四川省粮食和物资储备局.pdf

四川省粮食经济学校 2021 年单位预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）省粮经校职能简介 省粮食经济学校是一所历史悠久、办学特色鲜明、在省内外 颇负影响的省属公办全日制普通中等职业学校，担当培养现代经 营管理人才及电子信息等实用技术人才的任务。 学校创建于 1978 年，改革开放 40 余年来，在省粮食和物资储备局的正确领导下， 已为社会培养了数万名各类人才，现已建成国家级重点中专、省 级校风示范学校、四川省首批文明校园。 （二）省粮经校 2021 年重点工作 2021 年，学校将以稳步推进电子商务省级示范专业建设为 契机，严格按照中央、省委、省粮食和物资储备局党组和市教育 局的要求，瞄准短板缺项，把工作重心放在办学条件改善、教育 质量提升和促进内涵发展上，开启我校“提质换挡”新阶段。重点 做好以下工作： 1．强化政治理论学习。自觉把思想统一到习近平总书记重 要讲话精神上来，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两 个维护”，提高思想认识和政治站位，深入开展党史学习教育， 做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思 — 1 — 想、办实事、开新局，以昂扬姿态奋力开启全面建设社会主义现 代化国家新征程，以优异成绩迎接建党一百周年。 2．加强党的建设工作。坚持以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，坚持和加强党对学校工作的全面领导，坚持社 会主义办学方向，落实立德树人根本任务，强化党建引领，统筹 推进党建和事业融合发展；扎实推进党建重点任务，有效落实党 建工作责任；切实做好支部换届选举工作。 3．精心谋划发展规划。“十四五”时期既是我国开启全面建 设社会主义现代化国家新征程，也是学校加快推进示范建设、实 现内涵式发展的关键期。全校上下要对标对表中央作出的一系列 新判断、新要求、新部署，结合党的十九届五中全会精神，找准 学校的定位和走向，制定学校的发展目标。 4．加强人才队伍建设。多举措促进教师学历、能力提升， 推进教师职称评聘工作和教育教学理念转型；指派教师到国内相 关高校深造，鼓励专业课教师到企事业单位挂职锻炼，建设师德 高尚、专兼职结合、行业领军、专业领先的优质教师队伍。 5．统筹推进专业建设。以电子商务省级示范专业建设为契 机，全面启动校企合作人才培养模式改革，与企事业单位合作， 完善协同育人机制；探索完善“招工即招生、学徒即学生、师傅 即老师、工作即学习、毕业即就业”的现代学徒制；将“五个对接”、 技能证书、课程设置、实习实训、毕业设计等内容，科学融入各 — 2 — 专业人才培养方案，培养有技术、懂经营、善管理的新型人才； 科学实施毕业生质量标准。 6．推进课程教学改革。教学采用翻转课堂、慕课、智慧课 堂、线上线下精品课程等形式；基础课程以知识够用为度，采取 学生喜闻乐见的形式开展教学，专业课程强化动手能力培养；加 大实践教学力度，完善实验实训、见习、课程实习、跟岗实习、 顶岗实习、毕业设计及技能证书获取等实践教学体系建设。 7．提升社会服务能力。利用教学资源，为务工人员、企业 新录用人员等采用在岗培训、脱产培训、业务研修、技能竞赛等 形式为社会服务。 8．常态抓好疫情防控。始终绷紧疫情防控这根弦，深刻领 会上级疫情防控决策部署，扎实做好常态化疫情防控工作，坚决 把学校疫情防控风险降到最低，切实筑牢师生安全的严密防线。 9．强化办学条件保障。积极创建智慧校园，提升学校信息 化管理水平；进一步加强校园文化建设，弘扬社会主义核心价值 观，营造优美育人环境。 10．筑牢安全防范底线。认真开展好安全知识培训和演练工 作，坚持做好隐患排查和治理整改工作，努力抓好消防、卫生、 交通、防溺水等安全工作，严防学生群体性事件的发生；努力提 升人防、物防、技防水平，不断完善防范措施，采购安防系统， 确保校园监控全覆盖；及时解决工作中出现的新问题，继续推进 学校安全工作的有序开展，使我校安全工作更上一层楼。 — 3 — 二、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，省粮经校所有收入和支出均纳入单位 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1900.29 万元、事 业收入 140 万元、上年结转 254.36 万元；支出包括：教育支出 2294.65 万元。省粮经校 2021 年收支总预算 2294.65 万元，比 2020 年收支预算总数减少 207.24 万元，主要原因是上年结转和事业 收入减少。 （一）收入预算情况 省粮经校 2021 年收入预算 2294.65 万元，其中：上年结转 254.36 万元，占 11.09%；一般公共预算拨款收入 1900.29 万元， 占 82.81%；事业收入 140 万元，占 6.1%。 （二）支出预算情况 省粮经校 2021 年支出预算 2294.65 万元，其中：基本支出 1869.29 万元，占 81.46%；项目支出 425.36 万元，占 18.54%。 其中：①安防设备购置经费 10 万元；②办公设备购置经费 12.7 万元；③家具用具购置经费 2.3 万元；④示范专业建设配套费 75 万元；⑤学生宿舍消防设施改造费 71 万元；⑥现代职业教育质 量提升计划（上年结转）254.36 万元。 三、财政拨款收支预算情况说明 省粮经校 2021 年财政拨款收支总预算 2154.65 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 157.24 万元，主要原因是上年结转 减少。 — 4 — 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1900.29 万元、上年 结转 254.36 万元；支出包括：教育支出 2154.65 万元。 四、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 省粮经校 2021 年一般公共预算当年拨款 1900.29 万元，与 2020 年预算数持平。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出 1900.29 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 教育支出 职业教育 中等职业教育 2021 年预算数为 1900.29 万元，主要用于一是工资和福利支出（含对个人和家庭的补助支 出）1471.27 万元，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、离休 费、奖励金等人员支出；二是商品和服务支出 258.02 万元，包 括办公费、差旅费、水电费、印刷费、邮电费、物业管理费、公 务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品 和服务支出等，三是资本性支出 171 万元，主要包括办公设备购 置 15 万元、专用设备购置 10 万元、其他资本性支出 146 万元等。 绩效目标为设备购置保障学校教师教学，学生正常学习需求；维 修（护）费保障学校教职工教学、学生的正常学习，排除安全隐 患。 五、一般公共预算基本支出 省粮经校 2021 年一般公共预算基本支出 1729.29 万元，其 — 5 — 中： 人员经费 1471.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 业基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工 资福利支出；对个人和家庭的补助（离休费、奖励金） 。 公用经费 258.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、 工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 省粮经校 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 11.10 万元，其 中：公务接待费 2.4 万元，公务用车购置及运行维护费 8.7 万元。 受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级单位年初预算暂不编列因公 出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按 照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。 （一）公务接待费与 2020 年预算持平。 2021 年公务接待费计划用于接待定点扶贫村来校接洽扶贫 事项及兄弟学校来访交流办学提质增量相关事宜。 （二）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算预算持平。 单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，小型载客汽车 1 辆。 2021 年安排公务用车购置费 0 万元。 2021 年安排公务用车运行维护费 8.7 万元，用于 2 辆公务用 — 6 — 车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学校应急和正常业务 等工作开展。 七、政府性基金预算支出情况说明 省粮经校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 八、国有资本经营预算支出情况说明 省粮经校 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 省粮经校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。 （二）政府采购情况 2021 年，省粮经校安排政府采购预算 387.28 万元，主要用 于采购办公设备、公务用车运行维护（保险、燃油、维修）、示 范专业（电子商务）建设项目、学生宿舍消防设施改造等。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年底，省粮经校共有车辆 2 辆，其中，省部级领 导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他 一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 。 省粮经校 2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年省粮经校无 100 万元及以上项目，上年结转 100 万元及以上项目 1 个，按要求编 — 7 — 制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩 效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预 期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务 对象满意度等情况。 十、名词解释 （一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）上年结转：指单位上年度未使用完毕且按有关规定结 转到本年或以后年度继续使用的资金。 （四）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指 中等职业教育相关支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境） （七） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单 — 8 — 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附件：表 1.单位收支总表 表 1-1.单位收入总表 表 1-2.单位支出总表 表 2.财政拨款收支预算总表 表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 表 3.一般公共预算支出预算表 表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表 4.政府性基金预算支出预算表 表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表 5.国有资本经营预算支出预算表 表 6.2021 年省级单位预算项目绩效目标 — 9 — 四川省粮食经济学校 2021年部门预算 报送日期：2021年3月10日 表1 单位收支总表 四川省粮食经济学校 单位：万元 入 收 2021年预算数 目 项 出 支 2021年预算数 目 项 一、一般公共预算拨款收入 1900.29 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 140.00 四、公共安全支出 四、事业收入 2294.65 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 2040.29 计 本 支 年 出 合 2294.65 计 三十一、事业单位结余分配 七、用事业基金弥补收支差额 254.36 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 2294.65 支 第 2 页,共 26 页 出 总 计 2294.65 表1-1 单位收入总表 单位：万元 四川省粮食经济学校 项 事业收入 目 科目编码 合计 单位代码 类 款 205 03 单位名称 上年结转 （科目） 项 02 343902 政府性基 国有资本 一般公共预算 金预算拨 经营预算 拨款收入 款收入 拨款收入 金额 事业单位 其中：教育 经营收入 收费 合计 2294.65 254.36 1900.29 140.00 140.00 中等专业学校（不在蓉） 2294.65 254.36 1900.29 140.00 140.00 四川省粮食经济学校 2294.65 254.36 1900.29 140.00 140.00 中等职业教育 2294.65 254.36 1900.29 140.00 140.00 第 3 页,共 26 页 转移性收入 小计 从不同级政 上级补助收 附属单位上 从其他部门 府取得的收 入 缴收入 取得的收入 入 用事业基金 其他收入 弥补收支差 额 表1-2 单位支出总表 单位：万元 四川省粮食经济学校 项 科目编码 目 合计 单位代码 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 类 款 项 205 03 02 343902 合计 2294.65 1869.29 425.36 中等专业学校（不在蓉） 2294.65 1869.29 425.36 四川省粮食经济学校 2294.65 1869.29 425.36 中等职业教育 2294.65 1869.29 425.36 第 4 页,共 26 页 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 表2 财政拨款收支预算总表 四川省粮食经济学校 单位：万元 入 收 项 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 目 支 2021年预算数 项 1900.29 2154.65 2154.65 2154.65 2154.65 一般公共服务支出 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一般公共预算拨款收入 一般公共预算 合计 1900.29 一、本年支出 政府性基金预算拨款收入 二、上年结转 目 出 254.36 公共安全支出 254.36 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 第 5 页,共 26 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转 表2 财政拨款收支预算总表 四川省粮食经济学校 单位：万元 入 收 项 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 目 支 2021年预算数 项 1900.29 2154.65 2154.65 2154.65 2154.65 一般公共服务支出 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一般公共预算拨款收入 一般公共预算 合计 1900.29 一、本年支出 政府性基金预算拨款收入 二、上年结转 目 出 254.36 公共安全支出 254.36 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 第 6 页,共 26 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转 表2 财政拨款收支预算总表 四川省粮食经济学校 单位：万元 入 收 项 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 目 支 2021年预算数 项 1900.29 2154.65 2154.65 2154.65 2154.65 一般公共服务支出 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一般公共预算拨款收入 一般公共预算 合计 1900.29 一、本年支出 政府性基金预算拨款收入 二、上年结转 目 出 254.36 公共安全支出 254.36 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 第 7 页,共 26 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转 表2 财政拨款收支预算总表 四川省粮食经济学校 单位：万元 入 收 项 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 目 支 2021年预算数 项 1900.29 2154.65 2154.65 2154.65 2154.65 一般公共服务支出 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一般公共预算拨款收入 一般公共预算 合计 1900.29 一、本年支出 政府性基金预算拨款收入 二、上年结转 目 出 254.36 公共安全支出 254.36 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 第 8 页,共 26 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转 表2 财政拨款收支预算总表 四川省粮食经济学校 单位：万元 入 收 项 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 目 支 2021年预算数 项 1900.29 2154.65 2154.65 2154.65 2154.65 一般公共服务支出 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一般公共预算拨款收入 一般公共预算 合计 1900.29 一、本年支出 政府性基金预算拨款收入 二、上年结转 目 出 254.36 公共安全支出 254.36 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 第 9 页,共 26 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转 表2 财政拨款收支预算总表 四川省粮食经济学校 单位：万元 入 收 项 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 目 支 2021年预算数 项 1900.29 2154.65 2154.65 2154.65 2154.65 一般公共服务支出 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一般公共预算拨款收入 一般公共预算 合计 1900.29 一、本年支出 政府性基金预算拨款收入 二、上年结转 目 出 254.36 公共安全支出 254.36 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 第 10 页,共 26 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转 表2 财政拨款收支预算总表 四川省粮食经济学校 单位：万元 入 收 项 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 目 支 2021年预算数 项 1900.29 2154.65 2154.65 2154.65 2154.65 一般公共服务支出 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一般公共预算拨款收入 一般公共预算 合计 1900.29 一、本年支出 政府性基金预算拨款收入 二、上年结转 目 出 254.36 公共安全支出 254.36 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 第 11 页,共 26 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转 表2 财政拨款收支预算总表 四川省粮食经济学校 单位：万元 入 收 项 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 目 支 2021年预算数 项 1900.29 2154.65 2154.65 2154.65 2154.65 一般公共服务支出 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一般公共预算拨款收入 一般公共预算 合计 1900.29 一、本年支出 政府性基金预算拨款收入 二、上年结转 目 出 254.36 公共安全支出 254.36 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 第 12 页,共 26 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转 表2 财政拨款收支预算总表 四川省粮食经济学校 单位：万元 入 收 项 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 目 支 2021年预算数 项 1900.29 2154.65 2154.65 2154.65 2154.65 一般公共服务支出 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一般公共预算拨款收入 一般公共预算 合计 1900.29 一、本年支出 政府性基金预算拨款收入 二、上年结转 目 出 254.36 公共安全支出 254.36 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 第 13 页,共 26 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转 表2 财政拨款收支预算总表 四川省粮食经济学校 单位：万元 入 收 项 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 目 支 2021年预算数 项 1900.29 2154.65 2154.65 2154.65 2154.65 一般公共服务支出 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一般公共预算拨款收入 一般公共预算 合计 1900.29 一、本年支出 政府性基金预算拨款收入 二、上年结转 目 出 254.36 公共安全支出 254.36 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 第 14 页,共 26 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转 表2 财政拨款收支预算总表 四川省粮食经济学校 单位：万元 入 收 项 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 目 支 2021年预算数 项 1900.29 2154.65 2154.65 2154.65 2154.65 一般公共服务支出 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一般公共预算拨款收入 一般公共预算 合计 1900.29 一、本年支出 政府性基金预算拨款收入 二、上年结转 目 出 254.36 公共安全支出 254.36 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 第 15 页,共 26 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转 表2 财政拨款收支预算总表 四川省粮食经济学校 单位：万元 入 收 项 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 目 支 2021年预算数 项 1900.29 2154.65 2154.65 2154.65 2154.65 一般公共服务支出 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一般公共预算拨款收入 一般公共预算 合计 1900.29 一、本年支出 政府性基金预算拨款收入 二、上年结转 目 出 254.36 公共安全支出 254.36 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 第 16 页,共 26 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转 表2 财政拨款收支预算总表 四川省粮食经济学校 单位：万元 入 收 项 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 目 支 2021年预算数 项 1900.29 2154.65 2154.65 2154.65 2154.65 一般公共服务支出 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一般公共预算拨款收入 一般公共预算 合计 1900.29 一、本年支出 政府性基金预算拨款收入 二、上年结转 目 出 254.36 公共安全支出 254.36 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 第 17 页,共 26 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 单位：万元 四川省粮食经济学校 目 项 科目编码 一般公共预算拨款 总计 单位代码 类 省级当年财政拨款安排 款 343902 505 02 343902 506 01 343902 小计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算 安排 基本 项目 基本 项目支 小计 小计 出 支出 支出 支出 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算 安排 基本支 出 基本支 出 小 基本支 项目支 计 出 出 合计 小计 项目支 出 小计 项目支 出 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 基本支 出 项目支出 2154.65 1900.29 1900.29 1729.29 171.00 254.36 254.36 254.36 中等专业学校（不在蓉） 2154.65 1900.29 1900.29 1729.29 171.00 254.36 254.36 254.36 四川省粮食经济学校 2154.65 1900.29 1900.29 1729.29 171.00 254.36 254.36 254.36 1913.23 1718.52 1718.52 1718.52 194.71 194.71 194.71 工资福利支出 1460.50 1460.50 1460.50 1460.50 258.02 商品和服务支出 452.73 258.02 258.02 194.71 194.71 194.71 对事业单位资本性补助 230.65 171.00 171.00 171.00 59.65 59.65 59.65 资本性支出（一） 230.65 171.00 171.00 171.00 59.65 59.65 59.65 对个人和家庭的补助 10.77 10.77 10.77 10.77 509 01 343902 社会福利和救助 0.10 0.10 0.10 0.10 509 05 343902 离退休费 10.67 10.67 10.67 10.67 第 18 页,共 26 页 国有资本经营预算安排 上年应返还额度结转 上年财政拨款资金结转 合计 合计 对事业单位经常性补助 505 01 政府性基金安排 合计 单位名称（科目） 上年结转安排 中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等 小计 基本支 项目支 小计 出 出 基本支 出 项目支 出 小计 项目支 小计 基本支出 出 基本支 项目支 出 出 表3 一般公共预算支出预算表 单位： 万元 四川省粮食经济学校 项 工资福利支出 目 科目编码 合计 小计 科目名称 类 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 款 项 205 03 02 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 机关事业单 位基本养老 保险缴费 职业年金缴 费 职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗 补助缴费 其他社会 住房公积 金 保障缴费 医疗费 其他工资 福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理 费 差旅费 因公出国 维修 （境） 费 （护） 费 用 租赁费 会议费 培训费 公务接待 专用材料 被装购置 专用燃料 费 费 费 费 劳务费 委托业务 工会经费 费 福利费 公务用车 其他商品 其他交通 税金及附 运行维护 和服务支 费用 加费用 出 费 小计 离休费 退休费 退职 (役 费 抚恤金 生活补助 救济费 资本性支出 （ 基本建设 ） 债务利息及费用支出 医疗费补 助 助学金 奖励金 其他对个 个人农业 人和家庭 生产补贴 的补助支 出 小计 国内债务 国外债务 国内债务 国外债务 付息 付息 发行费用 发行费用 小计 信息网络 房屋建筑 办公设备 专用设备 基础设施 公务用车 其他交通 文物和陈 无形资产 其他基本 大型修缮 及软件购 物资储备 工具购置 列品购置 购置 购置 购置 购置 物购建 建设 建设支出 置更新 对企业补助 （ 基本建设 ） 资本性支出 小计 地上附着 信息网络 房屋建筑 办公设备 专用设备 基础设施 公务用车 其他交通 文物和陈 无形资产 其他资本 大型修缮 及软件购 物资储备 土地补偿 安置补助 物和青苗 拆迁补偿 产权参股 工具购置 购置 购置 购置 购置 性支出 物购建 建设 列品购置 置更新 补偿 合计 1900.29 1460.50 499.77 10.63 286.80 132.08 64.60 58.22 1.32 110.92 296.16 258.02 10.00 10.00 10.00 18.00 9.00 49.00 65.00 2.40 15.50 14.39 8.70 46.03 10.77 10.67 0.10 171.00 15.00 10.00 146.00 中等专业学校 （不在蓉 ） 1900.29 1460.50 499.77 10.63 286.80 132.08 64.60 58.22 1.32 110.92 296.16 258.02 10.00 10.00 10.00 18.00 9.00 49.00 65.00 2.40 15.50 14.39 8.70 46.03 10.77 10.67 0.10 171.00 15.00 10.00 146.00 四川省粮食经济学校 1900.29 1460.50 499.77 10.63 286.80 132.08 64.60 58.22 1.32 110.92 296.16 258.02 10.00 10.00 10.00 18.00 9.00 49.00 65.00 2.40 15.50 14.39 8.70 46.03 10.77 10.67 0.10 171.00 15.00 10.00 146.00 中等职业教育 1900.29 1460.50 499.77 10.63 286.80 132.08 64.60 58.22 1.32 110.92 296.16 258.02 10.00 10.00 10.00 18.00 9.00 49.00 65.00 2.40 15.50 14.39 8.70 46.03 10.77 10.67 0.10 171.00 15.00 10.00 146.00 第 19 页, 共 26 页 小计 资本金注 其他对企 入 业补助 对企业补助 小计 政府投资 资本金注 其他对企 基金股权 费用补贴 利息补贴 入 业补助 投资 对社会保障基金补助 小计 对社会保 补充全国 障基金补 社会保障 助 基金 其他支出 小计 预备费 补充全国 国家赔偿 脱贫攻坚 社会保障 其他支出 对口帮扶 费用支出 基金 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 四川省粮食经济学校 基本支出 经济分类科目 科目编码 单位代码 类 经济 科目 类编 码 合计 科目名称 人员经费 公用经费 款 经济 科目 单位编码 经济科目款名称 款编 码 金额(公用支出) 公式人员支出 合计 1729.29 1471.27 258.02 中等专业学校（不在蓉） 1729.29 1471.27 258.02 四川省粮食经济学校 1729.29 1471.27 258.02 工资福利支出 1460.50 1460.50 301 01 343902 基本工资 499.77 499.77 301 02 343902 津贴补贴 10.63 10.63 301 07 343902 绩效工资 286.80 286.80 301 08 343902 机关事业单位基本养老保险缴费 132.08 132.08 301 09 343902 职业年金缴费 64.60 64.60 301 10 343902 职业基本医疗保险缴费 58.22 58.22 301 12 343902 其他社会保障缴费 1.32 1.32 301 13 343902 住房公积金 110.92 110.92 301 99 343902 其他工资福利支出 296.16 296.16 商品和服务支出 258.02 258.02 302 01 343902 办公费 10.00 10.00 302 02 343902 印刷费 10.00 10.00 第 20 页,共 26 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 四川省粮食经济学校 基本支出 经济分类科目 科目编码 单位代码 类 合计 科目名称 人员经费 公用经费 款 302 05 343902 水费 10.00 10.00 302 06 343902 电费 18.00 18.00 302 07 343902 邮电费 9.00 9.00 302 09 343902 物业管理费 49.00 49.00 302 11 343902 差旅费 65.00 65.00 302 17 343902 公务接待费 2.40 2.40 302 28 343902 工会经费 15.50 15.50 302 29 343902 福利费 14.39 14.39 302 31 343902 公务用车运行维护费 8.70 8.70 302 99 343902 其他商品和服务支出 46.03 46.03 对个人和家庭的补助 10.77 10.77 303 01 343902 离休费 10.67 10.67 303 09 343902 奖励金 0.10 0.10 第 21 页,共 26 页 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 四川省粮食经济学校 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（项目） 金额 项 合计 171.00 中等专业学校（不在蓉） 171.00 四川省粮食经济学校 171.00 中等职业教育 171.00 205 03 02 343902 安防设备购置经费 10.00 205 03 02 343902 办公设备购置经费 12.70 205 03 02 343902 家具用具购置经费 2.30 205 03 02 343902 示范专业建设配套套 75.00 205 03 02 343902 学生宿舍消防设施改造费 71.00 第 22 页,共 26 页 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 四川省粮食经济学校 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境）费 用 合计 343902 四川省粮食经济学校 11.10 公务接待费 小计 公务用车购置费 8.70 第 23 页,共 26 页 公务用车运行费 8.70 2.40 表4 政府性基金预算支出预算表 单位：万元 四川省粮食经济学校 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 注：本表无数据 第 24 页,共 26 页 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 四川省粮食经济学校 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境）费 用 注：本表无数据 第 25 页,共 26 页 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营预算支出预算表 单位：万元 四川省粮食经济学校 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 注：本表无数据 第 26 页,共 26 页 合计 基本支出 项目支出 表6 2021年省级单位预算项目绩效目标 单位：万元 项目单位 (项目名称) 343902-四川省粮食经济学校 上年结转＿现代职业教育质量 提升计划 绩效指标 项目资金 资金总额 财政拨款 254.36 254.36 254.36 254.36 年度目标 项目完成指标 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 指标值 省级示范专业 (电子商务)内涵建设 1批 为经济社会发展提供技 术技能型人才 800名/年 省级示范专业 (电子商务)实训室建设 1批 职业教育受益学生 2400名/年 省级示范专业 (电子商务)调研差旅费 1批 其他资金 满意度指标 三级指标 指标值 0 0.00 紧紧围绕全省经济社会发展和职业教育改革实 “1+X”证书试点工作 际，提升专业内涵建设及实训室功能完善 ，完 成省级示范专业 (电子商务)建设任务及 完成省级示范专业 (电子商务)内涵建设任务 “1+X”证书试点工作，完成以下目标 ：1、完 成省级示范专业 (电子商务)内涵建设任务；2 完成省级示范专业 (电子商务)实训室建设任 、完成省级示范专业 (电子商务)实训室建设任 务 务；3、完成省级示范专业 (电子商务）调研任 务；4、完成“1+X”证书试点工作任务 。 完成省级示范专业 (电子商务)调研任务 1批 100% 学生和家长抽样 调查满意度 100% 中职毕业生就业率 100% 完成“1+X”证书试点工作 100% 按下达指标按时完成 100% 成本控制达标率 100% 96% 90%