沈阳市交通运输综合行政执法队2021年单位预算公开.pdf

沈阳市交通运输综合行政执法队 2021年单位预算公开 目 录 第一部分 沈阳市交通运输综合行政执法队主要职责 第二部分 沈阳市交通运输综合行政执法队2021年单位预算 公开表 表1.财政拨款收支总体情况表 表2.一般公共预算支出情况表 表3.一般公共预算基本支出情况表 表4.政府性基金预算支出情况表 表5.单位收支总体情况表 表6.单位收入总体情况表 表7.单位支出总体情况表 表8.项目支出预算情况表 表9.收入预算按单位分类汇总表 表10.支出预算按单位分类汇总表 表11.一般公共预算“三公”经费支出情况表 表12.政府购买服务支出预算情况表 表13. 单位整体绩效目标情况表 表14. 特定目标类项目绩效目标情况表 第三部分 沈阳市交通运输综合行政执法队2021年单位预算 情况说明 第四部分 名词解释 沈阳市交通运输综合行政执法队主要职责 沈阳市交通运输综合行政执法队贯彻落实党中央关于交通运 输执法工作的方针政策和决策部署及省委市委有关要求，在履行 职责过程中坚持和加强党对交通运输行政执法工作的集中统一领 导。主要职责是： （一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输综合行政执法的 法律、法规、规章、政策，落实全市交通运输行业的发展战略、 政策和标准，负责交通运输综合行政执法方面的政策研究，制定 交通运输综合行政执法工作规划、计划、管理制度。 （二）负责本市区域内高速公路路政、普通国省干线公路路 政、市以上重点交通工程质量监督、港口行政、航道行政、水路 运政，本市区域内重要领域与和平区、沈河区、铁西区(含经济技 术开发区)、皇姑区、大东区道路运政、地方海事行政及经济技术 开发区农村公路路政规定辖区内船舶检验监督和渔业船舶检验监 督等执法工作。 （三）负责交通运输市场相关事中事后监管工作；对交通运 输行业经营行为和安全生产工作进行监督、检查、处罚，维护交 通运输市场秩序。 （四）负责交通运输综合行政执法相关法律事务工作。 （五）牵头组织公路联合治超，联合整治交通运输行业非法 经营、重大专项执法、跨区域执法等工作。 （六）参与全市交通运输系统重大运输保障、抢险教灾、应 急处置等工作。 （七）指导监督区、县(市)交通运输综合行政执法工作。 （八）完成上级交办的其他任务。 第二部分 沈阳市交通运输综合行政执法队2021年单位预算公开 表 单位：万元 单位：沈阳市交通运输综合行政执法 队 收入 项目 预算数 合计 20390.77 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算拨款 20390.77 单位：万元 单位：沈阳市交通运输综合行政执法队 收入 项目 预算数 合计 （三十）抗疫特别国债安排的支出 20390.77 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 国有资本经营预算拨 款 单位：沈阳市交通运输综合行政执法队 科目编码 科目名称 合计 单位：沈阳市交通运输综合行政执法队 经济分类科目 科目编码 2021年基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 16092.45 14082.49 301 （一）工资福利支出 13447.11 13447.11 30101 基本工资 3634.25 3634.25 30102 津贴补贴 1938.09 1938.09 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 4279.48 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1053.95 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 344.40 （二）商品和服务支出 2395.84 302 572.78 40.62 1583.54 30201 办公费 179.71 30202 印刷费 1.00 30203 咨询费 1.00 30204 手续费 1.00 30205 水费 71.38 30206 电费 165.64 2009.96 单位：沈阳市交通运输综合行政执法队 经济分类科目 科目编码 2021年基本支出 科目名称 合计 人员经费 30207 邮电费 476.99 30208 取暖费 142.85 30209 物业管理费 58.55 30211 差旅费 100.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 96.40 30214 租赁费 10.00 30215 会议费 7.58 30216 培训费 10.55 30217 公务接待费 5.00 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 120.80 30229 福利费 10.87 30231 公务用车运行维护费 64.48 30239 其他交通费用 389.67 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 232.37 303 （三）对个人和家庭补助支出 249.50 公用经费 250.00 249.50 单位：沈阳市交通运输综合行政执法队 经济分类科目 科目编码 2021年基本支出 科目名称 合计 人员经费 30301 离休费 111.68 30302 退休费 106.19 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 11.85 30305 生活补助 19.78 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 106.19 单位：沈阳市交通运输综合行政执法队 科目编码 科目名称 合计 注：沈阳市交通运输综合行政执法队没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 单位：沈阳市交通运输综合行政执法队 单位：万元 收入 项目 预算数 经济分类 20390.77 预算数 单位：沈阳市交通运输综合行政执法队 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 20805 出 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本 2080505 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 2080506 年金缴费支出 20808 抚恤 2080802 伤残抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140112 公路运输管理 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 合计 纳入专户管理 国有资本经 上级补助、 一般公共预算拨款 政府性基金预 财政结转资 单位上年 的预算外资金 营预算拨款 附属单位上 收入 算拨款收入 金 净结余 安排的拨款收 收入 缴收入 入 20390.77 1339.28 20390.77 1339.28 1327.43 1327.43 273.48 273.48 1053.95 1053.95 11.85 11.85 564.35 564.35 564.35 16903.60 16903.60 16903.60 1583.54 1583.54 1583.54 11.85 11.85 564.35 564.35 564.35 16903.60 16903.60 16903.60 1583.54 1583.54 1583.54 事业收 入 单位其他 调入资金 其他收入 收入 部门（单位）支出总体情况表 单位：沈阳市交通运输综合行政执 法队 功能分类科目 科目编码 208 20805 2080502 2080505 2080506 20808 2080802 210 21011 2101102 214 21401 2140112 221 22102 2210201 科目名称 合计 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离 退休机关事业单 位基本养老保险 缴费支出 机关事业单 位职业年金缴费 支出 抚恤 伤残抚恤 卫生健康支出 行政事业单位 医疗事业单位医 疗 交通运输支出 公路水路运输 公路运输管 理 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 基本支出 合计 小计 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 20390.77 16092.45 13832.99 2009.96 1339.28 1339.28 1053.95 43.53 249.50 241.80 1327.43 1327.43 43.53 229.95 273.48 273.48 43.53 229.95 1053.95 1053.95 11.85 11.85 11.85 11.85 564.35 564.35 564.35 564.35 564.35 564.35 564.35 564.35 564.35 16903.60 12605.28 10631.15 1966.43 16903.60 12605.28 10631.15 1966.43 16903.60 12605.28 10631.15 1966.43 1583.54 1583.54 1583.54 1583.54 1583.54 1583.54 1583.54 1583.54 1583.54 11.85 11.85 1053.95 对 商品和 对个人 对企业的 工资福 债务利息 基本建设 其他资本 对企业 社 小计 服务支 和家庭 补助（基 利支出 支出 支出 性支出 的补助 会 出 的补助 本建设） 保 4298.32 1680.3 2540.7 13.20 64.00 障 5 7 基 金 补 助 1053.95 7.70 4298.32 1680.3 2540.7 7.70 4298.32 1680.3 5 2540.7 7 7.70 4298.32 1680.3 5 2540.7 7 5 7 13.20 13.20 13.20 64.00 64.00 64.00 其 他 支 出 项目支出预算情况表 单位：沈阳市交 通运输综合行政 执法队 部门/单位名称 项目名称 项目明细 合计 557003 557003 沈阳市交通运输 综合行政执法队 沈阳市交通运输 综合行政执法队 货运、客运驾驶员诚信 《辽宁省道路运输经营信誉监 考核和道路运输企业经 督考核办法》（辽交运管发 营信誉监督考核 [2016]449号） 房屋修缮经费 1.印刷诚信考核登记表2万元；2.登 记打印诚信考核登记表耗材3万元； 3.在沈阳日报上公布信誉监督考核 结果3万元；4.制作A级企业牌匾2万 元；5.档案管理1万元；6.企业信誉 监督考核手册3万元。合计14万元。 一、沈阳北站执法大队现租用的办 关于印发《沈阳市交通运输综合 公地点合同2021年到期，拟使用原 行政执法队职能配置、内设机构 路政队闲置办公楼，面积762平方 和人员编制规定》的通知;沈阳 米，预计相关改造费用30万元。二、 市交通运输综合行政执法队成 2020年沈阳市交通运输综合行政执 立伊始，按照党政机关办公用房 法队成立后，按照党政机关办公用 标准，需对房屋进行改造修缮以 房标准，根据实际办公室实际需对 便开展工作。 房屋进行改造修缮，计20万元。以 上合计50万元。 合计 财 财政部门安排 政 的预算拨款 预 算 外 专 户 拨 款 其他资金 项目支出预算情况表 单位：沈阳市交 通运输综合行政 执法队 部门/单位名称 557003 沈阳市交通运输 综合行政执法队 557003 沈阳市交通运输 综合行政执法队 557003 沈阳市交通运输 综合行政执法队 项目名称 项目明细 《中华人民共和国道路运输条 1.公交行业制作车辆营运证、档案 例》第9条、第21条、第23条； 表、公交车从业人员证照、人员档 《辽宁省道路运输管理条例》、 案、人员审批表、人员证照变更表、 《沈阳市公共交通管理办法》 人员合格证、人员服务卡等5万元。 道路运输行业证照制作 (沈阳市人民政府令第75号)、 2.出租行业制作业务表格、准驾证 工本费 《沈阳市道路客运市场管理条 等2.8万元。 3.客货运 例》、《关于进一步清理整顿涉 行业制作客运、货运从业资格证、 及出租汽车收费的通知》（财综 防伪贴、省市际包车线路牌等5.6万 [2006]659号） 元。合计13.4万元。 在职集体职工基本支出557.8万元， 在职集体职工商品和服务支出76.7 根据省交通运输厅、省财政厅 万元，退休集体职工基本支出75.8 《关于交通运输综合执法改革 路政人员经费类项目 万元，退休集体职工商品和服务支 省属经费划转及以后年度资金 （集体） 出1.1万元，伤残补贴和大额医疗费 安排的意见》（辽交财审发 2.4万元，集体在职和退休人员死亡 [2019]270号）规定。 抚恤和丧葬费2.6万元，合计716.4 万元。 《沈阳市人民政府关于整顿沈 1.50个服务岗位补充经费232.32万 出租汽车“三站一场” 阳站、沈阳北站、桃仙机场、宾 元；2.水电费6万元；3.维修费6.5 管理经费 馆、酒店等场所出租汽车营运秩 万元；4.进出场站登记账册的印制 序的通告》 费用2万元。总计246.82万元。 合计 财政部门安排 财政预算外 的预算拨款 专户拨款 其他资金 项目支出预算情况表 单位：沈阳市交 通运输综合行政 执法队 部门/单位名称 557003 557003 项目名称 项目明细 沈阳市交通运输 综合行政执法队 国家七部委《网络预约出租汽车 经营服务管理暂行办法》、《交 1.考场场地租赁、维护、水、电、 通运输部关于修改<道路运输从 出租汽车驾驶员从业资 采暖费等12万元；2.从业人员报名 业人员管理规定>的决定》（交 格考试费 及业务表格印刷费3万元；共计15万 通部令2016年第52号）、《关于 元。 进一步清理整顿涉及出租汽车 收费的通知》 （财综[2006]14号） 沈阳市交通运输 综合行政执法队 1.2021年聘请第三方检测机构，对 15条国省干线进行日常抽样监督检 省交通厅国省干线计划；省交通 测和质量鉴定检测，计83万元； 厅农村公路计划；公路水运工程 交通运输工程监督检测 2.2021年聘请第三方检测机构，对 验收实施细则；国家、辽宁省现 费 康平、新民、法库、辽中、苏家屯、 行公路工程试验检测标准、规 沈北、于洪、浑南等8个县区市农村 范、设计、施工标准等 公路进行日常抽样监督检测和质量 鉴定检测，计80万元；合计163万元。 合计 财政部门安排 财政预算外 的预算拨款 专户拨款 其他资金 项目支出预算情况表 单位：沈阳市交 通运输综合行政 执法队 部门/单位名称 557003 沈阳市交通运输 综合行政执法队 557003 沈阳市交通运输 综合行政执法队 557003 沈阳市交通运输 综合行政执法队 项目名称 项目明细 与沈阳交通台98.6联合举办教育例 会并对全市广播宣传，包括出租汽 出租汽车驾驶员宣传教 《道路运输从业人员管理规定》 车管理政策发布和规范要求的发 育例会经费 交通部9号令 布，每月一次，每次时间为2个小时， 每年需支付市交通台宣传费用5万 元。 《营业性道路运输驾驶员职业 培训管理规定》（交通部令2001 年第7号）、《交通运输部关于 修改<道路运输从业人员管理规 1.考试成本费7.2万元；2.专业知识 从业资格无纸化考场的 定>的决定》（交通部令2016年 应用能力考核考场，租用考试大客 正常运转和日常维护 第52号）、《交通运输部关于发 车1台、大货车1台共计4万元。合计 布中华人民共和国道路旅客运 11.2万元。 输驾驶员及道路货物运输驾驶 员从业资格考试大纲的通知》 （交运发[2012]339号） 《中华人民共和国道路运输条 2005购置的执法车辆一台，行驶 执法车 例》、《辽宁省道路运输管理条 22.67万公里，车况老旧，不堪使用。 例》 合计 财政部门安排 财政预算外 的预算拨款 专户拨款 其他资金 项目支出预算情况表 单位：沈阳市交 通运输综合行政 执法队 部门/单位名称 557003 沈阳市交通运输 综合行政执法队 557003 沈阳市交通运输 综合行政执法队 557003 沈阳市交通运输 综合行政执法队 项目名称 项目明细 为贯彻落实《国务院办公厅关于 根据交通行政执法改革有关政策， 全面推行行政执法公示制度执 2021年交通执法人员为933人，设置 法全过程记录制度重大行政决 执法部门35个，所需相关执法设备 执法装备 定法制审核制度的指导意见》精 通过市场询价，测算经费如下：1.32 神，做好全面推行行政执法公示 个电子拼接显示屏32万元；2.视频 制度、执法全过程记录制度、重 监控、音频录取设备32套，合计32 大行政决定法制审核制度工作。 万元； 共计64万元。 1.协勤辅助人员工资及社保缴费 1.按照省划转人数安排辅助人 689.16万元；后勤辅助人员工资标 员经费。2.按照省划转人数为公 路政辅助人员经费和意 准及社保缴费220.26万元；服务费 路建设人员、路政巡查人员和治 外伤害险项目 10.74万元，体检费14.32万元。2. 理超限人员（含协勤人员）参保 意外伤害险29.45万元。以上共计 意外伤害保险。 963.95万元。 1.统计报表、通报材料等印刷费2 《中华人民共和国道路运输条 万；2.客运班线、客流方向图板制 春节及黄金周等节假日 例》（国务院令第406号）、《辽 作2万元；3.临时旅游车发车点登报 道路运输管理 宁省道路运输管理条例》 费、客量流量通报1万元。合计：5 万元。 合计 财政部门安排 财政预算外 的预算拨款 专户拨款 其他资金 项目支出预算情况表 单位：沈阳市交 通运输综合行政 执法队 部门/单位名称 557003 557003 项目名称 项目明细 沈阳市交通运输 综合行政执法队 按照国家对渔业船舶实行强制检验 的制度，为保障辖区内（沈阳、辽 中华人民共和国渔业船舶检验 阳、抚顺、铁岭四市）23座水库的 渔业船舶法定检验工作 条例（中华人民共和国国务院令 渔业船舶安全生产及渔民生命财产 经费 第383号） 安全，每年需对每座水库进行春季 安全检查、秋季安全检查及年度渔 业船舶检验。共计3.45万元。 沈阳市交通运输 综合行政执法队 《中华人民共和国内河交通安 全管理条例》、《中华人民共和 现有海事管理艇4艘，2021年需海事 国水路运输管理条例》、《辽宁 管理艇燃油费2万元，渡口渡船安全 浑河、运河海事基础设 省水上旅游运输管理规定》、辽 管理专项整治费用0.5万元，浑河沈 施建设以及安全管理 宁省地方海事局《关于明确监督 阳段航道水上安全监管救助站及航 艇使用登记管理等相关事宜的 标维护费用0.5万元,合计3万元。 通知》 （辽地海事字[2011]14号） 合计 财政部门安排 财政预算外 的预算拨款 专户拨款 其他资金 项目支出预算情况表 单位：沈阳市交 通运输综合行政 执法队 部门/单位名称 557003 沈阳市交通运输 综合行政执法队 557003 沈阳市交通运输 综合行政执法队 项目名称 项目明细 1.按照经省政府批准设立并向 社会公示的分卸载场地范围。2. 按照经省政府批准设立并向社 1.分卸载场地租赁费114万元； 会公示的超限检测站范围，以预 2.2020年经批准已在沈阳市范围内 路政分卸载场地租赁、 算定额标准手册核定。3.在国家 设立1处一类超限检测站和7处二类 超限检测站运行及执法 交通运输执法设备配备标准政 超限检测站，核定115万元；3.执法 设备更新维护费 策出台前，暂按照经省厅核定的 设备更新维护费50.6万元。合计 执法设备更新维护费近三年支 279.6万元。 出平均数或明确的执法设备资 产台账及定额标准编制预算。 根据近两年实际情况，以及交通综 合行政执法改革的要求，安排交通 执法成本专项经费101.4万元，主要 《辽宁省道路运输管理条例》 包括：1.安排节假日及重大活动期 （辽交发[2004]48号文件）、 《罚 执法成本专项 间夜餐补助67.5万元；2.更换执法 没财物和追回赃款赃物管理办 制服，按照每年15%更新,计28.8万 法》（财预字[1986]第228号） 元；3.购置更换交通安全锥、反光 背心、标识标牌及手持停车牌等各 300个，约需5.1万元。 合计 财政部门安排 财政预算外 的预算拨款 专户拨款 其他资金 项目支出预算情况表 单位：沈阳市交 通运输综合行政 执法队 部门/单位名称 557003 557003 项目名称 项目明细 沈阳市交通运输 综合行政执法队 按照物价部门对执法暂扣车辆停放 收费标准的规定，短期扣留车辆每 天每台次收费15元，全年预计暂扣 车辆3000台，正常平均每台车停放5 《中华人民共和国道路运输条 所扣违章车辆停放费用 天，需22.5万元（含当年新增长期 例》 《辽宁省道路运输管理条例》 滞留车辆）；长期扣留车辆收费500 元/年（年初一次性缴纳），全年预 计暂扣车辆340台，需17万元。全年 需39.5万元。 沈阳市交通运输 综合行政执法队 《辽宁省交通运输厅安全生产 专项整治三年行动实施方案 1.印制宣传材料0.5万元；2.通过纸 （2020-2022）》（辽交安质 媒、网络等形式向社会宣传通报整 [2020]254号）、《辽宁省危险 “两客一危”三年专项 治情况,计5万元; 货物道路运输专项整治实施方 整治 3.专项整治行动材料费2万元；4.专 案（2018-2020年）》（辽交运 项整治行动宣传费0.5万元。合计8 管发〔2018〕83号）、《沈阳市 万元。 危险货物道路运输专项整治方 案》（沈交发〔2020〕44号） 合计 财政部门安排 财政预算外 的预算拨款 专户拨款 其他资金 项目支出预算情况表 单位：沈阳市交 通运输综合行政 执法队 部门/单位名称 557003 沈阳市交通运输 综合行政执法队 557003 沈阳市交通运输 综合行政执法队 557003 沈阳市交通运输 综合行政执法队 项目名称 项目明细 1.路面面层恢复400万元；2.路面基 层修复320万元；3.边坡修复80万 沈阳市国省干线公路、 《中华人民共和国公路法》、 《公 元；4.标志标识牌100万元；5.标线 四环快速路路产破坏恢 路安全保护条例》等相关规定要 80万元；6.举报奖励费5万元；7.路 复项目 求 政管理应急演练15万元。合计1000 万元。 1.按照省核定我市路政执法车辆共 1.按照省核定的执法车辆运行 83台，合计411.68万元；2.2021年 路政车辆综合专项经费 补充经费执行。 沈阳市路政执法队更新车辆6台，合 计72万元。共计483.68万元。 沈阳北站执法大队前身为交通 局北站分局，于2011年成立后没 租用沈阳市沈河区天后宫路17、19 北站执法大队办公用房 有固定办公场所，由于工作性质 号房屋作为办公用房，面积560平方 租赁费 所限，在北站广场区域租赁办公 米，年租金29.12万元。 用房。 合计 财政部门安排 财政预算外 的预算拨款 专户拨款 其他资金 项目支出预算情况表 单位：沈阳市交 通运输综合行政 执法队 部门/单位名称 557003 沈阳市交通运输 综合行政执法队 557003 沈阳市交通运输 综合行政执法队 项目名称 项目明细 1.印刷市政府通告1万元、对出租经 《中华人民共和国行政处罚 营者宣传材料0.4万元、沈阳日报通 法》、《中华人民共和国道路运 报整治情况18.6万元; 运输市场执法专项整治 输条例》、《辽宁省道路运输条 2.出租车举报执法专项12万元;3. 行动 例》、沈阳市人民政府《关于专 专项整治行动材料费3万元；4全市 项整治出租汽车市场非法营运 设立必要执法标识等费用7万元；5. 行为的通告》 专项整治行动宣传费8.6万元。合计 50.6万元。 1.安全教育宣传费1万元；2.应急演 练及保障4万元；3.安全检测易损设 道路运输安全监督管理 道路运输安全监督管理及行政 备及耗材5万元；4.执法文书、安全 及行政执法检查 执法检查 管理资料印制等费用9万元。 合 计：19万元。 合计 财政部门安排 财政预算外 的预算拨款 专户拨款 其他资金 单位：沈阳市交通运输综合行 政执法队 资金来源 单位名称 合计 纳入专户管理 上级补助、 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 的预算外资金 单位上年净 附属单位上 财政结转资金 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 安排的拨款收 结余 缴收入 入 合计 20390.77 20390.77 沈阳市交通运输综合行 政执法队 20390.77 20390.77 事业收入 单位其他收入 调入资 金 其他收入 支出预算按单位分类汇总表 单位：沈阳市交通运输综合行政执法队 基本支出 单位名称 合计 合计 20390.77 16092.45 13832.99 2009.96 沈阳市交通运输综合行政执法队 20390.77 16092.45 13832.99 2009.96 小计 项目支出 小计 对企业 对个人 债务 其他资 对企 工资福利 商品和服 基本建设 补助 和家庭 利息 本性支 业补 支出 务支出 支出 （基本 的补助 支出 出 助 建设） 249.50 4298.32 1680.35 2540.77 13.20 64.00 249.50 4298.32 1680.35 2540.77 13.20 64.00 工资福利支 商品和服 对个人和家 出 务支出 庭的补助 对社 会保 障基 金补 助 其 他 支 出 单位：沈阳市交通运输综合行政执法队 2020预算数 2021预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 合计 小计 因公出国（境） 公务接待费 费 公务用车购置 公务用车运行 费 费 小计 69.48 5 64.48 公务用车购置 公务用车运行 费 费 64.48 单位：沈阳市交通运输综合行政执法 队 单位名称 功能科目 （类级） 购买项目名称 购买服务指导目录对 应项目(三级目录代码 及名称) 注：沈阳市交通运输综合行政执法队没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。 2021年合计 财政部门安排的预算 财政预算外专户拨款 拨款 其他资金 表13 单位:万元 部门（单位）名称 年度预算收入 沈阳市交通运输综合行政执法 实有人员数量 1291 所属单位数量 队 年度部门预算收入 20,390.77 年度部门预算支出 20,390.77 一、本年收入 20,390.77 一、基本支出 16,092.45 （一）一般公共预算拨款收入 20,390.77 （一）人员类项目 14,082.49 （二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 2,009.96 （三）国有资本经营预算拨款收 入 二、项目支出（不含部门主导分 配） 4,298.32 （四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 4,298.32 （五）单位资金收入 二、上年结转结余 年度预算支出 （二）特定目标类项目 三、部门主导分配项目（不纳入 评价） （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收 入 （四）财政专户管理资金收入 （五）单位资金收入 部门职能概述 贯彻执行国家、省、市有关交通运输综合行政执法的法律、法规、规章、政策，落实全市交通运输行业的发展战略、政策和标准，负责交通运 输综合行政执法方面的政策研究，制定交通运输综合行政执法工作规划、计划、管理制度。负责本市区域内高速公路路政、普通国省干线公路 路政、市以上重点交通工程质量监督、港口行政、航道行政、水路运政，本市区域内重要领域与和平区、沈河区、铁西区(含经济技术开发区)、 皇姑区、大东区道路运政、地方海事行政及经济技术开发区农村公路路政规定辖区内船舶检验监督和渔业船舶检验监督等执法工作。负责交通 运输市场相关事中事后监管工作；对交通运输行业经营行为和安全生产工作进行监督、检查、处罚，维护交通运输市场秩序，负责交通运输综 合行政执法相关法律事务工作。牵头组织公路联合治超，联合整治交通运输行业非法经营、重大专项执法、跨区域执法等工作。参与全市交通 运输系统重大运输保障、抢险教灾、应急处置等工作指导监督区、县(市)交通运输综合行政执法工作。完成上级交办的其他任务。 重点工作 年度主要任务 对应项目 根据交通行政执法改革有关政策，配备相关执法设备。 执法装备 负责本市区域内交通运输综合行政执法工作。 人员类项目 预算资金情况 完成时限 64.00 2021年12月 14,082.49 2021年12月 表13 单位:万元 年度主要任务 负责本市区域内交通运输综合行政执法工作。 公用经费项目 路政辅助人员经费和意外伤害险项目 路政辅助人员经费和意外伤害险项 目 1,954.30 2021年12月 963.95 2021年12月 按照国家要求，对辖区内23座水库的渔业船舶进行安全检 渔业船舶法定检验工作经费 查及年度渔业船舶检验。 从业资格无纸化考场的正常运转和 资格无纸化考场的正常运转和日常维护 日常维护 浑河、运河海事基础设施建设以及 浑河、运河海事基础设施建设以及安全管理 安全管理 11.20 2021年12月 路政车辆维护及更新经费 路政车辆综合专项经费 483.68 2021年12月 北站执法大队办公用房租赁费 北站执法大队办公用房租赁费 29.12 2021年12月 3.45 2021年12月 3.00 2021年12月 根据近两年实际情况，以及交通综合行政执法改革的要求， 执法成本专项 安排交通执法成本专项经费。 101.40 2021年12月 运输市场执法专项整治行动所需材料费、宣传费等。 50.60 2021年12月 运输市场执法专项整治行动 沈阳市国省干线公路、四环快速路 路产破坏恢复项目 路政分卸载场地租赁、超限检测站运行及执法设备更新维 路政分卸载场地租赁、超限检测站 护费 运行及执法设备更新维护费 对沈阳市国省干线公路、四环快速路路产破坏恢复。 路政集体人员相关经费 路政人员经费类项目（集体） 1,000.00 2021年12月 279.60 2021年12月 716.40 2021年12月 整顿沈阳站、沈阳北站、沈阳南站及桃仙机场等场所出租 出租汽车“三站一场”管理经费 汽车营运秩序 246.82 2021年12月 出租汽车驾驶员从业资格考试费 15.00 2021年12月 出租汽车驾驶员从业资格考试费 货运、客运驾驶员诚信考核和道路运输企业经营信誉监督 货运、客运驾驶员诚信考核和道路 考核 运输企业经营信誉监督考核 春节及黄金周等节假日道路运输管理所需宣传费、材料费 春节及黄金周等节假日道路运输管 等。 理 14.00 2021年12月 5.00 2021年12月 出租汽车驾驶员宣传教育例会经费 出租汽车驾驶员宣传教育例会经费 根据工作任务职能需对办公场所进行维修改造需对房屋进 房屋修缮经费 行修缮以便开展工作。 道路运输安全监督管理及行政执法 道路运输安全监督管理及行政执法检查 检查 5.00 2021年12月 50.00 2021年12月 19.00 2021年12月 表13 单位:万元 对15条国省干线及农村公路进行日常抽样监督检测和质量 交通运输工程监督检测费 鉴定检测。 根据省交通厅安排，对长途班线客运车辆、旅游包车及危 “两客一危”三年专项整治 险货物运输开展三年专项整治。 年度主要任务 163.00 2021年12月 8.00 2021年12月 道路运输行业证照制作工本费 道路运输行业证照制作工本费 13.40 2021年12月 所扣违章车辆停放费用 所扣违章车辆停放费用 39.50 2021年12月 2005购置的执法车辆一台，行驶22.67万公里，车况老旧， 执法车 不堪使用。 13.20 2021年12月 完成本市区域内路政、港口行政、航道行政、水路运政、地方海事行政等执法工作。 年度绩效目标 完成市以上重点交通工程质量监督、船舶检验监督和渔业船舶检验监督等执法工作。 一级指标 履职效能 预算执行 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月 整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月 基础管理 综合管理水平 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月 内控制度有效性 制度有效 2021年12月 管理规范 2021年12月 年度绩效指标 管理效率 预算收支管理 财务管理 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月 业务管理 政府采购管理违法违规行 为发生次数 = 0 次 2021年12月 表13 单位:万元 运行成本 年度绩效指标 成本控制成效 “三公”经费变动率 社会效益 促进城市公交行业高质量 发展 社会公众满意度 人民群众出行总体满意度 体制机制改革 机构改革后体制机制改革 社会效应 可持续性 <= 0 % 加强公交行业执法监 督 >= 90 完善机构改革执行力 2021年12月 2021年12月 % 2021年12月 2021年12月 表14 单位:万元 单位：沈阳市交通运输综合行政执法队 项目(政策)名称 主管部门 预算资金总额 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 预算资金情况 （三）国有资本经营预算拨款收入 （四）财政专户管理资金收入 （五）单位资金收入 二、上年结转结余 总体目标 运算符号 绩效指标 注：沈阳市交通运输综合行政执法队没有特定目标类项目，故本表无数据。 度量单位 第三部分 沈阳市交通运输综合行政执法队 2021年单位预算情况说明 一、关于沈阳市交通运输综合行政执法队2021年收支预 算的总体说明。 沈阳市交通运输综合行政执法队为2020年3月新组建的 预算单位，自2021年起编制部门预算。按照综合预算的原则， 沈阳市交通运输综合行政执法队所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基 金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收 入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上 年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般 公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生 与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市交通运输综合行 政执法队2021年收支总预算为20390.77万元，比2020年收支 总预算增加20390.77万元，主要是沈阳市交通运输综合行政 执法队为2021年新增加的预算单位，2020年无收支总预算数。 二、关于沈阳市交通运输综合行政执法队一般公共预算 2021年“三公”经费预算支出情况说明 2021年一般公共预算“三公”经费预算数69.48万元， 其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费5万元；公务用 车购置及运行费64.48万元。 2021年预算数比2020年预算数增加69.48万元，其中： 因公出国（境）费比2020年预算数减少0万元，主要是由于 2021年未安排因公出国（境）；公务接待费比2020年预算数 增加5万元，主要是由于沈阳市交通运输综合行政执法队为 新成立单位，无上年预算；公务用车购置及运行费比2020年 预算数增加64.48万元，主要是由于沈阳市交通运输综合行 政执法队为新成立单位，无上年预算。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2021年沈阳市交通运输综合行政执法队机关运行经费 财政拨款预算0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。 （二）政府采购预算安排情况。 2021年沈阳市交通运输综合行政执法队政府采购预算 总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程 预算0元、政府采购服务预算0万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2020年8月31日，沈阳市交通运输综合行政执法队 共有车辆13辆，其中：一般执法执勤用车12辆、特种专业技 术用车1辆。 2021年单位预算安排购置车辆1台，未安排单位价值200 万元以上大型设备。 （四）绩效目标设置情况。 2021年沈阳市交通运输综合行政执法队设置了单位整 体绩效目标，涉及金额20390.77万元；无特定目标类项目。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专 户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收 入”以外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。