重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学2023年部门预算情况说明.pdf

重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学 2023 年单位预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责 实施普通小学义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学 工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负 责学校行政管理工作；开展对外交流工作；按政策规定开展学前 教育；维护校园安全，提供后勤保障服务。 （二）单位构成 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学是财政全额拨款事 业单位，本单位内设机构有党政办公室、行政办公室、教导处、 德育处、后勤保障处、安稳办、教学研究室、附属幼儿园。 二、单位收支总体情况 （一）收入预算：2023 年年初预算数 2710.09 万元，其中： 一般公共预算拨款 2634.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 75.30 万 元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万 元。收入较 2022 年增加 81.73 万元，主要是一般公共预算拨款 增加 147.74 万元；财政专户管理资金收入增加 75.30 万元；上年 结转减少 141.31 万元。 — 1 — （二）支出预算：2023 年年初预算数 2710.09 万元，其中： 一般公共服务支出预算 2634.79 万元，教育支出预算 1972.72 万 元，社会保障和就业支出预算 444.59 万元，卫生健康支出预算 114.98 万元，住房保障支出预算 177.81 万元。支出预算较 2022 年增加 81.73 万元，主要是基本支出预算增加 66.33 万元，项目 支出预算增加 15.40 万元。 三、单位预算情况说明 2023 年一般公共预算财政拨款收入 2634.79 万元，一般公共 预算财政拨款支出 2634.79 万元，比 2022 年增加 6.43 万元。其 中：基本支出 2393.81 万元，比 2022 年增加 66.33 万元，主要原 因是学生人数增加引起公用经费增加等，主要用于保障单位正常 运转的各项商品服务支出等；项目支出 240.98 万元，比 2022 年 减少 59.9 万元，主要原因是减少新开办附属幼儿园设备购置款。 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学 2023 年无使用政府 性基金预算拨款安排的支出。 四、“三公”经费情况说明 2023 年“三公”经费预算 3 万元，比 2022 年减少（或增加） 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少（或 增加）0 万元，无变化；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少（或 增加）0 万元，无变化；公务用车运行维护费 3 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元，无变化；公务用车购置费 0 万元，比 — 2 — 2022 年减少（或增加）0 万元；无变化。 五、其他重要事项的情况说明 1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。 2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。 3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管 理，涉及一般公共预算当年财政拨款 240.98 万元。 4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有 车辆 1 辆，其中应急保障车辆 1 辆。2023 年一般公共预算安排 购置车辆 0 辆。 六、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 — 3 — 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 部门预算公开联系人： 丁玲 联系方式：023-61968251 附件： 1.重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学财政拨款收支总 表 2.重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学一般公共预算财 政拨款支出预算表 3.重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学一般公共预算财 政拨款基本支出预算表 4.重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学一般公共预算财 政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目） 5.重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学一般公共预算三 公经费支出表 6.重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学政府性基金预算 — 4 — 支出表 7.重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学收支总表 8.重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学收入总表 9.重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学收支总表（功能科 目分类到项） 10.重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学一般公共预算财 政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目） 11.重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学一般公共预算财 政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目） 12. 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学项目支出明细 表 13. 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学政府采购明细 表 14.重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学项目绩效目标表 — 5 — 附件 1 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 一般公共预算资金 支出 预算数 2,634.79 项目 一、本年支出 2,634.79 教育支出 合计 一般公共预 算 2,634.79 2,634.79 1,897.42 1,897.42 政府性基金预算资金 社会保障和就业支出 444.59 444.59 国有资本经营预算资金 卫生健康支出 114.98 114.98 住房保障支出 177.81 177.81 2,634.79 2,634.79 二、上年结转 二、结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营收入 收入合计 — 6 — 2,634.79 支出合计 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 附件 2 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 205 教育支出 20502 普通教育 2023 年预算数 小计 基本支出 项目支出 2,634.79 2,393.81 240.98 1,897.42 1,656.44 240.98 1,897.42 1,656.44 240.98 2050201 学前教育 40.00 2050202 小学教育 1,857.42 1,656.44 社会保障和就业支出 444.59 444.59 444.59 444.59 208 20805 行政事业单位养老支出 40.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.95 132.95 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 66.48 66.48 2080599 其他行政事业单位养老支出 245.16 245.16 114.98 114.98 行政事业单位医疗 114.98 114.98 2101102 事业单位医疗 85.51 85.51 2101199 其他行政事业单位医疗支出 29.46 29.46 177.81 177.81 住房改革支出 177.81 177.81 2210201 住房公积金 161.39 161.39 2210203 购房补贴 16.41 16.41 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 200.98 — 7 — 附件 3 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表 （部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2023 年基本支出 总计 人员经费 2,393.81 2,096.70 工资福利支出 1,832.62 1,832.62 30101 基本工资 479.16 479.16 30102 津贴补贴 31.78 31.78 30107 绩效工资 336.50 336.50 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 132.95 132.95 30109 职业年金缴费 66.48 66.48 30110 职工基本医疗保险缴费 70.63 70.63 30112 其他社会保障缴费 17.45 17.45 30113 住房公积金 161.39 161.39 30114 医疗费 22.32 22.32 30199 其他工资福利支出 513.96 513.96 292.57 3.76 301 302 — 8 — 商品和服务支出 日常公用经费 297.12 288.81 30201 办公费 10.31 10.31 30202 印刷费 9.00 9.00 30205 水费 3.00 3.00 30206 电费 5.00 5.00 30207 邮电费 26.00 26.00 30209 物业管理费 6.50 6.50 30211 差旅费 3.50 3.50 30213 维修（护）费 15.98 15.98 30216 培训费 26.36 26.36 30218 专用材料费 15.00 15.00 30226 劳务费 57.13 57.13 30228 工会经费 51.04 51.04 30229 福利费 29.08 29.08 30231 公务用车运行维护费 3.00 3.00 30299 其他商品和服务支出 31.66 3.76 260.32 260.32 303 对个人和家庭的补助 27.90 30305 生活补助 234.60 234.60 30307 医疗费补助 23.80 23.80 30308 助学金 1.92 1.92 资本性支出 8.30 8.30 8.30 8.30 310 31002 办公设备购置 — 9 — 附件 4 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表 （政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 政府预算经济科目 科目编码 科目名称 合计 501 50102 505 基本支出 2,393.81 机关工资福利支出 287.51 社会保障缴费 287.51 对事业单位经常性补助 1,837.67 50501 工资福利支出 1,545.10 50502 商品和服务支出 292.57 对事业单位资本性补助 8.30 资本性支出（一） 8.30 对个人和家庭的补助 260.32 50901 社会福利和救助 258.40 50902 助学金 506 50601 509 — 10 — 1.92 附件 5 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 3.00 3.00 公务用车购置费 公务用车运行费 3.00 — 11 — 附件 6 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 总计 合计 — 12 — 基本支出 项目支出 附件 7 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学部门收支总表 单位：万元 收入 项目 合计 一般公共预算资金 支出 预算数 项目 合计 2,710.09 2,634.79 教育支出 预算数 2,710.09 1,972.72 政府性基金预算资金 社会保障和就业支出 444.59 国有资本经营预算资金 卫生健康支出 114.98 75.30 住房保障支出 177.81 财政专户管理资金 事业收入资金 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 其他收入资金 — 13 — 附件 8 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学部门收入总表 单位：万元 科目 总计 科目编码 科目名称 合计 205 教育支出 20502 普通教育 一般公共预 算拨款收入 75.30 1,972.72 1,897.42 75.30 1,972.72 1,897.42 75.30 75.30 115.30 40.00 2050202 小学教育 1,857.42 1,857.42 社会保障和就业支出 444.59 444.59 444.59 444.59 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.95 132.95 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 66.48 66.48 2080599 其他行政事业单位养老支出 245.16 245.16 114.98 114.98 行政事业单位医疗 114.98 114.98 2101102 事业单位医疗 85.51 85.51 2101199 其他行政事业单位医疗支出 29.46 29.46 177.81 177.81 住房改革支出 177.81 177.81 2210201 住房公积金 161.39 161.39 2210203 购房补贴 16.41 16.41 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 — 14 — 财政专 户管理 资金收 入 2,634.79 学前教育 20805 国有资 本经营 预算拨 款收入 2,710.09 2050201 208 政府性 基金预 算拨款 收入 事业收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 事业单 位经营 收入 其他收 入 附件 9 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 205 教育支出 20502 普通教育 总计 基本支出 项目支出 2,710.09 2,393.81 316.28 1,972.72 1,656.44 316.28 1,972.72 1,656.44 316.28 2050201 学前教育 115.30 2050202 小学教育 1,857.42 1,656.44 社会保障和就业支出 444.59 444.59 444.59 444.59 208 20805 行政事业单位养老支出 115.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.95 132.95 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 66.48 66.48 2080599 其他行政事业单位养老支出 245.16 245.16 114.98 114.98 行政事业单位医疗 114.98 114.98 2101102 事业单位医疗 85.51 85.51 2101199 其他行政事业单位医疗支出 29.46 29.46 177.81 177.81 住房改革支出 177.81 177.81 2210201 住房公积金 161.39 161.39 2210203 购房补贴 16.41 16.41 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 200.98 — 15 — 附件 10 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学一般公共预算财政拨款项目支出预算表 （部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 政府预算经济科目 项目支出 科目编码 科目名称 合计 302 商品和服务支出 240.98 240.98 30201 办公费 116.90 30205 水费 2.00 30206 电费 8.00 30218 专用材料费 5.00 30226 劳务费 — 16 — 109.08 附件 11 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学一般公共预算财政拨款项目支出预算表 （政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 政府预算经济科目 项目支出 科目编码 科目名称 合计 505 50502 240.98 对事业单位经常性补助 240.98 商品和服务支出 240.98 — 17 — 附件 12 重庆市九龙坡区教育委员会项目支出明细表 单位：万元 政府性基金 预算 一般公共预算 部门 编码 250 250 部门名 称 单位 编码 单位名 称 功能科 目编码 功 能 科 目 名 称 项目名称 项 目 分 类 总计 合 计 重庆市 九龙坡 区教育 委员会 重庆 市九龙 坡区教 育委员 会 — 18 — 250074 重庆市 高新技 术产业 开发区 石桥铺 小学 2050202 小 学 教 育 重 缺编教师 点 补助公用 专 经费（固） 项 有 专 项 用 途 的 非 税 收 入 一 般 债 券 外 国 政 府 和 国 际 组 织 贷 款 外 国 政 府 和 国 际 组 织 赠 款 小 计 政 府 性 基 金 预 算 专 项 债 券 单位资金 国 有 资 本 经 营 预 算 财政 专户 管理 资金 小计 财力 安排 316.28 240.98 240.98 75.30 316.28 240.98 240.98 75.30 84.08 84.08 84.08 小 计 事 业 收 入 资 金 上 级 补 助 收 入 资 金 附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金 事 业 单 位 经 营 收 入 资 金 其 他 收 入 资 金 250 重庆 市九龙 坡区教 育委员 会 250 重庆 市九龙 坡区教 育委员 会 250 重庆 市九龙 坡区教 育委员 会 250 250 重庆 市九龙 坡区教 育委员 会 重庆 市九龙 坡区教 育委员 会 250074 重庆市 高新技 术产业 开发区 石桥铺 小学 250074 重庆市 高新技 术产业 开发区 石桥铺 小学 250074 重庆市 高新技 术产业 开发区 石桥铺 小学 250074 250074 重庆市 高新技 术产业 开发区 石桥铺 小学 重庆市 高新技 术产业 开发区 石桥铺 小学 2050201 学 前 教 育 学前教育 专项经费 （固） 重 点 专 项 40.00 2050201 学 前 教 育 非税弥补 公用经费 （专户） 重 点 专 项 75.30 2050202 小 学 教 育 重 人事业务 点 管理工作 专 经费（固） 项 2.00 2.00 2.00 小 学 教 育 渝财教 (2022)192 号提前下 达 2023 年城乡义 务教育补 助经费生均公用 经费 重 点 专 项 107.60 107.60 107.60 小 学 教 育 渝财教 (2022)192 号提前下 达 2023 年城乡义 务教育补 助经费特殊教育 经费 重 点 专 项 7.30 7.30 7.30 2050202 2050202 40.00 40.00 75.30 — 19 — 附件 13 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学政府采购明细表 单位：万元 一般公共预算 部 门 单 位 项 目 编 码 项 目 名 称 功 能 科 目 政 府 经 济 科 目 部 门 经 济 科 目 是 否 政 府 采 购 项目 状态 合计： — 20 — 总 计 小 计 一 般 公 共 预 算 一 般 债 券 外 国 政 府 和 国 际 组 织 贷 款 政府性基金预算 外 国 政 府 和 国 际 组 织 赠 款 小 计 政 府 性 基 金 预 算 专 项 债 券 单位资金 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 小 计 事 业 收 入 资 金 上 级 补 助 收 入 资 金 附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金 事 业 单 位 经 营 收 入 资 金 其 他 收 入 资 金 附件 14 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学项目绩效目标表 项目名称： 单位： 万元 50010722T000000157054-缺编教师补助公用经费（固） 绩效目标表 单位信息： 主管部门： 预算执行率 权重(%)： 整体目标： 250074-重庆市高新技术产业 开发区石桥铺小学 250-重庆市九龙坡区教育委 员会 项目名 缺编教师补助公用经费（固） 称： 项目经 丁玲 办人： 项目经 10 办人电 17830663880 话： 解决各中小学教师人数不足情况,为缺编学校提供优质师资，提高育人质量保障。学校将 在稳定的人才队伍、提升教育教学质量，推动实现教育强区目标上发挥重大作用。 度量单 位 权重 （%） ＝ 59000 元/人年 10 ＝ 12 人数 20 定性 高中低 年 20 ＝ 12 个 20 补助周期 定性 高中低 年 10 临聘教师 满意度 ≥ 95 % 10 二级指标 三级指标 产出指标 成本指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 补助标准 临聘教师 人数 拨付时间 增加就业 岗位 效益指标 可持续发展指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 指标性 质 历史 参考 值 指标值 一级指标 职能职责与活动： 0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理 项目总额： 141.60 财政资 金： 141.60 财政专户管理资金： 0 单位资金： 0 社会投入资金： 0 银行贷款： 0 其中： 备注 — 21 — 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学项目绩效目标表 项目名称： 单位： 万元 50010722T000000157099-学前教育专项经费（固） 绩效目标表 单位信息： 250074-重庆市高新技术产业开发区石桥铺小 学 主管部门： 250-重庆市九龙坡区教育委员会 预算执行率 权重(%)： 整体目标： 一级指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 — 22 — 10 项目名 称： 项目经办 人： 项目经办 人电话： 学前教育专项经费（固） 丁玲 13002333213 学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。为深入贯彻 党的十九大精神，加快构建布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，切实推动基础教育一流强 区建设，根据《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3 号）和 《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（渝府发〔2017〕48 号）精神，编制 2023 年学前教育专项经费。推进学前教育普及普惠安全优质发展，实现幼有所育。牢牢把握公益普惠基本 方向，着力扩大普惠性学前教育资源供给，健全学前教育政策保障体系，加强幼儿园教师队伍建设， 提高幼儿园保教质量，推进学前教育普及普惠安全优质发展，学前教育普惠率达到市级目标要求。 历史 度量 权重 备 二级指标 三级指标 指标性质 参考 指标值 单位 （%） 注 值 幼儿园班级数、临聘教 数量指标 ＝ 5 人数 10 师人数 时效指标 资金下达时间 ≥ 2023 年 20 万元/ 成本指标 补助标准 ＝ 8 20 年 改变学前教育过于商业 优良中低 可持续发展指标 定性 年 20 化、减轻家长负担 差 社会效益指标 普惠幼儿园覆盖率 ≥ 70 % 10 服务对象满意度指 家长满意度 ≥ 95 % 10 标 职能职责与活 动： 0401-学前教育管理/01-学前 教育日常管理 项目总额： 80 其 财政资 中 金： ： 财政专户管理 资金： 80 0 单位资金： 0 社会投入资金： 0 银行贷款： 0