延安市林业局2019年部门综合预算公开报表.xlsx

附件2 2019年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市林业局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 报表 录 报表名称 是否空表 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 否 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2019年部门专项业务经费绩效目标表 否 公开空表理由 本部门无政府性基金 本部门无政府采购预算 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 一、部门预算 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 22,400.74 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 23,031.41 一、部门预算 22400.74 240.50 政府预算支出经济分类科目（按大类） 23,031.41 一、部门预算 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 21499.43 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1,291.48 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 其中：纳入财政专户管理的收费 2、专项业务经费支出 23031.41 13、农林水支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 预算数 23,031.41 22,790.91 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 1、人员经费和公用经费支出 (1)一般公共预算拨款 22,400.74 出 240.50 23,031.41 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 240.50 8、对企业资本性支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 22,400.74 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 23,031.41 本年支出合计 23,031.41 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 23,031.41 630.67 其中：财政拨款资金结转 630.67 非财政拨款资金结余 收入总计 23,031.41 支出总计 23,031.41 支出总计 23,031.41 支出总计 23,031.41 表2 2019年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 总计 合计 ** ** 小计 其中：专项资 金列入部门预 算项目 3 4 1 2 23031.41 23031.41 22400.74 240.5 405001 延安市林业局 351.36 351.36 351.36 10.00 405003 延安市林业外援项目管理办公室 202.37 202.37 202.37 405004 延安市绿化委员会办公室 137.33 137.33 137.33 405005 延安市天然林资源保护工程管理办公室 157.47 157.47 157.47 405006 延安市林业工作站 520.54 520.54 391.27 合计 政府性基 上级补助收 金拨款 入 5 6 事业收入 7 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 8 9 10 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 11 12 13 630.67 10.00 20.00 129.27 表3 2019年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 ** ** 1 2 23031.41 23031.41 22400.74 240.5 405001 延安市林业局 351.36 351.36 351.36 10 405003 延安市林业外援项目管理办公室 202.37 202.37 202.37 405004 延安市绿化委员会办公室 137.33 137.33 137.33 405005 延安市天然林资源保护工程管理办公室 157.47 157.47 157.47 405006 延安市林业工作站 520.54 391.27 合计 520.54 3 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 4 政府性基金拨 款 事业收入 5 6 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 7 8 9 其他收入 上年结转 10 11 630.67 10 20 129.27 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 22,400.74 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 22,400.74 240.50 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 23,031.41 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 23031.41 一、财政拨款 23,031.41 1、人员经费和公用经费支出 22790.91 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 21499.43 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1291.48 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 240.5 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 23,031.41 7、对企业补助 240.5 8、对企业资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 23,031.41 6、对事业单位资本性补助 7、文化体育与传媒支出 13、农林水支出 预算数 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 22,400.74 本年支出合计 23,031.41 630.67 结转下年 收入总计 23,031.41 本年支出合计 23031.41 结转下年 支出总计 23,031.41 本年支出合计 23,031.41 支出总计 23,031.41 结转下年 支出总计 23031.41 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 合计 23031.41 21499.43 2.92 1291.48 240.50 2010101 行政运行 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3736.63 3736.63 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.09 19.09 2130201 行政运行 4827.21 4448.51 331.20 47.50 2130204 事业机构 14435.56 13295.20 957.36 183.00 2130299 其他林业和草原支出 10.00 2.92 10.00 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 4 ** 23031.41 21499.43 合计 1291.48 240.50 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 2209.69 2114.19 95.50 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 589.15 589.15 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50103 住房公积金 206.95 206.95 30113 住房公积金 50199 其他工资福利支出 100.70 67.06 30202 办公费 50201 办公经费 1034.03 984.63 49.40 30215 会议费 50202 会议费 14.36 8.76 5.60 30216 培训费 50203 培训费 13.61 13.61 33.64 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 22790.91 21499.43 1291.48 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 ** 合计 22790.91 21499.43 1291.48 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 目 一、政府性基金拨款 入 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、转移性支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务付息支出 对企业补助 十四、预备费及预留 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 合计 405009 延安市野生动物保护管理站 240.5 15.0 野生动物保护工作经费 9.0 生态护林员管理工作经费 405006 延安市市林业工作站 6.0 生态效益补偿管理工作经费 5.0 集体林权管理工作经费 405030 405011 405012 405016 延安市退耕还林工作办公室 45.0 退耕还林工作经费 延安市森林公安局 14.8 加班补贴 延安市森林公安局城郊派出所 4.8 加班补贴 延安市森林公安局桥山分局 22.2 加班补贴 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 预算单位代 码 1 预算单位名称 预算项目名称 金额 2 3 4 合计 功能分类科 目代码 5 功能分类科目名称 6 政府经济分 类科目代码 9 政府经济分类科目名称 项目类别 10 11 资金性质 备注 12 630.67 405012 市森林公安局城郊派出 财政补助结转 所 人员经费-事业人员统发工资 14.94 2130201 行政运行 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 84.18 2130204 事业机构 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 人员经费-事业人员绩效工资 51.08 2130204 事业机构 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 人员经费-养老保险 26.19 2130505 机关事业单位基本养老保险费支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 人员经费-医疗保险 7.63 2130204 事业机构 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 人员经费-生育保险 0.59 2130204 事业机构 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 人员经费-工伤保险 0.23 2130204 事业机构 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 人员经费-失业保险 0.82 2130204 事业机构 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 人员经费-降温费 1.05 2130204 事业机构 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 人员经费-取暖费 4.40 2130204 事业机构 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 公用经费-日常办公经费 11.56 2130204 事业机构 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 公用经费-工会经费 1.68 2130204 事业机构 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 公用经费-特需经费 0.21 2130204 事业机构 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 公用经费-福利费 0.12 2130204 事业机构 50999 其他对个人和家庭补助 基本支出 一般公共预算支出 延安市凤凰山管理处 35.00 2130204 事业机构 50501 工资福利支出 项目支出 一般公共预算支出 延安市凤凰山管理处 10.00 2130204 事业机构 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 财政补助结转 129.27 2130204 事业机构 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 退耕还林科技支撑专项 70.00 2130204 事业机构 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 29.70 2130204 事业机构 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 2.00 2130204 事业机构 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 质量保证金 405018 405006 405030 405011 延安市凤凰山管理处 延安市林业工作站 延安市退耕还林工程管 市级退耕还林工作经费 理办公室 地下车库和门房维修 延安市森林公安局 财政拨款结转 150.02 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 一般公共预算支出 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购时间 预算金额 说明 ** ** ** 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2018年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 ** ** 合计 延安市林业局 延安市林业外援项目管理办公室 延安市绿化委员会办公室 延安市天然林资源保护工程管理办 公室 延安市林业工作站 延安市林木种苗工作站 延安市森林病虫害防治检疫站 延安市野生动物保护管理站 合计 小计 因公出国（境）费 公务接待 用 费 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议 费 5 公务用车购置 公务用车运行维护 费 费 6 7 28.80 24.30 24.30 24.30 4.50 7.20 2.70 2.70 2.70 4.50 5.40 5.40 5.40 5.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 1 2 3 4 小计 8 培训 费 9 合计 10 小计 11 114.96 89.99 因公出国（境）费 公务接待 用 费 12 13 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 14 2.56 87.43 公务用车购置 公务用车运行维护 费 费 15 16 会议 费 17 18 87.43 11.36 13.61 7.20 2.70 2.70 2.70 2.25 2.25 2.25 2.25 4.50 0.43 0.60 培训 费 0.43 0.43 0.17 合计 小计 19=10-1 20=11-2 21=12-3 公务用车购置及运行维护费 会议费 公务用车购置 公务用车运行维护 费 费 22=13-4 23=14-5 24=15-6 25=16-7 26=17-8 因公出国（境）费 公务接待 用 费 培训费 小计 27=18-9 表14 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 市凤凰山公园管护经费 主管部门及代码 延安市林业局 项目属性 实施单位 延续项目 市凤凰山管理处 项目期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 长期 年度资金总额： 45万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 45万元 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 年度目标 对公园开发、建设，环境卫生、防火、治安秩序、公共设施、 配套设施进行管理与维护，为市民游客创建一个满意的休闲广场。 目标1： 目标2： 目标3： …… 一 级 指 标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 三级指标 指标值 管护面积 指标2： 数量指标 2200亩 保洁员人数 25人 …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 整洁度 指标2： 达到99% 质量指标 公园设施完好度 95% 完成时限 全年 时效指标 指标2： 成本指标 夜间景观点亮电费、维修 维护费 保洁员工资、保洁用具等 …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： 10万元 35万元 …… …… …… 指标2： 经济效益 指标 指标2： 指标1： 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 生态效益 指标 …… …… …… 指标2： …… …… 指标1： 服务对象 满意度指标 指标2： 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 满 意 度 指 标 有所提升 指标1： 生态效益 指标 指标2： 指标1： 可持续影响 指标 给市民、游客提供休闲、 娱乐、文化、健身、观光 等活动场所 …… 指标1： 服务对象 满意度指标 指标2： …… 提高广大市民、游客满意 度 指标2： 达到95%以上 …… …… …… 项目支出绩效目标申报表 （ 2019 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 延安市林业局 新增项目 中期资金总额： 其中：财政拨 款 其他资 中期目标（20××年—20××+n年） 金 目标1： 目标2： 目标3： …… 一 级 指 标 二级指标 数量指标 三级指标 全市生态护林员培训、管理 实施单位 延安市林业工作站 项目期 2019年 年度资金总额： 9万 9万 其中：财政拨 款 其他资 年度目标 金 定期对建档立卡护林员生态防护、防火禁牧、林政管理 、病虫害检测等森林资源管护工作系统培训和学习；定 期对建档立卡生态护林员考核管理情况进行督查指导； 定期督导县区、镇村开展生态护林员选聘、管理、考核 考评工作。有效提高护林员的业务技能水平和管理工作 水平。 指标值 二级指标 三级指标 指标值 指标1： 指标2： …… 数量指标 指标1： 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 指标2： 质量指标 …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： 培训全市生态护林员 培训次数 检查，督导次数 培训合格率 571人 3次 3次 ≥90% 生态护林员考核合格 培训、检查覆盖率 率 培训参与度 2019年1到12月 100% ≥95% ≥95% 100%完成 时效指标 成本指标 生态护林员业务培训、 检查督导等工作经费 政策宣传等工作经费 印发资料等工作经费 7万元 1万元 1万元 增加贫困人口收入 10000元/人 提升护林员的业务水 平，更好的管护好森林 能及时报告森林火灾 强化林业生态脱贫作用 资源。 、森林病虫害发生及偷 森林火灾发生率 砍滥伐，保护了国家森 森林病虫害发生率 林资源。 能及时报告森林火灾 、森林病虫害发生及偷 提高护林员管护业务能 砍滥伐，保护了国家森 力、水平。 林资源。 显著提升 长效 长效 ≤0.1% ≤10% 长效 长效 参训对象的满意度 受益群众满意度 ≥95% ≥90% …… …… 经济效益 指标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 指标1： 指标2： …… 项目支出绩效目标申报表 （ 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 2019 年度） 全市集体林权管理工作 实施单位 延安市林业工作站 项目期 2019年 年度资金总额： 5万元 5万元 其中：财政拨 款 其他资 年度目标 金 延安市林业局 新增项目 中期资金总额： 其中：财政拨 款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 通过林改政策宣传培训，提高林改工作、林下经济工 作等业务技能以及森林保险工作水平，确保森林生态效 益补偿资金及时兑付到位，有效带动提高周边群众爱林 护林的积极性，推进林业产业向多元化发展，拓宽群众 增收致富渠道。指导各县区开展集体林地纠纷及时解决 各类林权矛盾纠纷，确保不发生群体上访事件。 目标1： 目标2： 目标3： …… 一 级 指 标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… 质量指标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 指标值 3次 200人以上 2次 宣传培训合格率 宣传培训覆盖率 宣传培训参与度 2019年1-12月 ≥95% ≥95% ≥95% 100%完成 时效指标 成本指标 …… 经济效益 指标 三级指标 宣传次数 培训人数 检查指导 …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 林改政策宣传培训工作 检查指导等工作经费 经费 鼓励指导发展林下经济 产业发展、示范建设等 工作经费 3万元 1万元 1万元 提高群众爱林护林的 积极性，不断提高公益 化管护水平。 理清集体林地的产权权 能配置关系,从而提升 政策宣传满意度 集体林地的利用绩效, 解放林业生产力。 效果显著 受益群众满意度 ≥95% 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 指标1： 指标2： …… 效果显著 100% 项目支出绩效目标申报表 （2019 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 生态效益补偿管理工作 实施单位 延安市林业工作站 项目期 2019年 年度资金总额： 6万元 6万元 其中：财政拨 款 其他资 年度目标 金 延安市林业局 新增项目 中期资金总额： 其中：财政拨 其他资金 款 中期目标（20××年—20××+n年） 按照省市要求，加强生态效益补偿基金使用的监督和管 理，实行定期和不定期的检查，确保补偿基金专款专用 ，及时、足额地拨付到位。重点做好建档立卡贫困户补 偿资金兑付工作。 目标1： 目标2： 目标3： …… 一 级 指 标 产 出 指 标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标值 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 经济效益 指标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 三级指标 数量指标 全年赴县区、镇村督 导检查工作 质量指标 指标值 2人 检查覆盖率 考评合格率 ≥95% ≥90% 2019年1-12月 95%兑付 时效指标 成本指标 …… 绩 效 指 标 二级指标 …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 指标1： 指标2： …… 生态效益补偿检查督 政策宣传讲解工作经费 导、管理工作经费 印发政策宣传资料等工 作经费 规范和加强森林生态效 益补偿基金管理，提高 资金使用效益。 有效发挥集体林生态效 益功能，增加贫困户收 入。 有效保护公益林资源， 改善生态环境 3万元 1万元 2万元 提高 实现直补增收脱 贫 长效 长效 提升集体林管护水平， 发挥集体林生态效益功 能，增加贫困政策性收 入 受益群众满意度 ≥95% 项目支出绩效目标申报表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 义务植树活动工作经费 实施单位 延安市绿化委员会办公室 项目期 长期 年度资金总额： 10万 10万 其中：财政拨 款 其他资 年度目标 金 目标1：完成3.12植树节“植绿、爱绿、护绿”宣传活动 。 目标2：组织市级领导及社会各界人士春秋两季义务植树 活动圆满完成。 延安市林业局610640500 延续性项目 中期资金总额： 其中：财政拨 款 其他资 中期目标（20××年—20××+n年） 金 目标1： 目标2： 目标3： 一 …… 二级指标 级 指 标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 三级指标 3.12彩页宣传 春秋两季义务植树 …… 栽植率 资料发放率 …… 3.12彩页宣传 春秋两季义务植树 …… 3.12彩页 树苗费 …… 指标值 20000张 2000株 100% 100% 2018年3月 2018年4月和11月 2万 8万 …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 经济效益 指标 指标1： 指标2： …… 社会效益 指标 提升公众植绿、爱绿、 护绿的生态文明意识。 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 指标1： 指标2： …… 有所提升 指标1： 指标2： …… 指标1：进一步优化延 指标2： 安环境，为市民提供美 …… 好环境。 有所提升 指标1：群众满意度 指标2： …… 满意 项目支出绩效目标申报表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 市林业局405011 延续性项目 中期资金总额： 其中：财政拨 其他资 款 中期目标（20××年—20××+n年） 金 目标1： 目标2： 目标3： …… 一 级 指 标 二级指标 三级指标 指标值 加班补贴 实施单位 延安市森林公安局机关及市直 项目期 长期 分局、城郊派出所 年度资金总额： 95.353 95.353 其中：财政拨 其他资 款 年度目标 金 目标：根据《人民警察法》和延安市委组织部、延安市 人力资源和社会保障局、延安市财政局关于《转发<关于 执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知> 的通知》（延人社函{2017}394号）的规定，针对森林公 安全年备勤，法定工作日之外的加班予以补贴，标准人 均710元/月。（其中：局机关14.768万元、城郊派出所 4.757万元、劳山分局17.892万元、桥北分局17.892万元 、桥山分局22.152万元、黄龙山分局17.892万元。） 二级指标 三级指标 指标值 指标1： 指标1： 数量指标 产 出 指 标 数量指标 指标2： …… 指标2： …… 指标1： 指标1： 质量指标 时效指标 质量指标 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 时效指标 指标1： 成本指标 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 经济效益 指标 绩 效 指 标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 满 意 度 指 标 服务对象 满意度指 标 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 全市在职 在编森林 公安民警 严格按照 财政核定 的数额， 严格考勤 和出勤， 逐月兑现 。 发放及时 率 加班费 120人 逐月兑现 100% 95.353万元（人 均710元/月） 指标2： …… …… 指标1： 指标2： …… 经济效益 指标 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 指标1： 服务对象 满意度指 标 指标2： …… …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 稳定了公 安队伍， 更大限度 地发挥了 森林公安 民警保护 森林资源 ，维护林 区社会治 安稳定， 打击破坏 森林资源 的违法犯 罪分子。 民警的满 意度 维护稳定 达到100%。 指标2： …… …… 项目支出绩效目标申报表 （ 2019 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 延安市林业局 延续性项目 中期资金总额： 其中：财政拨 其他资 款 金 中期目标 延安市市级退耕还林工作经费 实施单位 延安市退耕还林工程管理办公 项目期 长期 室 年度资金总额： 45 45 其中：财政拨 其他资 款 金 年度目标 目标1：完成2018年计划任务20.42万亩和退耕还林中幼林抚育任务 55.42万亩 目标2：完成以前年度的补植补栽任务 目标3：完成封山禁牧任务6次以上 目标4：完成基本建设征占用退耕还林地的设计变更审批 目标5：完成退耕还林精品流域和生态文化村建设 目标6：完成退耕还林后续产业建设及验收任务 目标7：完成年度退耕还林政策兑现 目标8：完成2019年度全市退耕还林综合考核 目标9：举办退耕还林20周年纪念活动 总 体 目 标 一 级 指 标 二级指标 二级指标 三级指标 数量指标 数量指标 指标1：完成新一轮退耕 还林面积 指标2：完成退耕还林中 幼林抚育任务 指标3：封山禁牧检查 指标4：政策兑现 产 出 指 标 质量指标 质量指标 时效指标 三级指标 指标值 时效指标 成本指标 成本指标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 …… …… 经济效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 指标1：造林合格率 指标2：通过验收率 指标3：野外放牧 指标1：2019年退耕还 指标2： 林任务完成及时率 …… 指标1：差旅费全年组织 下乡1500人次，每人次220 指标2：交通费（公务租 元， 车）按历年的平均水平 指标3：会议费（两次全市 退耕办主任会议） 指标值 20万亩 55.43万亩 封山禁牧检查6次以 上 政策兑现农户资金3 亿元 达到85%以上 100% 明显下降 100% 30万元 12.4万元 2.6万元 指标1： 指标2： …… 指标1：解放农村剩余 指标2： 劳动力，使退耕农户的 …… 收入得到增加 指标1：提高林草覆盖 指标2： 度，减少水土流失，提 …… 高植被覆盖 指标1：持续提高植被 指标2： 覆盖，改善环境 …… 指标1：退耕农户满意 指标2： 度 …… 有效增加 有效提高 持续改善 100%