行节约，压缩开支。 2022 年，本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 640.77 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表） 。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 41.13 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。 2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费 1.88 万元编入 2022 部门综合预算执 行。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务车辆购置及运行费、公务接待费这三 项经费。其中，因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费、 培训费等支出；公务车辆购置及运行费是指反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指反映单位按规定开支的各类公务接待支出 3.办案业务经费：指检察院用于司法办案过程中的专项业务经费，主要支出范围包括：办案费、 消耗费、教育培训费、宣传费、服装费、交通费、其他相关费用等。 第四部分 公开报表 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：洛川县人民检察院 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2022年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本部门无政府采购 （资产配置、购买服务）预算，已公开空表 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门无一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 否 本部门无政府性基金预算 ，已公开空表 本部门不涉及专项资金 ，并已公开空表 注：1、封面和目录的格式不得随意改变 。2、公开空表一定要在目录说明理由 。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的 ，请在重点项目绩效目标表中添加公开 。 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 6,407,700.00 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 10,997,464.23 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 10,997,464.23 一、部门预算 10,997,464.23 6,407,700.00 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 8,683,605.36 1、机关工资福利支出 8,701,329.99 6,407,700.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 8,156,429.99 2、机关商品和服务支出 2,200,134.24 3、国防支出 (2)商品和服务支出 431,175.37 3、机关资本性支出 （一） (3)对个人和家庭的补助 96,000.00 4、机关资本性支出 （二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8,955,112.94 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 1,254,423.33 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 2,313,858.87 (1)工资福利支出 544,900.00 (2)商品和服务支出 1,768,958.87 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 438,000.00 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 96,000.00 5、对附属单位补助支出 349,927.96 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 6,407,700.00 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 10,997,464.23 本年支出合计 10,997,464.23 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 10,997,464.23 4,589,764.23 其中：财政拨款资金结转 4,589,764.23 非财政拨款资金结余 收入总计 10,997,464.23 支出总计 10,997,464.23 支出总计 10,997,464.23 支出总计 10,997,464.23 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 161001 洛川县人民检察院 10997464.23 6407700 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 4589764.23 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 161001 洛川县人民检察院 10997464.23 6407700 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 4589764.23 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 6,407,700.00 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 6,407,700.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 10,997,464.23 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 2、外交支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 8,955,112.94 5、教育支出 出 预算数 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 1,254,423.33 9、社会保险基金支出 1、人员经费和公用经费支出 8,683,605.36 1、机关工资福利支出 8,701,329.99 (1)工资福利支出 8,156,429.99 2、机关商品和服务支出 2,200,134.24 (2)商品和服务支出 431,175.37 3、机关资本性支出（一） (3)对个人和家庭的补助 96,000.00 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 2,313,858.87 (1)工资福利支出 544,900.00 (2)商品和服务支出 1,768,958.87 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 10、卫生健康支出 438,000.00 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 预算数 10,997,464.23 (4)资本性支出 6、科学技术支出 政府预算支出经济分类科目（按大类） 10,997,464.23 一、财政拨款 96,000.00 5、对附属单位补助支出 255,000.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 6,407,700.00 本年支出合计 10,997,464.23 4,589,764.23 结转下年 收入总计 10,997,464.23 本年支出合计 10,997,464.23 结转下年 支出总计 10,997,464.23 本年支出合计 10,997,464.23 支出总计 10,997,464.23 结转下年 支出总计 10,997,464.23 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 204 208 210 221 20404 2040401 2040499 20805 2080501 2080505 2080506 21011 2101101 22102 2210201 公共安全支出 检察 行政运行 其他检察支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 6,407,700.00 5,283,100.00 5,283,100.00 4,563,300.00 719,800.00 619,600.00 619,600.00 3,300.00 426,300.00 190,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 255,000.00 255,000.00 255,000.00 人员经费支出 公用经费支出 5,276,600.00 4,155,300.00 4,155,300.00 4,155,300.00 411,300.00 408,000.00 408,000.00 408,000.00 616,300.00 616,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 426,300.00 190,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 255,000.00 255,000.00 255,000.00 专项业务经费支出 719,800.00 719,800.00 719,800.00 719,800.00 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 303 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 3010101 3010202 3010207 3010301 3010302 30108 30109 30110 30112 30113 3019902 30201 30202 30204 30205 30206 30207 3020801 30211 30213 30214 3023901 30227 3029902 3030203 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 个人采暖补贴 奖金（平时考核奖） 第十三个月工资奖金 机关事业单位基本养老保险 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 办公取暖费 差旅费 维修（护）费 租赁费 其他交通费用 委托业务费 退休人员公用经费 对个人和家庭的补助 未参保退休费 50101 50101 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50103 50199 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50209 50201 50201 50205 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 办公经费 办公经费 委托业务费 其他商品和服务支出 50905 离退休费 合计 6,407,700.00 5,391,400.00 2,692,200.00 126,400.00 102,300.00 727,900.00 103,500.00 426,300.00 190,000.00 250,000.00 157,950.00 255,000.00 359,850.00 920,300.00 268,000.00 36,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 161,000.00 50,000.00 75,000.00 10,000.00 237,000.00 20,000.00 3,300.00 96,000.00 96,000.00 人员经费支出 公用经费支出 5,276,600.00 4,943,600.00 2,692,200.00 126,400.00 102,300.00 727,900.00 103,500.00 426,300.00 190,000.00 250,000.00 70,000.00 255,000.00 411,300.00 237,000.00 411,300.00 268,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 237,000.00 96,000.00 96,000.00 专项业务经费支出 719,800.00 447,800.00 87,950.00 40,000.00 20,000.00 10,000.00 20,000.00 3,300.00 359,850.00 272,000.00 16,000.00 30,000.00 161,000.00 10,000.00 55,000.00 备注 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 204 208 210 221 20404 2040401 20805 2080501 2080505 2080506 21011 2101101 22102 2210201 功能科目名称 合计 公共安全支出 检察 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 5,687,900.00 4,563,300.00 4,563,300.00 4,563,300.00 人员经费支出 5,276,600.00 4,155,300.00 4,155,300.00 4,155,300.00 616,300.00 616,300.00 426,300.00 190,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 255,000.00 255,000.00 255,000.00 公用经费支出 411,300.00 408,000.00 408,000.00 408,000.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 备注 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 302 303 3010101 3010202 3010207 3010301 3010302 30108 30109 30110 30112 30113 30201 30202 30204 30205 30206 30211 30213 30214 3023901 30227 3029902 3030203 工资福利支出 50101 基本工资 50101 津贴补贴 50101 个人采暖补贴 50101 奖金（平时考核奖） 50101 第十三个月工资奖金 机关事业单位基本养老保险 50102 50102 职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 商品和服务支出 50201 办公费 50201 印刷费 50201 手续费 50201 水费 50201 电费 50201 差旅费 50209 维修（护）费 50201 租赁费 50201 其他交通费用 50205 委托业务费 50299 退休人员公用经费 对个人和家庭的补助 50905 未参保退休费 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 办公经费 办公经费 委托业务费 其他商品和服务支出 离退休费 合计 5,687,900.00 4,943,600.00 2,692,200.00 126,400.00 102,300.00 727,900.00 103,500.00 426,300.00 190,000.00 250,000.00 70,000.00 255,000.00 648,300.00 268,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 20,000.00 10,000.00 237,000.00 20,000.00 3,300.00 96,000.00 96,000.00 人员经费支出 5,276,600.00 4,943,600.00 2,692,200.00 126,400.00 102,300.00 727,900.00 103,500.00 426,300.00 190,000.00 250,000.00 70,000.00 255,000.00 237,000.00 237,000.00 96,000.00 96,000.00 公用经费支出 411,300.00 411,300.00 268,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 20,000.00 10,000.00 20,000.00 3,300.00 备注 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 161 161001 -县区检 -县区检 单位（项目）名称 合计 洛川县人民检察院 洛川县人民检察院 专用项目 专用项目 办案业务经费 专用项目 聘用制书记员人员经费 项目金额 项目简介 719,800.00 719,800.00 719,800.00 719,800.00 272,000.00 272,000.00 办案业务经费基数确定后，3-5年为过渡期基数不变 447,800.00 447,800.00 洛川县人民检察院现有聘用制书记员7名 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：元 预算单位 代码 预算单位名称 161001 洛川县人民检察院 161001 洛川县人民检察院 161001 洛川县人民检察院 161001 洛川县人民检察院 161001 洛川县人民检察院 161001 洛川县人民检察院 161001 洛川县人民检察院 161001 洛川县人民检察院 161001 洛川县人民检察院 161001 洛川县人民检察院 161001 洛川县人民检察院 161001 洛川县人民检察院 161001 洛川县人民检察院 161001 洛川县人民检察院 161001 洛川县人民检察院 161001 洛川县人民检察院 161001 洛川县人民检察院 161001 洛川县人民检察院 预算项目名称 法院检察院财务统管改革奖励补助资金 2021年中省政法转移支付资金 2021年中央和省级政法转移支付资金（第二批） 聘用制书记员绩效考核奖 个人采暖补贴（在职） 住房公积金 工伤保险 公用经费 基本职工医疗保险缴费 职业年金缴费 基本养老保险缴费 公用经费 行政参公类人员工资 加班费 聘用制书记员人员经费 行政参公类人员工资 办案业务经费 公用经费 金额 1,093.70 809,784.60 580,000.00 74,100.00 35,810.00 94,927.96 8,000.00 3,300.00 188,000.00 260,200.00 371,323.33 14,347.45 83,416.00 76,720.00 23,000.00 1,857,432.70 107,174.27 1,134.22 功能分类科目代码 功能分类科目名称 政府经济分类科目代码 2040499 2040499 2040499 2040401 2040401 2210201 2040401 2080501 2101101 2080506 2080505 2040401 2040401 2040401 2040401 2040401 2040499 2040401 2040499-其他检察支出 2040499-其他检察支出 2040499-其他检察支出 2040401-行政运行 2040401-行政运行 2210201-住房公积金 2040401-行政运行 2080501-行政单位离退休 2101101-行政单位医疗 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支 出 2040401-行政运行 2040401-行政运行 2040401-行政运行 2040401-行政运行 2040401-行政运行 2040499-其他检察支出 2040401-行政运行 50299 50299 50299 50199 50101 50103 50199 50299 50102 50102 50102 50209 50201 50199 50199 50101 50299 50201 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 政府经济分类科目名称 50299-其他商品和服务支出 50299-其他商品和服务支出 50299-其他商品和服务支出 50199-其他工资福利支出 50101-工资奖金津补贴 50103-住房公积金 50199-其他工资福利支出 50299-其他商品和服务支出 50102-社会保障缴费 50102-社会保障缴费 50102-社会保障缴费 50209-维修（护）费 50201-办公经费 50199-其他工资福利支出 50199-其他工资福利支出 50101-工资奖金津补贴 50299-其他商品和服务支出 50201-办公经费 项目类别 项目支出 项目支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 基本支出 资金性质 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 备注 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 ** 小计 ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费用 公务接待费 ** ** 公务用车购 小计 置费 ** ** 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 ** ** ** ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 ** 培训费 ** 合计 ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 会议费 培训费 ** ** 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 办案业务经费 主管部门 洛川县人民检察院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 27.2万元 其中：财政拨款 27.2万元 其他资金 总 合理使用办案经费，专款专用，不超范围开支，通过打击各类犯罪活动 ，使辖区内犯罪案件减少 ， 体 提升群众安全感，保障单位正常检察业务工作顺利开展 。 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 数量指标 指标1：完成年度办案任务 达到年度目标任务确定 的办案业务目标 质量指标 指标1：案件办结率 100% 时效指标 指标1：办案时限要求 按照办案时效规定办理 案件 成本指标 指标1：办案经费 27.2万元 经济效益 指标 指标1：服务经济社会发展 维护社会和谐稳定，守 护社会公平正义 社会效益 指标 指标1：保护人民利益，防治和打击 有效预防和打击犯罪 犯罪分子的不法行为 生态效益 指标 指标1：加大生态环境资源的司法保 维护社会和谐稳定，守 护力度 护社会公平正义 指标1：维护全市社会大局和谐稳 可持续影响指 定，强化公共安全管理，全面提升检 长效 标 察机关能力水平 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：人民群众满意度 95%以上 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应 公开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 聘用制书记员人员经费 主管部门 洛川县人民检察院 实施期资金总额： 其中：财政拨 款 其他资 金 资金金额 （万元） 44.78元 44.78万元 总 体 保障聘用制书记员人员经费落实到位，更好的为办案工作服务，保障各项检察业务工 目 作顺利开展，实现司法为民。 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：聘用制书记员人员 按时完成聘用制书记员工资 经费44.78万元 发放及各类社保缴纳 质量指标 指标1：聘用制书记员工资 按时足额发放和足额缴纳 发放和社保缴纳 时效指标 指标1：根据上级批复合理 每月15号前 期限内使用 成本指标 指标1：合理使用经费，无 44.78万元 超支 经济效益 指标 指标1：服务经济社会发展 社会效益 指标 指标1：保护人民利益，防 治和打击防治分子的不法行 有效防治和打击犯罪 为 生态效益 指标 指标1：加大生态环境资源 维护社会和谐稳定，守护社 司法保护力度 会公平正义 备注 维护社会和谐稳定，守护社 会公平正义 可持续影响 指标1：维护社会大局和谐 稳定，强化公共安全管理， 长效 指标 全面提升检察机关能力水平 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：人民满意度 95%以上 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4 、市县部门也应公开。 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 洛川县人民检察院 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 人员经费、日常公用经费等 568.79 568.79 任务2 办案业务经费 27.2 27.2 任务3 聘用制书记员人员经费 44.78 44.78 640.77 640.77 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 目标1：完成好人员工资福利 、医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金等各项保障工作 ，保障单位正常工作顺利开展 。 目标2：合理使用办案经费 ，专款专用，不超范围开支，通过打击各类犯罪活动 ，使辖区内犯罪案件减少 ，提升群众安全感，保障单位正常检察业务工作顺利开 展。 目标3：按时完成聘用制书记员的工作发放及各类社保的缴纳工作 一级指标 二级指标 指标内容 指标1：人员经费、公用经费568.79万元 数量指标 指标2：办案业务经费27.2万元 指标3：聘用制书记员人员经费 44.78万元 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标值 按时完成工资发放及各类社保缴纳 ，保 障单位正常工作顺利开展 保障各类案件办理工作在法定的时限完 成 按时完成聘用制书记员工资发放及各类 社保缴纳 指标1：基本支出预算执行率 100% 指标2：项目支出预算执行率 95%以上 指标3：工资任务完成率 98%以上 指标1：根据上级批复文件在合理期限内使用经费 小于或等于12个月 指标2：案件办理时限均在办理时限内办理完成 100% 指标3：工资发放及各类社保缴纳 每月13前 指标1：人员经费、公用经费使用合理 ，无超支 568.79万元 指标2：办案业务经费使用合理 ，无超支 27.2万元 指标3：辅助办案费（聘用制书记员人员经费 ）使用合理，无超支 44.78万元 指标1：服务经济社会犯罪 维护社会稳定，守护公平正义 指标2： …… 指标1：保护人民利益，预防和打击不法分子的不法行为 社会效益 指标 有效预防和打击犯罪 指标2： …… 效益指标 指标1：加大生态环境司法保护力度 生态效益 指标 维护社会稳定，守护公平正义 指标2： …… 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：构建和谐洛川，保障人民群众安居乐业 长效 指标2：维护社会稳定，守护公平正义 长效 指标3：强化公共安全，全面提升检察机关能力水平 长效 指标1：人民群众对检察工作满意度 95%以上 指标2：县委、政府对检察工作满意度 95%以上 指标3：确保业务办理好评率 95%以上 备注：1、年度绩效指标可选择填写 。2、部门应公开本部门整体预算绩效 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 洛川县人民检察院 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 实施期限 2022年 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度目标 总 体 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 产 出 指 标 指标2： 指标1： 质量指标 指标2： 指标1： 时效指标 指标2： 指标1： 成本指标 绩 效 指 标 效 益 指 标 经济效益 指标 指标1： 社会效益 指标 指标1： 生态效益 指标 指标1： 可持续影响 指标 满意度指标 指标2： 服务对象 满意度指标 指标2： 指标2： 指标2： 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。