附件5：项目绩效自评表-08-区商务局-中北宜家家居、永旺南商业及酒店项目政策兑现资金-项目支出绩效自评表.xls

项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 中北宜家家居、永旺南商业及酒店项目政策兑现资金 主管预算部门 总体目标 天津市西青区商务局 一级指标 实际完成情况 2021年度内支付中北宜家家居、永旺南商业及酒店项目政策 资金。促进宜家家居、永旺南商业及酒店项目发展， 提升 我区就业水平。 通过拨付中北宜家家居、永旺南商业及酒店项目政策资金。 促进宜家家居、永旺南商业及酒店项目发展，辐射周边53个 村、居，便利周边居民生活，带动就业255人，提升了我区 就业水平。 分值 得分 执行率 （B/A) 2863.1 10 10 100.0% 0.0 0.0 — — 0.0% 0.0 0.0 0.0 — — 0.0% 区级资金 2863.1 2863.1 2863.1 — — 100.0% 其他资金 0.0 0.0 0.0 — — 0.0% 三级指标 指标值(A) 实际完成值(B) 项目数量 2项 — 0 0 该指标设置错误 符合政策兑现资金 企业数量 ≥2家 2家 10 10 无偏差 永旺南项目2021年 人工成本 宜家家居营业成本 控制在1800万元以 内 20000万元以内 — 0 0 该指标设置错误 — 0 0 该指标设置错误 永旺南公寓2021全 年预计入住率 不小于90% — 0 0 该指标设置错误 永旺南假日酒店 2021全年预计入住 率 不小于90% — 0 0 该指标设置错误 申请材料合规率 =100% 100% 10 10 无偏差 补贴资金到位时间 2021年 — 0 0 该指标设置错误 补贴资金到位时间 ≤15个工作日 15个工作日 15 15 无偏差 项目金额 2863.12万元 — 0 0 该指标设置错误 政策兑现资金 ≤2863.12万元 2863.12万元 15 15 无偏差 达到2亿元 — 0 0 该指标设置错误 辐射社区 辐射周边不少于10 个村、居 — 0 0 该指标设置错误 带动就业 不少于250人 — 0 0 该指标设置错误 ≥250人 255人 10 10 无偏差 提升居民生活便利 度 提升 完成对企业补贴发 放，项目辐射周边 村、居，提升了居 民生活便利度，全 部达到预期指标。 10 10 无偏差 宜家家居纸板回收 收入 达到5万元 — 0 0 该指标设置错误 宜家家居使用太阳 能电池板发电 为商场提供的电能 ≥10% — 0 0 该指标设置错误 批复预算数 实际预算数（A） 实际执行数（B） 2863.1 2863.1 其中：中央补助 0.0 市级资金 二级指标 数量指标 产出指标 （50分） 天津市西青区商务局 预期目标 资金总额 项目资金 （万元） （10分） 项目实施单位 质量指标 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 无偏差 偏差原因分析及改进措施 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 （30分） 生态效益指标 可持续影响指标 宜家家居营业收入 带动就业人数 可持续影响指标 满意度指标 （10分） 完善 保障资金及时合规 落实到位，完善了 政策兑现资金管理 办法，保障项目长 期运转，全部达到 预期指标 10 10 无偏差 企业满意度 90%以上 — 0 0 该指标设置错误 被补贴企业满意度 ≥90% 91% 10 10 无偏差 100 100 完善政策兑现资金 管理办法 服务对象 满意度指标 总分 自评 人员 信息 主管 预算 部门 审核 意见 姓名 职务 工作单位及部门 张婷 科长 天津市西青区商务局 服务业管理科 年 （盖章） 月 日