2018年预算草案附表.xls

富县2017年财政预算 执行情况和2018年预算（草案） 富县财政局 2018年5月 目 录 一、一般公共预算报表 表1 富县2017年一般公共预算收入执行情况表 表2 富县2017年一般公共预算支出执行情况表 表3 富县2018年上级一般公共预算补助情况表 表4 富县2018年一般公共预算收入预算表 表5 富县2018年一般公共预算支出预算表 表6 富县2018年一般公共预算基本支出表 表7 富县2018年一般公共预算支出（功能科目）表 表8 富县2018年一般公共预算支出（经济分类科目）表 表9 2017年富县政府一般债务限额和余额情况表 二、政府性基金预算报表 表10 富县2018年政府性基金收入预算表 表11 富县2018年政府性基金支出预算表 表12 2017年富县政府专项债务限额和余额情况表 三、国有资本经营预算报表 表13 富县2018年国有资本经营收入预算表 表14 富县2018年国有资本经营支出预算表 四、社会保险基金预算报表 表15 富县2018年社会保险基金收入预算表 表16 富县2018年社会保险基金支出预算表 附17 富县2018年一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明 附件：1 富县2017年一般公共预算收入执行情况表 单位：万元 项 目 一、税收收入 2016年 决算数 2017年 预算数 2017年 执行数 执行数 占预算% 执行数 比上年 ±% 10973 12390 17062 137.71 55.49 5170 4000 7724 193.10 49.4 企业所得税 230 240 549 228.75 138.7 个人所得税 175 180 323 179.44 84.57 资源税 2060 3000 4152 138.40 101.55 城市维护建设税 605 580 1263 217.76 108.76 房产税 269 300 253 84.33 -5.95 印花税 271 370 648 175.14 139.11 城镇土地使用税 322 370 357 96.49 10.87 土地增值税 173 100 4 4 -97.69 车船税 341 400 359 89.75 5.28 耕地占用税 69 1500 0 -100 契税 276 350 560 160 102.9 烟叶税 1012 1000 870 87 -14.03 10458 9710 6092 62.74 -41.75 1551 850 1880 221.18 21.21 行政事业性收费收入 1252 650 1204 185.23 -3.83 罚没收入 1130 1000 1103 110.3 -2.39 410 10 180 1800 -56.1 其他收入 6115 7200 1725 23.96 -71.79 地方财政收入合计 21431 22100 23154 104.77 8.04 其中：增值税 二、非税收入 其中：专项收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 注：为便于比较，增值税中包括改征增值税和营业税。 附件：2 富县2017年一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项 目 2016年 决算数 执行数 比上年 ±% 2017年 执行数 一、一般公共服务支出 19038 20470 7.52 二、国防与公共安全支出 9649 10129 4.97 三、教育支出 29461 22269 -24.41 四、科学技术支出 1374 1352 -1.60 五、文化体育与传媒支出 3431 3148 -8.25 六、社会保障和就业支出 19886 27451 38.04 七、医疗卫生与计划生育支出 11536 13942 20.86 八、节能环保支出 4500 3088 -31.38 九、城乡社区支出 9144 8183 -10.51 十、农林水支出 28673 37105 29.41 十一、交通运输支出 1812 2159 19.15 十二、资源勘探信息等支出 170 161 -5.29 十三、商业服务业等支出 706 248 -64.87 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 10 十六、国土海洋气象等支出 1491 1492 0.07 十七、住房保障支出 2637 2892 9.67 十八、粮油物资储备支出 553 662 19.71 十九、债务付息支出 229 305 33.19 二十、债务发行费用支出 -100 4 二十一、其他支出 支出合计 144300 155060 7.46 附件：3 富县2018年上级一般公共预算补助情况表 单位：万元 项 目 上级补助合计 一、税收返还 二、一般性转移支付 其中：（1）均衡性转移支付 （3）县级基本财力保障机制奖补资金 （4）结算补助 （5）资源枯竭城市转移支付 （6）成品油税费改革转移支付 （7）基层公检法司转移支付 （6）城乡义务教育转移支付 （8）基本养老金转移支付 （9）城乡居民医疗保险转移支付 （10）农村综合改革转移支付 （11）产粮（油）大县奖励资金 （10）重点生态功能区转移支付 （11）固定数额补助 （12）革命老区转移支付 （13）贫困地区转移支付 （14）其他一般性转移支付 三、专项转移支付 其中：（1）一般公共服务支出 （2）国防支出 （3）公共安全支出 （4）教育支出 （5）科学技术支出 （6）文化体育与传媒支出 （7）社会保障和就业支出 （8）医疗卫生与计划生育支出 （9）节能环保支出 （10）城乡社区支出 （11）农林水支出 （12）交通运输支出 （13）资源勘探信息等支出 （14）商业服务业等支出 （15）国土海洋气象等支出 （16）住房保障支出 （17）粮油物资储备支出 （18）其他支出 金 额 99697 3272 65915 32230 6533 7274 243 1937 12898 4800 30510 120 761 5703 100 805 7271 1786 1650 550 10554 280 50 80 800 附件：4 富县2018年一般公共预算收入预算表 单位：万元 2017年执行数 2018年预算数 51503 51540 本年预算较2017年 执行数＋、－% 0.1% 1、上划中省市税收收入 28349 24440 -13.8% 2、地方财政收入 23154 27100 17% 23154 27100 17% 1、税收收入 17062 20710 21.4% ①增值税 7723 9245 19.7% ③企业所得税 549 645 17.5% ④个人所得税 323 355 9.9% ⑤烟叶税 870 800 -8% 项 目 一、财政总收入 二、地方财政收入按税种划分 ②营业税 ⑥耕地占用税 400 ⑦契税 560 650 16.1% ⑧其他税收收入 7037 8615 22.4% 6092 6390 4.9% ①专项收入 1879 1200 -36.1% ②罚没收入 1104 565 -48.8% ③行政性收费收入 1204 500 -58.5% ④其他收入：石油开发费收入 1725 4125 139.1% ⑤国有资源(资产)有偿使用收入 180 2、非税收入 三、地方财政收入按征收部门划分 -100% 23154 27100 17.0% 1、国税部门收入 8240 9860 19.7% 2、地税部门收入 10396 11950 14.9% 3、财政部门收入 4518 5290 17.1% 备 注 附件：5 富县2018年一般公共预算支出预算表 单位：万元 2017年预算数 2018年预算数 较2017年预算数 （+，-，%） 19754 20969 6.2% 四、公共安全支出 7051 7340 4.1% 五、教育支出 20434 27331 33.8% 六、科学技术支出 1336 1469 10% 七、文化体育与传媒支出 1746 2549 46% 八、社会保障和就业支出 20666 10328 -50% 九、医疗卫生与计划生育支出 12674 14631 15.4% 十、节能环保支出 1450 1850 27.6% 十一、城乡社区支出 3936 4202 6.8% 十二、农林水支出 10350 21370 106.5% 十三、交通运输支出 1248 1317 5.5% 十四、资源勘探信息等支出 173 203 17.3% 十五、商业服务业等支出 564 725 28.5% 十八、国土海洋气象等支出 627 1874 198.9% 十九、住房保障支出 2630 3833 45.7% 二十、粮油物资储备支出 201 259 28.9% 500 500 105340 120750 预 算 科 目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 二十一、债务付息支出 二十二、债务发行费用支出 二十三、预备费 合 计 14.6% 备 注 附件：6 富县2018年一般公共预算基本支出表 单位：万元 机关工资福利支出 项 目 合 计 小 计 合 计 工资 奖金 津补 贴 机关商品和服务支出 其他 社会 工资 保障 福利 缴费 支出 0 对事业单位经常性补助 因公 出国 （境 ） 费用 公务 用车 运行 维护 费 维修 （护 ）费 其他 商品 和服 务支 出 0 729 3042 8802 0 经费 会 议 费 培 训 费 专用 材料 购置 费 2637 21704 4987 200 620 2432 759 133 200 238 900 433 85 486 966 2544 0 180 6 50 202 791 7 30 120 小 办公 计 委托 公务 业务 接待 费 费 103472 59775 57138 一、一般公共服务支出 20969 13603 12268 1335 7009 1157 二、国防与公共安全支出 7340 4258 4046 212 3021 1318 50 424 三、教育支出 23631 19175 18818 357 1917 1105 80 210 四、科学技术支出 1369 154 149 5 1212 1 五、文化体育与传媒支出 2049 1339 1300 39 633 305 50 30 5 4 5 六、社会保障和就业支出 10328 1636 1400 236 554 153 40 40 5 6 七、医疗卫生与计划生育支出 14331 8074 8000 74 1756 150 60 309 6 5 八、节能环保支出 3540 1990 1950 40 200 九、城乡社区支出 1712 0 十、农林水支出 10422 7189 6909 十一、交通运输支出 1317 873 十二、资源勘探信息等支出 153 十三、商业服务业等支出 小 计 商 品 工资 和 福利 服 支出 务 支 出 0 0 其 他 对 事 业 单 位 0 补 助 对个人和家庭补助支出 社会 福利 和救 助 助 学 金 21993 1255 0 小 计 个人 离退 农业 生产 休费 补贴 0 0 其他对 个人和 家庭的 补助 20738 357 258 99 0 61 45 16 365 0 2539 305 2234 1210 0 3 3 2 232 0 77 68 9 10 121 179 0 8138 60 8078 24 233 969 0 4501 127 4374 200 0 1350 1 1350 1656 448 40 65 100 5 35 400 563 0 56 50 6 280 3005 308 40 450 30 8 81 992 1096 0 228 183 45 837 36 7 2 1 2 2 0 437 95 342 122 119 3 31 5 1 25 0 0 645 198 192 6 101 1 1 98 0 346 十四、金融支出 0 0 0 0 0 十五、援助其他地区支出 0 0 0 0 0 十六、国土海洋气象等支出 1074 982 0 4 十七、住房保障支出 3833 0 0 3833 十八、粮油物资储备支出 259 182 0 63 十九、预备费 500 0 500 0 0 二十、债务付息支出 0 0 0 0 0 二十一、债务发行费用支出 0 0 0 0 0 二十二、其他支出 0 0 0 0 0 970 12 88 27 1 20 4 2 3 2 30 0 180 2 14 7 1 2 2 2 500 346 3 1 3833 58 5 附件：7 富县2018年一般公共预算支出（功能科目）表 单位：万元 项 目 合 计 一、一般公共服务支出 人大事务 2018年预算数 120,750 20,969 709 行政运行 583 人大会议 60 代表工作 56 其他人大事务支出 10 政协事务 339 行政运行 276 政协会议 40 委员视察 13 其他政协事务支出 10 政府办公厅(室)及相关机构事务 9,411 行政运行 3,397 一般行政管理事务 2,217 机关服务 259 信访事务 23 事业运行 2,509 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,006 发展与改革事务 915 行政运行 630 一般行政管理事务 10 物价管理 75 其他发展与改革事务支出 200 统计信息事务 323 行政运行 242 一般行政管理事务 5 专项普查活动 20 统计抽样调查 11 统计管理 45 财政事务 行政运行 1,920 347 富县2018年一般公共预算支出（功能科目）表 单位：万元 项 目 一般行政管理事务 事业运行 税收事务 一般行政管理事务 审计事务 2018年预算数 35 1,538 516 516 416 行政运行 366 一般行政管理事务 30 其他审计事务 20 人力资源事务 645 行政运行 587 一般行政管理事务 58 纪检监察事务 1,071 行政运行 992 一般行政管理事务 79 商贸事务 行政运行 宗教事务 行政运行 档案事务 行政运行 一般行政管理事务 329 329 63 63 157 149 8 群众团体事务 562 行政运行 415 一般行政管理事务 48 其他群众团体事务支出 99 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 2,397 2,306 一般行政管理事务 54 事业运行 10 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 27 组织事务 753 行政运行 402 一般行政管理事务 50 富县2018年一般公共预算支出（功能科目）表 单位：万元 项 目 2018年预算数 事业运行 16 其他组织事务支出 285 宣传事务 314 行政运行 161 一般行政管理事务 53 其他宣传事务支出 100 统战事务 行政运行 二、公共安全支出 129 129 7,340 武装警察 371 消防 336 警卫 35 公安 6,078 行政运行 2,652 一般行政管理事务 743 刑事侦查 369 禁毒管理 10 道路交通管理 1,256 拘押收教场所管理 348 其他公安支出 700 检察 109 行政运行 64 一般行政管理事务 25 其他检察支出 20 法院 95 行政运行 35 一般行政管理事务 40 其他法院支出 20 司法 687 行政运行 465 一般行政管理事务 14 普法宣传 23 律师公证管理 38 富县2018年一般公共预算支出（功能科目）表 单位：万元 项 目 2018年预算数 法律援助 47 其他司法支出 100 三、教育支出 27,331 教育管理事务 1,506 行政运行 986 一般行政管理事务 20 其他教育管理事务支出 500 普通教育 24,520 学前教育 4,083 小学教育 8,837 初中教育 5,002 高中教育 2,727 特殊学校教育 其他普通教育支出 职业教育 职业高中教育 其他职业教育支出 进修及培训 20 3,851 766 758 8 139 干部教育 129 培训支出 10 教育费附加安排的支出 农村中小学校舍维修 四、科学技术支出 400 400 1,469 科学技术管理事务 1,469 行政运行 144 一般行政管理事务 其他科学技术管理事务支出 五、文化体育与传媒支出 文化 5 1,320 2,549 1,152 行政运行 480 一般行政管理事务 114 图书馆 200 艺术表演团体 35 富县2018年一般公共预算支出（功能科目）表 单位：万元 项 目 2018年预算数 文化创作与保护 20 文化市场管理 48 其他文化支出 255 文物 225 行政运行 105 文物保护 120 体育 263 一般行政管理事务 165 体育竞赛 10 体育训练 8 体育场馆 20 其他体育支出 60 广播影视 286 行政运行 268 电视 15 电影 3 新闻出版 223 行政运行 28 新闻通讯 165 其他新闻出版支出 30 其他文化体育与传媒支出(款) 400 其他文化体育与传媒支出(项) 六、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 400 10,328 2,470 就业管理事务 722 就业补助 800 社会保险业务管理事务 63 劳动人事争议调解仲裁 5 其他人力资源和社会保障管理事务支出 880 民政管理事务 1,239 行政运行 704 一般行政管理事务 30 老龄事务 500 富县2018年一般公共预算支出（功能科目）表 单位：万元 项 目 2018年预算数 其他民政管理事务支出 5 财政对社会保险基金的补助 343 财政对失业保险基金的补助 80 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 263 行政事业单位离退休 离退休人员管理机构 抚恤 87 87 810 义务兵优待 182 其他优抚支出 628 社会福利 其他社会福利支出 残疾人事业 98 98 396 行政运行 56 其他残疾人事业支出 340 自然灾害生活救助 地方自然灾害生活补助 最低生活保障 835 187 2,950 城市最低生活保障金支出 1,100 农村最低生活保障金支出 1,290 临时救助支出 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 七、医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 560 1,100 1,100 14,631 533 行政运行 449 一般行政管理事务 84 公立医院 3,328 综合医院 2174 中医(民族)医院 654 其他公立医院支出 500 基层医疗卫生机构 3,039 乡镇卫生院 2,880 其他基础医疗机构支出 159 富县2018年一般公共预算支出（功能科目）表 单位：万元 项 目 公共卫生 2018年预算数 1,471 疾病预防控制机构 385 卫生监督机构 146 妇幼保健机构 235 其他公共卫生支出 705 医疗保障 4,358 行政单位医疗 180 新型农村合作医疗 660 城镇居民基本医疗保险 2,453 其他医疗保障支出 885 优抚对象医疗补助 60 城乡医疗救助 120 计划生育事务 1,257 计划生育机构 796 计划生育服务 242 其他计划生育事务支出 219 食品和药品监督管理事务 645 行政运行 505 药品事务 140 八、节能环保支出 1,850 污染防治 1,850 大气 200 退耕还林 1,150 天然林保护 500 九、城乡社区支出 4,202 城乡社区管理事务 2,572 行政运行 946 一般行政管理事务 826 其他城乡社区支出 800 城乡社区规划与管理(款) 720 城乡社区规划与管理(项) 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 城乡社区环境卫生(款) 720 500 500 410 富县2018年一般公共预算支出（功能科目）表 单位：万元 项 目 城乡社区环境卫生(项) 2018年预算数 410 十、农林水支出 21,370 农业 7,271 行政运行 460 一般行政管理事务 30 事业运行 2,776 科技转化与推广服务 260 病虫害控制 89 农产品质量安全 100 执法监管 51 统计监测与信息服务 农资综合补贴 45 1,160 其他农业支出 2,300 林业 7,051 行政运行 一般行政管理事务 323 2,435 森林培育 900 林业防灾减灾 50 森态效益补偿 200 其他林业支出 200 水利 2,943 行政运行 330 一般行政管理事务 490 机关服务 603 水土保持 1,500 防汛 扶贫 20 3,088 一般行政管理事务 165 农村基础设施建设 300 生产发展 2,571 扶贫事业机构 2 其他农业综合开发 50 农业综合开发 1,017 机构运行 67 富县2018年一般公共预算支出（功能科目）表 单位：万元 项 目 村级一事一议补助 2018年预算数 950 十一、交通运输支出 1,317 公路水路运输 1,317 行政运行 382 一般行政管理事务 595 交通道路安全 60 其他公路水路运输支出 10 城市客运补贴 270 十二、资源勘探信息等支出 203 安全生产监管 203 行政运行 90 一般行政管理事务 33 安全监管监察专项 30 中小企业发展专项 50 十三、商业服务业等支出 725 商业流通事务 153 食品流通安全补贴 事业运行 旅游业管理与服务支出 6 147 192 旅游宣传 100 旅游行业业务管理 92 其他商业服务业等支出(款) 380 其他商业服务业等支出(项) 380 十四、国土海洋气象等支出 1,874 国土资源事务 1,862 行政运行 753 一般行政管理事务 299 土地资源调查 10 国土治理 500 地质灾害防治 300 气象事务 一般行政管理事务 十五、住房保障支出 12 12 3,833 富县2018年一般公共预算支出（功能科目）表 单位：万元 项 目 住房改革支出 住房公积金 2018年预算数 3,833 3,833 十六、粮油物资储备支出 259 粮油事务 259 行政运行 192 一般行政管理事务 67 十七、预备费 500 附件：8 富县2018年一般公共预算支出（经济分类科目）表 单位：万元 工资福利支出 项 目 合计 商品和服务支出 其他 社会 基本 津贴 工资 小计 保障 小计 工资 补贴 福利 缴费 支出 对个人和家庭的补助 日常 专用 差旅 维修（ 公务接 办公 会议费 培训费 材料 费 护）费 待费 费用 费 200 劳务 费 公务用 车运行 维护费 其他 交通 费用 其他商 品和服 务支出 小计 抚恤金 生活 补助 一、一般公共服务支出 20969 13603 6558 5710 1335 7009 1157 210 966 二、公共安全支出 7340 4258 2279 1767 212 3021 1318 174 三、教育支出 27331 19175 9597 9221 357 1917 1105 80 四、科学技术支出 1469 154 75 74 5 1212 1 五、文化体育与传媒支出 2549 1339 637 663 39 633 305 10 2 50 4 30 5 5 六、社会保障和就业支出 10328 1636 686 714 236 554 153 18 121 40 6 40 5 七、医疗卫生与计划生育支出 14631 8074 4080 3920 74 1756 150 80 233 60 5 309 6 其他 基本 对企事 债务 其他对个人 建设 资本 业单位 利息 性支 和家庭的补 支出 的补贴 支出 出 助支出 238 85 900 433 486 929 1405 357 258 99 202 50 6 424 180 50 217 400 61 45 16 120 80 7 210 30 103 182 2539 305 1029 1210 3 3 35 187 77 68 9 10 10 151 8138 60 5783 2295 24 20 869 4501 127 15 4359 300 200 1350 1350 300 1 3300 400 100 400 100 八、节能环保支出 1850 0 九、城乡社区支出 4202 1990 995 40 1656 448 8 400 40 5 65 100 35 20 535 56 50 6 500 十、农林水支出 21370 7189 3385 3524 280 3005 308 55 992 40 8 450 30 81 60 981 228 183 45 7068 3880 十一、交通运输支出 1317 873 410 427 36 7 2 437 95 2 十二、资源勘探信息等支出 203 122 62 57 3 31 5 十三、商业服务业等支出 725 198 92 100 6 101 1 十四、国土海洋气象等支出 1874 982 440 530 12 88 27 十五、住房保障支出 3833 0 十六、粮油物资储备支出 259 182 十七、预备费 500 0 合 计 200 1205 955 2 1 2 1 3 2 1 1 20 2 5 4 3 2 20 0 98 346 25 4 0 89 91 120750 59775 29345 27793 2 14 2 1 2 2 63 500 0 50 20 3 2637 21704 4987 638 3042 200 620 133 2432 759 729 1401 500 0 6763 21993 326 1 3833 7 340 80 800 3833 58 5 1255 7030 13708 11648 5630 附件：9 2017年富县政府一般债务限额和余额情况表 单位：万元 项 政府债务限额 政府一般债务余额 目 金额 37,731 33,767 附件：10 富县2018年政府性基金收入预算表 单位：万元 收 项 目 入 较2017年预算数 +、-% -4% 2017年执行数 2018年预算数 26 25 341 141 1803 1000 1 14 -59% -45% 1300% 24 25 4% 2195 1205 -45% 上级财政补助收入 928 760 上年结余收入 10098 1678 13221 3643 一、 新型墙体材料专项基金收入 二、新增建设用地土地有偿使用费收入 三、国有土地收益基金收入 四、国有土地使用权出让金收入 五、农业土地开发资金 六、彩票公益金收入 七、城市基础设施配套费收入 八、其他政府性基金收入 收 入 合 计 收 入 总 计 -72.4% 备注 附件：11 富县2018年政府性基金支出预算表 单位：万元 科 目 编 码 类 款 项 207 07 02 208 科 目 名 称 2018年预算数 文化体育与传媒支出 60 资助城市影院 60 社会保障和就业支出 55 22 01 移民补助 20 22 02 基础设施建设和经济发展 35 城乡社区支出 1,431 212 08 01 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,031 10 01 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 143 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 86 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 171 11 13 01 213 66 01 229 农林水支出 80 基础设施建设和经济发展 80 其他支出 2,017 60 02 用于社会福利的彩票公益金支出 1,952 60 03 用于体育事业的彩票公益金支出 65 政府性基金预算支出合计 3,643 备注 附件：12 2017年富县政府专项债务限额和余额情况表 单位：万元 项 政府债务限额 政府专项债务余额 目 金额 6,673 33,767 附件：13 富县2018年国有资本经营收入预算表 单位：万元 科目编码 预算科目 2017年执行数 2018年预算 国有资本经营收入 103 10306 1030601 103060103 103060104 103060105 103060106 103060107 103060108 103060109 103060112 103060113 103060114 103060115 103060116 103060117 103060118 103060119 103060120 103060121 103060122 103060123 103060124 103060125 103060126 103060127 103060128 103060129 103060130 103060131 103060132 103060133 103060134 103060198 1030602 103060202 103060203 103060204 103060298 1030603 103060301 103060304 103060305 103060307 103060398 1030604 103060401 103060402 103060498 1030698 非税收入 国有资本经营收入 利润收入 烟草企业利润收入 石油石化企业利润收入 电力企业利润收入 电信企业利润收入 煤炭企业利润收入 有色冶金采掘企业利润收入 钢铁企业利润收入 化工企业利润收入 运输企业利润收入 电子企业利润收入 机械企业利润收入 投资服务企业利润收入 纺织轻工企业利润收入 贸易企业利润收入 建筑施工企业利润收入 房地产企业利润收入 建材企业利润收入 境外企业利润收入 对外合作企业利润收入 医药企业利润收入 农林牧渔企业利润收入 邮政企业利润收入 军工企业利润收入 转制科研院所利润收入 地质勘查企业利润收入 卫生体育福利企业利润收入 教育文化广播企业利润收入 科学研究企业利润收入 机关社团所属企业利润收入 金融企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 股利、股息收入 国有控股公司股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 金融企业公司股利、股息收入 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 产权转让收入 国有股减持收入 国有股权、股份转让收入 国有独资企业产权转让收入 金融企业产权转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 清算收入 国有股权、股份清算收入 国有独资企业清算收入 其他国有资本经营预算企业清算收入 其他国有资本经营预算收入 2018年预算 比上年±% 附件：14 富县2018年国有资本经营支出预算表 单位：万元 科目编码 208 20804 2080451 223 22301 2230101 2230102 2230103 2230104 2230105 2230106 2230107 2230108 2230199 22302 2230201 2230202 2230203 2230204 2230205 2230206 2230207 2230299 22303 2230301 22304 2230401 2230402 2230499 22399 2239901 预算科目 国有资本经营支出 社会保障和就业支出 补充全国社会保障基金 国有资本经营预算补充社保基金支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 "三供一业"移交补助支出 国有企业办职教幼教补助支出 国有企业办公共服务机构移交补助支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 国有企业棚户区改造支出 国有企业改革成本支出 离休干部医药费补助支出 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 前瞻性战略性产业发展支出 生态环境保护支出 支持科技进步支出 保障国家经济安全支出 对外投资合作支出 其他国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴(款) 国有企业政策性补贴(项) 金融国有资本经营预算支出 资本性支出 改革性支出 其他金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出(款) 其他国有资本经营预算支出(项) 2017年执行数 2018年预算 2018年预算 比上年±% 附件：15 富县2018年社会保险基金收入预算表 单位：万元 项 目 一、企业职工基本养老保险基金收入 二、城乡居民基本养老保险基金收入 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 四、职工基本医疗保险基金收入 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 六、城镇居民基本医疗保险基金收入 七、新型农村合作医疗保险基金收入 八、失业保险基金收入 九、工伤保险基金收入 十、生育保险基金收入 收入合计 2017年 执行数 2018年 预算数 2018年预算 比上年±% 附件：16 富县2018年社会保险基金支出预算表 项 目 一、企业职工基本养老保险基金支出 二、城乡居民基本养老保险基金支出 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 四、职工基本医疗保险基金支出 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 六、新型农村合作医疗基金支出 七、城镇居民基本医疗保险基金支出 八、失业保险基金支出 九、工伤保险基金支出 十、生育保险基金支出 支出合计 2017年 执行数 2018年 预算数 单位：万元 2018年预算 比上年±%