项目绩效自评抽查审核意见表.xlsx

项目绩效自评抽查审核意见表 财政部门（盖章）：水乡财政分局 绩效自评年度：2020年度 填表时间： 自评情况汇总 序号 单位名称 审核意见 项目名称 项目管理情况 1 东莞市财政局 水乡分局 建立1项制度； 功能区基础设施 无实施方案计划； 建设项目前期费 实施1项政府采购活动； 用 验收1项可行性研究报告； 未开展定期检查。 2 东莞水乡特色 发展经济区管 理委员会产业 发展局 建立1项制度； 已制定实施方案计划； 产业发展扶持专 没有实施政府采购； 项 不需要验收； 开展4次现场督查。 财务管理情况 项目调整情况 社会影响情况 总体目标完成情况 预算执行 情况 产出指标 完成情况 效果指标 完成情况 满意度指 标完成情 况 满分20分 ，得分20 分。 满分45分 满分25分 ，得分 ，得分 26.25分。 22.5分。 满分10分 ，得分10 分。 满分20分 ，得分20 分。 满分45分 ，得分45 分。 未列支“三公”； 年初预算数 200万元，调 完成了中心大道一期。自评等级为“ 无负面影响。 有1项适用的财务 中”。 整后预算数为 制度； 52.01万元。 已公开绩效信息； 未列支“三公”； 年初预算数 主要用于保就业、保基本民生、保市 未实施内审。 5000万元，调 场主体，包括支持减税降费、减租降 有2项适用的财务 无负面影响。 整后预算数为 息、扩大消费和投资等。 制度； 4461.51万元 自评等级为“优”。 已公开绩效信息； 。 未实施内审。 满分25分 ，得分25 分。 3 建立1项制度； 未制定实施方案计划； 协同发展专项经 没有实施政府采购； 费 不需要验收； 开展4次督办。 已完成《广州开发区和水乡功能区连 有2项适用的财务 年初预算500 接通道专项研究》，已完成2019年国 制度； 万元，没有调 无负面影响。 际龙舟嘉年华活动。 已公开绩效信息； 整。 自评等级为“优”。 满分20分 满分45分 ，得分8分 ，得分45 。 分。 满分25分 ，得分25 分。 4 东莞水乡特色 发展经济区管 理委员会城市 更新局 5 东莞水乡特色 发展经济区管 理委员会城市 更新局 《水乡功能区连片“工改工”基层改 革创新实验区实施方案》《水乡功能 区连片“工改工”试点项目认定办法 有2项适用的财务 年初预算数 》《水乡功能区连片“工改工”试点 制度； 214万元，没 无负面影响。 项目单元划定方案编制补充细则》已 已公开绩效信息； 有调整。 完成印发，工业上楼、工改平衡系数 、城市更新专项规划等政策在研究起 未实施内审。 草阶段。 自评等级为“优”。 未列支“三公”； 有4项适用制度； 根据东莞西站土地整备实际进度，已 制定了项目实施计划； 年初预算250 测绘服务采购项 有2项适用的财务 万元，没有调 无负面影响。 合计完成测绘1557栋，出具1475份清 实施0项政府采购； 目 点表。 制度； 整。 未到验收时点，未验收； 自评等级为“优”。 安排测绘监理进行监督检查。 已公开绩效信息； 6 7 东莞水乡特色 发展经济区管 理委员会城市 更新局 有5项适用制度； 制定了项目实施计划； 环境品质提升专 实施0项政府采购； 项 验收1项工作，因疫情原因导 致2项工作未验收； 开展3次定期检查。 其他 审核得分为78.75分 无。 ，评级为“中”。 无。 建议提升年初 预算编制的准 审核得分为90分， 确性，避免大 评级为“优”。 幅度调整。 无。 满分10分 ，得分10 分。 建议加强预算 执行和绩效管 理“双监控” 建议制定具体 。因客观因素 审核得分为59分， 的项目实施方 无法执行预算 评级为“差”。 案。 的，应及时申 请预算调整或 预算调剂。 无。 无。 满分20分 ，得分12 分。 满分45分 ，得分45 分。 满分25分 ，得分25 分。 满分10分 ，得分10 分。 无。 建议加强预算 执行和绩效管 理“双监控” 。因客观因素 审核得分为92分， 无法执行预算 评级为“优”。 的，应及时申 请预算调整或 预算调剂。 满分20分 ，得分20 分。 满分45分 ，得分45 分。 满分25分 ，得分25 分。 满分10分 ，得分10 分。 无。 无。 审核得分为90分， 评级为“优”。 无。 无。 未实施内审。 未列支“三公”； 有4项适用制度； 制定了项目实施计划； 合同签订后，根据土地整备需求，律 有2项适用的财务 年初预算261 法律顾问服务采 实施0项政府采购； 万元，没有调 无负面影响。 师团队已完成多次顾问服务。 制度； 未到验收时点，未验收； 购项目 自评等级为“优”。 已公开绩效信息； 整。 通过工作会议、电话联系等方 式监督工作进度。 未实施内审。 绩效目标 满分10分 ，得分10 分。 未列支“三公”； 东莞水乡特色 发展经济区管 理委员会城市 更新局 预算和财务管 理 无。 未实施内审。 有3项适用制度； 制定了项目实施计划； 实施1项政府采购； “工改工”政策 完成主要工作验收，其中《工 业上楼专题研究》项目需要延 研究费 伸至下一年完工验收； 开展4次工作进度和工作质量 检查。 项目管理 无。 未列支“三公”； 东莞水乡特色 发展经济区管 理委员会产业 发展局 9月30日2021年 满分45分 ，得分45 分。 满分25分 ，得分25 分。 满分10分 ，得分10 分。 无。 建议加强预算 执行和绩效管 理“双监控” 。因客观因素 审核得分为92分， 无法执行预算 评级为“优”。 的，应及时申 请预算调整或 预算调剂。 满分20分 满分45分 ，得分0分 ，得分36 。 分。 满分25分 ，得分 21.6分。 满分10分 ，得分10 分。 无。 无。 满分20分 ，得分12 分。 未列支“三公”； 年初预算3000 受疫情影响，工作计划略有延误。 有3项适用的财务 万元，调整后 无负面影响。 自评等级为“中”。 预算为500万 制度； 元。 已公开绩效信息； 未实施内审。 审核得分为59.57分 无。 ，评级为“差”。 8 东莞水乡特色 发展经济区管 理委员会城市 更新局 9 东莞水乡特色 发展经济区管 理委员会城市 更新局 10 东莞水乡特色 发展经济区管 理委员会城市 更新局 协助望牛墩镇和洪梅镇制定补偿标准 有4项适用制度； 未列支“三公”； 及补偿方案，按需组织开展土地整备 制定了项目实施计划； 年初预算1600 相关政策、技术培训活动，研究土地 实施0项政府采购； 有2项适用的财务 万元，调整后 全程咨询及谈判 整备及房屋征收相关政策，参与制定 无负面影响。 项目延续进行，不需要验收； 制度； 服务采购项目 预算1317.92 工作指引、工作方案、工作流程相关 已公开绩效信息； 万元。 文件，协助开展具体业务工作等一些 通过工作会议、电话方式开展 列顾问服务工作。 多次监督检查。 未实施内审。 自评等级为“良”。 未列支“三公”； 有5项适用制度； 年初预算 共有17个村启动施工建设，11个村完 制定了项目实施计划； 水乡特色示范村 实施0项政府采购； 成了启动资金的拨付，共支出4292.3 有2项适用的财务 12000万元， 无负面影响。 庄建设专项资金 没有项目验收； 调整后预算 万元，资金支出率95.38%。 制度； 自评等级为“优”。 通过下村调研和台账督办方式 已公开绩效信息； 4500万元。 开展12次监督检查。 未实施内审。 未列支“三公”； 有4项适用制度； 评估公司已根据核心单元土地整备进 制定了项目实施计划； 有2项适用的财务 年初预算300 度完成合计50宗土地评估，并出具报 土地征收评估服 实施0项政府采购； 制度； 万元，没有调 无负面影响。 务采购项目 告。 未到验收时点，没有项目验收 已公开绩效信息； 整。 自评等级为“良”。 ； 逐项报告进行审核。 未实施内审。 无。 建议加强预算 执行和绩效管 理“双监控” 审核得分为80分， ，提升年初预 评级为“良”。 算编制的准确 性，避免大幅 度调整。 无。 满分20分 满分45分 ，得分0分 ，得分45 。 分。 满分25分 ，得分25 分。 满分10分 ，得分10 分。 满分20分 ，得分20 分。 满分25分 ，得分25 分。 满分10分 ，得分10 分。 无。 建议提升年初 预算编制的准 审核得分为95分， 确性，避免大 评级为“优”。 幅度调整。 无。 建议加强预算 执行和绩效管 理“双监控” 应对逐项报告 。因客观因素 审核得分为78分， 进行验收。 无法执行预算 评级为“中”。 的，应及时申 请预算调整或 预算调剂。 无。 满分45分 ，得分45 分。 满分20分 满分45分 ，得分8分 ，得分45 。 分。 满分25分 ，得分25 分。 满分10分 ，得分10 分。 满分20分 ，得分20 分。 满分45分 ，得分45 分。 满分25分 ，得分25 分。 满分10分 ，得分10 分。 无。 满分20分 ，得分20 分。 满分45分 ，得分45 分。 满分25分 ，得分25 分。 满分10分 ，得分10 分。 建议提升年初 应尽快完成项 预算编制的准 审核得分为90分， 目结算。 确性，避免大 评级为“优”。 幅度调整。 无。 无。 未列支“三公”； 有4项适用制度； 制定了项目实施计划； 实施0项政府采购； 不需要验收； 每周检查工作进度。 11 东莞水乡特色 发展经济区管 理委员会城市 更新局 土地整备专项 12 东莞水乡特色 发展经济区管 理委员会城市 建设局 有3项适用制度； 未制定项目实施计划； 基础设施管养费 实施5项政府采购； 用 完成5项验收； 开展了305次检查。 13 14 15 16 已签订八个单元统筹合作协议，并报 年初预算 市政府备案。已基本完成麻涌站单元 有3项适用的财务 62000万元， 、东莞西站洪梅单元、道滘九曲单元 制度； 调整后预算为 无负面影响。 、洪梅夏汇单元、洪梅梅沙单元空地 已公开绩效信息； 222706.43万 整备工作。 元。 自评等级为“优”。 未实施内审。 达到一级道路环卫保洁、绿化养护标 未列支“三公”； 年初预算 准，保持市容环境优美；确保人行道 有1项适用的财务 3334.14万元 、车行道、桥梁、路灯、水车、公交 ，调整后预算 无负面影响。 站、绿道和交通标志等设施基本完好 制度； 已公开绩效信息； 为2234.14万 ，符合使用要求；保持道路畅通，预 元。 防因管养不到位等问题产生的事故。 自评等级为“优”。 已实施内审，部分 问题未完成整改。 未列支“三公”； 有1项适用制度； 水乡大道交通管 已制定项目实施计划； 制配套电子警察 实施1项工程招投标； 和交通标识标牌 已完成验收，尚未结算； 设施采购费用 开展了7次现场检查。 有1项适用的财务 年初预算230 完成水乡大道交通管制电子警察、标 制度； 万元，没有调 无负面影响。 识标牌等设备的实施并正常使用。 已公开绩效信息； 整。 自评等级为“优”。 东莞水乡特色 发展经济区管 理委员会城市 建设局 有1项适用制度； 已制定项目实施计划； 水乡功能区道路 实施4项工程招投标； 建设费用 完成2项验收； 开展了16次检查。 年初预算 19101.06万元 年度目标完成情况不具体。 有1项适用的财务 ，调整后预算 无负面影响。 自评等级为“优”。 制度； 为38911万元 已公开绩效信息； 。 东莞水乡特色 发展经济区管 理委员会城市 建设局 有1项适用制度； 水乡功能区内各 未制定项目实施计划； 镇公共基础设施 没有实施政府采购； 补助 完成2项验收； 开展了16次检查。 东莞水乡特色 发展经济区管 理委员会城市 建设局 有1项适用制度； 已制定项目实施计划； 望沙路升级改造 实施1项工程招投标； 工程建设费用 未验收； 开展了6次现场检查和会议督 导。 东莞水乡特色 发展经济区管 理委员会城市 建设局 满分20分 ，得分12 分。 满分45分 ，得分45 分。 满分25分 ，得分25 分。 满分10分 ，得分10 分。 建议加强预算 执行和绩效管 理“双监控” 应尽快完成项 。因客观因素 审核得分为88分， 目结算。 无法执行预算 评级为“良”。 的，应及时申 请预算调整或 预算调剂。 满分20分 ，得分20 分。 满分45分 满分25分 ，得分 ，得分23 44.24分。 分。 满分10分 ，得分10 分。 无。 无。 审核得分为97.24分 无。 ，评级为“优”。 满分20分 ，得分20 分。 满分45分 ，得分45 分。 满分25分 满分10分 ，得分5分 ，得分10 。 分。 无。 无。 审核得分为80分， 评级为“良”。 无。 满分20分 ，得分20 分。 满分45分 ，得分45 分。 满分25分 ，得分25 分。 无。 无。 审核得分为90分， 评级为“优”。 无。 已实施内审，未发 现问题。 未列支“三公”； 未列支“三公”； 已实施内审，做了 整改。 年初预算8000 有1项适用的财务 万元，调整后 年度目标完成情况不具体。 无负面影响。 制度； 预算4940万元 自评等级为“优”。 已公开绩效信息； 。 已实施内审，未发 未列支“三公”； 现问题。 年初预算8000 年度目标完成情况不具体。 有1项适用的财务 万元，调整后 无负面影响。 自评等级为“优”。 预算9095万元 制度； 已公开绩效信息； 。 已实施内审，未发 现问题。 建议提升年初 预算编制的准 审核得分为100分， 无。 确性，避免大 评级为“优”。 幅度调整。 满分10分 ，得分10 分。 17 东莞水乡特色 发展经济区管 理委员会城市 建设局 18 东莞水乡特色 发展经济区管 理委员会城市 建设局 19 东莞水乡特色 发展经济区工 程建设中心 有1项适用制度； 已制定项目实施计划； 镇际四号联网路 实施1项工程招投标； 工程建设费用 未验收； 开展了4次现场检查和会议督 导。 有1项适用制度； 已制定项目实施计划； 水乡中心医院建 实施1项工程招投标； 设费用 未验收； 开展了8次现场检查和会议督 导。 有1项适用制度； 未制定项目实施计划； 东莞水乡新城开 不需要实施政府采购； 发区综合开发 不需要验收； 开展了13次现场检查和会议督 导。 未列支“三公”； 年初预算2000 年度目标完成情况不具体。 有1项适用的财务 万元，没有调 无负面影响。 自评等级为“优”。 制度； 整。 已公开绩效信息； 未列支“三公”； 已实施内审，未发 年初预算0万 现问题。 年度目标完成情况不具体。 有1项适用的财务 元，调整后预 无负面影响。 自评等级为“优”。 算为6882.08 制度； 已公开绩效信息； 万元。 未列支“三公”； 已实施内审，未发 现问题。 年初预算0万 完成洪梅镇东莞水乡新城开发区综合 有1项适用的财务 元，调整后预 开发项目本年度债券资金预拨、完成 无负面影响。 制度； 算为39138万 中洪路本年度建设资金支付。 已公开绩效信息； 元。 自评等级为“优”。 满分20分 ，得分20 分。 满分45分 ，得分45 分。 满分25分 ，得分22 分。 满分10分 ，得分10 分。 无。 无。 审核得分为90分， 评级为“优”。 无。 满分20分 ，得分20 分。 满分45分 ，得分45 分。 满分25分 ，得分25 分。 满分10分 ，得分10 分。 无。 无。 审核得分为90分， 评级为“优”。 无。 满分20分 ，得分20 分。 满分45分 ，得分45 分。 满分25分 ，得分25 分。 满分10分 ，得分10 分。 无。 无。 审核得分为90分， 评级为“优”。 无。 无。 建议加强预算 执行和绩效管 理“双监控” 。因客观因素 审核得分为96分， 无法执行预算 评级为“优”。 的，应及时申 请预算调整或 预算调剂。 无。 未实施内审。 20 21 东莞水乡特色 发展经济区管 理委员会行政 服务局 东莞水乡特色 发展经济区经 济发展促进中 心 有1项适用制度； 已制定项目实施计划； 高效水乡信息化 实施3项政府采购； 建设项目 完成2项验收； 开展了20次会议督导。 有1项适用制度； 未制定项目实施计划； 招商活动及招商 不需要实施政府采购； 推介会经费 不需要验收； 开展了2次督办。 1.通过东莞水乡管委会高效水乡服务 平台二期建设，满足管委会在企业分 等定级管理、产业政策服务、事项全 程网上办、城市更新智能辅助审批、 政府投资建设项目线上评审、重大项 目代办服务、项目全流程管理、城市 更新项目效益计算、数据自动录入工 未列支“三公”； 具、办事材料复用管理、微信公众服 年初预算395 务号应用功能等业务的进一步需求， 有1项适用的财务 万元，调整后 完成平台升级及优化。 制度； 无负面影响。 预算为315万 2.完成产业全要素一张图展示（业务 已公开绩效信息； 元。 支撑端）、产业全要素地图可视化运 行中心（大屏展示端）、产业用地云 未实施内审。 招商地图（招商服务端）、系统安全 建设。 3.完成政务数据管理及应用系统建设 ，提升数据管理共享服务能力、统筹 能力、数据质量、支撑辅助决策能力 、基层数据应用能力 区块链技术因市统筹安排，暂未开展 。 未列支“三公”； 自评等级为“优”。 年初预算900 开展10次招商、外出考察、项目推介 有2项适用的财务 万元，调整后 、接洽来访、重大项目开工仪式等活 制度； 无负面影响。 预算为136.06 动。 已公开绩效信息； 万元。 自评等级为“优”。 满分20分 ，得分16 分。 满分45分 ，得分45 分。 满分25分 ，得分25 分。 满分10分 ，得分10 分。 满分20分 满分45分 ，得分0分 ，得分45 。 分。 满分25分 ，得分25 分。 满分10分 ，得分10 分。 满分20分 ，得分12 分。 满分45分 ，得分45 分。 满分25分 ，得分25 分。 满分10分 ，得分10 分。 满分20分 ，得分20 分。 满分45分 ，得分45 分。 满分25分 ，得分25 分。 满分10分 ，得分10 分。 未实施内审。 22 23 有1项适用制度； 东莞水乡特色 东莞西站核心区 已制定项目实施计划； 发展经济区管 TID综合开发策略 实施1项政府采购； 理委员会自然 研究与概念性方 已验收； 资源局 案设计 开展了5次汇报会议或专家评 审会。 东莞水乡特色 发展经济区管 理委员会自然 资源局 有1项适用制度； 已制定项目实施计划； 麻涌站单元控制 实施1项政府采购； 性详细规划及城 完成1项验收； 市设计项目 开展了6次汇报会议或专家评 审会。 未列支“三公”； 有1项适用的财务 年初预算178 未完成（正在进行结题工作，预计上 制度； 万元，无调整 无负面影响。 半年完成）。 已公开绩效信息； 。 自评等级为“优”。 未实施内审。 建议加强预算 执行和绩效管 建议建立制度 理“双监控” ，规范举办招 。因客观因素 审核得分为80分， 商活动及推介 无法执行预算 评级为“良”。 会。 的，应及时申 请预算调整或 预算调剂。 建议加强预算 执行和绩效管 理“双监控” 。因客观因素 审核得分为92分， 无。 无法执行预算 评级为“优”。 的，应及时申 请预算调整或 预算调剂。 无。 无。 未列支“三公”； 完成了麻涌站单元控制性详细规划及 有1项适用的财务 年初预算 无负面影响。 178.4万元， 城市设计项目。 制度； 自评等级为“优”。 已公开绩效信息； 无调整。 未实施内审。 无。 无。 审核得分为95分， 评级为“优”。 无。 24 东莞水乡特色 发展经济区管 理委员会自然 资源局 未列支“三公”； 有2项适用制度； 结合上级工作部署，完成了9个专题研 已制定项目实施计划； 究的专家评审，完成了功能区国土空 满分20分 满分45分 有2项适用的财务 年初预算1026 水乡功能区国土 实施1项政府采购； 间规划的底图底数摸查等相关工作， 万元，无调整 无负面影响。 ，得分8分 ，得分40 制度； 空间规划 尚未验收； 为国土空间规划大纲编制提供了重要 。 分。 已公开绩效信息； 。 开展了12次汇报会议或专家评 基础。 审会。 自评等级为“良”。 未实施内审。 25 东莞水乡特色 发展经济区管 理委员会自然 资源局 有1项适用制度； 未制定项目实施计划； 跨省域购买节余 没有实施政府采购； 指标支出 不需要验收； 没有开展工作检查。 应尽快完成水 乡功能区国土 无。 空间规划编制 。 满分25分 ，得分25 分。 满分10分 ，得分10 分。 满分25分 ，得分25 分。 满分10分 ，得分0分 无。 。 审核得分为78分， 评级为“中”。 无。 审核得分为75分， 评级为“中”。 无。 未列支“三公”； 完成购买跨省域购买节余指标120亩， 年初预算 主要用于保障功能区内市重大项目、 满分20分 有1项适用的财务 12000万元， 无负面影响。 优质产业项目、“拓空间”项目、民 ，得分20 制度； 没有调整。 分。 生工程等项目用地指标需求。 已公开绩效信息； 自评等级为“优”。 未实施内审。 满分45分 ，得分45 分。 无。