延安市生态环境局2020年部门预算公开说明.pdf
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延安市生态环境局 2020 年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020 年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2020 年部门预算收支说明 第三部分 六、部门预算“三公”经费等情况说明 其他说明情况 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体部门预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 1.负责建立健全市级生态环境基本制度；贯彻执行中、省生态环境法律法规、方针政策和基本制 度，会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草法规规章草案；会同有关部门编制 并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订全市生态环境 标准和技术规范。 2.负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调全市重大环境污染事故和生态破 坏事件的调查处理，指导协调县区政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全 市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域 生态环境保护工作。 3.负责监督管理全市减排目标的落实；组织制定全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度 并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物范围和控制指标，监督检查 县区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。 4.负责提出市级生态环境领域固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的意见，按市政府 规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和 监督工作；参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。 5.负责全市环境污染防治的监督管理；制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、 化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施，会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环 境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导全市农业面源污染治理工作；监督 指导全市区域大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制。 6.指导协调监督全市生态保护修复工作；组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的 自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织制定全市各类自然保护地生态 环境监管制度并监督执法；监督全市野生动物植物保护、湿地保护、荒漠化防治等生态环境保护工作； 指导协调和监督全市农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种资源（含遗传资源） 监管工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。 7.负责全市核与辐射安全的监督管理；贯彻执行中省核与辐射安全的政策、规划和标准；牵头负 责全市核安全协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理全市 核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的 污染防治；对全市核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。 8.负责全市生态环境准入的监督管理；指导、督促县区和有关部门对重大经济和技术政策、发展 规划及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查全市重大开发建设区域、规划环境影 响评价文件；拟订并组织实施全市生态环境准入清单。 9.负责全市生态环境监测和信息发布；制定全市生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督 实施；会同有关部门提出全市生态环境质量监测站点设置意见，组织实施全市污染源监督性监测、温 室气体减排监测、应急监测、执法监测；组织对全市生态环境质量状况进行预警预测，组织建设和管 理全市生态环境监测网和生态环境信息网；建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环 境综合性报告和重大生态环境信息。 10.负责全市应对气候变化工作；贯彻执行中省对气候变化及温室气体排放重大战略、规划和政 策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。 11.组织开展生态环境保护督察；配合中、省开展生态环境保护督察，建立健全全市生态环境保 护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对县区有关部门贯彻落实中省市生态环境保 护决策部署情况进行督察问责。 12.统一负责全市生态环境综合行政执法；组织开展全市生态环境保护执法检查活动；查处全市 重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。负责全市生态环境系 统的安全监督管理工作。 13.组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲 要，推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研 究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系建设。 14.开展生态环境对外合作交流，研究提出我市参与国际生态环境合作中有关问题的建议，组织 协调生态环境有关国际条约在全市的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。 15.完成市委、市政府交办的其他任务。 16.职能转变。市生态环境局统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实 履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划；构建政府为主导、企业为主体、社会组 织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境 质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽延安。 （二）部门机构设置 延安市生态环境局系统实行市以下垂直管理，即市生态环境局对全市 13 个县区分局、队、站及 局属单位的人、财、物统一管理。纳入 2020 年部门预算汇编范围并独立核算单位 43 个，其中公务员 单位 14 个，参公单位 15 个，事业单位 14 个。 （一）市局机关及各县区分局设置情况 我市生态环境局系统共有行政管理单位 14 个，即延安市生态环境局和 13 个县区生态环境分局。 市生态环境局和 13 个县区生态环境分局均为市县区政府工作部门，县区生态环境分局同时为市生态 环境局直属机构，实行以市生态环境局管理为主的双重管理体制，均为财政全额拨款单位。 （二）环境监察机构设置情况 我市环境监察机构共 15 个，即市环境监察支队、王瑶水库环境监察大队和 13 个县区环境监察大 队，15 个环境监察单位为具有行政职能的参照公务员管理的事业单位，均为财政全额拨款单位。 （三）环境监测机构设置情况 全市环境监测机构共 10 个，即市环境保护监测站，子长、黄陵环境监测分站，吴起县、志丹县、 安塞区、洛川县、延长县、宜川县、延川县 10 个环境监测站，均为财政全额拨款单位。 （四）市生态环境局局属其他事业单位设置情况 我市生态环境局系统共有事业单位 4 个，即市生态环境局财务管理中心、市环境科学研究所、市 固体废物处置管理中心、市大气污染治理办公室，均为财政全额拨款单位。 二、2020 年度部门工作任务 （一）坚持精准治污，打好打胜四大保卫战。1.打赢碧水保卫战。完善水污染防治工作机制，建 立地下水污染防治工作机制，加快乡镇级饮用水水源地环境问题整治，巩固城镇污水处理厂建设成果， 加快工业污染源废水治理，推进排污口专项整治，深化地表水监测体系建设；2.打赢蓝天保卫战。完 善大气污染治理工作机制，开展大气环境质量监测及分析研判，推进煤烟污染治理，狠抓扬尘污染治 理，提升机动车尾气污染防治，深化挥发性有机物整治，严格“散乱污”企业综合整治；3.打赢青山 保卫战。健全青山保卫战工作机制，严守生态保护红线，开展自然保护区监督检查工作，加快推进矿 山生态修复，推动水土保持及水生态修复，保护生物多样性。4.打赢净土保卫战。健全土壤污染防治 工作机制，加强工业固体废物综合整治，推进油煤气开发生态环境整治，强化污染地块治理修复，加 强农业面源污染治理。 （二）坚持科学治污，提升生态环境管理水平。提升科学治污水平，开展生态环境保护专项规划 编制工作，强化排污许可证管理工作，继续强化污染减排工作，开展应对气候变化工作，深化清洁生 产审核评估工作，加强规划环评管理，强化项目环评事中事后监管，加强环评文件质量管理，推进“三 线一单”编制工作，规范辐射和环境应急管理工作。 （三）坚持依法治污，增强生态环境执法能力。铁腕查处生态环境违法行为，严格污染责任追究， 提升环境执法业务水平。 （四）坚持问题导向，深入开展环保督察巡查。配合好第二轮中央生态环境保护督察工作，完成 中省环保督察及“回头看”反馈问题整改，建立市级环保督察长效机制，完善生态环境考核机制。 （五）坚持从严治党，打造生态环保铁军。加强生态环境队伍能力建设，加强生态环境队伍作风 建设，提升各项环保支撑工作管理水平，深入推进生态环境系统精神文明建设。 （六）目标任务：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物较 2015 年分别下降 10%、7%、10%、 10%；城区空气优良天数达到 320 天，PM2.5 浓度控制在 43 微克/立方米以下；县城及以上集中式饮 用水源地水质达标率稳定保持在 98%以上；市域断面水质达到考核标准；危废安全处置率达到 100%； 清洁井场建成率达到 100%，清洁矿井建成率达到 100%；境内无重特大环境事件发生，城乡环境质量 明显改善。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业（含参照公务员管 理的事业单位）单位预算。 纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 43 个，包括： 序号 1 单位名称 延安市生态环境局（机关） 拟变动情况 2 延安市环境监察支队 3 延安市环境保护监测站 4 延安市生态环境局财务管理中心 5 延安市王瑶水库环境监察大队 6 延安市环境科学研究所 7 宝塔区环境监察大队 8 吴起县环境监察大队 9 志丹县环境监察大队 10 安塞区环境监察大队 11 延川县环境监察大队 12 子长县环境监察大队 13 延长县环境监察大队 14 甘泉县环境监察大队 15 富县环境监察大队 16 洛川县环境监察大队 17 黄陵县环境监察大队 18 宜川县环境监察大队 19 黄龙县环境监察大队 20 延安市环境保护监测站黄陵分站 21 延安市环境保护监测站子长分站 22 延安市生态环境局宝塔分局 23 延安市生态环境局延长分局 24 延安市生态环境局延川分局 25 延安市生态环境局子长分局 26 延安市生态环境局吴起分局 27 延安市生态环境局志丹分局 28 延安市生态环境局安塞分局 29 延安市生态环境局甘泉分局 30 延安市生态环境局富县分局 31 延安市生态环境局洛川分局 32 延安市生态环境局黄陵分局 33 延安市生态环境局宜川分局 34 延安市生态环境局黄龙分局 35 延安市固体废物处置管理中心 36 延长县环境监测站 37 洛川县环境监测站 38 安塞区环境保护监测站 39 吴起县环境监测站 40 志丹县环境监测站 41 延川县环境监测站 42 宜川县环境监测站 43 延安市大气污染治理办公室 四、部门人员情况说明 截止 2019 年底，本部门人员编制 633 人，其中行政编制 111 人，事业编制 522 人；实有人员 535 人，其中行政 76 人，事业 459 人。单位管理的离退休人员 237 人。 第二部分 收支情况 五、2020 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 2020 年本部门预算收入 15793.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 7601.64 万元、政府性基金拨款 收入 0 万元、事业收入 0 万元、上年结转 8192.23 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 834.04 万元，主要原因是我局信息化管理建设专项资金和生态环境系统基础能力建设专项资金结转。2020 年本部门预算支出 15793.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 7601.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、上年结转 8192.23 万元，其中财政拨款资金结转 5204.46 万元，非财政资 金结余 2987.77，2020 年本部门预算支出较上年增加 834.04 万元，主要原因是将信息化管理建设专 项资金和生态环境系统基础能力建设专项资金结转纳入 2020 年度预算支出。 （二）财政拨款收支情况。 2020 年本部门财政拨款收入 12806.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 7601.64 万元、政府性 基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款结转 5204.46 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 676.82 万元，原因一是 2019 年度财政专项资金拨款结转；二是工资正常升档；三是我单位机构改革 后机关县级、科级、副科级领导职数增加。2020 年本部门财政拨款支出 12806.1 万元，其中一般公 共预算拨款支出 7601.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款结转 5204.46 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 554.87 万元，原因是一是 2019 年度财政专项资金拨款结转；二是 工资正常升档；三是我单位机构改革后机关县级、科级、副科级领导职数增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020 年当年一般公共预算拨款支出 7601.64 万元，较上年增加 121.95 万元，主要原因是工资正 常升档和我单位机构改革后机关县级、科级、副科级领导职数增加。 2.支出按功能科目分类的明细情况。 2020 年当年一般公共预算支出 7601.64 万元，其中： （1）行政运行支出（2110101）4374.94 万元，较上年增加 3167.22 万元，原因是 2020 年度我 系统 15 个参公单位功能分类科目调整为行政运行； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 745.3 万元，较上年减少 272.42 万元，原因是人员减少； （3）机关事业单位职业年金支出（2080506）372.65 万元，较上年增加 372.65 万元，原因是 2020 年增加职工职业年金预算； （4）其他环境保护管理事务支出（2110199）42.68 万元，较上年减少 7.08 万元，原因是延安 市生态环境局财务管理中心人员减少； （5）其他环境监测与监察支出（2110299）2010.34 万元，较上年减少 1461.75 万元，原因是 2020 年度我系统 15 个参公单位功能分类调整为行政运行； （6）固体废弃物与化学品（2110304）55.73 万元，较上年增加 15.81 万元，原因是延安市固体 废物处置管理中心人员增加。 3.支出按经济科目分类的明细情况。 2020 年当年一般公共预算支出 7601.64 万元，其中： 工资福利支出（301）6893.87 万元，较上年增加 368.96 万元，原因是工资正常升档和我单位机 构改革后机关县级、科级、副科级领导职数增加； 商品和服务支出（302）707.77 万元，较上年减少 243.8 万元，原因是 2020 年机关运行经费压 缩 15%。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本部门当年一般公共预算支出 7601.64 万元，其中： 机关工资福利支出（501）4599.2 万元，较上年增加 228.4 万元，原因是工资正常升档和我单位 机构改革后机关县级、科级、副科级领导职数增加； 机关商品和服务支出（502）506.58 万元，较上年减少 238.02 万元，原因是 2020 年机关运行经 费压缩 15%； 对事业单位经常性补助（505）2495.86 万元，较上年增加 134.78 万元，原因是工资正常升档及 人员增加。 4.2019 年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 5204.46 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 554.87 万元，原因是 2019 年度信息化管理建设专项资金和生态环境系统基础能力建设专项资金结转。 按功能支出分类： 行政运行支出（2110101）467.51 万元,较上年减少 458.81 万元，原因是采取措施加快预算执行， 减少年终结转资金； 其他环境保护管理事务支出（2110199）4240.17 万元，较上年增加 1263.53 万元，原因是 2019 年 12 月下达“信息化管理建设专项资金”和“生态环境系统基础能力建设专项资金”，因此造成资 金结转； 其他环境监测与监察支出(2110299)390.16 万元；较上年减少 307.43 万元，原因是采取措施加 快预算执行，减少年终结转资金； 固体废弃物与化学品支出(2110304)34.86 万元，较上年增加 8.06 万元，主要原因是单位增员； 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)71.76 万元，较上年增加 49.52 万元，主要原因 是部分单位人员调整造成养老保险缴费支出未及时支付。 （2）按部门预算支出经济分类： 工资福利支出（301）386.25 万元，较上年减少 2400.04 万元，原因是采取措施加快预算执行， 减少年终结转资金； 商品和服务支出（302）2366.62 万元，较上年增加 503.32 万元，原因是“突发环境事件应急预 案编制”、“重污染天气应急预案及大气污染物排放源清单编制”等项目结转； 资本性支出（基本建设）（309）2451.59 万元，较上年增加 2451.59 万元，原因是上年无此经 济分类的类级科目，这部分资金是“信息化管理建设专项资金”和“生态环境系统基础能力建设专项 资金结转”； （3）按政府预算支出经济分类： 机关工资福利支出（501）278.23 万元，较上年减少 2377.38 万元，原因是采取措施加快预算执 行，减少年终结转资金； 机关商品和服务支出（502）2040.02 万元，较上年增加 423.7 万元，原因是“突发环境事件应 急预案编制”、“重污染天气应急预案及大气污染物排放源清单编制”等项目结转； 机关资本性支出（一）（503）2451.59 万元，较上年增加 2451.59 万元，原因是上年无此经济 分类的类级科目，这部分资金是“信息化管理建设专项资金”和“生态环境系统基础能力建设专项资 金结转”； 对事业单位经常性补助（505）434.62 万元，较上年增加 56.96 万元，原因是我局下属事业单位 目标责任奖金结转。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无 2020 年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无 2020 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2020 年本部门当年一般公共预算“三公” 经费预算支出 48.95 万元，较上年减少 19 万元（27.96%）， 减少的主要原因主要原因是严格控制“三公经费”支出。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出 国（境）经费预算；2019 年和 2020 年，本部门无公务接待费经费预算；2019 年和 2020 年，本部门 无公务用车购置费经费预算；公务用车运行维护费 48.95 万元，较上年减少 19 万元（27.96%），减 少的主要原因是严格控制“三公经费”支出。 2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6.35 万元，较上年增加 1.85 万元（41.11%）， 增加的主要原因是我局下属单位会议数量增加。 2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 8.3 万元，较上年增加 8.3 万元（100%），增 加的主要原因是我局下属部分单位培训次数增加。 2020 年，本部门 2019 年结转的“三公”经费支出 0.8 万元、会议费支出 0 万元、培训费支出 0 万元编入 2020 年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务 用车运行费 0.8 万元、公务用车购置费 0 万元。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 37 辆，单价 10 万元以上的设备 92 台（套）。 2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 2020 年本部门政府采购预算共 103.35 万元，其中货物类预算 76.95 万元、服务类预算 26.4 万 元。 本部门 2019 年结转的政府采购资金支出 2451.59 万元。 九、部门预算绩效目标说明 2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7601.64 万元,当年政府性基金 预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。其中当年专项业务经费 31.4 万元，详见公开 报表中的专项业务经费绩效目标表。 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部 门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排 707.77 万元，较上年减少 243.8 万元，主要原因是 2020 年机 关运行经费压缩 15%。 2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 412.21 万元编入 2020 部门综合预 算执行。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行费以及其他费用。 2.财政结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用 的财政拨款资金。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 4.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政 预算专项安排的支出。 5.“三公”经费：是指行政、事业单位公务接待费用、公务用车购置及运行费、公务出国（境） 经费等三项公共支出费用。 第四部分 （见附件） 公开报表 2020年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市生态环境局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 是 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 否 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 否 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 否 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 否 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。 公开空表理由 本部门无政府性基金预算 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 7,601.64 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 15,793.87 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 15,793.87 一、部门预算 15,793.87 7,601.64 1、一般公共服务支出 - 1、人员经费和公用经费支出 15,762.47 1、机关工资福利支出 4,599.20 7,601.64 2、外交支出 - (1)工资福利支出 6,893.87 2、机关商品和服务支出 8,133.47 31.40 3、国防支出 - (2)商品和服务支出 8,868.60 3、机关资本性支出 （一） - (2)政府性基金拨款 - 4、公共安全支出 - (3)对个人和家庭的补助 - 4、机关资本性支出 （二） - (3)国有资本经营预算收入 - 5、教育支出 - (4)资本性支出 - 5、对事业单位经常性补助 3,061.20 2、上级补助收入 - 6、科学技术支出 - 2、专项业务经费支出 31.40 6、对事业单位资本性补助 - 3、事业收入 - 7、文化旅游体育与传媒支出 - (1)工资福利支出 - 7、对企业补助 - - 8、社会保障和就业支出 8、对企业资本性支出 - 4、事业单位经营收入 - 9、社会保险基金支出 - (3)对个人和家庭补助 - 9、对个人和家庭的补助 - 5、附属单位上缴收入 - 10、卫生健康支出 - (4)债务利息及费用支出 - 10、对社会保障基金补助 - 6、其他收入 - 11、节能环保支出 14,675.92 (5)资本性支出 (基本建设) - 11、债务利息及费用支出 - 12、城乡社区支出 - (6)资本性支出 - 12、债务还本支出 - 13、农林水支出 - (7)对企业补助 (基本建设) - 13、转移性支出 - 14、交通运输支出 - (8)对企业补助 - 14、预备费及预留 - 15、资源勘探工业信息等支出 - (9)对社会保障基金补助 - 15、其他支出 - 16、商业服务业等支出 - (10)其他支出 - 17、金融支出 - 3、上缴上级支出 - 18、援助其他地区支出 - 4、事业单位经营支出 - 19、自然资源海洋气象等支出 - 5、对附属单位补助支出 - 20、住房保障支出 - 21、粮油物资储备支出 - 22、国有资本经营预算支出 - 23、灾害防治及应急管理支出 - 24、预备费 - 25、其他支出 - 26、转移性支出 - 27、债务还本支出 - 28、债务付息支出 - 29、债务发行费用支出 - 其中：纳入财政专户管理的收费 本年收入合计 7,601.64 本年支出合计 1,117.95 (2)商品和服务支出 15,793.87 本年支出合计 31.40 15,793.87 本年支出合计 15,793.87 用事业基金弥补收支差额 - 结转下年 - 结转下年 - 结转下年 - 上年实户资金余额 - 未安排支出的实户资金 - 未安排支出的实户资金 - 未安排支出的实户资金 - 上年结转 8,192.23 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 5,204.46 2,987.77 15,793.87 支出总计 15,793.87 支出总计 15,793.87 支出总计 15,793.87 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 其中：专项资金列入 部门预算项目 小计 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支 差额 上年结转 上年实户资金余额 其他收入 合计 15,793.87 7,601.64 31.40 - - - - - - 8,192.23 - - 314001 延安市生态环境局 4,565.18 512.10 - - - - - - - 4,053.08 - - 314003 延安市环境监察支队 1,186.54 481.69 - - - - - - - 704.85 - - 314004 延安市环境保护监测站 1,334.62 1,169.27 - - - - - - - 165.35 - - 314005 延安市生态环境局财务管理中心 50.27 50.27 - - - - - - - - - - 314006 延安市王瑶水库环境监察大队 120.09 71.73 - - - - - - - 48.36 - - 314007 延安市环境科学研究所 183.40 125.06 - - - - - - - 58.34 - - 314008 延安市宝塔区环境监察大队 453.27 373.28 - - - - - - - 79.99 - - 314009 吴起县环境监察大队 266.11 149.86 - - - - - - - 116.25 - - 314010 志丹县环境监察大队 228.04 214.46 - - - - - - - 13.58 - - 314011 延安市安塞区环境监察大队 438.17 352.31 - - - - - - - 85.86 - - 314012 延川县环境监察大队 384.39 306.30 - - - - - - - 78.09 - - 314013 子长县环境监察大队 352.92 305.87 - - - - - - - 47.05 - - 314014 延长县环境监察大队 153.56 142.60 - - - - - - - 10.96 - - 314015 甘泉县环境监察大队 184.53 184.23 - - - - - - - 0.30 - - 314016 延安市富县环境监察大队 161.62 143.15 - - - - - - - 18.47 - - 314017 洛川县环境监察大队 184.67 164.10 - - - - - - - 20.57 - - 314018 黄陵县环境监察大队 378.97 378.97 - - - - - - - - - - 314019 宜川县环境监察大队 167.13 136.67 - - - - - - - 30.46 - - 314020 黄龙县环境监察大队 89.16 76.69 - - - - - - - 12.47 - - 314022 延安市环境保护监测站黄陵分站 288.84 256.16 - - - - - - - 32.68 - - 314023 延安市环境保护监测站子长分站 211.39 148.09 5.00 - - - - - - 63.30 - - 314024 延安市生态环境局宝塔分局 568.67 88.21 - - - - - - - 480.46 - - 314025 延安市生态环境局延长分局 101.05 68.90 - - - - - - - 32.15 - - 314026 延安市生态环境局延川分局 273.98 74.98 - - - - - - - 199.00 - - 314027 延安市生态环境局子长分局 235.79 117.54 - - - - - - - 118.25 - - 314028 延安市生态环境局吴起分局 369.76 76.68 - - - - - - - 293.08 - - 314029 延安市生态环境局志丹分局 74.77 72.02 - - - - - - - 2.75 - - 314030 延安市生态环境局安塞分局 475.43 102.32 - - - - - - - 373.11 - - 314031 延安市生态环境局甘泉分局 158.76 87.97 - - - - - - - 70.79 - - 314032 延安市生态环境局富县分局 131.10 87.89 - - - - - - - 43.21 - - 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 其中：专项资金列入 部门预算项目 小计 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支 差额 314033 延安市生态环境局洛川分局 73.73 73.73 - - - - - - - 314034 延安市生态环境局黄陵分局 121.33 115.61 - - - - - - 314035 延安市生态环境局宜川分局 677.79 88.70 - - - - - - 314036 延安市生态环境局黄龙分局 157.03 58.10 - - - - - 314037 延安市固体废物处置管理中心 100.91 66.05 - - - - 314038 延长县环境监测站 53.23 35.17 - - - - 314039 洛川县环境监测站 91.89 72.19 - - - 314040 延安市安塞区环境保护监测站 115.54 80.34 - - 314041 吴起县环境监测站 140.04 120.86 - - 314042 志丹县环境监测站 117.63 115.03 - 314043 延川县环境监测站 150.71 88.24 314044 宜川县环境监测站 70.46 50.40 314045 延安市大气污染治理办公室 151.40 117.85 上年结转 上年实户资金余额 其他收入 - - - - 5.72 - - - 589.09 - - - - 98.93 - - - - - 34.86 - - - - - 18.06 - - - - - - 19.70 - - - - - - - 35.20 - - - - - - - 19.18 - - - - - - - - 2.60 - - 26.40 - - - - - - 62.47 - - - - - - - - - 20.06 - - - - - - - - - 33.55 - - 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转 其中：专项资金列入 部门预算的项目 小计 合计 15,793.87 7,601.64 31.40 - - - - - - 8,192.23 314001 延安市生态环境局 4,565.18 512.10 - - - - - - - 4,053.08 314003 延安市环境监察支队 1,186.54 481.69 - - - - - - - 704.85 314004 延安市环境保护监测站 1,334.62 1,169.27 - - - - - - - 165.35 314005 延安市生态环境局财务管理中心 50.27 50.27 - - - - - - - - 314006 延安市王瑶水库环境监察大队 120.09 71.73 - - - - - - - 48.36 314007 延安市环境科学研究所 183.40 125.06 - - - - - - - 58.34 314008 延安市宝塔区环境监察大队 453.27 373.28 - - - - - - - 79.99 314009 吴起县环境监察大队 266.11 149.86 - - - - - - - 116.25 314010 志丹县环境监察大队 228.04 214.46 - - - - - - - 13.58 314011 延安市安塞区环境监察大队 438.17 352.31 - - - - - - - 85.86 314012 延川县环境监察大队 384.39 306.30 - - - - - - - 78.09 314013 子长县环境监察大队 352.92 305.87 - - - - - - - 47.05 314014 延长县环境监察大队 153.56 142.60 - - - - - - - 10.96 314015 甘泉县环境监察大队 184.53 184.23 - - - - - - - 0.30 314016 延安市富县环境监察大队 161.62 143.15 - - - - - - - 18.47 314017 洛川县环境监察大队 184.67 164.10 - - - - - - - 20.57 314018 黄陵县环境监察大队 378.97 378.97 - - - - - - - - 314019 宜川县环境监察大队 167.13 136.67 - - - - - - - 30.46 314020 黄龙县环境监察大队 89.16 76.69 - - - - - - - 12.47 314022 延安市环境保护监测站黄陵分站 288.84 256.16 - - - - - - - 32.68 314023 延安市环境保护监测站子长分站 211.39 148.09 5.00 - - - - - - 63.30 314024 延安市生态环境局宝塔分局 568.67 88.21 - - - - - - - 480.46 314025 延安市生态环境局延长分局 101.05 68.90 - - - - - - - 32.15 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转 其中：专项资金列入 部门预算的项目 小计 314026 延安市生态环境局延川分局 273.98 74.98 - - - - - - - 199.00 314027 延安市生态环境局子长分局 235.79 117.54 - - - - - - - 118.25 314028 延安市生态环境局吴起分局 369.76 76.68 - - - - - - - 293.08 314029 延安市生态环境局志丹分局 74.77 72.02 - - - - - - - 2.75 314030 延安市生态环境局安塞分局 475.43 102.32 - - - - - - - 373.11 314031 延安市生态环境局甘泉分局 158.76 87.97 - - - - - - - 70.79 314032 延安市生态环境局富县分局 131.10 87.89 - - - - - - - 43.21 314033 延安市生态环境局洛川分局 73.73 73.73 - - - - - - - - 314034 延安市生态环境局黄陵分局 121.33 115.61 - - - - - - - 5.72 314035 延安市生态环境局宜川分局 677.79 88.70 - - - - - - - 589.09 314036 延安市生态环境局黄龙分局 157.03 58.10 - - - - - - - 98.93 314037 延安市固体废物处置管理中心 100.91 66.05 - - - - - - - 34.86 314038 延长县环境监测站 53.23 35.17 - - - - - - - 18.06 314039 洛川县环境监测站 91.89 72.19 - - - - - - - 19.70 314040 延安市安塞区环境保护监测站 115.54 80.34 - - - - - - - 35.20 314041 吴起县环境监测站 140.04 120.86 - - - - - - - 19.18 314042 志丹县环境监测站 117.63 115.03 - - - - - - - 2.60 314043 延川县环境监测站 150.71 88.24 26.40 - - - - - - 62.47 314044 宜川县环境监测站 70.46 50.40 - - - - - - - 20.06 314045 延安市大气污染治理办公室 151.40 117.85 - - - - - - - 33.55 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 7,601.64 1、一般公共预算拨款 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 12,806.10 一、财政拨款 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 12,806.10 一、财政拨款 预算数 12,806.10 1、一般公共服务支出 - 1、人员经费和公用经费支出 12,774.70 1、机关工资福利支出 4,599.20 31.40 2、外交支出 - (1)工资福利支出 6,893.87 2、机关商品和服务支出 5,276.43 2、政府性基金拨款 - 3、国防支出 - (2)商品和服务支出 5,880.83 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 - 4、公共安全支出 - (3)对个人和家庭的补助 - 4、机关资本性支出（二） - 5、教育支出 - (4)资本性支出 - 5、对事业单位经常性补助 2,930.47 6、科学技术支出 - 2、专项业务经费支出 31.40 6、对事业单位资本性补助 - 7、文化旅游体育与传媒支出 - (1)工资福利支出 - 7、对企业补助 - (2)商品和服务支出 31.40 8、对企业资本性支出 - 其中：专项资金列入部门预算的项目 7,601.64 一、财政拨款 出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 - (3)对个人和家庭补助 - 9、对个人和家庭的补助 - 10、卫生健康支出 - (4)债务利息及费用支出 - 10、对社会保障基金补助 - 11、节能环保支出 11,688.15 (5)资本性支出(基本建设) - 11、债务利息及费用支出 - 12、城乡社区支出 - (6)资本性支出 - 12、债务还本支出 - 13、农林水支出 - (7)对企业补助(基本建设) - 13、转移性支出 - 14、交通运输支出 - (8)对企业补助 - 14、预备费及预留 - 15、资源勘探工业信息等支出 - (9)对社会保障基金补助 - 15、其他支出 - 16、商业服务业等支出 - (10)其他支出 - 17、金融支出 - 3、上缴上级支出 - 18、援助其他地区支出 - 4、事业单位经营支出 - 19、自然资源海洋气象等支出 - 5、对附属单位补助支出 - 20、住房保障支出 - 21、粮油物资储备支出 - 22、国有资本经营预算支出 - 23、灾害防治及应急管理支出 - 24、预备费 - 25、其他支出 - 26、转移性支出 - 27、债务还本支出 - 28、债务付息支出 - 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 7,601.64 5,204.46 收入总计 12,806.10 1,117.95 - 本年支出合计 结转下年 12,806.10 - 支出总计 12,806.10 本年支出合计 结转下年 12,806.10 - 支出总计 12,806.10 本年支出合计 结转下年 12,806.10 - 支出总计 12,806.10 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 7,601.64 6,893.87 676.37 31.40 208 行政事业单位离退休 1,117.95 1,117.95 - - 20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,117.95 1,117.95 - - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 745.30 745.30 - - 2080506 机关事业单位基本职业年金缴费支出 372.65 372.65 - - 211 节能环保支出 6,483.69 5,775.92 676.37 31.40 21101 环境保护管理事务 4,417.62 3,906.50 511.12 - 4,374.94 3,868.37 506.57 - 42.68 38.13 4.55 - 2,010.34 1,818.37 160.57 31.40 2,010.34 1,818.37 160.57 31.40 55.73 51.05 4.68 - 55.73 51.05 4.68 - 2110101 行政运行 2110199 其他环境保护管理事务支出 21102 环境监测与监察 2110299 21103 其他环境监测与监察支出 污染防治 2110304 固体废弃物与化学品 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 7,601.64 6,893.87 676.37 31.40 4,599.20 4,599.20 - - 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 2,937.04 2,937.04 - - 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 487.80 487.80 - - 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 243.90 243.90 - - 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 187.62 187.62 - - 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 18.76 18.76 - - 30113 住房公积金 50103 住房公积金 331.68 331.68 - - 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 392.40 392.40 - - 机关商品和服务支出 506.58 - 506.58 - 302 商品和服务支出 502 30201 办公费 50201 办公经费 114.63 - 114.63 - 30202 印刷费 50201 办公经费 22.08 - 22.08 - 30204 手续费 50201 办公经费 0.51 - 0.51 - 30205 水费 50201 办公经费 9.94 - 9.94 - 30206 电费 50201 办公经费 29.30 - 29.30 - 30207 邮电费 50201 办公经费 30.98 - 30.98 - 30208 取暖费 50201 办公经费 31.16 - 31.16 - 30209 物业管理费 50201 办公经费 9.94 - 9.94 - 30211 差旅费 50201 办公经费 49.69 - 49.69 - 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 8.54 - 8.54 - 30214 租赁费 50201 办公经费 0.60 - 0.60 - 30215 会议费 50202 会议费 6.35 - 6.35 - 30216 培训费 50203 培训费 6.80 - 6.80 - 30227 委托业务费 50205 委托业务费 4.60 - 4.60 - 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 7,601.64 公用经费支出 6,893.87 专项业务经费支出 备注 676.37 31.40 30228 工会经费 50201 办公经费 45.87 - 45.87 - 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 41.65 - 41.65 - 30239 其他交通费用 50201 办公经费 39.50 - 39.50 - 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 54.44 - 54.44 - 301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 2,294.67 2,294.67 - - 30101 基本工资 50501 工资福利支出 945.19 945.19 - - 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 610.66 610.66 - - 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 257.50 257.50 - - 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 128.75 128.75 - - 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 104.03 104.03 - - 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 20.81 20.81 - - 30113 住房公积金 50103 住房公积金 167.45 167.45 - - 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 60.28 60.28 - - 对事业单位经常性补助 201.19 - 169.79 31.40 302 商品和服务支出 505 30201 办公费 50502 商品和服务支出 46.90 - 46.90 - 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 6.10 - 6.10 - 30205 水费 50502 商品和服务支出 5.24 - 5.24 - 30206 电费 50502 商品和服务支出 16.06 - 16.06 - 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 8.26 - 8.26 - 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 21.10 - 21.10 - 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 1.64 - 1.64 - 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 15.01 - 15.01 - 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 7.10 - 7.10 - 30216 培训费 50502 商品和服务支出 1.50 - 1.50 - 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 7,601.64 公用经费支出 6,893.87 专项业务经费支出 备注 676.37 31.40 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 1.20 - 1.20 - 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 2.20 - 2.20 - 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 22.25 - 22.25 - 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 7.30 - 7.30 - 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 5.20 - 5.20 - 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 34.13 - 2.73 31.40 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 7,570.24 6,893.87 676.37 208 行政事业单位离退休 1,117.95 1,117.95 - 20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,117.95 1,117.95 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 745.30 745.30 - 2080506 机关事业单位基本职业年金缴费支出 372.65 372.65 - 211 节能环保支出 6,452.29 5,775.92 676.37 21101 环境保护管理事务 4,374.94 3,906.50 511.12 4,374.94 3,868.37 506.57 42.68 38.13 4.55 1,978.94 1,818.37 160.57 1,978.94 1,818.37 160.57 55.73 51.05 4.68 55.73 51.05 4.68 2110101 行政运行 2110199 其他环境保护管理事务支出 21102 环境监测与监察 2110299 21103 其他环境监测与监察支出 污染防治 2110304 固体废弃物与化学品 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 7,570.24 6,893.87 676.37 4,599.20 4,599.20 - 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 2,937.04 2,937.04 - 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 487.80 487.80 - 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 243.90 243.90 - 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 187.62 187.62 - 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 18.76 18.76 - 30113 住房公积金 50103 住房公积金 331.68 331.68 - 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 392.40 392.40 - 机关商品和服务支出 506.58 - 506.58 302 商品和服务支出 502 30201 办公费 50201 办公经费 114.63 - 114.63 30202 印刷费 50201 办公经费 22.08 - 22.08 30204 手续费 50201 办公经费 0.51 - 0.51 30205 水费 50201 办公经费 9.94 - 9.94 30206 电费 50201 办公经费 29.30 - 29.30 30207 邮电费 50201 办公经费 30.98 - 30.98 30208 取暖费 50201 办公经费 31.16 - 31.16 30209 物业管理费 50201 办公经费 9.94 - 9.94 30211 差旅费 50201 办公经费 49.69 - 49.69 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 8.54 - 8.54 30214 租赁费 50201 办公经费 0.60 - 0.60 30215 会议费 50202 会议费 6.35 - 6.35 30216 培训费 50203 培训费 6.80 - 6.80 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 7,570.24 公用经费支出 6,893.87 备注 676.37 30227 委托业务费 50205 委托业务费 4.60 - 4.60 30228 工会经费 50201 办公经费 45.87 - 45.87 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 41.65 - 41.65 30239 其他交通费用 50201 办公经费 39.50 - 39.50 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 54.44 - 54.44 301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 2,294.67 2,294.67 - 30101 基本工资 50501 工资福利支出 945.19 945.19 - 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 610.66 610.66 - 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 257.50 257.50 - 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 128.75 128.75 - 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 104.03 104.03 - 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 20.81 20.81 - 30113 住房公积金 50103 住房公积金 167.45 167.45 - 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 60.28 60.28 - 对事业单位经常性补助 169.79 - 169.79 302 商品和服务支出 505 30201 办公费 50502 商品和服务支出 46.90 - 46.90 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 6.10 - 6.10 30205 水费 50502 商品和服务支出 5.24 - 5.24 30206 电费 50502 商品和服务支出 16.06 - 16.06 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 8.26 - 8.26 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 21.10 - 21.10 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 1.64 - 1.64 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 7,570.24 公用经费支出 6,893.87 备注 676.37 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 15.01 - 15.01 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 7.10 - 7.10 30216 培训费 50502 商品和服务支出 1.50 - 1.50 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 1.20 - 1.20 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 2.20 - 2.20 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 22.25 - 22.25 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 7.30 - 7.30 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 5.20 - 5.20 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 2.73 - 2.73 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 合计 314 项目金额 项目简介 31.40 31.40 314023 延安市环境保护监测站子长分站 5.00 房屋租赁 314043 延川县环境监测站 26.40 实验室办公用房租赁 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 政府经济分类科目代码 政府经济分类科目名称 项目类别 资金性质 5,204.46 314001 延安市生态环境局 4,050.00 314001 延安市生态环境局 公用经费 1.37 2110101 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 314001 延安市生态环境局 基本支出 0.30 2110101 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 314001 延安市生态环境局 医疗保险 16.87 2110101 行政运行 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 314001 延安市生态环境局 目标责任考核奖 43.91 2110101 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 314001 延安市生态环境局 环境监测与监察 174.19 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314001 延安市生态环境局 大气污染治理 639.84 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314001 延安市生态环境局 执法监察经费 77.98 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314001 延安市生态环境局 污染减排经费 70.85 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314001 延安市生态环境局 水体污染与防治 153.57 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314001 延安市生态环境局 水质自动监测 36.82 2110199 其他环境保护管理事务支出 50399 其他资本性支出 项目支出 一般公共预算支出 314001 延安市生态环境局 环保宣传 85.07 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314001 延安市生态环境局 排污费征缴及创模工作经费 0.30 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314001 延安市生态环境局 中央环保督查及座谈费 3.90 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314001 延安市生态环境局 机动车遥感监测平台建设补助 69.20 2110199 其他环境保护管理事务支出 50399 其他资本性支出 项目支出 一般公共预算支出 314001 延安市生态环境局 生态环境系统基础能力建设费用 1,830.57 2110199 其他环境保护管理事务支出 50302 基础能力建设 项目支出 一般公共预算支出 314001 延安市生态环境局 固体废弃物与化学品 15.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314001 延安市生态环境局 生态保护 84.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 50201 办公经费 项目支出 一般公共预算支出 314001 延安市生态环境局 应急预案编制费 116.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314001 延安市生态环境局 市违建别墅问题整治经费 4.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 50208 公务用车运行维护费 项目支出 一般公共预算支出 314001 延安市生态环境局 生态保护信息化管理 515.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 50399 其他资本性支出 项目支出 一般公共预算支出 314001 延安市生态环境局 第二次污染源普查工作经费 100.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314001 延安市生态环境局 生态保护信息化管理 11.26 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314003 延安市环境监察支队 113.82 备注 314003 延安市环境监察支队 行政运行 17.73 2110101 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 314003 延安市环境监察支队 生态环境执法监察 96.09 2110199 其他环境保护管理事务支出 50201 办公经费 项目支出 一般公共预算支出 314004 延安市环境保护监测站 314004 延安市环境保护监测站 环境监测与信息 110.09 2110299 其他环境监测与监察 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 314004 延安市环境保护监测站 大气污染防治经费 11.69 2110299 其他环境监测与监察 50599 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314004 延安市环境保护监测站 环境监测与监察 20.00 2110299 其他环境监测与监察 50599 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314005 延安市生态环境局财务管理中心 - 314006 延安市王瑶水库环境监察大队 25.61 314006 延安市王瑶水库环境监察大队 目标责任奖金等 7.60 2110101 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 314006 延安市王瑶水库环境监察大队 基本经费 9.01 2110101 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 314006 延安市王瑶水库环境监察大队 执法监察经费 9.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314007 延安市环境科学研究所 314007 延安市环境科学研究所 生态环境监测和信息 21.93 2110299 其他环境监测与监察 50501 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 314007 延安市环境科学研究所 其他环境监测与监察 36.41 2110299 其他环境监测与监察 50502 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314008 延安市宝塔区环境监察大队 314008 延安市宝塔区环境监察大队 环境监测与监察 19.82 2110101 行政运行 50299 其他商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 314008 延安市宝塔区环境监察大队 污染减排 2.37 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314009 吴起县环境监察大队 314009 吴起县环境监察大队 社会保障缴费 6.79 2110101 行政运行 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 314009 吴起县环境监察大队 办公费 2.03 2110101 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 314009 吴起县环境监察大队 养老保险缴费 8.30 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 314009 吴起县环境监察大队 生态环境执法监察 5.34 2110199 其他环境保护管理事务支出 50201 办公经费 项目支出 一般公共预算支出 314010 志丹县环境监察大队 314010 志丹县环境监察大队 环境监测与监察 13.47 2110101 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 314010 志丹县环境监察大队 环境监测与监察 0.11 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314011 延安市安塞区环境监察大队 314011 延安市安塞区环境监察大队 机关养老保险 29.06 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 314011 延安市安塞区环境监察大队 目标责任奖金 22.09 2110101 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 314011 延安市安塞区环境监察大队 医疗保险 14.10 2110101 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 141.78 58.34 22.19 22.46 13.58 85.86 314011 延安市安塞区环境监察大队 公务交通补贴 7.76 2110101 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 314011 延安市安塞区环境监察大队 其他环境监测与监察支出 12.85 2110199 其他环境保护管理事务支出 50201 办公经费 项目支出 一般公共预算支出 314012 延川县环境监察大队 314012 延川县环境监察大队 环境监测与监察 41.45 2110101 行政运行 50299 其他商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 314012 延川县环境监察大队 环境监测与监察 27.19 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314012 延川县环境监察大队 污染减排 9.45 2110199 其他环境保护管理事务支出 50208 公共用车运行维护费 项目支出 一般公共预算支出 314013 子长县环境监察大队 314013 子长县环境监察大队 目标责任奖金 12.07 2110101 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 314013 子长县环境监察大队 基本经费 21.30 2110101 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 314014 延长县环境监察大队 环境监测与监察 10.96 2110101 行政运行 50299 其他商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 314015 甘泉县环境监察大队 314015 甘泉县环境监察大队 2110101 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 314016 延安市富县环境监察大队 314016 延安市富县环境监察大队 基本经费 1.16 2110101 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 314016 延安市富县环境监察大队 环境监测与监察 6.25 2110101 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 314016 延安市富县环境监察大队 职工基本医疗保险费 6.11 2110101 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 目标责任奖金 4.95 2110199 其他环境保护管理事务支出 50101 工资奖金津补贴 项目支出 一般公共预算支出 78.09 33.37 一般公共预算支出 0.30 环境监察与监察 0.30 18.47 314016 延安市富县环境监察大队 314017 洛川县环境监察大队 - 314018 黄陵县环境监察大队 - 314019 宜川县环境监察大队 22.26 314019 宜川县环境监察大队 社会保障缴费-养老保险 6.36 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 314019 宜川县环境监察大队 特需经费 0.27 2110101 行政运行 50299 其他商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 314019 宜川县环境监察大队 其他工资福利支出-取暖费 0.26 2110101 行政运行 50199 其他工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 314019 宜川县环境监察大队 福利费 0.01 2110101 行政运行 50299 其他商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 314019 宜川县环境监察大队 办公经费-公务交通补贴 1.03 2110101 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 314019 宜川县环境监察大队 社会保障缴费-生育保险 0.04 2110101 行政运行 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 314019 宜川县环境监察大队 社会保障缴费-工伤保险 0.02 2110101 行政运行 50102 社会保障缴费- 基本支出 一般公共预算支出 314019 宜川县环境监察大队 社会保障缴费-医疗保险 5.87 2110101 行政运行 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 314019 宜川县环境监察大队 2017年度市直奖励 0.15 2110199 其他环境保护管理事务支出 50101 工资奖金津补贴 项目支出 一般公共预算支出 314019 宜川县环境监察大队 2018年度市直奖励 0.15 2110199 其他环境保护管理事务支出 50101 工资奖金津补贴 项目支出 一般公共预算支出 314019 宜川县环境监察大队 目标责任考核奖 2.40 2110199 其他环境保护管理事务支出 50101 工资奖金津补贴 项目支出 一般公共预算支出 314019 宜川县环境监察大队 环保专项经费 1.59 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314019 宜川县环境监察大队 环保专项经费 3.44 2110199 其他环境保护管理事务支出 50208 公务用车运行维护费 项目支出 一般公共预算支出 314019 宜川县环境监察大队 环保专项经费 0.67 2110199 其他环境保护管理事务支出 50201 办公经费 项目支出 一般公共预算支出 314020 黄龙县环境监察大队 314020 黄龙县环境监察大队 日常办公经费 1.56 2110101 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 314020 黄龙县环境监察大队 日常办公经费 2.68 2110101 行政运行 50199 其他工资与福利支出 基本支出 一般公共预算支出 314020 黄龙县环境监察大队 日常办公经费 0.96 2110101 行政运行 50299 其他商品服务支出 基本支出 一般公共预算支出 314020 黄龙县环境监察大队 公务交通费 0.85 2110101 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 314020 黄龙县环境监察大队 公务交通费 0.17 2110101 行政运行 50208 公务用车运行维护费 基本支出 一般公共预算支出 314020 黄龙县环境监察大队 公务交通费 0.50 2110101 行政运行 50209 维修（护）费 基本支出 一般公共预算支出 314020 黄龙县环境监察大队 公务交通补贴 0.78 2110101 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 314020 黄龙县环境监察大队 福利费、取暖费及特需经费 0.64 2110101 行政运行 50199 其他工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 314020 黄龙县环境监察大队 医疗保险、生育保险、工伤保险 3.25 2110101 行政运行 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 314020 黄龙县环境监察大队 养老保险 1.08 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 314022 延安市环境保护监测站黄陵分站 32.68 314022 延安市环境保护监测站黄陵分站 基本经费 2.68 2110299 其他环境监测与监察支出 50502 基本支出 一般公共预算支出 314022 延安市环境保护监测站黄陵分站 目标责任奖 4.00 2110299 其他环境监测与监察支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 314022 延安市环境保护监测站黄陵分站 2019年13月工资 6.00 2110299 其他环境监测与监察支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 314022 延安市环境保护监测站黄陵分站 社会保障-医疗 17.00 2110299 其他环境监测与监察支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 基本支出 一般公共预算支出 基本支出 一般公共预算支出 基本支出 一般公共预算支出 基本支出 一般公共预算支出 项目支出 一般公共预算支出 基本支出 一般公共预算支出 12.47 314022 延安市环境保护监测站黄陵分站 日常办公经费 3.00 314023 延安市环境保护监测站子长分站 22.09 314023 延安市环境保护监测站子长分站 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.39 2110299 其他环境监测与监察支出 50502 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 50501 314023 延安市环境保护监测站子长分站 基本经费 7.01 2110299 其他环境监测与监察支出 50502 314023 延安市环境保护监测站子长分站 目标责任奖金 7.34 2110299 其他环境监测与监察支出 50501 314023 延安市环境保护监测站子长分站 生态环境监测与信息 5.35 314024 延安市生态环境局宝塔分局 75.70 314024 延安市生态环境局宝塔分局 基本经费 74.58 2110299 其他环境监测与监察支出 50502 2110101 行政运行 50201 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 商品和服务支出 工资福利支出 商品和服务支出 办公经费 314024 延安市生态环境局宝塔分局 生态环境保护宣传 314025 延安市生态环境局延长分局 314025 延安市生态环境局延长分局 基本经费 314025 延安市生态环境局延长分局 目标责任考核奖金 314026 延安市生态环境局延川分局 314026 延安市生态环境局延川分局 养老保险缴费 314026 延安市生态环境局延川分局 314026 1.12 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品服务支出 项目支出 一般公共预算支出 7.95 2110101 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 1.20 2110101 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 3.51 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 其他社会保障缴费 3.15 2110101 行政运行 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 延安市生态环境局延川分局 其他基本经费 1.54 2110101 行政运行 50299 其他商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 314026 延安市生态环境局延川分局 目标责任奖 2.67 2110101 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 314026 延安市生态环境局延川分局 优秀公务员奖金 0.15 2110101 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 314026 延安市生态环境局延川分局 生态环境保护及污染减排检查经费 6.47 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314026 延安市生态环境局延川分局 生态环境保护及污染减排检查经费 2.44 2110199 其他环境保护管理事务支出 50208 公务用车运行维护费 项目支出 一般公共预算支出 314026 延安市生态环境局延川分局 生态环境保护及污染减排检查经费 1.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 50208 公务用车运行维护费 项目支出 一般公共预算支出 314026 延安市生态环境局延川分局 生态环境保护及污染减排检查经费 24.56 2110199 其他环境保护管理事务支出 50201 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314027 延安市生态环境局子长分局 314027 延安市生态环境局子长分局 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.74 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 314027 延安市生态环境局子长分局 基本经费 4.29 2110101 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 314027 延安市生态环境局子长分局 目标责任奖金 4.90 2110101 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 314027 延安市生态环境局子长分局 生态保护 3.89 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314027 延安市生态环境局子长分局 减排专项支出 0.84 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314028 延安市生态环境局吴起分局 314028 延安市生态环境局吴起分局 机关事业单位养老保险缴费支出 1.98 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 314028 延安市生态环境局吴起分局 其他社会保障缴费 4.04 2110101 行政运行 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 314028 延安市生态环境局吴起分局 其他基本支出 1.29 2110101 行政运行 50199 其他工资与福利支出 基本支出 一般公共预算支出 314029 延安市生态环境局志丹分局 基本经费 2.75 2110101 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 314030 延安市生态环境局安塞分局 314030 延安市生态环境局安塞分局 机关养老保险 0.65 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 314030 延安市生态环境局安塞分局 基本经费 4.76 2110101 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 314030 延安市生态环境局安塞分局 目标责任奖金 4.92 2110101 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 9.15 45.49 18.66 7.31 11.59 314030 延安市生态环境局安塞分局 延河流域水污染防治经费 0.96 2110199 其他环境保护管理事务支出 50201 办公经费 项目支出 一般公共预算支出 314030 延安市生态环境局安塞分局 生态环境保护宣传 0.30 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314031 延安市生态环境局甘泉分局 314031 延安市生态环境局甘泉分局 机关养老保险 1.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 314031 延安市生态环境局甘泉分局 基本经费 17.62 2110101 行政运行 50299 其他商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 314031 延安市生态环境局甘泉分局 项目支出 28.89 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314032 延安市生态环境局富县分局 314032 延安市生态环境局富县分局 2110101 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 47.51 13.02 办公经费 养老保险缴费 10.23 314032 延安市生态环境局富县分局 2.79 314033 延安市生态环境局洛川分局 - 314034 延安市生态环境局黄陵分局 5.72 314034 延安市生态环境局黄陵分局 目标责任奖金 1.60 2110101 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 314034 延安市生态环境局黄陵分局 社会保障-医疗 4.12 2110101 行政运行 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 314035 延安市生态环境局宜川分局 314035 延安市生态环境局宜川分局 医疗保险 2.25 2110101 行政运行 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 314035 延安市生态环境局宜川分局 2018年目标责任考核奖金 0.80 2110101 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 314035 延安市生态环境局宜川分局 其他基本经费 0.35 2110101 行政运行 50299 其他商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 314035 延安市生态环境局宜川分局 机关事业单位基本养老保险支出 1.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 314036 延安市生态环境局黄龙分局 314036 延安市生态环境局黄龙分局 人员经费-养老保险 1.35 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 314036 延安市生态环境局黄龙分局 其他社会保险及福利 2.04 2110101 行政运行 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 314036 延安市生态环境局黄龙分局 2018度目标责任考核 7.20 2110101 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 314036 延安市生态环境局黄龙分局 办公经费 1.14 2110101 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 314036 延安市生态环境局黄龙分局 其他办公经费 0.63 2110101 行政运行 50208 公车运行维护费 基本支出 一般公共预算支出 314036 延安市生态环境局黄龙分局 项目支出 6.40 2110199 其他环境保护管理事务支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314037 延安市固体废物处置管理中心 314037 延安市固体废物处置管理中心 事业人员绩效工资 2.79 2110304 固体废弃物与化学品 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 314037 延安市固体废物处置管理中心 日常办公经费 1.20 2210304 固体废弃物与化学品 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 314037 延安市固体废物处置管理中心 医疗保险 1.95 2210304 固体废弃物与化学品 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 4.74 18.76 34.86 314037 延安市固体废物处置管理中心 目标责任考核奖 314037 延安市固体废物处置管理中心 全市固体废物处置管理专项经费 314037 延安市固体废物处置管理中心 全市固体废物处置管理专项经费 314037 延安市固体废物处置管理中心 314038 延长县环境监测站 314039 洛川县环境监测站 314039 洛川县环境监测站 医疗保险 314039 洛川县环境监测站 314039 洛川县环境监测站 314040 延安市安塞区环境保护监测站 314040 延安市安塞区环境保护监测站 基本养老保险 314040 延安市安塞区环境保护监测站 314040 8.48 2110304 固体废弃物与化学品 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 11.64 2110304 固体废弃物与化学品 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 8.00 2110304 生态环境执法监察 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 全市固体废物处置管理专项经费 0.80 2110304 生态环境保护宣传 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 环境监测与监察 18.06 2110299 其他环境监测与监察支出 50599 其他商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 2.29 2110299 其他环境监测与监察支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 基本经费 0.36 2110299 其他环境监测与监察支出 50599 其他对事业单位补助 基本支出 一般公共预算支出 目标责任奖金 3.50 2110299 其他环境监测与监察支出 50501 工资福利支出 项目支出 一般公共预算支出 4.71 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 目标责任奖金 4.90 2110299 其他环境监测与监察支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 延安市安塞区环境保护监测站 绩效工资 3.53 2110299 其他环境监测与监察支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 314040 延安市安塞区环境保护监测站 医疗保险 3.28 2110299 其他环境监测与监察支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 314040 延安市安塞区环境保护监测站 环境监测 0.08 2110299 其他环境监测与监察支出 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 314041 吴起县环境监测站 2110299 其他环境监测与监察支出 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 6.15 16.50 0.11 314041 吴起县环境监测站 314042 志丹县环境监测站 项目支出 0.11 314042 志丹县环境监测站 环境监测与监察 2.03 2110299 其他环境监测与监察支出 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 314042 志丹县环境监测站 环境监测与监察 0.57 2110299 其他环境监测与监察支出 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314043 延川县环境监测站 314043 延川县环境监测站 日常办公经费 0.16 2110299 其他环境监测与监察支出 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 314043 延川县环境监测站 人员经费工伤保险 0.06 2110299 其他环境监测与监察支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 314043 延川县环境监测站 人员经费生育保险 0.14 2110299 其他环境监测与监察支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 314043 延川县环境监测站 人员经费医疗保险 1.45 2110299 其他环境监测与监察支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 314043 延川县环境监测站 人员办公经费 6.24 2110299 其他环境监测与监察支出 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 314043 延川县环境监测站 人员经费事业人员绩效工资 2.13 2110299 其他环境监测与监察支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 314043 延川县环境监测站 环保专项经费 1.27 2110299 其他环境监测与监察支出 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314043 延川县环境监测站 市直奖励 1.00 2110299 其他环境监测与监察支出 50501 工资福利支出 项目支出 一般公共预算支出 2.60 62.47 314043 延川县环境监测站 预算项目 0.03 2110299 其他环境监测与监察支出 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314043 延川县环境监测站 房屋建筑物构建 50.00 2110299 其他环境监测与监察支出 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314044 宜川县环境监测站 314044 宜川县环境监测站 养老保险与职业年金 1.96 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 314044 宜川县环境监测站 职业年金 0.54 2080505 机关事业单位职业年金缴费支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 314044 宜川县环境监测站 目标责任考核奖 1.50 2110299 其他环境监测与监察支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 314044 宜川县环境监测站 医疗保险 1.39 2110299 其他环境监测与监察支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 314044 宜川县环境监测站 人员经费 0.04 2110299 其他环境监测与监察支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 314045 延安市大气污染治理办公室 314045 延安市大气污染治理办公室 人员经费 12.20 2110299 其他环境监测与监察支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 314045 延安市大气污染治理办公室 公用经费 2.21 2110299 其他环境监测与监察支出 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 314045 延安市大气污染治理办公室 大气污染治理 14.14 2110299 其他环境监测与监察支出 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 314045 延安市大气污染治理办公室 环保宣传 5.00 2110299 其他环境监测与监察支出 50599 其他商品服务支出 项目支出 一般公共预算支出 5.43 33.55 表12 2020年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转 ） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 类 款 款 实施采购 时间 预算金 额 合计 103.35 314001延安市生态环境局 4.20 211 01 01 复印机 货物类 惠普 2台 302 01 502 01 9月底前 0.60 211 01 01 金属质柜类 货物类 得力 10个 302 01 502 01 9月底前 0.60 211 01 01 台式计算机 货物类 联想 6台 302 01 502 01 9月底前 3.00 314003延安市环境监察支队 48.00 211 01 01 木制台、桌类 货物类 1.6米桌子 20张 302 01 502 01 9月底前 3.40 211 01 01 多功能一体机 货物类 惠普 10台 302 01 502 01 9月底前 3.00 211 01 01 台式计算机 货物类 联想 70台 302 01 502 01 9月底前 33.60 211 01 01 木骨架为主的椅凳类 货物类 办公椅 20把 302 01 502 01 9月底前 1.60 211 01 01 木质柜类 货物类 办公柜 20套 302 01 502 01 9月底前 4.40 211 01 01 木骨架沙发类 货物类 双人 20个 302 01 502 01 9月底前 2.00 314007延安市环境科学研究所 5.31 211 02 99 木制台、桌类 货物类 1.6米办公桌 4张 302 99 502 99 9月底前 0.68 211 02 99 台式计算机 货物类 联想 6台 302 99 502 99 9月底前 2.88 211 02 99 木制台、桌类 货物类 1.8米办公桌 1张 302 99 502 99 9月底前 0.26 211 02 99 多功能一体机 货物类 惠普 3台 302 99 502 99 9月底前 0.72 211 02 99 木质柜类 货物类 3门书柜 3套 302 99 502 99 9月底前 0.77 314008宝塔区环境监察大队 211 01 01 211 01 01 3.93 多功能一体机 货物类 兄弟牌 3台 302 01 502 01 9月底前 台式计算机 货物类 联想 6台 302 99 502 99 9月底前 314024延安市生态环境局宝塔分局 1.05 2.88 13.77 211 01 01 金属质柜类 货物类 密码柜 2个 302 01 502 01 9月底前 0.40 211 01 01 金属质柜类 货物类 档案柜 20组 302 01 502 01 9月底前 1.00 211 01 01 空调机 货物类 空调 8台 302 01 502 01 9月底前 2.00 211 01 01 其他家具用具 货物类 茶几 5个 302 01 502 01 9月底前 0.40 211 01 01 木制台、桌类 货物类 1.6米办公桌 8张 302 01 502 01 9月底前 1.60 说明 表12 2020年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转 ） 单位：万元 科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 实施采购 时间 预算金 额 类 款 项 211 01 01 数字照相机 货物类 照相机 5台 302 01 502 01 9月底前 3.40 211 01 01 多功能一体机 货物类 打印一体机 4台 302 01 502 01 9月底前 0.72 211 01 01 台式计算机 货物类 联想 5台 302 01 502 01 9月底前 2.40 211 01 01 木骨架为主的椅凳类 货物类 曲木椅 10把 302 99 502 99 9月底前 0.50 211 01 01 木制台、桌类 货物类 1.8米办公桌 3张 302 99 502 99 9月底前 0.75 211 01 01 木骨架沙发类 货物类 三人沙发 6个 302 99 502 99 9月底前 0.60 合计 103.35 314037延安市固体废物处置管理中心 1.74 211 03 04 木质柜类 货物类 书柜 6套 302 99 502 99 9月底前 0.48 211 03 04 多功能一体机 货物类 联想 1台 302 99 502 99 9月底前 0.16 211 03 04 碎纸机 货物类 得力 2台 302 99 502 99 9月底前 0.10 211 03 04 台式计算机 货物类 天翼 2台 302 99 502 99 9月底前 1.00 314043延川县环境监测站 211 02 99 26.40 办公用房租赁 服务类 2020 1层 302 14 4月底前 26.40 说明 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 会议费 培训费 合计 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行费 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行费 小计 会议费 培训费 合计 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行费 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 合计 72.45 67.95 - - 67.95 - 67.95 4.50 - 63.60 48.95 - - 48.95 - 48.95 6.35 8.30 -8.85 -19.00 - - -19.00 - -19.00 1.85 8.30 314001 延安市环境保护局 9.45 4.95 - - 4.95 - 4.95 4.50 - 8.93 4.68 - - 4.68 - 4.68 4.25 - -0.52 -0.27 - - -0.27 - -0.27 -0.25 - 314003 延安市环境监察支队 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - 2.00 2.00 - - 2.00 - 2.00 - - -0.25 -0.25 - - -0.25 - -0.25 - - 314004 延安市环境保护监测站 - - - - - - - - - 6.00 6.00 - - 6.00 - 6.00 - - 6.00 6.00 - - 6.00 - 6.00 - - 314005 延安市环境保护局财务管理中心 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 314006 延安市王瑶水库环境监察大队 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - 2.00 2.00 - - 2.00 - - - -0.25 -0.25 - - -0.25 - -0.25 - - 314007 延安市环境科学研究所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 314008 宝塔区环境监察大队 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - 3.00 3.00 - - 3.00 - 3.00 - - 0.75 0.75 - - 0.75 - 0.75 - - 314009 吴起县环境监察大队 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - 2.00 2.00 - - 2.00 - 2.00 - - -0.25 -0.25 - - -0.25 - -0.25 - - 314010 志丹县环境监察大队 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - - - - - - - - - -2.25 -2.25 - - -2.25 - -2.25 - - 314011 安塞县环境监察大队 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - 2.42 2.12 - - 2.12 - - 0.30 0.17 -0.13 - - -0.13 - -0.13 - 0.30 314012 延川县环境监察大队 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - 1.00 - - - - - - 1.00 -1.25 -2.25 - - -2.25 - -2.25 - 1.00 314013 子长县环境监察大队 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - 2.50 2.50 - - 2.50 - 0.25 0.25 - - 0.25 - 0.25 - - 314014 延长县环境监察大队 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - 0.50 - - - - - -1.75 -2.25 - - -2.25 - -2.25 - 0.50 314015 甘泉县环境监察大队 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - - - - - - - -2.25 -2.25 - - -2.25 - -2.25 - - 314016 富县环境监察大队 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - 3.50 2.50 - - 2.50 - 2.50 - 1.00 1.25 0.25 - - 0.25 - 0.25 - 1.00 314017 洛川县环境监察大队 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - 3.70 2.60 - - 2.60 - 2.60 0.50 0.60 1.45 0.35 - - 0.35 - 0.35 0.50 0.60 314018 黄陵县环境监察大队 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - 5.00 4.00 - - 4.00 - 4.00 - 1.00 2.75 1.75 - - 1.75 - 1.75 - 1.00 314019 宜川县环境监察大队 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - 2.13 2.13 - - 2.13 - 2.13 - -0.12 -0.12 - - -0.12 - -0.12 - - 314020 黄龙县环境监察大队 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - 3.30 2.50 - - 2.50 - 2.50 - 0.80 1.05 0.25 - - 0.25 - 0.25 - 0.80 314022 延安市环境保护监测站黄陵分站 - - - - - - - - - 1.50 - - - - - - - 1.50 1.50 - - - - - - - 1.50 314023 延安市环境保护监测站子长分站 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 314024 延安市环境保护局宝塔分局 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - 3.00 2.00 - - 2.00 - 2.00 0.50 0.50 0.75 -0.25 - - -0.25 - -0.25 0.50 0.50 314025 延长县环境保护局 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - 0.20 - - - - - - - 0.20 -2.05 -2.25 - - -2.25 - -2.25 - 0.20 314026 延川县环境保护局 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - - - - - - - - - - -2.25 -2.25 - - -2.25 - -2.25 - - 314027 子长县环境保护局 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - 1.00 1.00 - - 1.00 - 1.00 - - -1.25 -1.25 - - -1.25 - -1.25 - - 314028 吴起县环境保护局 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - 2.50 2.50 - - 2.50 - 2.50 - - 0.25 0.25 - - 0.25 - 0.25 - - 314029 志丹县环境保护局 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - - - - - - - - - - -2.25 -2.25 - - -2.25 - -2.25 - - 314030 安塞县环境保护局 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - - - - - - - - - - -2.25 -2.25 - - -2.25 - -2.25 - - 314031 甘泉县环境保护局 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - 1.00 1.00 - - 1.00 - 1.00 - - -1.25 -1.25 - - -1.25 - -1.25 - - 314032 富县环境保护局 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - - - - - - - - - - -2.25 -2.25 - - -2.25 - -2.25 - - 314033 洛川县环境保护局 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - 1.90 1.00 - - 1.00 - 1.00 0.50 0.40 -0.35 -1.25 - - -1.25 - -1.25 0.50 0.40 2.00 2.12 2.50 - 0.50 - 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 会议费 培训费 合计 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行费 合计 72.45 67.95 - - 67.95 - 67.95 4.50 - 63.60 314034 黄陵县环境保护局 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - 314035 宜川县环境保护局 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - - 314036 黄龙县环境保护局 2.25 2.25 - - 2.25 - 2.25 - 314037 延安市固体废物处置管理中心 - - - - - - - 314038 延长县环境监测站 - - - - - - 314039 洛川县环境监测站 - - - - - 314040 安塞县环境监测站 - - - - 314041 吴起县环境监测站 - - - - 314042 志丹县环境监测站 - - - 314043 延川县环境监测站 - - 314044 宜川县环境监测站 - 314045 延安市大气污染治理办公室 - 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 48.95 - - 0.50 - - 2.12 2.12 - - 0.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 公务用车购置及运行费 小计 会议费 培训费 合计 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 48.95 - - - - 2.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行费 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 48.95 6.35 8.30 -8.85 -19.00 - - -19.00 - -19.00 1.85 8.30 - - - 0.50 -1.75 -2.25 - - -2.25 - -2.25 - 0.50 - 2.12 - -0.13 -0.13 - - -0.13 - -0.13 - - - - - 0.60 - -1.65 -2.25 - - -2.25 - -2.25 0.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.30 1.30 - - 1.30 - 1.30 - - 1.30 1.30 - - 1.30 - 1.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 房屋租赁 主管部门及代码 延安市环境保护局-314001 实施单位 延安市环境保护监测站子长分站 项目属性 延续性项目 项目期 2020年1月1日—2020年12月31日 中期资金总额： 项目资金 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 备注：根据需要可往下续表。 5万元 5万元 目标1：为了解决监测站无办公和实验室业务用房的问题，开展环境监测工作，助 力经济、社会、生态健康发展； 目标2：尽快通过计量认证为当地提供科学、有效、权威的环境监测数据。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 指标1：环保局附近单元楼套房2套，面积220平方米 2套，面积220平方米 质量指标 指标1：落实租赁房屋的实用性，保证监测工作有序开展。 100% 时效指标 指标1：2020年1月1日—2020年12月31日 12个月 成本指标 指标1：环保局附近单元楼套房2套，面积220平方米 5万元 经济效益 指标 指标1：通过办公环境改善，进一步提高环境监测工作。 有所改善 社会效益 指标 指标1：为职工提供一个舒适、稳定的办公环境，使环保工作得 到更好的开展。 显著提高 可持续影响 指标 指标1：持续投资，确保单位工作正常有序开展。 持续有效 服务对象 满意度指标 指标1：保障监测数据的真实性和有效性，实现上级部门、服务 对象、公众对本单位满意度达96%以上。 生态效益 指标 98% 备注 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 实验室办公用房租赁 主管部门及代码 延安市环境保护局-314001 实施单位 延川县环境监测站 项目属性 延续性项目 项目期 2020年1月1日—2020年12月31日 中期资金总额： 项目资金 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 备注：根据需要可往下续表。 26.4万元 26.4万元 目标1：保证延川县环境监测站正常的办公和环境监测工作，推动延川县经济、社 会、生态健康发展。建立稳定的环境监测队伍，争取早日通过检验检测机构认 证，为广大市民提供良好的社会环境，为当地提供科学、有效、权威的环境监测 数据。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 指标1：租赁办公及实验室面积一层，面积1095平方米；指标 2：租赁金额 一层，面积1095平米；26.4万元 质量指标 指标1：落实租赁房屋的实用性，保证环境监测工作能够顺利开 展 100% 时效指标 指标1：2020年1月1日—2020年12月31日 12个月 成本指标 指标1：年租赁费用 26.4万元 经济效益 指标 指标1：通过办公环境改善，进一步提高环境监测工作。 有所改善 社会效益 指标 指标1：为职工提供一个舒适、稳定的办公环境、使环保工作得 到更好的开展。 显著提高 生态效益 指标 指标1：开展环境质量监测 有所改善 可持续影响 指标 指标1：持续投资，确保单位工作正常有序开展 持续有效 服务对象 满意度指标 指标1：开展环境质量监测，实现上级部门、服务对象、公众对 本单位满意度达96%以上 大于等于96% 备注