黄陵县人民法院2023年部门预算公开说明.pdf

附件 1 黄陵县人民法院 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职责 人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，依照法律规定审判本行政区域内由本院管辖的 一审刑事、民事、行政案件；依法受理和审查各类告诉、申诉案件，审判各类再审案件，接待处理群 众来信来访；依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项以及刑事案件判决和裁 定中有关财产部分的执行事项，办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项等其他应由人民 法院负责的工作。 （二）机构设置 延安市黄陵县人民法院内设 10 个机构，分别为：立案庭（诉讼服务庭）、政治部、综合办公室、 综合审判庭、执行工作局、监察室、司法警察大队、店头法庭、隆坊法庭、田庄法庭。 — 1 — 二、工作任务 2023 年，黄陵县人民法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近 平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神，牢牢坚持党对司法工作的绝对领导，深刻领悟“两个确 立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照各级法院工作会 议精神，立足审判职能，以推进审判体系和审判能力现代化为抓手，紧紧围绕县委县政府中心工作， 忠实履行好维护大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，满足人民群众多元化 司法需求。 （一）加强政治建设，贯彻落实党的二十大精神。始终把党的政治建设摆在首位，以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导，强化政治纪律和政治规矩，树立大局意识，积极做好意识形态领域 工作，以法治思维和法治手段将党的路线方针政策同执行国家法律统一起来，坚定不移的做好“向党 委请示”、 “向人大报告”、“府院联动”、“法纪联合”四项工作机制。坚持抓党建、带队建、促审判， 切实加强审判执行部门、人民法庭的政治建设和业务建设，巩固案件审判质效，促进市场公平交易和 有序竞争，深入推进诉源治理，把社会主义核心价值观融入司法裁判，为黄陵各项事业发展提供司法 — 2 — 保障。 （二）坚持改革创新，为民司法有新作为。推进院庭长示范办案、执行工作机制改革，强化案件 繁简分流，规范量刑和类案检索，运用信息化手段为法院审判执行工作提速、减负、增效。持续优化 营商法治环境，强化知识产权保护，助力乡村振兴，打造高标准黄陵县人民法院环境资源保护码上共 享法庭，深化多元化解纠纷矛盾，坚持以案释法、宣审并重的原则，推进诉源治理、诉前调解工作， 充分发挥人民法庭深入基层优势，积极参与基层社会治理，构建大调解工作格局，让更多矛盾纠纷消 除在萌芽、化解在基层。 （三）强化能力提升，队伍建设有新气象。打造“五色文化体系”法院，注重法院专业人才培养， 教育引导法官干警内强素质、外树形象，在队伍建设上取得明显成效。严格落实党风廉政建设和反腐 败斗争向纵深发展，开展干部作风能力建设，扎牢制度笼子，严肃铁规禁令，严惩司法腐败，确保公 正廉洁司法。做好员额法官的遴选工作，选拔任用一批年轻干警，加强对新录用公务员、聘任制书记 员、司法警察的培养和管理，激发队伍活力，提升队伍综合素质，有步骤完成法院队伍年轻化和专业 化工作。 — 3 — （四）夯实基础建设，发展根基有新成效。加强智慧法院建设，实现全业务网上办理，全流程依 法公开，充分发挥信息化优势，释放审判效能。破解信息化建设应用难题，加强系统建设，强化干警 教育培训，注重保护数据隐私安全，确保各项系统高效运行。完善基础设施建设，消除安全隐患，全 力推动黄陵县人民法院办公环境提升和改进工程，推进桥山法庭选址及建设工作，全力为辖区群众提 供便捷高效的司法服务。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 1 黄陵县人民法院（机关） 拟变动情况 四、人员情况说明 — 4 — 截至上年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 43 人、事业编制 6 人；实有人员 62 人， 其中行政 39 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 28 人。 — 5 — 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 906.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 906.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转资金 0 万元， 较上年减少 308.87 万元，主要原因是本年无上年结转资金；本部门当年预算支出 906.27 万元，其中 一般公共预算拨款支出 906.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转资金 0 万元，较上年减 少 308.87 万元，主要原因是本年无上年结转资金。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 906.27 万元，其中一般共预算拨款收入 906.27 万元、政府性基金拨款 收入 0 万元、上年结转资金 0 万元，较上年减少 308.87 万元，主要原因是本年无上年结转资金；本 部门当年财政拨款支出 906.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 906.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转资金 0 万元，较上年减少 308.87 万元，主要原因是本年无上年结转资金。 — 6 — （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 906.27 万元，较上年减少 308.87 万元，主要原因是本年无上 年结转资金。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 906.27 万元，其中： （1）行政运行（2040501）702.25 万元，较上年增加 118.8 万元，原因是新增列支书记员人员 经费； （2）其他法院支出（2040599）49.84 万元，较上年减少 112.56 万元，原因是书记员人员经费 列支调整至行政运行； （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58 万元，较上年无变化,原因是在职人员 增减持平，费用无变化； （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29 万元，较上年无变化,原因是在职人员增减 — 7 — 持平，费用无变化； （5）行政单位医疗（2101101）32 万元，较上年无变化,原因是在职人员增减持平，费用无变化； （6）住房公积金（2210201）35.18 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是在编在岗人员增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本部门当年一般公共预算支出 906.27 万元，其中： 工资福利支出（301）733.48 万元，较上年增加 14.69 万元，原因是在编在岗人员增加； 商品和服务支出（302）151.18 万元，较上年减少 8.04 万元，原因是控制成本厉行节约； 对个人和家庭的补助支出（303）21.61 万元，较上年无变化，原因是人员编制无变化，该经费 标准无变化； — 8 — （2）本部门当年一般公共预算支出 906.27 万元，其中： 机关工资福利支出（501）733.48 万元，较上年增加 14.69 万元，原因是在编在岗人员增加； 机关商品和服务支出（502）151.18 万元，较上年减少 8.04 万元，原因是控制成本厉行节约； — 9 — 对个人和家庭的补助支出（509）21.61 万元，较上年无变化，原因是人员编制无变化，该经费 标准无变化； （四）政府性基金预算支出情况 — 10 — 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待经费、公务用车购置费预算，公务用车运行维护 费是通过中省政法转移办案业务专项经费中列支，而中省政法转移办案业务经费没有纳入年初部门预 算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是没有安排因出国境活动；公务接 待费费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务用车运 行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是公务用车运行维护费是通过中省政法转移办案业务专项 — 11 — 经费中列支，而中省政法转移办案经费没有纳入年初部门预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变 化，主要原因是年初未安排车辆购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变 化，主要原因是厉行节约，压缩开支，无大型会议安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是通过中省政法转移办案业务专项经费中列支。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。当年部 — 12 — 门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套） 。 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 906.27 万元,当年政府性基金预算 当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 71.16 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。 十一、专业名词解释 — 13 — 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公经费” ：指纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 3.办案业务经费：指法院用于司法办案过程中的专项业务经费，主要支出范围包括：办案费、交 通费、差旅费、邮电费、专业会议费、其他相关费用。 第四部分 公开报表 — 14 — 附件3 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：黄陵县人民法院 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。 本部门无政府性基金预算，已公开空表 本部门无专项资金预算，已公开空表 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 9,062,741.98 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 9,062,741.98 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 9,062,741.98 一、部门预算 9,062,741.98 9,062,741.98 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 7,370,800.00 1、机关工资福利支出 7,334,841.98 9,062,741.98 2、外交支出 (1)工资福利支出 6,141,300.00 2、机关商品和服务支出 1,511,800.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1,013,400.00 3、机关资本性支出 （一） 216,100.00 4、机关资本性支出 （二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 7,520,941.98 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 870,000.00 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 1,691,941.98 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 1,193,541.98 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 498,400.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 320,000.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 216,100.00 5、对附属单位补助支出 351,800.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 9,062,741.98 本年支出合计 9,062,741.98 本年支出合计 9,062,741.98 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 9,062,741.98 上年结转 收入总计 9,062,741.98 支出总计 9,062,741.98 支出总计 9,062,741.98 支出总计 9,062,741.98 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 175001 黄陵县人民法院 9,062,741.98 9,062,741.98 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 175001 黄陵县人民法院 9,062,741.98 9,062,741.98 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 9,062,741.98 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 9,062,741.98 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 9,062,741.98 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 9,062,741.98 1、人员经费和公用经费支出 7,370,800.00 1、机关工资福利支出 7,334,841.98 2、外交支出 (1)工资福利支出 6,141,300.00 2、机关商品和服务支出 1,511,800.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1,013,400.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 216,100.00 4、机关资本性支出 （二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 9,062,741.98 7,520,941.98 5、教育支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 870,000.00 9、社会保险基金支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 1,691,941.98 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 1,193,541.98 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 498,400.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 10、卫生健康支出 320,000.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 216,100.00 5、对附属单位补助支出 351,800.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 9,062,741.98 上年结转 本年支出合计 9,062,741.98 结转下年 收入总计 9,062,741.98 本年支出合计 9,062,741.98 结转下年 支出总计 9,062,741.98 本年支出合计 9,062,741.98 支出总计 9,062,741.98 结转下年 支出总计 9,062,741.98 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 204 208 210 221 20405 2040501 2040599 20805 2080505 2080506 21011 2101101 22102 2210201 功能科目名称 合计 公共安全支出 法院 行政运行 其他法院支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 9,062,741.98 7,520,941.98 7,520,941.98 7,022,541.98 498,400.00 870,000.00 870,000.00 580,000.00 290,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 351,800.00 351,800.00 351,800.00 人员经费支出 6,659,200.00 5,117,400.00 5,117,400.00 5,117,400.00 870,000.00 870,000.00 580,000.00 290,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 351,800.00 351,800.00 351,800.00 公用经费支出 711,600.00 711,600.00 711,600.00 711,600.00 专项业务经费支出 1,691,941.98 1,691,941.98 1,691,941.98 1,193,541.98 498,400.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30205 30206 30211 30213 30239 30299 303 30302 30305 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 差旅费 维修（护）费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 政府经济科目编码 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50103 50199 50201 50201 50201 50201 50201 50209 50201 50299 50905 50901 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 办公经费 其他商品和服务支出 离退休费 社会福利和救助 合计 人员经费支出 公用经费支出 9,062,741.98 7,334,841.98 3,443,600.00 207,000.00 907,400.00 580,000.00 290,000.00 320,000.00 41,500.00 351,800.00 1,193,541.98 1,511,800.00 180,000.00 50,000.00 15,000.00 150,000.00 30,000.00 60,000.00 301,800.00 725,000.00 216,100.00 190,900.00 25,200.00 6,659,200.00 6,141,300.00 3,443,600.00 207,000.00 907,400.00 580,000.00 290,000.00 320,000.00 41,500.00 351,800.00 711,600.00 301,800.00 711,600.00 180,000.00 50,000.00 15,000.00 150,000.00 30,000.00 60,000.00 专项业务经费支出 1,691,941.98 1,193,541.98 1,193,541.98 498,400.00 301,800.00 226,600.00 216,100.00 190,900.00 25,200.00 498,400.00 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 204 208 210 221 20405 2040501 20805 2080505 2080506 21011 2101101 22102 2210201 功能科目名称 合计 公共安全支出 法院 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单 位基本养老保险缴费 机关事业单 位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 行政单位医 疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 7,370,800.00 5,829,000.00 5,829,000.00 5,829,000.00 870,000.00 870,000.00 580,000.00 290,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 351,800.00 351,800.00 351,800.00 人员经费支出 6,659,200.00 5,117,400.00 5,117,400.00 5,117,400.00 870,000.00 870,000.00 580,000.00 290,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 351,800.00 351,800.00 351,800.00 公用经费支出 711,600.00 711,600.00 711,600.00 711,600.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30202 30205 30206 30211 30213 30239 30299 303 30302 30305 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 50101 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50102 住房公积金 50103 商品和服务支出 办公费 50201 印刷费 50201 水费 50201 电费 50201 差旅费 50201 维修（护）费 50209 其他交通费用 50201 其他商品和服务支出 50299 对个人和家庭的补助 退休费 50905 生活补助 50901 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 办公经费 其他商品和服务支出 离退休费 社会福利和救助 合计 7,370,800.00 6,141,300.00 3,443,600.00 207,000.00 907,400.00 580,000.00 290,000.00 320,000.00 41,500.00 351,800.00 1,013,400.00 180,000.00 50,000.00 15,000.00 150,000.00 30,000.00 60,000.00 301,800.00 226,600.00 216,100.00 190,900.00 25,200.00 人员经费支出 6,357,400.00 6,141,300.00 3,443,600.00 207,000.00 907,400.00 580,000.00 290,000.00 320,000.00 41,500.00 351,800.00 公用经费支出 1,013,400.00 1,013,400.00 180,000.00 50,000.00 15,000.00 150,000.00 30,000.00 60,000.00 301,800.00 226,600.00 216,100.00 190,900.00 25,200.00 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 175001 单位（项目）名称 黄陵县人民法院 聘用制书记员人员经费 上划办案专项业务经费 诉讼费成本性支出 项目金额 1,691,941.98 1,193,541.98 376,000.00 122,400.00 项目简介 用于支付书记员薪资福利等。 用于法院办案专项业务经费支出，保障法院审判工作顺利开展。 用于法院办案经费支出，保障法院审判工作顺利开展。 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 增减变化情况 公务用车运 行维护费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 表13 聘用制书记员人员经费绩效目标表 项目名称 聘用制书记员人员经费 主管部门 黄陵县人民法院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 119.35 其中：财政拨款 119.35 其他资金 总 体 目 标 保障书记员薪资福利等 。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 日常工作任务完成率 100% 质量指标 合规性 100% 时效指标 工作任务时效 按时 成本指标 项目成本 100% 保障正常运转 100% 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 干警满意度 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 ≥95% 上划办案专项业务经费绩效目标表 项目名称 上划办案专项业务经费 主管部门 黄陵县人民法院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 37.6 其中：财政拨款 37.6 其他资金 总 体 目 标 合理使用办案专项业务经费 ，专款专用，合理时效内完成年度办案任务 。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 完成年度办案任务 2000件 质量指标 案件结案率 ≥96% 时效指标 办理时限要求 按照办案时限规定办理 成本指标 上划办案专项业务经费 37.6万元 提高了办案审判质量和执行效率 长期 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 维护社会和谐稳定 ，守护社会公平正 长效 指标 义 服务对象 人民群众满意度 ≥98% 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 备注 诉讼费成本性支出绩效目标表 项目名称 诉讼费成本性支出 主管部门 黄陵县人民法院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 12.24 其中：财政拨款 12.24 其他资金 总 体 合理使用专项经费 ，专款专用，合理期限内完成经费支出 ，保障法院审判工作顺利开展 。 目 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 完成年度办案任务 2000件 质量指标 案件结案率 ≥96% 时效指标 办案时效要求 规定期限内 成本指标 诉讼费成本性支出 12.24万元 提高办案审判和执行效率 长效 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 维护社会和谐稳定 ，守护社会公平正 长效 指标 义 满意度指标 服务对象 人民群众满意度 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 ≥98% 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 黄陵县人民法院 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 2023年度预算支出 人员经费+公用经费+因素性项目 总额 金额合计 年度 总体 目标 906.27 906.27 906.27 906.27 其他资金 保障部门正常运转、完成日常工作任务。保障干警福利待遇，案件办理保质保效。 一级指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 财政拨款 效益指标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 任务完成率 100% 质量指标 合规性 100% 时效指标 任务时效 按时 成本指标 标准内执行 906.27万元 正常运转 100% 人民群众满意度 ≥98% 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 满意度指标 指标1： 服务对象 指标2： 满意度指标 …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 指标值 备注