苏州市残疾人活动中心2023年度单位预算公开.pdf

2023 年度 苏州市残疾人活动中心 单位预算公开 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位机构设置及预算单位构成情况 三、2023 年度单位主要工作任务及目标 第二部分 2023 年度单位预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、财政拨款支出表（功能科目） 六、财政拨款基本支出表（经济科目） 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 十、政府性基金预算支出表 十一、国有资本经营预算支出预算表 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十三、政府采购支出表 第三部分 2023 年度单位预算情况说明 第四部分 名词解释 - 1 - 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 第一部分 单位概况 一、主要职能 1.组织开展各种形式的残疾人文艺、体育、书画作品展等 活动，丰富残疾人的精神文化生活。 2.为残疾人提供卡拉 OK 室、图书阅览、声乐排练室、舞蹈 排练室、乐器排练室，乒乓球馆，多功能体育馆，轮椅击剑馆 等文体活动场馆的服务。 3.为各类残疾人专门协会提供活动场所，充分发挥中心保 障及桥梁纽带作用。 二、单位机构设置及预算单位构成情况 根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单 位。 三、2023 年度单位主要工作任务及目标 2023 年，苏州市残疾人活动中心将坚持以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大全会精 神，以苏州市残疾人事业“十四五”发展规划中“提供高水 平、高质量的文化体育服务”为目标，丰富残疾人精神文化生 活，推动残疾人事业高质量发展。 一、双管齐下做好残疾人文体服务资源整合 充分发挥新活动中心阵地作用，整合各方资源做好残疾人 文体服务融合工作。一是对接市文联党总支，以党建引领文化 赋能，助力我市残疾人文化艺术事业繁荣发展，不断满足残疾 - 2 - 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 人精神文化需求。二是深入推进与市公共文化中心共同实施的 “残健融合文化艺术伙伴计划”，在“平台阵地共享”“文艺 人才互融”和“艺术作品共创”三个方面进一步加强合作，不 断提升残疾人的获得感、幸福感。三是与市体育局等文化体育 部门开展深入合作，实施残疾人体育共建合作项目，引入专业 团队提升残疾人文体艺水平，满足残疾人高品质文化体育活动 需要。 二、凝心聚力擦亮残疾人文化服务品牌 不断丰富和完善活动中心服务功能，用文化凝心聚力,用品 牌引领发展，擦亮残疾人文化服务品牌，不断满足残疾人日益 增长的精神文化需求，提升残疾人活动中心的影响力。一是 2023 年继续摸索打造“书法的 100 种可能”文化艺术品牌，在 已推出的书法鲜花袋、书法咖啡袋、书法艾草花束、书法包包 等创意作品基础上，继续深入挖掘和创造新的文创作品，让文 化创意使书法“活”起来，让普通残疾群众把文化“带回 家”。二是打造“拥抱阳光传递幸福”苏州残疾人心理服务品 牌，开展心理健康知识讲座、团体心理辅导、心理沙龙等活 动，帮助更多残疾人培养自尊、自信、积极向上的社会心态。 三是打造“砺剑人才成长计划”轮椅击剑项目品牌，开展青少 年轮椅击剑项目理论学习、实践训练和残健共融等活动，做好 苏州市残疾人体育轮椅击剑项目前期宣传、推广及梯队建设。 三、多措并举开展残疾人文体活动 充分利用活动中心各类活动场馆资源优势，强化服务意 - 3 - 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 识，广泛组织残疾人开展健康向上、形式多样、独具特色、寓 教于乐的文化、艺术、体育活动，引导广大残疾人走出家门， 提升残疾人生活品质和幸福指数。一是联合市残疾人就管中心 举办全市电商直播主播大赛。二是持续推动残健体育融合，积 极开展各类残疾人康复健身体育活动和残健共融型体育活动， 传播康复健身知识，鼓励残疾人拥抱社会，感受美好，引导广 大残疾人平等参与社会、实现自身价值。三是开展“悦读人 生”苏州残疾人读书兴趣团队系列活动，开展持续的读书分 享、故事沙龙等活动，为广大残疾朋友营造轻松快乐的读书氛 围，打造丰富多彩的阅读收获，让残疾朋友们以书会友、积极 快乐，在温暖的人生道路上幸福相伴。四是加大残疾运动人才 培养力度。固定周期组织残疾人运动员进行集训，扩大人才选 拔范围，鼓励更多有潜力的运动人才参与，为全国性体育赛事 取得优异成绩奠定基础。 四、融合发展发挥党建引领业务工作 学习宣传贯彻党的二十大精神，切实把思想和行动统一到 党的二十大精神上来，掀起学习宣传贯彻热潮，确保党的二十 大精神在活动中心落地生根、开花结果。一是通过交流讨论、 参观学习、主题党课等形式，将二十大精神理解清、分析明、 研究细、掌握透，确保广大党员在政治原则、政治立场、政治 方向、政治道路上同上级党组织保持高度一致，用二十大精神 指导各项工作，在服务残疾人上用真本领、下苦功夫、出新成 绩、创优品牌。二是激励中心党员主动作为，快人一步，多渠 - 4 - 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 道全方位了解残疾人实际需求，深入推进“健残融合”这一主 题，用好用足社会力量，倡导扶残助残良好风尚，推动残疾人 事业高质量发展。三是严格落实组织生活制度，扎扎实实过好 “三会一课”、主题党日、党员谈心谈话等党内政治生活，第 一时间学习传达贯彻党中央的方针政策，原原本本学好习近平 总书记重要讲话精神，不折不扣落实到位。 五、开拓创新做好各类残疾人协会服务 充分发挥残疾人各专门协会桥梁纽带作用，密切联系、团 结凝聚广大残疾人，为残疾人提供优质高效的服务。一是进一 步加强完善协会组织建设。协会工作归根到底是人的工作，完 善协会管理制度，加强协会管理人员综合素质，提高为残疾群 众排忧解难的服务意识。二是 做好党建引领，开展相关协会工 作。党的二十大已经明确告诉我们该做什么人，做什么事。要 学习相关精神，联系实际组织部署协会工作。三是内强素质， 外树形象。一方面要积极挖掘协会内部人才，有意识有目的的 培养德才兼备的青年人才，勇挑重担，逐步接手协会相关工 作；另一方面要多渠道加大宣传力度，把残疾人精神风貌与协 会工作宣传出去，树立残疾人与协会形象，提高协会在社会上 与残疾群众中的影响力。 - 5 - 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 第二部分 2023 年度 苏州市残疾人活动中心 单位预算表 - 6 - 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 公开 01 表 收支总表 单位：苏州市残疾人活动中心 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收入总计 单位：万元 支出 预算数 项目 480.08 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 480.08 本年支出合计 年终结转结余 480.08 支出总计 - 7 - 预算数 402.41 77.67 480.08 480.08 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 公开 02 表 收入总表 单位：苏州市残疾人活动中心 单位：万元 本年收入 单位代 码 099002 单位名称 合计 苏州市残疾人活动中心 合计 480.08 480.08 小计 480.08 480.08 国有资 一般公共预 政府性基 财政专户管 本经营 算 金预算 理资金 预算 上年结转结余 事业 收入 480.08 480.08 - 8 - 附属单 事业单位 上级补 位上缴 经营收入 助收入 收入 其他 收入 小计 国有资 一般公共 政府性基 财政专户 本经营 预算 金预算 管理资金 预算 单位 资金 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 公开 03 表 支出总表 单位：苏州市残疾人活动中心 科目编码 科目名称 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 480.08 368.93 111.15 社会保障和就业支出 402.41 291.26 111.15 行政事业单位养老支出 35.67 35.67 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 29.66 29.66 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.01 6.01 残疾人事业 366.74 255.59 111.15 其他残疾人事业支出 366.74 255.59 111.15 住房保障支出 77.67 77.67 住房改革支出 77.67 77.67 2210201 住房公积金 32.03 32.03 2210202 提租补贴 4.25 4.25 2210203 购房补贴 41.39 41.39 208 20805 20811 2081199 221 22102 - 9 - 事业单位 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 公开 04 表 财政拨款收支总表 单位：苏州市残疾人活动中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 480.08 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 480.08 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 - 10 - 预算数 480.08 402.41 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 77.67 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入总计 480.08 - 11 - 支出总计 480.08 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 公开 05 表 财政拨款支出表（功能科目） 单位：苏州市残疾人活动中心 科目编码 单位：万元 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 合计 480.08 368.93 332.86 36.07 111.15 社会保障和就业支出 402.41 291.26 255.19 36.07 111.15 行政事业单位养老支出 35.67 35.67 35.67 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.66 29.66 29.66 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.01 6.01 6.01 残疾人事业 366.74 255.59 219.52 36.07 111.15 其他残疾人事业支出 366.74 255.59 219.52 36.07 111.15 住房保障支出 77.67 77.67 77.67 住房改革支出 77.67 77.67 77.67 2210201 住房公积金 32.03 32.03 32.03 2210202 提租补贴 4.25 4.25 4.25 2210203 购房补贴 41.39 41.39 41.39 208 20805 20811 2081199 221 22102 - 12 - 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 公开 06 表 财政拨款基本支出表（经济科目） 单位：苏州市残疾人活动中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年财政拨款基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 368.93 332.86 工资福利支出 327.67 327.67 30101 基本工资 26.81 26.81 30102 津贴补贴 41.45 41.45 30107 绩效工资 48.18 48.18 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.66 29.66 30109 职业年金缴费 6.01 6.01 30110 职工基本医疗保险缴费 13.61 13.61 30111 公务员医疗补助缴费 0.42 0.42 30112 其他社会保障缴费 12.48 12.48 30113 住房公积金 32.03 32.03 30114 医疗费 2.27 2.27 30199 其他工资福利支出 114.75 114.75 商品和服务支出 36.07 36.07 30201 办公费 16.00 16.00 30202 印刷费 0.50 0.50 30203 咨询费 0.30 0.30 30204 手续费 0.20 0.20 30207 邮电费 1.00 1.00 30211 差旅费 4.70 4.70 30216 培训费 0.50 0.50 30217 公务接待费 0.30 0.30 30228 工会经费 7.00 7.00 30229 福利费 0.87 0.87 30299 其他商品和服务支出 4.70 4.70 对个人和家庭的补助 5.19 5.19 30302 退休费 4.37 4.37 30309 奖励金 0.07 0.07 30399 其他对个人和家庭的补助 0.75 0.75 301 302 303 - 13 - 36.07 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 公开 07 表 一般公共预算支出表 单位：苏州市残疾人活动中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 480.08 368.93 332.86 36.07 111.15 社会保障和就业支出 402.41 291.26 255.19 36.07 111.15 行政事业单位养老支出 35.67 35.67 35.67 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.66 29.66 29.66 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.01 6.01 6.01 残疾人事业 366.74 255.59 219.52 36.07 111.15 其他残疾人事业支出 366.74 255.59 219.52 36.07 111.15 住房保障支出 77.67 77.67 77.67 住房改革支出 77.67 77.67 77.67 2210201 住房公积金 32.03 32.03 32.03 2210202 提租补贴 4.25 4.25 4.25 2210203 购房补贴 41.39 41.39 41.39 合计 208 20805 20811 2081199 221 22102 - 14 - 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 公开 08 表 一般公共预算基本支出表 单位：苏州市残疾人活动中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 368.93 332.86 工资福利支出 327.67 327.67 30101 基本工资 26.81 26.81 30102 津贴补贴 41.45 41.45 30107 绩效工资 48.18 48.18 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.66 29.66 30109 职业年金缴费 6.01 6.01 30110 职工基本医疗保险缴费 13.61 13.61 30111 公务员医疗补助缴费 0.42 0.42 30112 其他社会保障缴费 12.48 12.48 30113 住房公积金 32.03 32.03 30114 医疗费 2.27 2.27 30199 其他工资福利支出 114.75 114.75 商品和服务支出 36.07 36.07 30201 办公费 16.00 16.00 30202 印刷费 0.50 0.50 30203 咨询费 0.30 0.30 30204 手续费 0.20 0.20 30207 邮电费 1.00 1.00 30211 差旅费 4.70 4.70 30216 培训费 0.50 0.50 30217 公务接待费 0.30 0.30 30228 工会经费 7.00 7.00 30229 福利费 0.87 0.87 30299 其他商品和服务支出 4.70 4.70 对个人和家庭的补助 5.19 5.19 30302 退休费 4.37 4.37 30309 奖励金 0.07 0.07 30399 其他对个人和家庭的补助 0.75 0.75 301 302 303 - 15 - 36.07 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 公开 09 表 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 单位：苏州市残疾人活动中心 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 “三公”经费合计 0.30 因公出国（境）费 0.00 小计 0.00 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 0.00 0.00 - 16 - 公务接待费 0.30 会议费 培训费 0.00 6.67 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 公开 10 表 政府性基金预算支出表 单位：苏州市残疾人活动中心 科目编码 科目名称 单位：万元 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 合计 注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 17 - 项目支出 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 公开 11 表 国有资本经营预算支出预算表 单位：苏州市残疾人活动中心 项 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 - 18 - 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 公开 12 表 一般公共预算机关运行经费支出预算表 单位：苏州市残疾人活动中心 科目编码 单位：万元 科目名称 机关运行经费支出 合计 注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支 出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及 其他费用等。 2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。 - 19 - 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 公开 13 表 政府采购支出表 单位：苏州市残疾人活动中心 单位：万元 资金来源 采购品目大类 专项名称 经济科目 采购品目名称 采购组织形式 合计 货物 苏州市残疾人 活动中心 定额 定额 办公费 办公费 复印纸 其他硒鼓、粉盒 分散采购 分散采购 - 20 - 一般公共 上年结转和 政府性基金 其他资金 预算资金 结余资金 2.36 2.36 总计 2.36 2.36 2.36 2.36 0.60 1.76 0.60 1.76 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 第三部分 2023 年度单位预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 苏州市残疾人活动中心 2023 年度收入、支出预算总计 480.08 万 元 ， 与 上 年 相 比 收 、 支 预 算 总 计 各 减 少 160.78 万 元 ， 减 少 25.09%。 其中： （一）收入预算总计 480.08 万元。包括： 1．本年收入合计 480.08 万元。 （1）一般公共预算拨款收入 480.08 万元，与上年相比减少 160.78 万元，减少 25.09%。主要原因是本年减少部分预算。 （2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。 （3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相 同。 （4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。 （5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。 （6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。 （7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。 （8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。 （9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。 2．上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。 （二）支出预算总计 480.08 万元。包括： 1．本年支出合计 480.08 万元。 - 21 - 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 （1）社会保障和就业支出（类）支出 402.41 万元，主要用于 社会保障和就业方面支出，包含事业单位养老支出和残疾人事业支 出。与上年相比减少 23.8 万元，减少 5.58%。主要原因是本年减少 部分项目预算。 （2）住房保障支出（类）支出 77.67 万元，主要用于住房方 面支出，按规定为职工缴纳的住房公积金及符合条件发放购房补 贴。与上年相比减少 136.98 万元，减少 63.82%。主要原因是政策 性调整。 2．年终结转结余为 0 万元。 二、收入预算情况说明 苏州市残疾人活动中心 2023 年收入预算合计 480.08 万元，包 括本年收入 480.08 万元，上年结转结余 0 万元。 其中： 本年一般公共预算收入 480.08 万元，占 100%； 本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%； 本年事业收入 0 万元，占 0%； 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%； 本年上级补助收入 0 万元，占 0%； 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 本年其他收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%； - 22 - 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%； 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。 三、支出预算情况说明 苏州市残疾人活动中心 2023 年支出预算合计 480.08 万元，其 中： 基本支出 368.93 万元，占 76.85%； 项目支出 111.15 万元，占 23.15%； 事业单位经营支出 0 万元，占 0%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 - 23 - 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 四、财政拨款收支预算总体情况说明 苏 州 市 残 疾 人 活 动 中 心 2023 年 度 财 政 拨 款 收 、 支 总 预 算 480.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 160.78 万 元，减少 25.09%。主要原因是本年减少部分项目预算。 五、财政拨款支出预算情况说明 苏州市残疾人活动中心 2023 年财政拨款预算支出 480.08 万 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 160.78 万元，减少 25.09%。主要原因是本年减少部分项目预算。 其中： （一）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴 费支出（项）支出 29.66 万元，与上年相比增加 0.3 万元，增长 1.02%。主要原因是政策性调整。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支 - 24 - 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 出 （ 项 ） 支 出 6.01 万 元 ， 与 上 年 相 比 增 加 0.24 万 元 ， 增 长 4.16%。主要原因是政策性调整。 3.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 366.74 万元，与上年相比减少 24.34 万元，减少 6.22%。主要原因是政策 性调整。 （二）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 32.03 万元，与 上年相比减少 141.23 万元，减少 81.51%。主要原因是政策性调 整。 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 4.25 万元，与上 年相比增加 4.25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比 率）。主要原因是政策性调整。 3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 41.39 万元，与上 年预算数相同。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 苏 州 市 残 疾 人 活 动 中 心 2023 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 368.93 万元，其中： （一）人员经费 332.86 万元。主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、 其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费 36.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨 - 25 - 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经 费、福利费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算支出预算情况说明 苏州市残疾人活动中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预 算 480.08 万元，与上年相比减少 160.78 万元，减少 25.09%。主要 原因是本年减少项目预算。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 苏州市残疾人活动中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本 支出预算 368.93 万元，其中： （一）人员经费 332.86 万元。主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、 其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费 36.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经 费、福利费、其他商品和服务支出。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情 况说明 苏州市残疾人活动中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三 公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三 公”经费的 0%；公务接待费支出 0.3 万元，占“三公”经费的 - 26 - 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 100%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。 2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中： （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。 （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相 同。 3．公务接待费预算支出 0.3 万元，比上年预算减少 0.2 万 元，主要原因是本年励行节约，减少公务接待费用。 苏州市残疾人活动中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会 议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。 苏州市残疾人活动中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培 训费预算支出 6.67 万元，比上年预算减少 1.65 万元，主要原因是 培训人数减少。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 苏州市残疾人活动中心 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万 元。与上年预算数相同。 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明 苏州市残疾人活动中心 2023 年国有资本经营预算支出 0 万 元。与上年预算数相同。 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与 上年预算数相同。 十三、政府采购支出预算情况说明 - 27 - 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 2023 年度政府采购支出预算总额 2.36 万元，其中：拟采购货 物支出 2.36 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万 元。 十四、国有资产占用情况说明 本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台 （套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。 十五、预算绩效目标设置情况说明 2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资 金 480.08 万元；本单位共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政 性资金合计 111.15 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比 例为 100%。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包 括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。 二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班 培训费等教育收费。 三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收 入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上 - 28 - 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益 等）。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业 发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保 - 29 - 苏州市残疾人活动中心 2023 年度单位预算公开 险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事 业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支 出。 十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)： 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人 员）发放的租金补贴。 十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人 员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的 补贴。 - 30 -