说明（检控站）：附件1、附件9.doc

附件 1 西青区机动车排污检控站 2021 年单位预算编制说明 一、单位主要职责 为区生态环境局所属事业单位，负责为辖区内机动车排放污染 控制、机动车污染物总量减排、非道路移动机械、船舶、油品质量、 加油站储油库、油罐车油气回收等管理工作提供技术支持；为辖区 内机动车环保检验机构、道路遥感检测、路边站检测、路检路查、 抽测检查等管理工作提供技术支持。 二、单位机构设置情况 西青区机动车排污检控站为科级单位，编制 12 人。 三、单位预算草案编制情况 （一）单位收入预算情况说明 单位收入预算 544.88 万元，与 2020 年预算相比增加 56.29 万 元。其中，本年收入合计 544.88 万元，与 2020 年预算相比增加 56.29 万元，包括财政拨款预算收入 544.88 万元。 （二）单位支出预算情况说明 单位支出预算 544.88 万元，与 2020 年预算相比增加 56.29 万 元，其中： 培训支出科目支出 0.38 万元，主要用于职工教育培训和环保系 统专业教育培训； 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出 14.52 万元，主 要用于在职人员养老保险缴费支出； 机关事业单位职业年金缴费支出科目支出 7.26 万元，主要用于 在职人员职业年金缴费支出； 事业单位医疗科目支出 9.53 万元，主要用于单位在职人员医疗 保险缴费； 其他行政事业单位医疗支出科目支出 1.1 万元，主要用于单位 在职人员补充医疗保险费； 污染减排科目支出 512.09 万元，其中其他污染减排支出科目支 出 512.09 万元，主要用于单位人员和公务支出，包括基本支出 212.09 万元，用于检控站在职人员工资补助保险和日常公用支出， 项目支出 300 万元，用于机动车排污检控专项业务费，包括购置专 业设备、固定式机动车检测门站运维、仪器检定、专用材料、各类 大气污染源专项检测等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 本单位 2021 年安排机关运行经费预算 27.40 万元，包括办公费 3.84 万元、水费 0.29 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.38 万元、物 业管理费 8.64 万元、差旅费 0.77 万元、维修费 0.29 万元、培训费 0.38 万元、公务接待费 0.13 万元、工会经费 2.64 万元、福利费 1.2 万元、食堂补助 8.36 万元。 （二）政府采购情况 本单位 2021 年未安排政府采购预算。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级 及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2021 年，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 300 万元。 （五）专业性名词解释 1.单位预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定 及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇 总，经财政部门审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 （六）关于空表的说明 1.本单位 2021 年政府性基金预算支出情况表为空表。 2.本单位 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。 附件 9 西青区机动车排污检控站 2021 年一般公共预算“三公”经费 支出情况说明 2021 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2020 年预算 相比减少 0.16 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三 公”经费 。具体情况： 一、2021 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2020 年预算相 比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。 二、2021 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车 运行费 0 万元，与 2020 年预算相比持平，主要原因是本单位一般 公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公” 经费 。 三、2021 年公务接待费预算 0 万元，与 2020 年预算相比减少 0.16 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经 费 。