延安市工业和信息化局2019年部门决算公开报表及说明.pdf

延安市工业和信息化局 2019 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）部门主要职责 1.贯彻落实中、省关于工业和信息化、中小企业（非公经济） 发展的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全市工业和信息化 产业及中小企业政策、规划和计划，提出优化产业布局、结构的 建议。 2.协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工 业化融合；负责集体工业经济和手工业合作社联合社管理工作。 3.负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含 利用外资和境外投资)及财政性建设资金安排建议，按照权限审 批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。 4.监测分析全市工业和中小企业、非公经济运行态势，统计 并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行 发展中的问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和 国防动员有关工作。 5.贯彻中、省高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、 政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进 适用技术改造提升传统产业，推进相关科研成果产业化，推动全 市软件业、信息服务业和新兴产业发展。 6.承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，贯彻执行中、 省重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托中、省重点 工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化， 指导引进重大技术装备的消化创新。 7.拟订并组织实施全市工业和信息产业能源节约和资源综 合利用、清洁生产、绿色制造促进政策，参与拟订能源节约和资 源综合利用、清洁生产、绿色制造促进规划，组织协调相关重大 示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责 全市散装水泥、预拌砂浆和室内装饰等行业管理。负责全市工业 和信息产业招投标活动的监管。 8.推进全市工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综 合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。 9.协助开展对在延公用通信网、互联网、专用通信网运行及 电信与信息服务市场监督与服务，协调市内电信资源分配管理， 推进电信普遍服务，保障重要通信。负责工业控制系统网络与信 息规划、政策、标准的组织实施，加强推进工业技术与信息化技 术融合。 10.负责县域工业集中区和产业集群发展工作，开展中小企 业交流合作，促进地方优势特色产品开拓国际国内市场。 11.促进中小企业发展，负责中小企业专项资金安排；负责 中小企业服务体系建设，为企业提供信息咨询、创业辅导、信用 担保、法律援助等社会化服务；负责中小企业融资服务和维权工 作；组织开展全市大众创业万众创新工作。 12.负责盐业行业的管理，保障食盐生产和市场供应安全。 13.完成市委、市政府交办的其它任务。 （二）内设机构 1.政秘科 负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；承担重 要会议的组织和议定事项的督办；承担文秘与公文管理、办公自 动化、重要公文的起草、政务信息、机要保密、档案、财务和后 勤管理等工作；负责单位机构编制、人事劳资、教育培训、年度 考核、专业技术人员和离退休人员管理等工作。负责开展工信系 统法制建设和聘用法律顾问工作；负责机关党建、精神文明建设、 政策宣传和新闻发布等工作。 2.规划投资科 组织拟订全市工业经济发展政策和规划；提出工业固定资产 投资规模和方向(含利用外资和境外投资）、市级工业财政性建 设资金安排的建议；承担固定资产投资审核的相关工作；承担各 工业门类行业发展职责；负责技术改造项目审核工作；组织协调 相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应 用，推动技术创新和产学研相结合。参与拟订能源节约和资源综 合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；销售企业的安全管 理工作；负责工业项目投资活动的监管。 3.运行监测协调科 监测分析全市工业、中小企业运行态势，动态并发布相关信 息，对工业整体运行情况进行预测预警和信息引导；协调解决工 业企业运行发展中的重大问题并提出稳增长政策建议；协调解决 工业经济运行中油、煤、电、气、运等生产要素保障工作；下达 分解省考指标，并按月、季度通报点评；帮助非能源企业解决生 产、销售、融资难题，提升非能源工业占比，加快工业经济转型； 做好新增产能项目建设、资金申报工作；组织企业开展降本增效 工作，提升企业发展质量；公布全市涉企保证金目录清单，落实 中省减轻企业负担相关工作；承担国家履行《禁止化学武器公约》 在延事务；做好淘汰落后产能相关工作。 4.信息化产业推进科 组织拟订全市信息化与工业化融合发展政策及规划，协调推 进制造业与互联网融合发展；负责全市信息化建设项目、资金的 审批管理；指导推进全市工业数字化、智能化、网络化制造和应 用；促进全市工业领域电子商务和现代流通体系建设；推动全市 信息服务业创新发展。承担全市电子信息产品制造的行业管理工 作；指导全市软件业发展；负责拟订信息通信业发展战略和政策 建议；负责统计监测电信主营业务总量工作；协助推进公用通信 网、互联网、专用通信网建设；负责审查通信业固定资产投资项 目；规范通信建设市场秩序，负责协调通信应急管理与保障；负 责全市信息化产业项目招投标活动的监管工作。 5.非公经济发展科 组织拟订全市中小企业、非公经济和县域工业集中区发展政 策及规划；培育中小企业成长发展；负责中小企业专项资金安排； 负责全市中小企业服务体系建设；协调推进实施中小企业知识产 权战略、品牌战略、技术改造、技术服务、科研成果转化工作； 负责大众创业、万众创新工作；指导民营经济转型升级和建立现 代企业制度；负责中小企业、非公经济人才队伍建设以及经营管 理人员的培训；负责中小企业维权工作；组织拟定并实施全市县 域工业集中区的发展战略、中长期规划和年度投资目标计划；组 织非公企业开展经济交流合作、协作配套；指导农产品加工业发 展；指导非公经济组织党建工作；承担市促进民营经济发展工作 领导小组办公室日常工作。 6.行业管理科 指导企业加强安全生产管理；负责区域内散装水泥和预拌混 凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件和室内装饰等管理工作；指导 室内装饰协会开展工作，监督全市室内装饰招投标活动；负责全 市盐业行业管理；负责企业融资服务工作；推进企业信用及担保 体系建设；承担各行业协会、商会的业务指导和服务工作；负责 手工业合作联合社和集体工业经济管理工作；负责全市民爆行业 管理工作；负责市工信局系统所属国有企业改革、改制后续服务 和维稳工作。 二、部门决算单位构成 纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 及所属 0 个二级单位： 序号 单位名称 1 延安市工业和信息化局 三、部门人员情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 50 人，其中行政 43 人、事业 7 人。 单位管理的离退休人员 86 人,其中：离休人员 4 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 表格为空的理由 本部门无政府性基金预算拨 款收支 注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门： 延安市工业和信息化局 收 项 金额单位：万元 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 1,230.74 出 项目 1、一般公共服务支出 决算数 486.50 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、事业收入 0.00 5、教育支出 0.00 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、其他收入 0.00 8、社会保障和就业支出 本年收入合计 1,230.74 170.19 9、卫生健康支出 0.00 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 0.00 12、农林水支出 38.05 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 283.41 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 0.00 20、粮油物资储备支出 79.71 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 22、其他支出 0.00 本年支出合计 1,057.86 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 304.17 年末结转和结余 477.05 收入总计 1534.91 支出总计 1,534.91 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门： 延安市工业和信息化局 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收入 财政拨款 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 合计 收入 上级 经营 补助 收入 1,230.74 1,230.74 0.00 小计 其中：教育 收入 收费 附属单 位上缴 收入 其他 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服 务支出 733.19 733.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅 （室）及相关 机构事务 733.19 733.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 250.46 250.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 23.19 23.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府 办公厅（室） 2010399 459.54 及相关机构 事务支出 459.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和 就业支出 123.57 123.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单 位离退休 115.77 115.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业 单位基本养 2080505 老保险缴费 支出 109.24 109.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业 2080506 单位职业年 金缴费支出 6.53 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 就业补助 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业 补助支出 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 38.05 38.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 38.05 38.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 38.05 38.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信 息等支出 256.22 256.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息 产业监管 256.22 256.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150501 行政运行 28.95 28.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150503 机关服务 30.89 30.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150510 工业和信 息产业支持 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他工业 2150599 和信息产业 监管支出 66.38 66.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储 备支出 79.71 79.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22201 粮油事务 6.60 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.60 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.11 38.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 2130101 2220101 22202 农业 行政运行 物资事务 2220201 行政运行 38.11 38.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22205 重要商品储 备 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220509 食盐储备 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门： 延安市工业和信息化局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 201 一般公共服务 支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1,057.86 728.25 329.62 0.00 0.00 0.00 486.49 358.74 127.75 0.00 0.00 0.00 486.49 358.74 127.75 0.00 0.00 0.00 政府办公厅 20103 （室）及相关机 构事务 2010301 行政运行 335.55 335.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 23.19 23.19 0.00 0.00 0.00 0.00 127.75 0.00 127.75 0.00 0.00 0.00 170.19 48.25 121.94 0.00 0.00 0.00 40.45 40.45 0.00 0.00 0.00 0.00 33.92 33.92 0.00 0.00 0.00 0.00 6.53 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 121.94 0.00 121.94 0.00 0.00 0.00 121.94 0.00 121.94 0.00 0.00 0.00 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 38.05 38.05 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府办 2010399 公厅（室）及相 关机构事务支 出 208 20805 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 2080506 位职业年金缴 费支出 20806 2080601 20807 2080799 213 企业改革补助 企业关闭破 产补助 就业补助 其他就业补 助支出 农林水支出 21301 2130101 215 21505 农业 行政运行 资源勘探信息 等支出 工业和信息产 业监管 38.05 38.05 0.00 0.00 0.00 0.00 38.05 38.05 0.00 0.00 0.00 0.00 283.41 203.48 79.93 0.00 0.00 0.00 283.41 203.48 79.93 0.00 0.00 0.00 2150501 行政运行 28.95 28.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2150503 机关服务 30.89 30.89 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.57 13.64 79.93 0.00 0.00 0.00 79.71 79.71 0.00 0.00 0.00 0.00 6.60 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 6.60 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 38.11 38.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2150510 工业和信息 产业支持 其他工业和 2150599 信息产业监管 支出 222 22201 2220101 22202 粮油物资储备 支出 粮油事务 行政运行 物资事务 2220201 行政运行 38.11 38.11 0.00 0.00 0.00 0.00 22205 重要商品储备 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220509 食盐储备 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 延安市工业和信息化局 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 拨款 1、一般公共预算 财政拨款 2、政府性基金预 算财政拨款 3、国有资本经营 预算收入 1,230.74 1、一般公共服务支出 政府性基金预 算财政拨款 485.02 485.02 0.00 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 167.35 167.35 0.00 9、卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 12、农林水支出 38.05 38.05 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 283.41 283.41 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 19、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 20、粮油物资储备支出 79.71 79.71 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 22、其他支出 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 延安市工业和信息化局 金额单位：万元 收入 项 目 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 收入总计 支出 决算数 项目 1,230.74 本年支出合计 282.64 年末财政拨款 结转和结余 合计 一般公共预 政府性基金预算 算财政拨款 财政拨款 1,053.54 1,053.54 0.00 459.83 459.83 0.00 1,513.37 1,513.37 0.00 282.64 0.00 1,513.37 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门： 延安市工业和信息化局 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 合计 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 1,053.54 726.77 622.85 103.92 326.77 201 一般公共服务 支出 485.02 357.27 308.74 48.52 127.75 20103 政府办公厅 （室）及相关机 构事务 485.02 357.27 308.74 48.52 127.75 2010301 行政运行 334.08 334.08 285.55 48.52 0.00 2010308 信访事务 23.19 23.19 23.19 0.00 0.00 2010399 其他政府办 公厅（室）及相 关机构事务支 出 127.75 0.00 0.00 0.00 127.75 208 社会保障和就 业支出 167.34 48.25 48.25 0.00 119.09 20805 行政事业单位 离退休 40.45 40.45 40.45 0.00 0.00 2080505 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 33.92 33.92 33.92 0.00 0.00 2080506 机关事业单 位职业年金缴 费支出 6.53 6.53 6.53 0.00 0.00 20806 企业改革补助 119.09 0.00 0.00 0.00 119.09 2080601 企业关闭破 产补助 119.09 0.00 0.00 0.00 119.09 20807 就业补助 7.80 7.80 7.80 0.00 0.00 备注 2080799 其他就业补 助支出 7.80 7.80 7.80 0.00 0.00 213 农林水支出 38.05 38.05 38.05 0.00 0.00 21301 农业 38.05 38.05 38.05 0.00 0.00 行政运行 38.05 38.05 38.05 0.00 0.00 215 资源勘探信息 等支出 283.41 203.48 189.69 13.79 79.93 21505 工业和信息产 业监管 283.41 203.48 189.69 13.79 79.93 2150501 行政运行 28.95 28.95 28.80 0.15 0.00 2150503 机关服务 30.89 30.89 30.89 0.00 0.00 2150510 工业和信息 产业支持 130.00 130.00 130.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和 信息产业监管 支出 93.57 13.64 0.00 13.64 79.93 222 粮油物资储备 支出 79.71 79.71 38.11 41.60 0.00 22201 粮油事务 6.60 6.60 0.00 6.60 0.00 6.60 6.60 0.00 6.60 0.00 38.11 38.11 38.11 0.00 0.00 2130101 2220101 22202 行政运行 物资事务 2220201 行政运行 38.11 38.11 38.11 0.00 0.00 22205 重要商品储备 35.00 35.00 0.00 35.00 0.00 2220509 食盐储备 35.00 35.00 0.00 35.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门： 延安市工业和信息化局 项 经济分类科 目编码 金额单位：万元 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 科目名称 合计 726.77 622.85 103.92 301 工资福利支出 0.00 517.46 0.00 30101 基本工资 0.00 234.24 0.00 30102 津贴补贴 0.00 100.00 0.00 30103 奖金 0.00 66.85 0.00 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 0.00 33.92 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 6.53 0.00 30110 职工基本医疗保险 缴费 0.00 30.00 0.00 30103 住房公积金 0.00 38.11 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00 103.92 302 商品和服务支出 30201 办公费 0.00 0.00 3.33 30211 差旅费 0.00 0.00 13.45 30215 会议费 0.00 0.00 0.08 30217 公务接待费 0.00 0.00 0.11 30226 劳务费 0.00 0.00 18.52 30227 委托业务费 0.00 0.00 40.00 30228 工会经费 0.00 0.00 5.09 30229 福利费 0.00 0.00 0.33 30239 其他交通费用 0.00 0.00 15.00 备注 30299 其他商品和服务支 出 0.00 0.00 8.00 303 对个人和家庭的补助 0.00 105.40 0.00 0.00 105.40 0.00 30305 生活补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门： 延安市工业和信息化局 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 6 3 4 5 预算数 2.11 0.00 0.11 2.00 0.00 2.00 6.08 0.00 决算数 2.11 0.00 0.11 2.00 0.00 2.00 6.08 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门： 延安市工业和信息化局 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度本部门收入总计 1534.91 万元，与 2018 年相比， 收入总计减少了 9525.28 万元，减少了 86.12%，主要原因是 2019 年由于机构改革，经费划转。 2019 年度本部门支出总计 1534.91 万元，与 2018 年相比， 支出总计减少了 9525.28 万元，减少了 86.12%，主要原因是 2019 年由于机构改革，经费划转。 二、收入决算情况说明 2019 年收入合计 1230.74 万元，其中： 财政拨款收入 1230.74 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收 入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。 三、支出决算情况说明 2019 年支出合计 1057.86 万元，其中：基本支出 728.25 万 元，占总支出 68.84%；项目支出 329.62 万元，占总支出 31.16%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度本部门财政拨款收入 1513.37 万元，较上年度减 少了 3791.32 万元，减少了 71.47%，主要原因是机构改革，经 费划转。 2019 年度本部门财政拨款支出 1513.37 万元，较上年度增 减少了 8922.28 万元，减少了 83.11%，主要原因是机构改革， 经费划转，节约各项支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年财政拨款支出 1053.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9682.11 万元，减少 90%， 主要原因是机构改革，经费划转，节约各项支出。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年财政拨款支出年初预算为 1513.37 万元，调整预算 为 1513.37，支出决算为 1053.54 万元，完成年初预算的 69%。 按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）。 年初预算为 334.08 万元，调整预算为 334.08 万元，支出决算为 334.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）信访事务（项）。 年初预算为 23.19 万元，调整预算为 23.19 万元，支出决算为 23.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 年初预算为 459.83 万元，调整预算为 459.83 万元，支出决算为 127.75，完成年初预算的 27.78%。决算数小于预算数的主要原 因是压缩一般性支出。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 33.92 万元，调整预算为 33.92 万元，支出决算为 33.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为 6.53 万元，调整预算为 6.53 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关 闭破产补助（项）。 年初预算为 119.09 万元，调整预算为 119.09 万元，支出决算为 119.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补 助支出（项）。 年初预算为 7.8 万元，调整预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。 年初预算为 38.05 万元，调整预算为 38.05 万元，支出决算 为 38.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 9. 资源勘探信息产业等支出（类）工业和信息产业监管 （款）行政运行（项）。 年初预算为 28.95 万元，调整预算为 28.95 万元，支出决算 为 28.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 10. 资源勘探信息产业等支出（类）工业和信息产业监管 （款）机关服务（项）。 年初预算为 30.89 万元，调整预算为 30.89 万元，支出决算 为 30.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 11. 资源勘探信息产业等支出（类）工业和信息产业监管 （款）工业和信息产业支持（项）。 年初预算为 130 万元，调整预算为 130 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 12. 资源勘探信息产业等支出（类）工业和信息产业监管 （款）其他工业和信息产业监管支出（项）。 年初预算为 93.57 万元，调整预算为 93.57 万元，支出决算 为 93.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 13. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 6.6 万元，调整预算为 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 14. 资源勘探信息产业等支出（类）物资事务（款）行政运 行（项）。 年初预算为 38.11 万元，调整预算为 38.11 万元，支出决算 为 38.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 15. 资源勘探信息产业等支出（类）重要商品储备（款）食 盐储备（项）。 年初预算为 35 万元，调整预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 726.77 万元，包括： 人员经费支出 622.85 万元和公用经费支出 103.92 万元。 人员经费支出 622.85 万元， 主要包括基本工资 234.24 万元、 津贴补贴 100 万元、奖金 66.85 万元、机关事业单位基本养老保 险缴费 33.92 万元、职业年金缴费 6.53 万元、职工基本医疗保 险缴费 30 万元、住房公积金 38.11 万元、其他工资福利支出 7.8 万元、生活补助 105.40 万元。 公用经费 103.92 万元，主要包括办公费 3.33 万元、差旅费 13.45 万元、会议费 0.08 万元、公务接待费 0.11 万元、劳务费 18.52 万元、委托业务费 40 万元、工会经费 5.09 万元、福利费 0.33 万元、其他交通费用 15 万元、其他商品和服务支出 8 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.11 万元，支出 决算为 2.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 94.80%；公务接待费 支出决算 0.11 万元，占 5.2%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平， 主要原因是 2019 年我局无出国经费预算和支出。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年我局无公务用车购置费预算和支出。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2019 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 4.公务接待费支出情况说明。 2019 年公务接待 1 批次，12 人次，预算为 0.11 万元，支出 决算为 0.11 万元，完完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 （三）培训费支出情况说明。 2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 100%，决算数与预算数持平。 （四）会议费支出情况说明。 2019 年会议费预算为 6.08 万元，支出决算 6.08 万元，完 成预算的 100%，决算数与预算数持平。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 3 个，共涉及资金 326.77 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 100%。本年度无政府基金预算项目。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 1.首届工业产品宣传展示及推介销售会项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过 项目实施展示延安工业产品的成果，达成各类销售合同、协议 95 个，总金额 115.33 亿元，现场集中签约销售合同 33 个，合同金额 55.44 亿元，促进了产品销售，达到了我们展会的目的和预期效果。 发现的问题及原因：项目管理与项目绩效评价相脱节、评价制度不 健全、人员配备不到位。下一步改进措施：建立健全绩效评价制度、 配备专人进行项目管理、绩效评价。 2.延安市“十四五”工业转型升级思路研究项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 10 万元，完成预算的 50%。主要产出和效果：通 过项目实施明确“十四五”工业发展的重点领域，积极探索综合能 源开采、收集、处理等过程高端装备制造业，坚持科技引领创新驱 动，科学定位，大力推动应急产业快速融合发展，推进应急装备高 端化、智能化、标准化、系列化和成套化发展，通过多措并举推进 延安“十四五”时期工业转型升级，实现延安市工业迈入高质量发 展阶段的目标。发现的问题及原因：终稿未报发改委。下一步改进 措施：建立健全绩效评价制度、配备专人进行项目管理、绩效评价。 3.电信普遍服务宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 34.54 万元，执行数 34.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过大量惠民政 策的宣传，使广大群众切实了解电信普遍服务项目的实施意义，赢 得了广大群众的认可和支持，同时也为项目营造了良好的建设坏 境，确保了工程的实施进度。进而提升农村信息化生活质量，推动 我市经济转型和高质量发展。发现的问题及原因：由于机构改革单 位重组，我局属于新成立单位，人员配备不到位，绩效指标设置对 现有人员具有一定难度，评价结果不够精准。下一步改进措施：配 备专业人士进行专业绩效评价，进行绩效评价指标学习培训，从而 达到精准评价。 4.工信局原钢厂、啤酒厂职工进京上访接访项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预 算数 23.19 万元，执行数 20.54 万元，完成预算的 89%。主要产出 和效果：维护了社会稳定。发现的问题及原因：仍有上访人员继续 上访，诉求尚未解决。下一步改进措施：配备专业人士进行专业绩 效评价，进行绩效评价指标学习培训，从而达到精准评价。 5.工信局门户网站建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 14.7 万元，执行数 14.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在借鉴领先政府 网站优秀做法的基础上，对网站进行设计，完成网站的栏目体系设 计等建设工作，提高了工信网站在公众中的及时有效性。 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2019 年机关运行经费预算为 103.92 万元，支出决算为 103.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 （二）政府采购支出情况说明。 2019 年本部门政府采购支出总额共 14.7 万元，其中政府采 购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 14.7 万元、政府采 购工程类支出 0 万元。 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算 数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增 数－预算调减数。