延安市地方志编纂中心2023年部门预算公开说明.pdf

延安市地方志编纂中心 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 (一)部门主要职责 1.贯彻落实党和国家关于地方志工作的各项方针、政策，就修志中遇到的重大问题开展调查研究， 并呈有关方面给予研究解决。 2.负责制定全市地方志工作规划，并组织、协调、指导、检查、督促实施。 3.组织对县区志进行二审和对市直部门专业志进行终审及志书的出版发行。 4.承担《延安市志》的编纂任务。 5.整理开发利用现有志书资料，开展地情信息资料征集、研究和咨询，为宣传、开发、建设延安 提供服务。 6.开展旧志的整理和校注、县区志影视版的摄制等工作。 7.开展地方志理论研究和读志用志活动，培训修志人员。 — 1 — 8.指导各县区、市直各部门年鉴编写工作，编辑出版《延安年鉴》。 （二）机构设置 延安市地方志编纂委员会办公室成立于 1984 年 10 月，经 1987、1997、2002 年机构改制改革为 具有行政职能的事业单位，正县级建制，隶属延安市政府办公室，参照国家公务员管理，设有 5 个科 室，编制 15 人，实有干部职工 15 人。1984～1997 年，延安市各县亦独立设县志编纂委员会办公室 （简称县志办），隶属县政府直属事业单位。1997 年机构改革后，县级修志机构撤并，有三合一、 二合一和单设三种建制。 二、工作任务 （一）坚持党建引领，立足思政学习。一是深化理论武装。把党的二十大学习当成当前及今后一 个时期学习的重中之重，原原本本学原文悟原理，学习习近平总书记历次来陕回延讲话精神，并贯彻 到实际工作中，继续把党史学习教育、作风建设专项活动成效转化为干事创业的动力和举措，满怀信 心奋进新征程、建功新时代。二是筑牢党政堡垒。进一步推进中心党风廉政建设和意识形态工作，及 时制定年度党风廉政工作计划，做好信息发布审核关，守牢我中心网站、公众号等宣传主阵地。三是 强化支部建设。以支部建设为引领，以能力提升为重点，以方志事业为纽带，打造政治坚定、勤奋敬 — 2 — 业、团结合作、廉洁高效、风清气正的党员干部队伍，按要求及程序吸纳新党员，为支部建设凝聚新 力量，不断提升机关党建业务工作水平。 （二）改版《延安年鉴》，打造特色精品。一是全面提升年鉴质量。以全国精品年鉴为蓝本，重 点对照检查差距和不足，调整体例、增加内容、精美装帧，力求年鉴全方位改版提升，力争达到精品 年鉴标准。二是压实工作责任。制定年鉴改版方案，切实提升年鉴工作人员能力素质，压缩年鉴出版 周期，最大限度发挥年鉴作为工具书的资料性、权威性和利用率。 （三）丰富地情丛书，扩展专业志丛。一是编辑出版地情书《黄河故事》。充分利用近年讲好黄 河故事活动成果，广泛征集具有史料价值的高质量的黄河故事，普及宣传延安黄河文化，推进黄河文 化遗产系统保护。二是征集出版《影像延安》图册。年初成立工作专班，整理编辑延安历史文献照片， 抢救挖掘珍贵历史资料，联合中共中央西北局纪念馆共同出版此画册。三是编辑出版《延安古代历史 人物》。依托我市丰富地方志资源，整理挖掘延安地区古代历史人物事迹，让典籍里的人物活起来， 更好传承优秀文化血脉，坚定文化自信。四是推进专业志编纂工作。积极指导《延安市环保志》《延 安开放大学校志》《延安市审计志》《延安市文物志》《延安市工会志》《延安职业技术学院志》《延 安市植物志》等编修工作，大力激发行业部门的编修志书热情，终审《延安黄河饮水工程志》《延安 — 3 — 大学附属医院志》《对外大学开放志》《延安市文化馆志》《南沟门水利枢纽工程志》等，丰富我市 地方志成果。 （四）继续深化读志用志活动。一是开展好面向社会读志用志工作。特色化打造在市图书馆、市 学习书院的地方志文献专区，丰富展出志鉴书籍，扩展市民了解市情渠道。二是继续开展“方志角·地 情库”活动。为机关、企业、农村、社区、校园、军营赠送志鉴书籍，为市级领导赠送新出版地情书 籍，提高志鉴覆盖面，充分发挥地方志资政、育人作用。三是与全省各地市乃至全国各省市开展志书 年签交流活动，充实和丰富方志专区藏书量，为广大市民提供更加丰富的史志资料。 （五）推进三轮修志试点工作。依据《黄陵县志》篇目研讨会成果，配合省志办进一步推进黄陵 县三轮修志试点工作扎实开展，以点带面，先行先试，推动全市三轮修志工作开好头、起好步。 （六）加强地方志队伍建设和工作宣传。一是加强业务培训。依据单位实际，制定切实可行的学 习计划，穿插实战型考核，提高机关编辑人员业务能力。二是拓宽方志工作联系面。开辟延安方志专 家微信群，建立与全市地方志专家沟通与交流平台，动员社会力量参与到方志工作中，进一步提升地 方志工作水平。三是加大地方志工作宣传。做大做强官方公众号，将每周一两期拓展为每天一期，加 — 4 — 大信息推送量，积极传播方志文化，普及史志知识，拓展地方志服务社会的渠道和功能，努力营造知 志、读志、用志的社会良好氛围，不断扩大地方志工作的影响面和辐射力。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 1 单位名称 延安市地方志编纂中心（机关） 拟变动情况 无 2023 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与2022 年一致。 四、人员情况说明 截至上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其 中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 10 人。 — 5 — 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 281.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.30 万 元，主要原因是预算科目调整；本部门当年预算支出 281.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 63.30 万元，主要原因是预算科目调整。 — 6 — （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 281.50 万元，其中一般共预算拨款收入 281.50 万元、政府性基金拨款 收入 0 万元，较上年增加 63.30 万元，主要原因是预算科目调整；本部门当年财政拨款支出 281.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 63.30 万 元，主要原因是预算科目调整。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 281.50 万元，较上年增加 63.30 万元，主要原因是新增在职 人员 2 人，工资和社保等人员经费增长。 — 7 — 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 281.50 万元，其中： （1）行政运行（2010305）211.71 万元，较上年增加 39.41 万元，原因是新增在职人员 2 人， 人员经费增长； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.48 万元，较上年增加 9.48 万元，原 — 8 — 因是养老基数调整，新增在职人员 2 人，使养老保险支出增长； （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.74 万元，较上年增加 4.74 万元，原因养 老基数调整，新增在职人员 2 人，使养老保险支出增长； （4）行政单位医疗（2101101）9.77 万元，较上年增加 3.16 万元，原因是新增在职人员 2 人， 使行政医疗保险支出增长； （5）住房公积金（2210201）18.80 万元，较上年增加 6.52 万元，原因是新增在职人员 2 人， 工资津贴增长，使住房公积金支出增长。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 281.50 万元，其中： 工资福利支出（301）253.17 万元，较上年增加 93.87 万元，原因是工资津贴增长，新增在职人 员 2 人，工资和社保等人员经费增长； 商品和服务支出（302）28.27 万元，较上年减少 30.57 万元，原因是预算科目调整； — 9 — 对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年无变化，原因是单位独生子女人数无变化。 （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 281.50 万元，其中： 机关工资福利支出（501）253.17 万元，较上年增加 88.78 万元，原因是一是预算科目发生了变 化，二是工资津贴增长，三是新增在职人员 2 人，工资和社保等人员经费增长； 机关商品和服务支出（502）28.27 万元，较上年减少 27.38 万元，原因是工会经费和其他交通 — 10 — 费用增加； 对个人和家庭的补助支出（509）0.05 万元，较上年无变化，原因是在职人员独生子女数量无变 化。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 — 11 — 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要 原因是本部门把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，严格执行中央八项规定，严控缩减公务用 车运行维护费、接待费、会议费等支出，尽量减少行政运行成本。其中：因公出国（境）经费 0 万元， 较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护 费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车运行维护经费预算；公务用车购 置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车购置经费预算。本部门当年一 般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无一般公共预算会 议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主 要原因是本部门无一般公共预算培训经费预算。 — 12 — 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部 门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 — 13 — 当年本部门政府采购预算共 29 万元，其中政府采购货物类预算 1 万元、政府采购服务类预算 28 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 281.50 万元,当年政府性基金预算 当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 16.70 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是其他交通费 用调整。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政 — 14 — 拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 3.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生 的消费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用 反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 第四部分 — 15 — 公开报表 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市地方志编纂中心 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门不涉及 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门不涉及 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 否 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门不涉及 表13 部门专项业务经费绩效目标表 是 本部门不涉及 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 否 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 2,814,946.00 一、部门预算 2,814,946.00 一、部门预算 2,814,946.00 一、部门预算 2,814,946.00 2,814,946.00 1、一般公共服务支出 2,117,139.00 1、人员经费和公用经费支出 2,814,946.00 1、机关工资福利支出 2,647,401.00 2,814,946.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 2,647,401.00 2、机关商品和服务支出 167,005.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 167,005.00 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 540.00 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 412,138.00 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 97,651.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 540.00 5、对附属单位补助支出 188,018.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 2,814,946.00 本年支出合计 2,814,946.00 本年支出合计 2,814,946.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 2,814,946.00 上年结转 收入总计 2,814,946.00 支出总计 2,814,946.00 支出总计 2,814,946.00 支出总计 2,814,946.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 合计 208 延安市地方志编纂中心 208001 延安市地方志编纂中心 2814946 2814946 2814946 2814946 2814946 2814946 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 208 延安市地方志编纂中心 208001 延安市地方志编纂中心 2814946 2814946 2814946 2814946 2814946 2814946 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 2,814,946.00 一、财政拨款 2,814,946.00 一、财政拨款 2,814,946.00 一、财政拨款 2,814,946.00 2,814,946.00 2,117,139.00 1、人员经费和公用经费支出 2,814,946.00 1、机关工资福利支出 2,647,401.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 2,647,401.00 2、机关商品和服务支出 167,005.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 167,005.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 540.00 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 8、社会保障和就业支出 412,138.00 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 97,651.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 540.00 5、对附属单位补助支出 188,018.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 2,814,946.00 上年结转 本年支出合计 2,814,946.00 结转下年 收入总计 2,814,946.00 本年支出合计 2,814,946.00 结转下年 支出总计 2,814,946.00 本年支出合计 2,814,946.00 支出总计 2,814,946.00 结转下年 支出总计 2,814,946.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010305 专项业务及机关事务管理 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 201 合计 人员经费支出 公用经费支出 2814946 2647941 167005 2117139 2117139 2117139 412138 412138 274759 137379 97651 97651 97651 188018 188018 188018 1950134 1950134 1950134 412138 412138 274759 137379 97651 97651 97651 188018 188018 188018 167005 167005 167005 专项业务经费支出 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 303 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 30201 30205 30207 30211 30226 30228 30239 30299 30309 部门经济科目名称 政府经济科目编码 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费职业年金缴费 50102 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 商品和服务支出 50201 办公费 50201 水费 50201 邮电费 50201 差旅费 50201 劳务费 50201 工会经费 50201 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 50901 奖励金 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 社会福利和救助 合计 2,814,946.00 2,531,721.00 1,566,816.00 50,390.00 190,229.00 274,759.00 137,379.00 97,651.00 26,479.00 188,018.00 282,685.00 101,950.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 10,000.00 24,055.00 120,680.00 15,000.00 540.00 540.00 人员经费支出 2,647,941.00 2,531,721.00 1,566,816.00 50,390.00 190,229.00 274,759.00 137,379.00 97,651.00 26,479.00 188,018.00 115,680.00 115,680.00 540.00 540.00 公用经费支出 167,005.00 167,005.00 101,950.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 10,000.00 24,055.00 5,000.00 15,000.00 专项业务经费支出 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 20103 政府办公厅 (室)及相关机构事务 2010305 专项业务及机关事务管理 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 201 合计 人员经费支出 公用经费支出 2814946 2647941 167005 2117139 2117139 2117139 412138 412138 274759 137379 97651 97651 97651 188018 188018 188018 1950134 1950134 1950134 412138 412138 274759 137379 97651 97651 97651 188018 188018 188018 167005 167005 167005 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 303 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 30201 30205 30207 30211 30226 30228 30239 30299 30309 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 机关事业单位基本养老保险 50102 50102 缴费职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 商品和服务支出 50201 办公费 50201 水费 50201 邮电费 50201 差旅费 50201 劳务费 50201 工会经费 50201 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 50901 奖励金 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 社会福利和救助 合计 2,814,946.00 2,531,721.00 1,566,816.00 50,390.00 190,229.00 274,759.00 137,379.00 97,651.00 26,479.00 188,018.00 282,685.00 101,950.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 10,000.00 24,055.00 120,680.00 15,000.00 540.00 540.00 人员经费支出 2,647,941.00 2,531,721.00 1,566,816.00 50,390.00 190,229.00 274,759.00 137,379.00 97,651.00 26,479.00 188,018.00 115,680.00 115,680.00 540.00 540.00 公用经费支出 167,005.00 167,005.00 101,950.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 10,000.00 24,055.00 5,000.00 15,000.00 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 201 03 05 208 202 203 03 03 05 05 208001 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 合计 24 延安市地方志编纂中心 24 印刷费专项经费 208001 办公设备和家具购置 C081401-印刷服务 A05010501-书柜 21-自行组织 21-自行组织 4 20 款 政府预算支出 经济科目编码 类 实施采购时间 预算金额 款 290000 290000 302 302 02 502 01 502 01 01 2023年12月31日前 2023年12月31日前 280000 10000 说明 表13 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 增减变化情况 公务用车运 行维护费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 指标值 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 延安市地方志编纂中心 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 人员经费 264.79 264.79 任务2 公用经费 16.7 16.7 281.5 281.5 总额 财政拨款 其他资金 任务3 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1：强化文化建设，提高群众文化素质和文明程度 ，推动延安方志事业的繁荣发展 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 产出指标 年内完成 时效指标 2023年1月份至12月份 指标2： …… 成本指标 年 度 绩 效 指 标 人员经费 264.79 公用经费 16.7 …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 提高群众文化素质和文明程度 社会效益 指标 比较显著 指标2： …… 效益指标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 群众满意度 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 ≥90% 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 编辑发行经费 主管部门 延安市地方志编纂中心 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 560000 560000 年度目标 保存记录延安年度重要地情信息，为政府机关科学决策提供可靠依据； 了解黄河历史文化，深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值，推进黄河文化 遗产的系统保护，讲好黄河历史文化故事；充分发挥地方志“存史、资 政、育人”功能，深入挖掘历史文化资源，弘扬延安精神，讲好延安追 赶超越的生动故事；保存宣传珍贵史料，充实传统地方志表现形式。 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 2023年1月份至12月份 二级指标 指标内容 指标值 印刷册数 4000册 数量指标 产 出 指 标 差错率 低于万分之一 年内完成 2023年全年 编辑发行经费 56万元 质量指标 时效指标 成本指标 指标1： 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标2： …… 效 益 指 标 社会效益 指标 保存记录延安年度重要地情信息，为政府机 关科学决策提供可靠依据；了解黄河历史文 保存记录延安年度重要地情信息，为政府机关科学决策提供可靠 化，深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值，推 依据；了解黄河历史文化，深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值， 进黄河文化遗产的系统保护，讲好黄河历史 推进黄河文化遗产的系统保护，讲好黄河历史文化故事；充分发 文化故事；充分发挥地方志“存史、资政、 挥地方志“存史、资政、育人”功能，深入挖掘历史文化资源， 育人”功能，深入挖掘历史文化资源，弘扬 弘扬延安精神，讲好延安追赶超越的生动故事；保存宣传珍贵史 延安精神，讲好延安追赶超越的生动故事； 料，充实传统地方志表现形式。 保存宣传珍贵史料，充实传统地方志表现形 式。 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 群众满意度 服务对象 满意度指标 指标2： 满意度指标 …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 95%以上 备注