体育局新办公楼搬迁自评价报告.pdf

苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 苏州市级财政支出项目绩效自评表 项目名称 体育局新办公楼搬迁 项目主管部门(单 位) 2021 苏州市体育局 市级预 年初预算 当年使用上年结余、结 算执行 数 转及当年调整预算数 情况（万 161 0 元） 市级财 财政拨款 政资金 数 使用情 况（万 161 元） 项目年份 财政拨款数 指标结余数 161 0 实际支付数 资金结余、结转数 155.7 5.3 其中： 结转数 财政收回数 5.3 0 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） 子项名称 原有设备设施拆装维修及 预算数（万元） 实际数（万元） 10 19.90 窗帘纱窗等软装采购 10 26.45 室内空气检测 11 10.46 门牌标识、导视等 15 15.00 合计 161 155.7 室内环境治理 17 16.50 通信设备新增移机 3 3.97 办公设备添置 30 5.29 档案库房密集架等 30 19.68 办公家具添置 35 38.45 搬运 项目 类别 指标名称 专款专用 率 项目绩效实 现情况（80 分） 投入目标 目标值 100% 资金节约 15%及其以 率 下 财务制度 健全性 政府采购 规范性 权重 3 1 实际完成 自评分 值 100% 15%及其以 下 3 1 健全 1 健全 1 规范 2 规范 2 可行性研 究充分性 预算执行 率 工程管理 规范性 资金使用 合规性 办公设备 添置量 门牌标识 采购量 窗帘纱窗 采购量 电话移机 量 室内环境 治理面积 产出目标 充分 1 充分 1 100% 8 96.71% 6.68 规范 5 规范 5 合规 3 合规 3 =23 件 2.6 21 件 1.47 =170 个 2.6 190 个 2.6 =378.38 ㎡ 2.6 433.88 ㎡ 2.6 =25 门 2.6 27 门 2.6 =4718 ㎡ 2.6 4718 ㎡ 2.6 =147 个 2.6 151 个 2.6 =100% 2.6 100% 2.6 =204 件 2.6 246 件 2.6 =125.70m3 2.6 125.7m3 2.6 =110 车 2.6 135 车 2.6 =100% 3.7 100% 3.7 =5 个 3.66 5个 3.66 =70 人 3.66 70 人 3.66 =3 类 3.66 3类 3.66 =100% 3.66 100% 3.66 室内空气 检测点位 量 设备采购 验收合格 率 办公家具 添置量 档案密集 架采购量 搬家运输 量 满足工作 要求设备 设施到位 率 满足入驻 部门数量 结果目标 满足办公 人员数量 档案库存 储类别 满足工作 要求功能 实现率 档案库储 藏量 =3000 卷宗 3.66 3000 卷宗 3.66 执行 8 执行 8 设施设备 影响力目标 维保制度 执行 合计 77.55 填表说明：1.“市级预算执行情况” 、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预 算数”填“二下”数； “当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结 余、结转数以及追加或调减预算数； “财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数； “实际 支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额； “结转数”填结转以后年度使用的资金数； “财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、 结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数 +财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2021 年度苏州市 级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价； “产出”、 “结 果”、 “影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核 通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标 权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分 值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为 2021 年 12 月 31 日。定性指标按照 好、 较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的 100%、80%、60%、40%和 20%。 定量指标评分规则： “产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%～ 130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；除指标解释中有特别说明的以外， “投入”类指标评分规 则同“产出”类指标； “结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%～ 200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%,实际完成值每低于目标值 1 个百 分点相应扣减权重值的 5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。 项目基本情况 项目概况 市体育局办公楼搬迁至新办公大院，对前期坚持超期服役的一系列设备 设施进行添置，达到安全文明规范合理的办公环境，包括搬迁、办公家 具添置、办公设备添置、档案密集架采购、窗帘纱窗等软装采购、门牌 标识导视、通信设备新增移机、室内空气质量治理、室内空气治理检测 9 个项目。 项目总目标 在 2021 年 6 月前完成新办公楼院内所有搬迁工作，完全达到正常运转水 平。 年度绩效目标 按照项目实施计划完成项目总目标。 项目实施初期经过多次局长办公会议讨论制定出搬迁工作方案，并根据 方案分阶段有步骤的实施。采购方面严格按照规定做好内部议标流程。 项目实施情况 支付完全按照合同要求执行。最终在目标时间内实现所有预定项目的全 面完成。 完成各个项目的验收工作，局机关及五个直属单位于 2021 年 6 月前全部 项目管理成效 进驻，办公设备设施安装到位，功能实现并且运转使用效果良好。总体 安全、及时、顺利的完成搬迁工作。 项目管理存在 对绩效目标的子项目划分有待完善，预估能力不足导致目标和实际操作 的问题及原因 还存在出入。 进一步加强项 要及时调整绩效目标的子项目及明细内容，加强预算的制定和管理能力， 目管理的建议 提高对项目执行进度的实时管控。 （标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）