延安市医疗保障局2021年部门决算.pdf

延安市医疗保障局 2021 年度部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 延安市医疗保障局的主要职能包括： 1.贯彻中、省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组 织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政 策、计划和标准，并组织实施。 2.监督管理全市医疗保障基金，制定全市医疗保障基金监督 管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推 进医疗保障基金支付方式改革。 3.组织拟定全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保 障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织 拟定并实施全市长期护理保险制度改革方案。 4.贯彻执行中、省药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服 务设施等医保目录，制定我市支付标准，建立动态调整机制，制 定医保目录准入谈判实施办法并组织实施。 5.组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗 服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定 和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机 制，建立价格信息监测和信息发布制度。 6.制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指 导全市药品、医用耗材招标采购平台建设。 7.制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施， 建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入 医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域 违法违规行为。 8.负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建 设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医 疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。 9.完成市委、市政府交办的其他任务。 10.职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的城镇职工和 城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全 民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平， 确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医 保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻 医药费用负担。 11.有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部 门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协 商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 （二）内设机构 延安市医疗保障局内设 5 个科室，分别为办公室、法规 与监督科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格与招标 采购科；下设一个参公事业单位为延安市医疗保险经办处。 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级 及所属 2 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 延安市医疗保障局 (机关) 2 延安市医疗保险经办处 三、部门人员情况 截至 2021 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 16 人、事业编制 40 人；实有人员 45 人，其中行政 16 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 2 人,其中：离休人员 0 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表格为空的理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门无政府基金预算拨款收支 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门无国有资本经营预算拨 款收支 注：若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：延安市医疗保障局 收 项 金额单位：万元 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 928.11 出 项目 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 31.82 8、其他收入 决算数 0.25 8、社会保障和就业支出 434.78 9、卫生健康支出 648.85 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 41.1 20、粮油物资储备支出 21、国有资本经营预算支出 22、灾害防治及应急管理支出 23、其他支出 本年收入合计 959.94 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 1124.97 结余分配 年初结转和结余 177.31 年末结转和结余 12.28 收入总计 1137.25 支出总计 1137.25 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门：延安市医疗保障局 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收 财政拨 上级补 功能分 科目 类科目 名称 编码 合计 入合计 款收入 助收入 小计 其中：教 收入 育收费 959.94 928.11 205 教育支出 0.25 0.25 20508 进修及培训 0.25 0.25 0.25 0.25 2050803 培训支出 208 社会保障和就业支 经营 附属单 位上缴 收入 其他 收入 31.82 388.05 375.76 12.28 308.35 296.06 12.28 2080109 社会保险经办机构 308.35 296.06 12.28 20801 20805 2080505 2080506 出 人力资源和社会保 障管理事务 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 21015 医疗保障管理事务 2101501 行政运行 2101504 信息化建设 2101599 21099 其他医疗保障管理 事务支出 其他卫生健康支出 79.7 79.7 58.77 58.77 20.93 20.93 530.55 511.01 23.6 23.6 23.6 23.6 19.54 487.41 487.41 347.61 347.61 9.8 9.8 130 130 19.54 19.54 2109999 其他卫生健康支出 19.54 221 住房保障支出 41.1 41.1 22102 住房改革支出 41.1 41.1 41.1 41.1 2210201 住房公积金 19.54 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门：延安市医疗保障局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 合计 基本支出 项目支出 1124.97 829.48 教育支出 0.25 0.25 20508 进修及培训 0.25 0.25 0.25 0.25 434.78 385.31 49.47 352.02 305.61 46.41 352.02 305.61 46.41 79.7 79.7 58.77 58.77 20.93 20.93 208 20801 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事 务 2080109 社会保险经办机构 20805 2080505 2080506 20807 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 就业补助 3.06 3.06 2080799 其他就业补助支出 3.06 3.06 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 21015 医疗保障管理事务 2101501 行政运行 2101504 信息化建设 648.85 402.83 23.6 23.6 23.6 23.6 537.24 359.69 359.69 359.69 支出 补助支出 246.02 177.55 9.8 9.8 2101599 其他医疗保障管理事务支出 167.75 167.75 21099 其他卫生健康支出 88.01 19.54 68.47 2109999 其他卫生健康支出 88.01 19.54 68.47 221 住房保障支出 41.1 41.1 22102 住房改革支出 41.1 41.1 41.1 41.1 2210201 住房公积金 支出 295.49 205 2050803 培训支出 上缴上级 经营 对附属单位 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：延安市医疗保障局 金额单位：万元 收入 项 目 1、一般公共预算 财政拨款 2、政府性基金预 算财政拨款 3、国有资本经营 预算财政拨款 支出 决算数 项目 一般公共 政府性基 国有资本 合计 预算财政 金预算财 经营预 拨款 算财政拨款 928.11 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 0.25 0.25 8、社会保障和就业支出 425.58 425.58 9、卫生健康支出 629.31 629.31 41.1 41.1 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、国有资本经营预算支出 22、灾害防治及应急管理支出 23、其他支出 政拨款 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：延安市医疗保障局 金额单位：万元 收入 项 目 支出 决算数 项目 一般公共 政府性基 国有资本 合计 预算财政 金预算财 经营预 拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一般公共预 算财政拨款 政拨款 算财政拨款 928.11 本年支出合计 1096.23 1096.23 168.11 年末财政拨款 结转和结余 168.11 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 收入总计 1096.23 支出总计 1096.23 1096.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：延安市医疗保障局 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 经济分类科 人员经费 目编码 合计 800.74 568.65 301 工资福利支出 568.05 568.05 30101 基本工资 191.79 191.79 30102 津贴补贴 174.95 174.95 30103 奖金 41.74 41.74 63.24 63.24 24.33 24.33 25.43 25.43 30108 30109 30110 公用经费 备注 科目名称 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 232.08 30112 其他社会保障缴费 5.48 5.48 30113 住房公积金 41.1 41.1 302 商品和服务支出 231.79 231.79 30201 办公费 22.69 22.69 30202 印刷费 14.14 14.14 30203 咨询费 1.5 1.5 30204 手续费 0.14 0.14 30205 水费 1 1 30207 邮电费 3.88 3.88 30211 差旅费 17.04 17.04 30213 维修(护)费 0.07 0.07 30215 会议费 13.08 13.08 30216 培训费 0.41 0.41 30226 劳务费 6.32 6.32 30227 委托业务费 104.72 104.72 30228 工会经费 5.32 5.32 30229 福利费 1.94 1.94 30231 公务用车运行维护费 3.2 3.2 30239 其他交通费用 30.68 30.68 30299 其他商品和服务支出 5.67 5.67 303 对个人和家庭的补助 0.6 0.6 30305 生活补助 0.6 0.6 310 资本性支出 0.29 0.29 31002 办公设备购置 0.29 0.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：延安市医疗保障局 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 13.08 0.41 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 3.2 3.2 3.2 决算数 3.2 3.2 3.2 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：延安市医疗保障局 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本年度收入、支出总计均为 1137.25 万元，与上年相比收、 支总计减少 397.8 万元，下降 25.91%，主要是减少了相关项目 资金、压缩了基本经费。 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 959.94 万元，其中：财政拨款收入 928.11 万元，占总收入 96.68%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营 收入 0 万元， 占总收入 0%；其他收入 31.82 万元，占总收入 3.32%。 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 1124.97 万元，其中：基本支出 829.48 万 元，占总支出 73.73%；项目支出 295.49 万元，占总支出 26.27%； 经营支出 0 万元，占总支出 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入、支出均为 1096.23 万元，与上年相比 收、支总计减少 421.79 万元，下降 27.79%，主要原因是减少了 相关项目资金、压缩了基本经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度财政拨款支出预算 1096.23 万元，支出决算 1096.23 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 97.45%。与上年相 比，财政拨款支出减少 253.68 万元，下降 18.8%，主要原因是 减少了相关项目资金、压缩了基本经费。 按照政府功能分类科目，其中： 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 预算预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）社会保险经办机构（项）。 预算为 342.82 万元，支出决算为 342.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算为 58.77 万元，支出决算为 58.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算为 20.93 万元，支出决算为 20.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助 支出（项）。 预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元， 完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。 预算为 23.6 万元，支出决算为 23.6 万元， 完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。 预算为 359.69 万元，支出决算为 359.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设 （项）。 预算为 9.8 万元，支出决算为 9.8 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保 障管理事务支出（项）。 预算为 167.75 万元，支出决算为 167.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生 健康支出（项）。 预算为 68.47 万元，支出决算为 68.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算为 41.1 万元，支出决算为 41.1 万元， 完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 800.74 万元，包括： 人员经费支出 568.65 万元和公用经费支出 232.08 万元。 （一）人员经费 568.65 万元，主要包括基本工资 191.79 万元，津贴补贴 174.95 万元，奖金 41.74 万元，机关事业单位 基本养老保险缴费 63.24 万元，职业年金缴费 24.33 万元，职工 基本医疗保险缴费 25.43 万元，其他社会保障缴费 5.48 万元， 住房公积金 41.1 万元。 （二）公用经费 232.08 万元，主要包括办公费 22.69 万元， 印刷费 14.14 万元，咨询费 1.5，手续费 0.14 万元，水费 1 万 元，邮电费 3.88 万元，差旅费 17.04 万元，维修(护)费 0.07 万 元，会议费 13.08 万元，培训费 0.41 万元，劳务费 6.32 万元， 委托业务费 104.72 万元，工会经费 5.32 万元， 福利费 1.94 万 元，公务用车运行维护费 3.2 万元，其他交通费用 30.68 万元， 其他商品和服务支出 5.67 万元，生活补助 0.6 万元，办公设备 购置 0.29 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.2 万元， 支出决算 3.2 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平的 主要原因是年初合理预算，支出预算数与支出决算数相等。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度年一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.2 万 元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持 平，主要原因是年初合理预算，支出预算数与支出决算数相等。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务接待预算安排。 （二）培训费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.41 万元，主要 原因是根据实际情况，增加了相关业务培训。 （三）会议费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 13.08 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 13.08 万元， 主要原因是本年相关业务会议增多，导致会议费支出增加。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 本年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 本年度无国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余。 十、机关运行经费支出情况说明 本年度机关运行经费预算为 65.81 万元， 支出决算为 232.08 万元，完成预算的 352.65%。支出决算比上年增加 127.31 万元， 主要原因是本年业务量增加。 十一、政府采购支出情况说明 本年度无政府采购支出预算。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；其 中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机 要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种 专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ；单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以 上的通用设备 0 台（套） ；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制 度体系，为了规范预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政 资金使用效益，根据有关法律、法规的规定，结合我局实际，建 立了《延安市医疗保障局预算绩效管理制度》、 《延安市医疗保障 局预算绩效管理工作实施方案》等绩效管理制度，完善了绩效管 理工作机制，预算管理领导小组办公室主任负责本部门、各科室、 下属单位预算绩效具体工作，财务人员、各业务科室主任及下属 单位负责人具体实施预算绩效管理工作，本部门应当每年向本级 财政部门、上级部门报告预算绩效管理情况；明确了绩效管理职 能，根据预算绩效管理成立了预算管理领导小组办公室。延安市 医疗保障局预算绩效领导小组负责审查本部门及各科室绩效目 标和绩效指标；负责组织和监督本部门及各科室预算绩效的执 行；负责对本部门及各科室重点项目进行绩效评价并提出绩效问 责和奖惩建议；负责绩效评价信息管理工作；领导小组下设办公 室。其他各科室负责各科室的项目预算绩效目标的具体实施，财 务人员负责本部门财务信息的汇总编报。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门 预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 226 万元，占部门预算项目支出总额的 76.6%。 组织对 2021 年城乡居民大病保险费等 2 个项目开展了部门 重点评价，涉及预算资金 226 万元，从评价情况来看，通过对城 乡居民进行大病保险救助，减轻患者家庭经济压力，解决看病难 的问题，提高患者家庭幸福感。通过提升医疗保障经办和服务能 力建设，强基固本完善医保制度，接续发力巩固医保扶贫成果， 多措并举维护医保基金安全，深化医保支付方式改革，以民为本 提升公共服务效能。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在市级部门决算中反映城乡居民大病保险费等 2 个 一级项目绩效自评结果。 项目绩效自评综述： 1、通过对城乡居民进行大病保险项目的实施，提高医保经 办效率、降低政府公共服务成本、增强城乡居民大病保险基金的 支付能力、提高统筹层次，增强抗风险能力、提高服务水平，减 轻患者家庭经济压力，解决看病难的问题，提高患者家庭幸福感。 2、提升医疗保障经办和服务能力建设，强基固本完善医保 制度，接续发力巩固医保扶贫成果，多措并举维护医保基金安全， 深化医保支付方式改革，以民为本提升公共服务效能。 发现的问题及原因：一是财政管理绩效评价制度不健全，人 员配置不到位，预算绩效管理职责分工不明确，绩效评价工作是 一项系统工程，需要领导重视、全员参与。二是绩效评价指标设 置与单位实际业务结合不够紧密，评价结果不够精准。 下一步改进措施：一要建立绩效评价制度，配备相应专业人 员进行绩效评价，同时应加强政策宣讲，引起领导重视，做到全 员参与。二要设专人负责绩效评价工作，从申报绩效评价目标到 进行评价由专人负责，人员调离时进行必要的交接，避免因人员 变化导致业务前后衔接不上。 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章）延安市医疗保障局 项目名称 城乡居民大病保险费 主管部门 延安市医疗保障局 项目属性 1、延续性项目 □ 项目实施单位 延安市医疗保障局 项目期 2021 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 146 万元 146 万元 100% 146 万元 146 万元 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 （万元） 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 未完成原因分析 指标 1：专管和理赔服务人员数 量 指标 1：合理分配的进班机构专 管员和理赔服务人员参与率 指标 1：完成时间 指标 1：人工成本、办公耗材、 银行结算费、印花税等费用 40 人 40 人 ≥100% ≥100% 2021 年 2021 年 146 万元 146 万元 绩效指标分析与 建议 经济效益指标 指标： 社会效益指标 指标： 效益指标 生态效益指标 指标： 可持续影响指 标 满意度 服务对象满意 指标 度 指标： 指标：被服务对象满意度 ≥80% ≥80% 项目实施的 主要成效 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章）延安市医疗保障局 项目名称 2021 年医疗服务与保障能力提升补助资金 主管部门 项目属性 延安市医疗保障局 1、延续性项目 □ 项目实施单位 延安市医疗保障局 项目期 2021 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 80 万元 80 万元 100% 其中：中省财政资金 80 万元 80 万元 100% 项目总预算 年度项目资金总额： （万元） 预决算偏离原因分 析 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1：开展宣传贯彻《条例》加 年初目标 值 实际完成值 ≥1 次 ≥1 次 ≥3 次 ≥3 次 ≥5 万册 ≥5 万册 6份 6份 ≥10 次 ≥10 次 医保医师全部纳入按制度办事上 ≥3500 人 ≥3500 人 强基金监管宣传月活动次数 指标 2：召开全市医疗保障行政执 法工作培训会；召开医药服务管 理、异地就医结算、医保支付方 式改革工作会议或培训；召开配 送企业工作座谈会等次数 指标 3：印刷医疗保障宣传手册、 数量指标 政策汇编、贯标编码工作手册数 量 指标 4：修订我市 2021 年度定点 产出指标 医药机构协议文本份数 指标 5：医药服务管理相关工作宣 传次数 指标 6：全市一级及以上医疗机构 岗管理人数 指标 1：全市医保基金监管人员培 质量指标 训合格率 指标 2：医药服务管理相关工作宣 传知晓度 ≥100% ≥100% ≥80% ≥80% 未完成 绩效指标分析与建 原因分析 议 时效指标 指标 1：完成时间 2021 年 2021 年 成本指标 指标 1：医疗服务与能力保障资金 80 万元 80 万元 经济效益指标 指标： 社会效益指标 指标： 效益指标 生态效益指标 指标： 可持续影响指 标 满意度 服务对象满意 指标 度 指标： 指标：被服务对象满意度 ≥80% ≥80% 项目实施的 主要成效 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 （三）部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门对 2021 年度的城乡居民大病保险项目及医疗服务与 保障能力提升补助资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优”。 附件： 延安市医疗保障局项目支出绩效评价报告 项目支出绩效评价报告 （参考格式） 一、项目基本情况 立项依据：根据医疗保障相关政策文件精神，我局开展了提 升医疗保障经办和服务能力建设、城乡居民大病保险项目，更好 的强基固本完善医保制度，接续发力巩固医保扶贫成果，多措并 举维护医保基金安全，深化医保支付方式改革，以民为本提升公 共服务效能。提高医保经办效率、降低政府公共服务成本、增强 城乡居民大病保险基金的支付能力、提高统筹层次，增强抗风险 能力、提高服务水平。 项目绩效目标： 项目一：专管和理赔服务人员 40 人；合理分配的进班机构 专管员和理赔服务人员参与率≥100%； 项目二：开展宣传贯彻《条例》加强基金监管宣传月活动次 数不少于 1 次；召开全市医疗保障行政执法工作培训会 1 次；召 开医药服务管理、异地就医结算、医保支付方式改革工作会议或 培训 1 次；召开配送企业工作座谈会 1 次；印刷医疗保障宣传手 册、政策汇编、贯标编码工作手册不少于 5 万册；修订我市 2021 年度定点医药机构协议文本 6 份；医药服务管理相关工作宣传不 少于 10 次；全市一级及以上医疗机构医保医师全部纳入按制度 办事上岗管理人数不少于 3500 人。 项目资金来源： 项目一：市级资金 146 万元； 项目二：医疗服务与保障能力提升补助资金 80 万元。 各项资金都严格按照资金用途使用，业务科室提出资金分配 意见，财务人员将分配意见报市财政局，资金直接下达到各县区 财政局。 项目财务管理状况：出台了《延安市医疗保障局资金管理办 法》 ，规范资金的立项、审批、实施、绩效评价等方面的工作。 项目实施完成情况：年初任务数全部安装规定完成。 二、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 围绕设计的绩效指标，分别从“投入、过程、产出、效益” 四个方面，对项目绩效情况进行评分和分析。 “投入”指标得 19 分；“过程”指标得分 37 分； “产出” 指标得 22 分；效益得 17 分。 （二）评价结果 评价结果分为优，得分 95 分。得分明细见附表。 （三）评价结论 各项指标均能够按照年初预定目标完成，达到资金使用效 果，真真切切把医疗各项目实施、贯彻、落实到城乡居民大病患 者身上，使患者感受到党和政府的关心关爱，切实提高患者人生 活质量，提高患者家庭幸福感、获得感。 三、问题及其分析 1、财政管理绩效评价制度不健全，人员配置不到位，预算 绩效管理职责分工不明确，绩效评价工作是一项系统工程，需要 领导重视、全员参与。 2、绩效评价指标设置与单位实际业务结合不够紧密，评价 结果不够精准。 四、评价意见及建议 我局将根据绩效分析中存在的问题，进一步分析研究问题， 认真总结经验教训，分清轻重缓急，把整改措施落实到位，包括 以下几个方面： 一要建立绩效评价制度，配备相应专业人员进行绩效评价， 同时应加强政策宣讲，引起领导重视，做到全员参与。 二要科学规范设置评价指标体系，使用指标体系与具体业 务、 单位实际相适应，做到评价指标能真实反映实际情况。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支 出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用 等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行， 下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。