附件8：2023年部门预算情况说明（城口县总工会）.doc
附件8：2023年部门预算情况说明（城口县总工会）.doc
附件 278： 城口县总工会 20223 年部门预算情况说明 Deleted: ¶ XXXXX（单位全称） Formatted: Font color: Auto Formatted: Indent: First Line: 0.57 cm Formatted: ?, Indent: First Line: 0.78 cm 一、单位基本情况 （一）职能职责 城口县总工会工作职责，是履行“维护、参与、教育、建设” 四项职能，代表和维护广大职工的合法权益；依法加强各级工会 组织建设，依法收缴工会经费；在党委的领导下，协助各级人民 政府开展工作，参与本地区政治、经济和社会事务的管理；团结 教育广大职工不断提高政治思想觉悟，积极投身四个现代化建设， 通过开展各种文明向上的健康的群众文化活动，促进两个文明的 进步。 （二）单位构成 Deleted: 部门现行的职能职责(注：由部门根据三定方案 结合实际情况填写)。¶ 城口县总工会是群团组织，由机关和城口县职工服务中心组 成;机关内设 2 个机构:一是综合部，二是基层工作部。 二、部门收支总体情况 （一）收入预算：2023 年年初预算数 353.78 万元，其中：一 般公共预算拨款 353.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有 资本经营预算收入 0 万元，事业收入 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 129.97 万元，主要 是 2021.2022 年公务员、事业单位超额绩效清理经费拨款增加 129.97 万元。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 353.78 万元，其中：一 般公共服务支出预算 280.8 万元，教育支出预算 0 万元，社会保 Deleted: XXX 单位内设 个机构处室，分别是……。下 属 个二级预算单位，分别是……。¶ 本部分包含本部门机构设置、单位构成等详细信息，如有 其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。¶ Deleted: 2 Deleted: 278.78 Deleted: 278.78 Deleted: Deleted: Deleted: Deleted: Deleted: …… Deleted: 1 Deleted: 54.97 Deleted: …… Deleted: 54.97 Deleted: 2 Deleted: 278.78 Deleted: 205.8 Deleted: Deleted: Deleted: 障和就业支出预算 50.72 万元，卫生健康支出预算 8.57 万元，住 Deleted: 房保障支出预算 13.68 万元,。支出预算较 2022 年增加 129.97 万 Deleted: 1 Deleted: 54.97 元，主要是基本支出预算增加 134.97 万元，项目支出预算减少 5 Deleted: 54.97 万元。 Deleted: Deleted: …… Deleted: 增加 0 Deleted: 2 三、部门预算情况说明 Deleted: 278.78 Deleted: 278.78 2023 年一般公共预算财政拨款收入 353.78 万元，一般公共预 Deleted: 1 算财政拨款支出 353.78 万元，比 2022 年增加 129.97 万元。其中： Deleted: 54.97 Deleted: （或减少） Deleted: 基本支出 278.78 万元，比 2022 年增加 134.97 万元，主要原因是 2021 和 2022 年度公务员和事业单位清理和超额绩效发放等，主要用于 保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休 人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 75 Deleted: 1 Deleted: （或减少） Deleted: …… Deleted: Deleted: 1 Deleted: 增加（或 万元，比 2022 年减少 5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定， Deleted: ） 节约开支；项目支出 75 万元，主要用于农民工技能培训、工会教 Deleted: 2 育、宣传等文体艺活动等重点工作。 Deleted: 2 城口县总工会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支 54.97 Deleted: …… Deleted: ……等，主要用于……等重点工作。¶ Deleted: ”) Deleted: Deleted: 1 Deleted: (或增加) 出。 Deleted: 四、“三公”经费情况说明 2023 年“三公”经费预算 3 万元，比 2022 年减少 0 万元。其中： Deleted: 1 Deleted: (或增加) Deleted: ，主要原因是……； Deleted: 1 因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。公务接待费 Deleted: (或增加) 0.5 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元， Deleted: 比 2022 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元， 比 2022 年减少(或 Deleted: (或增加) 增加)0 万元； 五、其他重要事项的情况说明 （行政、参公单位）1、机关运行经费。2023 年一般公共预 Deleted: ，主要原因是…… Deleted: 1 Deleted: ，主要原因是…… Deleted: Deleted: 1 Deleted: Deleted: 主要原因是……。 Deleted: 2 算财政拨款运行经费 12.29 万元，比上年减少 6.49 万元，主要原 Deleted: 因为严格执行厉行节约的原则。主要用于办公费、印刷费、邮电 Deleted: Deleted: 增加 Deleted: …… 费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服 务支出等。 2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采 购服务预算 0 Deleted: Deleted: 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元： 政府采购货物预算 购服务预算 Deleted: （事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计 范围之内。¶ 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采 0 万元。 3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 75 万元。 4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算 Deleted: 2 Deleted: Deleted: 1 单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。 六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填 写！） （以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释 和增减。） （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 Deleted: 2 务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （必填项！）部门预算公开联系人： 联系方式： （张三， 电话：023-12345678）