迪庆州城乡规划管理局2019年预算公开20191225105649459.docx

监督索引号 53340000132400000 迪庆州规划局 2019 年预算公开 目录 第一部分 行政部门 2019 年部门预算编制说明 第二部分 行政部门 2019 年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 行政部门 2019 年部门预算编制说明 为了深入贯彻落实《预算法》，结合迪庆州财政局关于 做好部门预算公开工作的相关要求，现将我单位 2019 年部 门预算情况依法公开，本预算已由《迪财产业【2019】1 号》 文件批复。 目录： 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、其他公开信息 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 组织研究拟订迪庆州规划管理的地方性法规、政府规章；组 织规划工作理论、政策和经验调研；组织研究、编制、论证迪庆 州州域城镇体系发展规划；负责迪庆州三县一区总体规划的组织、 分区和城市控制性详细规划的编制、修订、征询和初审；督促指 导迪庆州三县一区城市规划范围内各项建设用地和工程的规划 管理和审批工作（核发“一书两证”）；监督、查处城市规划区 内各种违反规划的建设用地和工程，以及城市规划行政执法工作。 （二）机构设置情况 根据迪编办[2010]3 号及迪编办[2014]6 号文规定，我单位 行政编制 7 人、工勤编制 2 人。编审中心事业编制 7 人。实有人 员情况：我局机关现实有行政人数为 10 人,其中提前退休 3 人， 编审中心 6 人。 （三）重点工作概述 为了确保各县（市）区城市总体规划的严肃性，加强对城市 规划区内建设项目的管理。今年，我局先后组织召开了四次各县 （市）区城乡规划管理部门负责人会议，传达了全省城市工作暨 城乡人居环境提升会议精神和州委、州政府关于全州城乡规划工 作会议的相关精神，对今年的城乡规划工作进行全面的安排部署。 根据州规委领导的要求，我局进一步开展了州府所在地香格里拉 县城的城市规划管理工作进的指导、监督、检查 二、预算单位基本情况 我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供 给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支 单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 1 月统计，部门 基本情况如下： 在职人员编制 16 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 7 人。 在职实有 13 人，其中： 财政全供养 16 人，财政部分供养 0 人， 非财政供养 0 人。 离退休人员 3 人，其中： 离休 0 人，提前退休 3 人。 车辆编制 3 辆，实有车辆 2 辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019 年部门财务总收入 473.67 万元，其中：一般公共预 算财政拨款 473.67 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国 有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经 营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。 （二）财政拨款收入情况 2019 年部门财政拨款收入 473.67 万元，其中:本年收入 473.67 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政 拨款 473.67 万元（本级财力 473.67 万元，专项收入 0 万元，执 法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性 基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。 四、预算单位支出情况 2019 年部门预算总支出 473.67 万元。财政拨款安排支出 473.67 万元，其中，基本支出 373.67 万元，项目支出 100 万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 按支出功能科目分类，2120201 城乡社区支出 281.35 万元, 主要反应机关运行经费支出；2019999 其他一般公共服务支出 2.34 万元，主要反应我单位开展行政工作经费支出；2080505 机 关事业单位基本养老保险缴费支出 39.23 万元，主要反应养老保 险缴费支出；2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.24 万元， 主要反应离退休人员公用支出；2101101 行政单位医疗支出 16.4 万元，主要反应基本医疗保险、生育、大病等保险缴纳支出； 2101103 公务员医疗补助支出 8.38 万元，主要反应公务员医疗补 助支出；2109901 其他卫生健康支出 0.8 万元，主要反应体检费 支出；2210201 住房保障支出 24.93 万元，主要反应住房公积金 缴费支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出 373.67 万元，项目支出 100 万元）。工资福利支出 353.47 万元，占基本支出的 93%。商品 和服务支出 20.20 万元，占基本支出的 7%。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额 0 万 元。 （二）与中央配套事项 本单位 2019 年暂无此事项 （三）按既定政策标准测算补助事项 本单位 2019 年暂无此事项 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政 府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。 七、预算收支增减变化情况说明 1、与 2018 年相比，部门运行经费增加 21%，主要原因是， 人员工资调整及商品和服务支出的增加。 2、项目支出与 2018 年相比，无增减变动。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 1、财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 等以外的收入。 4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 5、城乡社区事务支出：指住房和城乡建设局用于保障机构 正常运行、开展住房和城乡建设管理事务的支出。 6、住房保障支出：指住房和城乡建设局按照国家政策规定 用于住房改革方面的支出。 7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 （二）机关运行经费安排 2019 年机关运行经费安排 19.9 万， 2019 年“三公”经费 预算安排数 6.74 万元（公务接待费支出 2.24,车辆运行维护费 4.5 万元），2017 年“三公”经费预算安排数 6.74 万元（公务 接待费支出 2.24 万元, 车辆运行维护费 4.5 万元），2018 年于 2019 年三公经费预算数持平。主要原因是我单位严格执行“八 项规定”以及中央地方各级制定的相关公务用车及公务接待方面 的规定，从严控制各项支出，相比上年公务用车及公务接待支出 有所下降。 具体分析机关运行预算： (1)2019 年工资福利支出 3508905.68 元，较 2018 年 3195347.33 元增加 1135545.17 元，增加了 9.8%；其中增加的明 细为： ①2019 年工资及奖金支出预算为 2604546.00 元，较 2018 年工资及奖金支出预算为 2314193.00 元增加 290353.00，增加 了 12.5%； ②、2019 年机关事业单位基本养老保险缴费为 389980.80 元，较上年 2018 年 380157.60 元增加 9823.2 元，增加了 2.58%； ③、2019 年职工基本医疗保险缴费 155767.50 元，较上年 2018 年 145277.58 增加 10489.92 元，增加了 7.22%； ④、2019 年公务员医疗补助缴费 83832.96 元，较上年上年 2018 年 83015.76 元增加 816.8 元，增加了 1%; ⑤、2019 年其他社会保险缴费 15286.74 元，较上年 2018 年 15656.11 元增加 369.37 元，增加了 2.36%； ⑥、2019 年住房公积金 251491.68 元，较上年 2018 年 249047.28 元增加 2444.40 元，增加了 1%； ⑦、2019 年医疗费 8000.00 元，较上年 2018 年 8000.00 元 增加 0 元，增加了 0%； （2）商品和服务支出中机关运行经费 2019 年预算金额为 227790.40 元，较 2018 年 225787.88 元增加 2002.520 元，增加 了 0.9%；增加的主要原因是：办公费预算数较上年相同；2019 年取暖费预算数 23400.00 元，较 2018 年 25200.00 元减少 1800 元增加了 7.14%。原因是在职职工转内退 1 名；2019 年工会经费 预算数 44510.4 元，较 2018 年 41507.88 元增加 3002.52 元，增 加了 7.23%；2019 年福利费 480.00 元，较 2018 年 480 元增加 0 元，增加了 0%；公务用车运行维护费预算数较上年相同；2019 年其他商和服务支出金额为 2400.00 元，较 2018 年 1600.00 元 增加 800.00 元，增加了 50%。原因是在职职工转内退 1 名，增 加离退休慰问金。 2019 年机关运行经费预算数 3736696.08 元，较 2018 年 3421135.21 元增加 315560.87 元，增加了 9.22%；变动的原因是 2019 年度受调整工资等的影响，人员经费较上年有较大幅度增 加。 2019 年部门预算机关行政运行经费（即办公费）227790.40 万元,用于办公费、工会经费、取暖费、公务用车运行维护费等 开支。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在 完成 2019 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公 开 2019 年度部门决算时一并公开部门截至 2019 年 12 月 31 日的 国有资产占有使用情况。 (四) 预算绩效目标情况 1、在数量上计划全年接待 30 次，计划接待人数 600 人； 2、在质量上保证规划馆设备正常运行，同时提高讲解及 设备管理人员的专业素质。 3、在社会效益上作为州委及政府展示迪庆经济文化等方 面的门户，展示香格里拉民族文化、自然风光、宗教文化和经济 社会发展成就，使群众更加广泛深刻的了解迪庆。 4、在时效上能做到按质按时按量接待，圆满完成讲解任 务。 5、在成本上设备维护费和管理人员工资（公益性岗位 3 人） 迪庆州城乡规划管理局 2019 年 12 月 24 日 监督索引号 53340000132400111