公主岭市黑林子镇政府2018年部门预算.pdf

一、主要职能 1、贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律和法规；执行 上级政府的决定和命令；拟定适合本镇实际的具体政策措 施，并有效地组织实施；2、组织制定并实施本镇经济和社 会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的 调整；3、按照《企业法》指导企业转换经营机制和建立现 代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合 的双层经营体制，发展村级集体经济；4、负责组织编制本 镇建设的总体规划 ，并组织实施，抓好本镇建设用地的规 划管理工作；5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事 业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护 社会稳定；6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨 和核算工作；7、完成市政府交办的其他工作任务。 二、机构设置：下设 8 家预算单位，分别为黑林子镇人 民政府和黑林子镇财政所、农业站、农机站、经营站、畜牧 站、林业站、广播站。 1 一、2018 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预 算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预 算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用 事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共 服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、 社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下 年支出等。2018 年收支总预算 预算增加 74.03 884.79 万元，比 2017 年 万元，主要原因：职工医保纳入部门预算、 提高住房公积金标准，增加交通补助。 二、2018 年收入预算情况 2018 年收入预算 884.79 万元，均为本年收入。其 中：一般公共预算拨款收入 231.04 事业单位经营收入 0 万元，占 万元，占 0 26% ； %。 三、2018 年支出预算情况 2018 年支出预算 874.79 万元，占 事业单位经营支出 99% 884.79 万元，其中：基本支出 ；项目支出 0 万元，占 0 经费 831.45 万元，占 占 5 %。 10 万元，占 1 %。基本支出中，人员 94 %；公用经费 四、2018 年财政拨款收支预算情况 2 %； 43.34 万元， 2018 年财政拨款收支总预算 884.79 万元，均为一 般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 万元，社会保障和就业支出 划生育支出 25.93 住房保障支出 237.2 231.04 万元，医疗卫生与计 万元，农林水支出 344.87 万元， 27.89 万元。 五、2018 年一般公共预算财政拨款情况 2018 年一般公共预算当年拨款 基本支出 占 874.79 万元，占 99 1 %。基本支出中，人员经费 公用经费 43.34 万元，占 支出 231.04 万元，占 884.79 万元，其中： %；项目支出 1 0 万元， 831.45 万元，占 5 94% ； %。一般公共服务（类） 26 %，主要用于行政事业单位 人员工资、机构运行经费及信访事务方面的项目支出等。社 会保障和就业（类）支出 237.2 万元，占 27 %，主要 用于行政事业单位离退休人员经费支出。医疗卫生与计划生 育支出 25.93 万元，占 3%，主要用于行政事业单位基 本医疗保险缴费支出。农林水支出（类）支出 344.87 元，占 万 38 %，主要用于农业综合开发部门的人员经费、 机构运行经费及其他支出。住房保障（类）支出 27.89 元，占 3 万 %，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公 积金支出。 六、2018 年一般公共预算基本支出情况 2018 年一般公共预算基本支出 3 884.79 万元，其 中：人员经费 831.45 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对 个人和家庭的补助支出。公用经费 43.34 万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务 接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通补助、其他商品和服务支出。 七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况 2018 年“三公”经费预算数为 预算数减少 2 4 万元。其中：1.因公出国（境）费 0 万元， 与 2017 年预算数相同。2.公务接待费 年预算数增加 神 万元，比 2017 2 万元，比 2017 年 4 万元。其中，公务用车运行维护费 2 万元， 比 2017 年预算数减少 革 0 0 万元，主要原因是 严格执行文件精 。3.公务用车购置及运行费 预算数减少 万元，比 2017 年 4 万元，主要原因是 公车 改 。 八、2018 年政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算拨款。 九、其他重要事项的说明情况 （一）机关运行经费 2018 年部门本级等 2 家行政单位的机关运行经费财 4 政拨款预算 43.34 万元，比 2017 年预算增加 16.04 万元， 增长 58%，主要原因是增加交通补助。 。 （二）政府采购情况 2018 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购 货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 购服务预算 0 万元。 万元、政府采 （三）国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单 位共有车辆 务用车 1 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公 辆。 （四）重点项目支出绩效目标情况说明 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和 重点工作，2018 年确定 0 个部门本级重点项目，涉及金额 0 万元，项目为同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效 指标和指标值。 5 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一 般公共预算拨付的资金。 （二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年 政府性基金预算拨付的资金。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营 收入”等以外的收入。 （六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单 位取得的非财政拨款补助收入。 （七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包 含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预 算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单 位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润 等） 。 （八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当 年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收 入”、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”不足 6 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生 的支出。 （十六） “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 7 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 （十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 （十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部 门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效 果。 8