中国国民党革命委员会延安市委员会2018年度部门决算公开报表.pdf

附件2 2018年部门决算公开报表部门名称：中国国民党革命委员会延安市委员会保密审查情况：部门主要负责人审签情况：第1页，共10页目录序号内容是否空表表1 部门决算收支总表否表2 部门决算收入总表否表3 部门决算支出总表否表4 部门决算财政拨款收支总表否表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）否表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）否表7 部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表否表8 部门决算政府性基金收支表是第2页，共10页公开空表理由本单位无政府性基金收支部门决算收支总表 01表单位：万元编制部门：中国国民党革命委员会延安市委员会收项目 1、财政拨款收入其中：一般公共预算财政拨款入支决算数项目 79.15 79.15 1、一般公共服务支出 3、国防支出国有资本经营预算财政拨款 4、公共安全支出 2、上级补助收入 5、教育支出 3、事业收入 6、科学技术支出 80.05 7、文化体育与传媒支出 4、经营收入 8、社会保障和就业支出 5、附属单位上缴收入 9、医疗卫生与计划生育支出 3.06 6、其他收入决算数 2、外交支出政府性基金预算财政拨款其中：纳入财政专户管理的收费出 6.51 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、其他支出本年收入合计 82.20 用事业基金弥补收支差额年初结转和结余收入总计本年支出合计 86.56 结余分配 25.94 108.14 年末结转和结余支出总计注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。第3页，共10页 21.59 108.14 部门决算收入总表 02表编制部门：中国国民党革命委员会延安市委员会单位：万元项目功能分类科目编码科目名称合计本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 82.20 79.15 3.06 201 一般公共服务支出 75.69 72.64 3.05 20128 民主党派及工商联事务 74.93 71.88 3.05 61.88 2012801 行政运行 61.88 2012804 参政议政 2.40 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 10.65 10.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 0.76 0.76 0.76 0.76 2013101 行政运行 2.40 208 社会保障和就业支出 6.51 6.51 20805 行政事业单位离退休 6.51 6.51 6.51 6.51 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。第4页，共10页 0.65 部门决算支出总表 03表编制部门：中国国民党革命委员会延安市委员会单位：万元项目合计功能分类科目编码基本支出项目支出科目名称合计 86.56 76.13 10.43 201 一般公共服务支出 80.05 69.62 10.43 20128 民主党派及工商联事务 79.29 68.86 10.43 2012801 行政运行 62.06 62.06 2012804 参政议政 10.23 6.80 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 7.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 0.76 0.76 0.76 0.76 2013101 行政运行 7.00 208 社会保障和就业支出 6.51 6.51 20805 行政事业单位离退休 6.51 6.51 6.51 6.51 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.43 注：本表反映部门本年度各项支出情况。第5页，共10页上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出部门决算财政拨款收支总表 04表单位：万元编制部门：中国国民党革命委员会延安市委员会收入项目支出决算数项目 1、一般公共预算财政拨款 79.15 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 0.00 3、国防支出合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 69.82 69.82 6.51 6.51 76.33 76.33 10.15 10.15 86.48 86.48 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、其他支出本年收入合计 79.15 本年支出合计 7.33 年末财政拨款结转和结余年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款 7.33 政府性基金预算财政拨款 0.00 收入总计 86.48 支出总计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 ;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。第6页，共10页部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 05表编制部门：中国国民党革命委员会延安市委员会项单位：万元目基本支出本年支出合计功能分类科目编码科目名称项目支出小计人员经费公用经费合计 76.33 69.33 53.08 16.25 7.00 201 一般公共服务支出 69.82 62.82 46.57 16.25 7.00 20128 民主党派及工商联事务 69.06 62.06 46.57 15.49 7.00 62.06 46.57 15.49 2012801 行政运行 62.06 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 7.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 2013101 行政运行 7.00 208 社会保障和就业支出 6.51 6.51 6.51 20805 行政事业单位离退休 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。第7页，共10页备注部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 06表编制部门：中国国民党革命委员会延安市委员会项单位：万元目本年支出合计经济分类科目编码人员经费公用经费备注科目名称合计 69.33 53.08 工资福利支出 53.08 53.08 30101 基本工资 18.83 18.83 30102 津贴补贴 17.08 17.08 30103 6.71 6.71 30104 机关事业单位基本养老保险费职工基本医疗保险缴费 2.57 2.57 30105 其他社会保障缴费 0.42 0.42 30106 住房公积金 3.77 3.77 30107 其他工资福利支出 3.70 3.70 商品和服务支出 16.25 16.25 30201 办公费 2.87 2.87 30202 印刷费 1.42 1.42 30203 水费 0.07 0.07 30204 邮电费 0.20 0.20 30205 物业管理费 0.92 0.92 30207 差旅费 2.12 2.12 30208 培训费 1.12 1.12 30209 福利费 0.02 0.02 30210 公务用车运行维护费 2.67 2.67 30211 其他交通费用 3.72 3.72 30212 其他商品和服务支出 1.12 1.12 301 302 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。第8页，共10页 16.25 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 07表编制部门：中国国民党革命委员会延安市委员会单位：万元一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费项目小计 1 公务用车购置及运行维护费因公出国（境）费用公务接待费 2 3 小计公务用车购置费公务用车运行维护费 4 5 6 预算数 3.00 3.00 本年支出数 2.67 0.00 0.00 2.67 上年支出数 6.25 0.00 0.00 增减额 -3.58 0.00 增减率（%） -57.28 0.00 会议费培训费 7 8 3.00 0.00 2.00 0.00 2.67 0.00 6.63 6.25 0.00 6.25 0.00 3.08 0.00 -3.58 0.00 -3.58 0.00 3.55 0.00 -57.28 0.00 -57.28 0.00 115.26 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。第9页，共10页部门决算政府性基金收支表 08表单位：万元编制部门：中国国民党革命委员会延安市委员会项功能分类科目编码目本年支出年初结转和结余本年收入年末结转和结余科目名称小计合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况第10页，共10页基本支出项目支出