中共延安市委党史研究室2021年部门综合预算公开.pdf

中共延安市委党史研究室 2021 年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （中共延安市委党史研究室 2021 年部门综合预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）主要职责 中共延安市委党史研究室为市委直属事业机构,主要职责是负责组织全市党史资料的征集、整 理、编纂、研究、保存、利用和宣传工作;负责延安市中共党史的研究工作，为市委解决有关延安党 史问题提供资料和参考意见;围绕党史中心工作任务和工作大局开展党史专题研究，为党委和政府决 策提供历史镜鉴，总结党的历史经验教训，为社会主义现代化建设服务;负责审查与延安党史有关的 报刊文章、专著、戏剧、影视作品、石碑刻文等;负责组织指导区、县党史部门开展地方党史资料征 集、整理、研究和宣传教育工作;负责完成中央党史研究室和省委党史研究室交办的党史征研专题和 其它业务工作;负责编写市委党史大事记，开展有地方特色的专题研究和宣传教育工作;完成中、省 党史研究室和市委交办的其它工作。 （二）机构设置 中共延安市委党史研究室设政秘科、宣教科、编研一科、编研二科等 4 个内设机构。 二、2021 年度部门工作任务 1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强做好党史工作的责任感和使命感。 深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于党的历史和党史工作的重要论述，牢 固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，确保在思想上政治上行动上同党中央保持高度 一致。新时代，党史工作的重要性日益凸显，所以我们一定要鼓足干劲、百尺竿头，切实增强作好 党史工作的责任感和使命感，努力开创全市党史工作新局面。 2.推动党史业务工作协调发展。结合自身实际，在调查研究的基础上，尽快谋划好今后一个时 期的党史工作，为不断开创党史工作新局面谋篇布局，打好基础。要加快推进地方党史一、二、三 卷的编纂工作。《中国共产党延安历史》的编纂，是我们党史部门的基本职责和分内之事，更是一 项非常重要的政治任务。我市部分县（区）在此项工作中较为落后，对此，各县（区）委党史研究 室应明确责任，落实到人，尽快推动相关工作；同时，还要全面启动市、县地方党史三卷资料征集 工作，要提前谋划，未雨绸缪，高度重视《中国共产党延安历史》（第三卷）的资料征集工作，认 真组织，年底务必完成专题上报工作。 3.创新党史宣传教育工作方式方法，扩大党史资政育人影响力。继续加强对革命史、党史纪念 场馆展览布展陈列内容的指导和审核把关，同时做好党史重大题材出版物、影视作品的审读、审看 工作。要抓住重大历史节点，加强与有关方面的沟通协调，举办好纪念活动。积极与有关部门协 作，继续开展“清理网上歪曲党史国史内容”专项行动，通过党史宣传教育主渠道、主阵地，积极 开展党史舆论斗争，牢牢掌握党史舆论的话语权，对各种歪曲党的历史、抹黑党的领袖、散布历史 虚无主义的错误观点和倾向，有针对性地予以积极主动回应和有理有据批驳，及时正本清源,真正为 党委和政府工作大局服务，做到“党有所需、‘史’有所为”。 4.抓紧口述资料抢救、整理和研究。继续抓紧口述资料的抢救、整理和研究工作，重点放在采 访当事人与亲历者身上。积极搜集资料，保存影像录音，组织离退休同志撰写反映各个历史时期党 领导延安人民进行革命、建设和改革开放历史的回忆文章。 5.完成中省下达的专题资料征编任务。要不折不扣的完成省、市下达的年度专题资料征集任 务，重点完成相关历史节点纪念等历史资料的征编工作任务。进一步开展延安市社会主义革命和建 设时期红色地标普查。同时加强与省、市的沟通协调，及时跟进省、市关于党史工作的最新部署。 6.承办好中省市在延举办的理论研讨会。2021 年我市庆祝中国共产党 100 周年系列活动将全面 启动，坚决完成好交办的各项任务。同时，配合中央党史和文献研究院、省委党史研究室办好相关 会议工作。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。本级下没有二级预算单 位。 序号 1 单位名称 中共延安市委党史研究室 拟变动情况 四、部门人员情况说明 截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 9 人， 其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 10 人。 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 155.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.52 万元、政府性基金拨款 0 万元、事业单位经营性 收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 32.14 万元，主要原因是人员经费减少。 2021 年本部门预算支出 155.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.52 万元、政府性基金拨 款支出 0 万元、事业单位经营性收入支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 32.14 万元， 主要原因是人员经费减少。 （二）财政拨款收支情况。 2021 年本部门财政拨款收入 155.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.52 万元、政府性基 金拨款 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 32.14 万 元，主要原因是人员经费减少。 2021 年本部门财政拨款支出 155.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.52 万元、政府性基 金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 32.14 万元，主要原因是人员经费减少。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 155.52 万元，较上年减少 32.14 万元，主要原因是 人员经费减少。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 155.52 万元，其中： （1）行政运行（2013101）129.58 万元，较上年减少 31.62 万元，主要原因是人员经费减少。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.06 万元，较上年减少 8.57 万元，减 少原因是事业单位退休人员增加导致一般公共预算支出拨款减少。 （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.94 万元，较上年减少 6.87 万元，减少原 因是事业单位退休人员增加和养老和年金清算后导致一般公共预算支出拨款减少。 （4）行政单位医疗（2101101）5.73 万元，较上年增加 5.73 万元，增加原因是机构改革，上 年未列此科目。 （5）住房公积金（2210201）9.21 万元，较上年增加 9.21 万元，增加原因是机构改革，上年 未列此科目。 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 6630.95 万元，其中： 工资福利支出（301）127.76 万元，较上年减少 28.65 万元，减少原因是单位人员减少等； 商品和服务支出（302）27.76 万元，较上年减少 3.49 万元，减少原因是厉行节约，压缩公用 经费支出； 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 155.52 万元，其中： 机关工资福利支出（501）127.76 万元，较上年减少 28.65 万元，减少原因是单位人员减少 等； 机关商品和服务支出（502）27.76 万元，较上年减少 3.49 万元，减少原因是厉行节约，压缩 公用经费支出； 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严 格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支。其中:因公出国(境)经费 0 万元，较上年无变化， 主要原因是严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支;公务接待费 0 万元，较上年无变化， 主要原因是严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支;公务用车运行费 0 万元，较上年无变 化，主要原因是严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支;公务用车购置费 0 万元，较上年 无变化，主要原因是严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支。2019 年和 2020 年，本部 门无因公出国(境)经费预算。 2021 年当年会议费预算 0.85 万元，与上年持平。 2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制 “三公经费”支出，厉行节约，压缩开支。 本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。 2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。 2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类 预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 2021 年，本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2021 年本部门实行绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款155.52万元,当年 政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目 标表）。其中当年专项业务经费 0 万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将 专项资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 20.26 万元，较上年减少 3.84 万元，主要原因是厉行节约， 压缩局机关和下属事业单位公用经费支出。 2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行费以及其他费用。 2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包 括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。 3.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员 缴纳的各项社会保险费用等。 4.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、 水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设 备购置、其他等。 5.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 第四部分 （详见附表） 公开报表 附件2 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：中共延安市委党史研究室 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门当年无政府性基金预算收支 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门当年无专项业务经费 表11 2021年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本部门当年无政府采购预算 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 2021年部门专项业务经费绩效目标表 是 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 否 本部门当年无专项业务经费 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 1,555,106.78 一、部门预算 1,555,106.78 一、部门预算 1,555,106.78 一、部门预算 1,555,106.78 1,555,106.78 1、一般公共服务支出 1,555,106.78 1、人员经费和公用经费支出 1,555,106.78 1、机关工资福利支出 1,352,508.47 1,555,106.78 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 1,352,508.47 2、机关商品和服务支出 202,598.31 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 202,598.31 3、机关资本性支出 （一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出 (基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 0.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 其中：纳入财政专户管理的收费 本年收入合计 1,555,106.78 本年支出合计 1,555,106.78 本年支出合计 1,555,106.78 本年支出合计 1,555,106.78 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 0.00 0.00 1,555,106.78 支出总计 1,555,106.78 支出总计 1,555,106.78 支出总计 1,555,106.78 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 其中：专项资金 列入部门预算项 目 1,555,106.78 0.00 1,555,106.78 0.00 小计 150 中共延安市委党史研究室 150001 中共延安市委党史研究室 1,555,106.78 1,555,106.78 政府性基金 拨款 上级补助收 入 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 0.00 0.00 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转 0.00 0.00 上年实户 资金余额 0.00 0.00 其他收入 0.00 0.00 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 150 中共延安市委党史研究室 150001 中共延安市委党史研究室 1,555,106.78 1,555,106.78 1,555,106.78 1,555,106.78 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 0.00 0.00 政府性基金拨 款 0.00 0.00 事业收入 0.00 0.00 事业单位经营 收入 0.00 0.00 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 0.00 0.00 上年结转 0.00 0.00 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 入 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 1,555,106.78 一、财政拨款 1,555,106.78 一、财政拨款 1,555,106.78 一、财政拨款 1,555,106.78 1,555,106.78 1,555,106.78 1、人员经费和公用经费支出 1,555,106.78 1、机关工资福利支出 1,352,508.47 202,598.31 1、一般公共服务支出 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 1,352,508.47 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 202,598.31 3、机关资本性支出 （一） 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出 (基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 0.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 1,555,106.78 本年支出合计 0.00 结转下年 收入总计 1,555,106.78 0.00 1,555,106.78 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 1,555,106.78 1,555,106.78 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 1,555,106.78 1,555,106.78 0.00 支出总计 1,555,106.78 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 201 20131 2013101 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1,555,106.78 1295812.58 1295812.58 1295812.58 109921.96 109921.96 90567.98 19353.98 57272.72 57272.72 57272.72 92099.52 92099.52 92099.52 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 1,352,508.47 202,598.31 1093214.27 1093214.27 1093214.27 109921.96 109921.96 90567.98 19353.98 57272.72 57272.72 57272.72 92099.52 92099.52 92099.52 202,598.31 202,598.31 202,598.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30205 30207 30211 30228 30239 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 50101 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50102 住房公积金 50103 商品和服务支出 办公费 50201 水费 50201 邮电费 50201 差旅费 50201 工会经费 50201 其他交通费用 50201 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 合计 1,555,106.78 1277518.47 767496.00 41174.00 196515.00 90567.98 19353.98 57272.72 13039.27 92099.52 277588.31 166618.00 3382.00 10000.00 10000.00 12598.31 74990.00 人员经费支出 1,352,508.47 1277518.47 767496.00 41174.00 196515.00 90567.98 19353.98 57272.72 13039.27 92099.52 74990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74990.00 公用经费支出 202,598.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202,598.31 166618.00 3382.00 10000.00 10000.00 12598.31 0.00 专项业务经费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 201 20131 2013101 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 1555106.78 1352508.47 202598.31 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1295812.57 1295812.57 1295812.57 109921.96 109921.96 90567.98 19353.98 57272.72 57272.72 57272.72 92099.52 92099.52 92099.52 1093214.27 1093214.27 1093214.27 109921.96 109921.96 90567.98 19353.98 57272.72 57272.72 57272.72 92099.52 92099.52 92099.52 202598.31 202598.31 202598.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编 码 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30205 30207 30211 30228 30239 部门经济科目名称 政府经济科目编码 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 50102 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50102 住房公积金 50103 商品和服务支出 办公费 50201 水费 50201 邮电费 50201 差旅费 50201 工会经费 50201 其他交通费用 50201 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 合计 1555106.78 1277518.47 767496.00 41174.00 196515.00 90567.98 19353.98 57272.72 13039.27 92099.52 277588.31 166618.00 3382.00 10000.00 10000.00 12598.31 74990.00 人员经费支出 1352508.47 1277518.47 767496.00 41174.00 196515.00 90567.98 19353.98 57272.72 13039.27 92099.52 74990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74990.00 公用经费支出 202598.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202,598.31 166618.00 3382.00 10000.00 10000.00 12598.31 0.00 备注 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 二、文化旅游体育与传媒支出 三、社会保障和就业支出 四、节能环保支出 五、城乡社区支出 六、农林水支出 七、交通运输支出 八、资源勘探工业信息等支出 九、金融支出 十、其他支出 十一、转移性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 十五、债务发行费用支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、人员经费和公用经费支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 二、专项业务经费支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务付息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、机关工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、机关资本性支出（二） 五、对事业单位经常性补助 六、对事业单位资本性补助 七、对企业补助 八、对企业资本性支出 九、对个人和家庭的补助 十、对社会保障基金补助 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 十三、转移性支出 十四、预备费及预留 十五、其他支出 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 政府预算支出经济分类科目（按大类） 0.00 其他支出 本年支出合计 预算数 0.00 对企业补助(基本建设） 对社会保障基金补助 本年收入合计 出 本年支出合计 0.00 0.00 本年支出合计 0.00 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表11 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：元 2020年 2021年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 150001 中共延安市委党史研究室8500.00 小计 0.00 因公出国 公务接待费 （境）费用 0.00 0.00 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 公务用车购 公务用车运 小计 置费 行维护费 0.00 0.00 增减变化情况 0.00 8500.00 合计 因公出国 公务接待 小计 （境）费 费 用 0.00 8500.00 0.00 0.00 0.00 公务用车购置及运行维护费 小计 0.00 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 0.00 0.00 8500.00 培训费 0.00 合计 0.00 小计 0.00 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 0.00 0.00 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 0.00 表13 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 数量指标 指标1： 质量指标 指标1： 时效指标 指标1： 成本指标 指标1： 经济效益 指标 指标1： 社会效益 指标 生态效益 指标 指标1： 指标1： 可持续影响 指标 指标1： 服务对象 满意度指标 指标1： 指标值 备注 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 中共延安市委党史研究室 任务名称 主要内容 履职尽责 人员、公用 预算金额（万元） 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 155.52 155.52 155.52 155.52 其他资金 目标：完成2021年度全市党史工作任务 。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 指标值 审查本区域内涉及党史的图书 、专论、戏剧、影视作 大于等于10次 品、报刊文章 《中国共产党延安历史 》（第二卷）、《延安建设地 标》编撰量 大于等于50万字 编撰资料可信度 力求实事求是、内容全面、史 料详实 完成时限 2021年12月底 人员经费 135.26 公用经费 20.26 广大党员干部的政治觉悟和政治站位 ，严守政治纪律 和政治规矩，以史鉴今，资政育人。党史宣教工作所 要达到的教育效果及社会效益 。 显著提高 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指标 可持续影响 指标 了解延安革命传统 ，继承和发扬优良革命传统 ，增强 进一步增强 全面建设小康社会的信念 。 服务对象 满意度指标 群众对党史资政工作的满意度 大于等于95%