延安市食品药品监督管理局2017年部门收支预算报表.xls

2017年部门收支预算报表 延安市食药局 部门负责人签字： 财务负责人签字： 人签字： 财政部门批复日期： 年 月 制表 日 部门综合收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 功能分类 出 预算数 经济分类 一．一般公共服务支出 一、财政拨款 一、工资福利支出 1,762.99 二．外交支出 (一)公共预算拨款 预算数 1,222.62 二、 商品和服务支出 796.93 三．国防支出 三、对个人和家庭的补助 113.36 二、上级补助收入 四．公共安全支出 四、对企事业单位的补贴 三、事业收入 五．教育支出 五、转移性支出 六．科学技术支出 六、债务利息支出 四、事业单位经营收入 七．文化体育与传媒支出 七、基本建设支出 五、附属单位上缴收入 八．社会保障和就业支出 八、 其他资本性支出 六、其他收入 九.社会保险基金支出 九、其他支出 (二)政府性基金拨款 其中：纳入财政专户管理的收费 十．医疗卫生与计划生育支出 116.14 2,249.05 十一．节能环保支出 十二．城乡社区支出 十三．农林水支出 十四．交通运输支出 十五.资源勘探信息等支出 十六．商业服务业等支出 十七．金融支出 十八．援助其他地区支出 十九.国土海洋气象等支出 二十.住房保障支出 二十一.粮油物资储备支出 二十二.预备费 二十三.其他支出 二十四.转移性支出 二十五.债务还本支出 二十六.债务付息支出 二十七.债务发行费用支出 本年收入合计 1,762.99 用事业基金弥补收支差额 上年结转 本年支出合计 2,249.05 结转下年 本年支出合计 2,249.05 支出总计 2,249.05 结转下年 486.06 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 466.06 20.00 2,249.05 支出总计 2,249.05 表二 部门预算收入预算表 单位：万元 财政拨款 序号 单位名称 合计 上级补助收入 小计 合计 1762.99 公共预算拨 款 1,762.99 1,762.99 一 延安市食品药品监督管理局 761.61 761.61 761.61 二 延安市食品药品网络信息中心 85.38 85.38 85.38 三 延安市食品药品监察支队 265.26 265.26 265.26 四 延安市药品检验所 430.54 430.54 430.54 五 延安市食品质量安全检验检测中心 220.2 220.20 220.20 政府性基 金拨款 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 表三 支出预算表（一） （按功能分类科目分） 单位：万元 基 本 支 出 科目代码 类 款 单位名称/功能科目 项 ** 合计 一 延安市食品药品监督管理局 总计 合计 工资福利支出 1 2 3 2,249.05 1,532.20 1,222.62 1,104.43 561.61 对个人和家庭 商品和服务支出 补助支出 5 项目支出 9 6 8 169.08 113.36 707.85 443.60 46.67 35.20 542.82 210 10 01 行政运行（食品和药品监督管理事务） 689.02 489.02 415.61 42.21 31.20 200.00 210 10 99 其他食品和药品监督管理事务支出 415.41 36.45 27.99 4.46 4.00 378.96 二 延安市食品药品网络信息中心 85.38 73.14 60.10 4.02 9.02 12.24 10 99 其他食品药品监督管理事务支出 85.38 73.14 60.10 4.02 9.02 12.24 三 延安市食品药品监察支队 290.66 256.26 195.12 53.56 16.58 25.40 10 99 其他食品药品监督管理事务支出 290.66 256.26 195.12 53.56 16.58 25.40 451.64 407.24 346.47 34.08 26.69 44.40 210 210 四 210 210 延安市药品检验所 事业单位经 对附属单位 上缴上级支 营支出 补助支出 出 10 99 其他食品和药品监督管理事业支出 451.64 407.24 346.47 34.08 26.69 44.40 五 延安市食品质量安全检验检测中心 316.94 233.95 177.33 30.75 25.87 82.99 10 99 其他食品和药品监督管理事务支出 316.94 233.95 177.33 30.75 25.87 82.99 10 11 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 工资福利支出 序号 单位名称 合计 合计 小计 基本工资 津贴补贴 社会保障 缴费 商品和服务支出 其他工资福 绩效工资 利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 物业管理费 邮电费 取暖费 差旅费 10.13 13.90 20.38 公务用车运 其他交通费 因公出国（ 维修(护)费 行维护费 用 境）费用 2,249.05 1,222.62 452.49 265.60 223.26 240.79 40.48 796.93 40.08 24.26 6.00 0.10 6.42 50.82 45.60 47.94 7.90 一 延安市食品药品监督管理局 1,104.43 443.60 154.56 150.57 83.19 14.8 40.48 589.49 22.2 12 6 0.1 1.2 8.3 28 24 31.7 6 二 延安市食品药品网络信息中心 85.38 60.10 21.75 1.25 13.11 23.99 16.26 2 3.4 0.57 1 5.67 三 延安市食品药品监察支队 290.66 195.12 65.86 89.83 39.43 78.96 4.1 4.3 0.45 1.8 7.9 8.99 16.2 15.54 四 延安市药品检验所 451.64 346.47 161.49 6.05 69.33 109.6 78.48 5.8 2 3 2.8 7.5 3.6 5.4 0.7 五 延安市食品质量安全检验检测中 心 316.94 177.33 48.83 17.90 18.2 92.4 33.74 5.98 2.56 1.2 4.98 4.56 10.13 租赁费 2.00 2 1.9 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 单位：万元 商品和服务支出 序号 对个人和家庭的补助 单位名称 合计 委托业务费 其他商品和 服务支出 小计 11.75 295.60 173.04 3.81 295.6 123.78 会议费 培训费 公务接待费 电费 工会经费 6.00 26.46 1.30 7.25 6 20 0.8 一 延安市食品药品监督管理局 二 延安市食品药品网络信息中心 3 三 延安市食品药品监察支队 1 四 延安市药品检验所 五 延安市食品质量安全检验检测中 心 0.62 0.5 2.46 福利费 其他资本性支出 住房公积金 其他对个人 和家庭补助 小计 113.36 109.63 3.73 116.14 56.10 60.04 35.2 35.2 36.14 26.1 10.04 9.02 9.02 80 30 50 退休费 生活补助 1.75 1.93 13 16.58 16.58 5.5 3.52 36.26 26.69 26.69 25.87 22.14 1.87 3.73 办公设备购 专用设备购 其他资本性 置 置 支出 其他支出 其他支出 表五 项目支出年度绩效目标表 单位：万元 绩效指标 序号 单位（项目）名称 2017年财 政预算金 额 产出指标 满意度指标 数量指标 指标内容 指标值 合计 一 1 2 延安市食品药品监督管理局 打造地方特色小吃连锁经营 食品药品专项整治 15.00 挖掘延安名优小吃，打造地 方特色餐饮品牌，提升人民 群众饮食安全水平，促进延 安旅游事业，提升全市餐饮 服务单位服务档次和水平， 打造安全健康舒适的地方特 色小吃。 指标值 指标内容 指标值 成本指标 指标内容 经济效益指标 指标值 指标内容 指标值 10种 通过标准制定 、专业指导、 专家评审达到 餐饮服务标准 水平 10次、 20台 严格执法、排 除存在的风险 隐患，检查过 程中，做到能 整改的立刻整 改，不能整改 的予以取缔。 连锁经 营模式 的特色 小吃店 需100% 符合标 准 时效期限 时效期限 1.预计、专家评审、培训餐饮监管及服务 人员费2万； 2.充分利用各类媒体、微信公众平台和官 方网站广泛宣传打造地方特色小吃连锁经 营模式活动。采取在报纸、电视、网络等 2017年 媒体开设《舌尖上的XX》等主题专栏，在 全年 城市公交车、长途大巴车以及商场、广场 、商业街、电梯间的电视和电子显示屏上 滚动宣传，宣传经费约需10万元； 3.统一印制地方特色小吃等宣传资料3万元 ； 社会效益指标 指标内容 环境效益指标 指标值 指标内容 指标值 可持续影响指标 指标内容 指标值 指标内容 指标值 2017年 全年 带动就业、利 用宣传平台充 分展示延安特 色美食 社会影 响力有 所提高 服务对象 大于等于 满意度 90% 7万 通过专项整治 对食品药品重 点品种进行强 化监管、排查 隐患，确保人 民群众饮食用 药安全 社会影 响力有 所提高 服务对象 大于等于 满意度 90% 贯彻落实市委 、市政府 “2+1”三城 联创要求，大 力培育勤俭节 约社会风尚， 提高市民文明 素质和社会文 明程度。 社会影 响力有 所提高 服务对象 大于等于 满意度 90% 通过食品抽验 ，及时发现食 品安全隐患、 降低食品安全 风险 社会影 响力有 所提高 服务对象 大于等于 满意度 90% 通过检验检 测，及时发 有所提 现安全隐患 高 ，减低安全 风险 服务对象 大于等于 满意度 90% 15万 1.制作横幅、牌匾、印制各类宣传手册1万 元； 2.执法检查差旅费等2万元 3.执法装备购置4万元。 文明餐 桌宣传 活动、 印制宣 传资料 ，制作 宣传短 片 对大型餐饮及 4次， 小型餐饮店进 大于等 30000份 行相关验收的 于95% 、1次 通过率 时效期限 1.对监管人员及监管对象培训2万元； 2.印刷文明餐桌告知书、承诺书、文明餐 2017年 桌宣传画、宣传标语等印刷费用预计3万元 14万 全年 ； 3.电台报道、报刊宣传等费用4万元，短片 及宣传片制作5万元。 通过食品抽验，全面掌握全 市食品安全总体情况，及时 发现和处置食品安全隐患及 问题，防范食品安全风险。 预计全 年完成 抽样任 务 2400批 次 100%、 抽验完成率、 小于等 问题发现率 于5% 时效期限 2017年 检验费用有所不同，初步预计每批次抽验 164万 全年 全年完 成全市 范围内 检验检 测任务 550批 次 检验检测工 作做到检验 大于等 及时，出具 于95% 报告准确 时效期限 4 食品抽验经费 164.00 资质认定 打造数 量 预计开 展不同 食品药品安全形势依然严峻 内容的 复杂，通过专项整治深入排 7.00 专项整 查风险隐患、严厉打击违法 治、购 行为、构建长效监管机制 置执法 记录仪 文明餐桌创建活动 1 指标内容 时效指标 200.00 3 延安市药品检验所 质量指标 235.54 大力普及文明餐桌知识，推 广文明餐桌礼仪和文明用语 、倡导节约用餐行为、提升 14.00 餐饮行业服务品味、营造和 谐文明用餐社会氛围，提升 我市餐饮服务、食品安全保 障水平。 二 效益指标 绩效目标 23.30 完成实验室认定工作 预计2340批次，因为抽验试剂品种不同， 费用700元，共计164万元 1.专家劳务费（省厅专家）2.4万; 2017年 2.报告比对试验费10万; 全年 3.化学试剂及耗材10.9万； 23.3万 项目支出年度绩效目标表 单位：万元 绩效指标 序号 二 单位（项目）名称 延安市食品药品网络信息中 心 2017年财 政预算金 额 12.24 产出指标 效益指标 满意度指标 绩效目标 1.住宿、伙食和公杂8.8万元；. 1 GSP认证及药品从业人员上 岗证培训 认证单 依法完成全市药品零售企业 位，培 12.24 GSP认证工作，完成药品从业 训从业 人员上岗证培训工作。 人员 30家、 200人 药品从业人员 大于等 上岗证培训合 于95% 格率 时效期限 2017年 2.每家企业发布药品GSP认证公告、制作认证证 全年 书工本费0.2万元. ； 3.培训费计3.24万。 12.24 万 全市药品经营 市场进一步规 范，从业人员 业务素质、个 人素质进一步 提升，公众用 药安全环境进 一步改善。 社会影 响力有 所提高 服务对象 大于等于 满意度 90% 表六 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 财政拨款 采购方式 合计 合计 小计 公共预算拨 款 538.44 538.44 538.44 延安市食品药品监督管理局 413.76 413.76 413.76 一 货物类 203.76 203.76 203.76 1 办公设备 36.14 36.14 36.14 2 竞争性谈判 台式计算机 台 20 10 10 10 打印机 台 6 3.2 3.2 3.2 复印机 台 1 5.8 5.8 5.8 照相机 部 6 2.4 2.4 2.4 摄像机 部 6 3.2 3.2 3.2 执法装备 个 20 10.04 10.04 10.04 传真机 台 4 1.5 1.5 1.5 1.12 1.12 1.12 移动存储设备 自行采购 录音笔 支 8 0.72 0.72 0.72 硬盘 个 5 0.4 0.4 0.4 诚信系统建设 套 1 公开招标 109 109 109 纸张、硒鼓、碳粉等 批 1 询价采购 4.5 4.5 4.5 3 通用软件 4 办公消耗用品 5 其他货物 检测试剂等 批 1 询价采购 5 5 5 6 其他商品 宣传展板、短片、图册等 次 9 询价采购 48 48 48 二 服务类 210 210 210 1 法律咨询费 3 3 3 年 1 自行采购 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 2 单位名称/采购目录 车辆保险及维修 合计 10 10 10 询价采购 12 12 12 3 询价采购 6 6 6 1 公开招标 164 164 164 9 询价采购 15 15 15 延安市食品药品网络信息中心 5 5 5 一 货物类 2 2 2 1 办公消耗用品 硒鼓、粉盒、显影剂、A3/A4/16K复印纸 1 次 自行采购 1 1 1 2 移动储存设备 次 自行采购 1 1 1 二 服务类 3 3 3 1 培训费 印刷 4 会议费 5 食品检测费 6 培训费 数量 次 次 U盘、移动硬盘 1 2 计量单位 财政拨款 采购方式 询价采购 3 规格型号 次 自行采购 延安市食品药品监察支队 一 货物类 1 办公消耗用品 2 3 3 3 46 46 46 17.1 17.1 17.1 硒鼓、粉盒、显影剂 20 个 自行采购 0.7 0.7 0.7 办公消耗品 A3/A4/16K复印纸 30 箱 自行采购 0.6 0.6 0.6 3 移动储存设备 U盘、移动硬盘 8 个 自行采购 0.4 0.4 0.4 4 办公消耗品主板、硬盘、CPU、内存条、键盘、鼠标 30 个 自行采购 0.84 0.84 0.84 5 办公消耗品 个 自行采购 0.26 0.26 0.26 6 办公设备 台 自行采购 1.3 1.3 1.3 7 检测试剂 询价采购 13 13 13 二 服务类 13.9 13.9 13.9 1 执法车保险 3 3 3 笔记本、笔、计算器 120 笔记本电脑、台式电脑 2 6 自行采购 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 2 单位名称/采购目录 执法车维修 规格型号 数量 计量单位 财政拨款 采购方式 自行采购 合计 4.6 4.6 4.6 上级补助收 入 3 印刷费 自行采购 4.3 4.3 4.3 4 租赁费 自行采购 2 2 2 三 工程类 15 15 15 1 食品药品安全监管网络 平台 延安市药品检验所 自行采购 15 15 15 46.59 46.59 46.59 一 货物类 竞争性谈判 41.99 41.99 41.99 1 办公设备 复印机、打印机 1.8 1.8 1.8 2 办公设备 电脑主机 1.6 1.6 1.6 3 移动储存设备 U盘、硬盘等 0.6 0.6 0.6 4 办公消耗品 硒鼓、墨盒、纸、笔等 1.3 1.3 1.3 5 各类图书及教材 实验用书 0.5 0.5 0.5 6 实验设备 仪器检定、实验耗材 13.23 13.23 13.23 7 其他货物 实验耗材、资质认证等 22.96 二 服务类 1 印刷 2 车险、维修费 三 工程类 1 水暖维修 2 电路等 货物类 22.96 2.7 2.7 自行采购 2 2 2 自行采购 0.7 0.7 0.7 1.9 1.9 1.9 自行采购 1 1 1 自行采购 0.9 0.9 0.9 延安市食品质量安全检验检测中心 一 22.96 2.7 竞争性谈判 27.09 27.09 27.09 27.09 27.09 27.09 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 1 单位名称/采购目录 打印机 规格型号 施乐3060 3 数量 计量单位 台 财政拨款 采购方式 合计 4.8 4.8 4.8 2 打印机 惠普1108 3 台 0.33 0.33 0.33 3 碎纸机 黑金钢 3 台 0.46 0.46 0.46 4 专用快检设备 拉曼光谱 1 台 2.9 2.9 2.9 5 快检设备 重金属快检仪 1 台 0.6 0.6 0.6 6 样品柜 1 台 6 6 6 7 档案柜 1 台 12 12 12 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 表七 政府购买服务预算表 单位：万元 资金来源 序号 购买主体 购买服务指导目录事项 目录编码 购买服务内容 购买方式 购买时间 服务开始日 期 服务截至日期 预算金额 财政拨款 合计 小计 公共预算拨 款 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 备注： 1.本表填写的政府购买服务类事项为延政办发【2015】32文件后附延安市政府向社会力量购买服务指导目录所列事项，目录编码为三级目录编码。 2.购买主体是指全市各级行政机关和具有行政管理职能的事业单位，以及党的机关、纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织。 3.购买时间是指需通过政府采购确定承接主体的时间。承接主体包括依法在民政部门登记或经国务院批准免予登记的社会组织、按事业单位分类改革政策应划入公益二类或转为企业的事业单位、依法在工商行政管理或行业主管部门登记成立的企业、机构等 社会力量。 4.购买方式是指购买主体按照《政府采购法》及其《实施条例》等相关规定，拟采取的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等采购方式。 表八 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 “三公”经费预算 序号 单位名称 合计 小计 一 二 三 四 五 因公出 国 公务接 （境） 待费 费用 公务用车购置及运行维护费 合计 79.36 46.9 1.3 45.6 公务用车 运行维护 费 45.6 延安市食品药品 监督管理局 延安市食品药品 网络信息中心 延安市食品药品 监察支队 延安市药品检验 所 延安市食品质量 安全检验检测中 心 50.8 24.80 0.80 24.00 24.00 小计 公务用 车购置 费 3 培训费 6 26.46 6.00 20.00 3.00 17.2 16.20 5.9 5.90 2.46 会议费 0.50 16.20 16.20 5.40 5.40 1.00 2.46