沈阳市人民防空办公室2016年部门决算（含“三公”经费决算）.pdf
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沈阳市人民防空办公室部门决算 (2016 年) 1 目 第一部分 录 沈阳市人民防空办公室概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 沈阳市人民防空办公室 2016 年部门决算公开表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 财政专户管理资金收入支出决算表 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 沈阳市人民防空办公室 2016 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 沈阳市人民防空办公室概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家、省关于人民防空工作的方针、政 策和法律、法规；起草本市人防、民防工作的地方性法规、 规章；拟订有关行政政策措施并组织实施。 （二）负责制订市防空袭预案、人口疏散方案和重要经 济目标防护方案；负责市人民防空指挥所的规划、建设与管 理；组织人防专业队伍和民防志愿者队伍建设；开展人民防 空训练、演习；组织开展人防、民防宣传教育工作。 （三）负责全市防空应急指挥通信信息系统的规划、建 设和管理；制订全市人民防空警报建设规划，管理、维护通 信警报设施；负责保障防空防灾指挥通信、警报发放、联动 处置和训练演习工作。 （四）会同有关部门编制人民防空建设与城市建设相结 合的地下空间开发规划、计划；依法对城市和经济目标的人 防建设进行监督检查；负责人防工程的立项审批、设计审查、 建设管理、施工质量监督、竣工验收工作。 （五）负责指导、监督、检查全市人民防空工程维护管 理、安全生产和消防安全工作；负责全市人防工程平时开发 利用工作。 （六）制定全市人防、民防财务和国有资产管理的有关 3 规定和规章制度；负责人防、民防经费和人防国有资产的管 理与监督。 （七）为市党政军领导处置突发公共事件提供指挥场 所；配合有关部门开设现场指挥所，提供部分通信信息保障； 承担突发公共事件警报发布任务；配合有关部门进行军用毒 剂和毒气的检测，组织特殊条件下的化学事故救援。 （八）战时根据市委、市政府和警备区的决定，履行人 民防空职能。发布防空袭警报，组织群众进行疏散和隐蔽； 组织灯火管制，指挥人防专业队伍和群众消除灾害后果；协 助有关部门恢复正常生产、生活秩序。 （九）负责民防交流，争取国内外民防组织援助。 （十）承办市委、市政府和市国防动员委员会交办的其 他事项。 二、部门决算单位构成 纳入沈阳市人民防空办公室 2016 年部门决算编制范围 的二级预算单位包括： 1. 沈阳市人民防空办公室本级 2. 沈阳市应急救援中心 3. 沈阳市人防（民防）指挥信息保障中心 4. 沈阳市人防资产管理中心 5. 沈阳市人防工程质量监督站 6. 沈阳市大中型人防工程管理处 4 7. 沈阳市应急信息中心 8.沈阳市人民防空办公室会计核算中心 5 第二部分 沈阳市人民防空办公室部门决算公开表 6 2016 年度收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：沈阳市人民防空办公室 收 入 支 出 项 目 金额 项 目 金额 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 3456.3 一、一般公共服务 2608.3 二、社会保障和就业 589.2 二、上级补助收入 三、医疗卫生与计划生育 63.9 三、事业收入 四、住房保障 157.2 其中：政府性基金预算财政 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 0.7 3457 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 3418.6 结余分配 104.9 其中：提取职工福利基金 其中：项目支出结转和结余 转入事业基金 年末结转和结余 143.3 其中：项目支出结转和结余 合计 3561.9 合计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 7 3561.9 2016 年度收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：沈阳市人民防空办公室 科目编码 类 科目名称 款 项 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 事业收入 经营收入 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 合计 3457 3456.3 0.7 201 一般公共服务支出 2618.8 2618.1 0.7 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 2618.8 2618.1 0.7 201 03 01 行政运行 1289 1289 201 03 50 事业运行 1329.8 1329.1 208 社会保障和就业支出 618.5 618.5 208 05 行政事业单位离退休 618.5 618.5 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 408.9 408.9 208 05 02 事业单位离退休 209.6 209.6 210 医疗卫生与计划生育支出 63.9 63.9 210 05 医疗保障 63.9 63.9 210 05 01 行政单位医疗 25.6 25.6 210 05 02 事业单位医疗 38.3 38.3 221 住房保障支出 155.8 155.8 221 02 住房改革支出 155.8 155.8 221 02 01 住房公积金 147.7 147.7 221 02 03 购房补贴 8.1 8.1 8 0.7 2016 年度支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：沈阳市人民防空办公室 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 类 款 项 合计 3418.6 3418.6 201 一般公共服务支出 2608.3 2608.3 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 2608.3 2608.3 201 03 01 行政运行 1287.5 1287.5 201 03 50 事业运行 1320.8 1320.8 208 社会保障和就业支出 589.2 589.2 208 05 行政事业单位离退休 589.2 589.2 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 408.9 408.9 208 05 02 事业单位离退休 180.3 180.3 210 医疗卫生与计划生育支出 63.9 63.9 210 05 医疗保障 63.9 63.9 210 05 01 行政单位医疗 25.6 25.6 210 05 02 事业单位医疗 38.3 38.3 221 住房保障支出 157.2 157.2 221 02 住房改革支出 157.2 157.2 221 02 01 住房公积金 149.1 149.1 221 02 03 购房补贴 8.1 8.1 9 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 2016 年度财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：沈阳市人民防空办公室 收入 项 目 支出 金额 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 1 3456.3 栏 次 一、一般公共服务 二、社会保障和就业 三、医疗卫生与计划生育 四、住房保障 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 3456.3 104.9 104.9 本年支出合计 年末结转和结余 合计 3561.2 合计 10 合计 2 2607.6 589.2 63.9 157.2 一般公共预 政府性基金预算财政拨款 算财政拨款 3 4 2607.6 589.2 63.9 157.2 3417.9 143.3 3561.2 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门：沈阳市人民防空办公室 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编码 科目名称 本年收入 项目支出结转 栏次 1 2 合计 104.9 基本 项目 支 支出 出 合计 3 基本 项目 支 支出 出 合计 和结余 款 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 类 本年支出 4 5 104.9 3456.3 77.9 77.9 77.9 6 基本支出结 合计 7 8 3456.3 3417.9 2618.1 2618.1 77.9 2618.1 9 转 10 11 3417.9 143.3 143.3 2607.6 2607.6 88.4 88.4 2618.1 2607.6 2607.6 88.4 88.4 项 201 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机 201 03 构事务 201 03 01 行政运行 10 10 1289 1289 1287.5 1287.5 11.5 11.5 201 03 50 事业运行 67.9 67.9 1329.1 1329.1 1320.1 1320.1 76.9 76.9 社会保障和就业支出 25.6 25.6 618.5 618.5 589.2 589.2 54.9 54.9 行政事业单位离退休 25.6 25.6 618.5 618.5 589.2 589.2 54.9 54.9 408.9 408.9 408.9 408.9 209.6 209.6 180.3 180.3 54.9 54.9 医疗卫生与计划生育支出 63.9 63.9 63.9 63.9 医疗保障 63.9 63.9 63.9 63.9 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 208 05 02 事业单位离退休 210 25.6 25.6 210 05 210 05 01 行政单位医疗 25.6 25.6 25.6 25.6 210 05 02 事业单位医疗 38.3 38.3 38.3 38.3 221 住房保障支出 1.4 1.4 155.8 155.8 157.2 157.2 住房改革支出 1.4 1.4 155.8 155.8 157.2 157.2 1.4 1.4 147.7 147.7 149.1 149.1 8.1 8.1 8.1 8.1 221 02 221 02 01 住房公积金 221 02 03 购房补贴 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 11 项目支 项目支出 出结转 结余 12 13 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门： 沈阳市人民防空办公室 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 人员经费 栏次 1 2 3 合计 3417.9 2885.8 532.1 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 301 工资福利支出 1605 1605 30101 基本工资 694.8 694.8 30102 津贴补贴 652.9 652.9 30103 奖金 96.2 96.2 30104 社会保障缴费 134.9 134.9 30106 伙食补助费 16.8 16.8 30199 其他工资福利支出 9.4 9.4 302 商品和服务支出 532.1 532.1 30201 办公费 19.7 19.7 30202 印刷费 2.7 2.7 30204 手续费 30205 水费 9.2 9.2 30206 电费 217.5 217.5 12 30207 邮电费 40.6 40.6 30208 取暖费 62.5 62.5 30209 物业管理费 2 2 30211 差旅费 34.6 34.6 30212 因公出国（境）费 30213 维修（护）费 2.1 2.1 30215 会议费 0.5 0.5 30216 培训费 5.1 5.1 30217 公务接待费 3.6 3.6 30218 专用材料费 30226 劳务费 10.8 10.8 30228 工会经费 15.9 15.9 30229 福利费 1.3 1.3 30231 公务用车运行维护费 33.5 33.5 30240 税金及附加费用 4.8 4.8 30299 其他商品和服务支出 30.3 30.3 303 对个人和家庭的补助 1280.8 1280.8 30301 离休费 97.2 97.2 30302 退休费 482.3 482.3 30304 抚恤金 74.9 74.9 30305 生活补助 450.8 450.8 13 30307 医疗费 2.8 2.8 30311 住房公积金 163.9 163.9 30313 购房补贴 8.1 8.1 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.7 0.7 310 其他资本性支出 31002 办公设备购置 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 14 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：沈阳市人民防空办公室 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转 和结余 科目名 称 合计 基本支 出结转 项目支出结 转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支 出结转 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 注：沈阳市人民防空办公室 2016 年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，本表为空表。 15 项目 支出 结转 项目 支出 结余 12 13 2016年度财政专户管理资金收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：沈阳市人民防空办公室 年初结转和结余 科目编码 科目 名称 栏次 类 款 项 合 计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 1 2 3 本年收入 本年支出 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 项目 支出 用事业 基金弥 补收支 差额 4 5 6 7 8 9 10 年末结转和结余 结余 分配 11 合计 基本支 出结转 项目支出结 转和结余 12 13 14 合计 注：沈阳市人民防空办公室 2016 年度没有财政专户管理资金收入支出及结转和结余，本表为空表。 16 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 单位：万元 部门：沈阳市人民防空办公室 项 目 2015年决算数 2016年决算数 合 计 56.3 37.1 1、因公出国（境）费 3.4 2、公务接待费 3.6 3.6 3、公务用车购置及运行费 49.3 33.5 其中: （1）公务用车运行维护费 49.3 33.5 （2）公务用车购置 注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 17 第三部分 沈阳市人民防空办公室 2016 年 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 3561.9 万元，比去年增加 674.8 万元，原因 是工资改革、追加预算，新增人员增加了人员经费和公用经费， 包括： 1.财政拨款收入 3456.3 万元，其中：公共预算财政拨款收入 3456.3 万元。 2.其他收入 0.7 万元，是利息收入。 3.上年结转和结余 104.9 万元，主要是办属事业单位公用经 费结转等。 （二）支出总计 3418.6 万元，比去年增加 667.4 万元，原因 是工资改革、追加预算，新增人员增加了人员经费和公用经费， 包括： 基本支出 3418.6 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1605 万元， 对个人和家庭的补助支出 1280.8 万元，商品和服务支出 532.1 万 元。 （三）年末结转和结余 143.3 万元 18 主要是办属事业单位压缩公用经费开支等原因形成的结转和 结余。 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市人防办 2016 年整 体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年一般公共预 算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度一般公共预算财政 拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年度一般公共预算财政拨 款支出 3417.9 万元，其中：基本支出 3417.9 万元。 （二）具体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3417.9 万元，按支出功 能分类科目分，包括一般公共服务支出 2607.6 万元，社会保障和 就业支出 589.2 万元，医疗卫生支出 63.9 万元，住房保障支出 157.2 万元。 1. 一般公共服务支出 2607.6 万元，包括： （1）行政运行 1287.5 万元，主要是机关本级人员经费和公 用经费等支出。 （2）事业运行 1320.1 万元，主要是办属事业单位人员经费 和公用经费等支出。 2.社会保障和就业支出 589.2 万元，包括： 19 （1）归口管理的行政单位离退休 408.9 万元，主要是机关本 级离退休人员工资等支出。 （2）事业单位离退休 180.3 万元，主要是办属事业单位退休 人员工资等支出。 3.医疗卫生支出 63.9 万元，包括： （1）行政单位医疗 25.6 万元，主要是主要是机关本级人员 医保等支出。 （2）事业单位医疗 38.3 万元，主要是办属事业单位人员医 保等支出。 4.住房保障支出 157.2 万元，主要是机关本级和办属事业单 位人员的住房公积金和购房补贴支出。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出 37.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 3.6 万元， 公务用车购置及运行维护费 33.5 万元。2016 年度“三公”经费支 出比 2015 年减少 19.2 万元，下降 34%，主要原因：一是公车改革， 减少了公务用车运行维护费；二是因公出国取消。 1.因公出国（境）费 0 万元，2016 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务接待费 3.6 万元，主要用于接待各省市人防办及相关 20 单位来我办考察学习等，2016 年公务接待累计 49 批次，335 人。 3.公务用车购置及运行维护费 33.5 万元，其中：公务用车购 置费 0 万元，公务用车运行维护费 33.5 万元。2016 年购置公务用 车 0 辆，年末公务用车保有量 19 辆。 四、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2016 年人防办机关运行经费支出 387.9 万元，比 2015 年增加 6 万元，增长 1.6%，主要原因是人员增加。 2.政府采购支出情况。 2016 年人防办政府采购支出总额 2065.8 万元，其中：政府采 购货物支出 577 万元，政府采购工程支出 1192.8 万元，政府采购 服务支出 296 万元。 3.国有资产占有情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，人防办共有车辆 19 辆，其中：副 省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 19 辆，一般执法执勤 用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 4.预算绩效管理工作开展情况。 2016 年， 人防办对 2 个民生项目和重点项目进行了绩效评价， 涉及财政拨款 1000 万元，绩效评价结果为较好。 21 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “上级补助收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入” 、“财政拨款结转和结余资金”、 “上级补助收入” 、“事业 收入”、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入”、 “其他收入”不足以 22 安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）： 23 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项 级科目的其他项目支出。 14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）： 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项） ：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事 业单位。 18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一 般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务 支出。 20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支 出（项）：反映其他用于科技方面的支出。 21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管 24 理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单 位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 23.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗 （项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 24.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗 （项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。 25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映 其他用于农业方面的支出。 26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） ：反映其 他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材 25 料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 26