2020年宣传部部门预算公开情况说明.doc

宣传部 2020 年部门预算信息公开 情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级 预算公开办法》规定，现将中共辛集市委宣传部 2020 年部门预算公 开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）负责全市宣传思想和意识形态的工作，宣传贯彻党的路 线、方针、政策。 （二）负责指导干部理论学习（包括市委理论学习中心组） ，组 织对宣传文化系统领导骨干的培训。 （三）会同有关部门，抓好党员思想教育，指导管理基层党校。 （四）指导协调有关部门抓好各项社会宣传工作。 （五）把握舆论导向，负责新闻报道和通联工作。 （六）负责全市对外宣传工作。 （七）会同有关部门组织协调抓好全市精神文明建设工作和形 象建设工作。 （八）负责政工干部的职称评定。 （九）负责对广播、文化、报社、教育、文联、文明办等部门 进行业务指导并对股级以上的干部进行人事管理。 内设机构 根据上述职责，市委宣传部内设正科级精神文明建设委员会办 公室、副科级对外宣传办公室及股级科室 8 个。 （一）办公室，编制 5 名。负责办公室日常工作；负责文书档 案处理，初拟本部工作计划、总结和部分综合性文字材料；协助部 长处理行政工作，协调各科室工作；负责对广播、文化、教育、文 联、报社和文明办等部门的股级以上干部进行人事管理。 （二）党教科，编制 1 名。 （三）理论科，编制 2 名。 （四）宣传科， 编制 2 名。 （五）扫黄办公室，编制 1 名。 （六）新闻科，编制 2 名。 （七）对外宣传办公室，编制 3 名。 （八）文明办，编制 4 名。 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算 管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 1376.08 万元，其 中：一般公共预算收入 1341.08 万元，基金预算收入 35 万元，财政 专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和 支出功能分类科目编制，反映部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 1376.08 万元，其中基本支出 367.97 万元，包括人员经 费 316.72 万元和日常公用经费 51.25 万元；项目支出 1008.11 万元。 3、比上年增减情况 预算收入同比上年增加 5.39 万元，其中：一般公共预算收入减 少 16.61 万元，基金预算收入增加 22 万元。 预算支出同比上年增加 5.39 万元，其中：基本支出增加 83.21 万元（人员经费增加 72.44 万元，日常公用经费增加 10.77 万元）， 项目支出减少 64.82 万元。 三、机关运行经费安排情况 2020年，我部机关运行经费共计安排51.25万元，主要用于办 公区的日常维修、办公通信服务费、办公用房取暖费、办公用车 管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2020年，我部财政拨款“三公”经费预算安排1.2万元，其中因 公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.2万元（其中：公 务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.2万元)。三公经费与上 年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 2020 年， 市委宣传部将带领全市宣传思想文化战线将继续以学习好、 宣传好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，深入学习 宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落 实省委九届十次全会精神，围绕市委、市政府中心工作，站好主位、扣 好主线、担好主责、做好主业，讲好辛集故事，着力在加强理论武装、 推进媒体深度融合、文明城市创建、新时代文明实践中心建设等方面下 功夫，传播辛集声音，推介辛集文化，展示辛集形象。 部门职责-工作活动绩效目标 211 中国共产党辛集市委员会宣传部 职责活动 一、宣传思 想工作 1、思想 理论建设 年度 预算 数 内容描述 单位：万元 绩效目标 435. 1 指导全市理论研 究、理论学习、 理论宣传工作； 牢牢掌握意识形 宏观指导精神产 态工作领导权、 品创作生产；规 管理权、话语权， 划组织思想政治 弘扬主旋律，汇 工作；指导协调 聚正能量，为全 宣传思想文化事 市经济社会发展 业发展；加强舆 提供有力的思想 论舆情引导管理； 保证、精神动力、 宏观指导协调互 舆论支持。 联网宣传和信息 内容管理；加强 精神文明建设。 50.1 深入实施马克思 提升理论研究水 主义理论研究和 平，为全市经济 建设工程，深化 社会发展提供理 中国特色社会主 论支持；提高干 义和中国梦研究； 部群众运用科学 深入学习宣传习 理论解决实际问 近平总书记系列 题能力；增强广 重要讲话；广泛 大干部群众理论 绩效 指标 组织 群众 性理 论宣 传讲 座数 量 组织 评价标准 优 良 中 差 ≥ 1 0 ≥ 8 ≥ 5 < 5 ≥ ≥ ≥ < 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出 保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。  211 中国共产党辛集市委员会宣传部 职责活动 年度 预算 数 内容描述 3、对外 宣传事业 30.0 0 绩效目标 绩效 指标 评价标准 优 良 中 差 自信、道路自信、 中心 1 制度自信，不断 组学 0 巩固全市人民团 习次 结奋斗的共同思 数 想基础。 在新 闻媒 体开 ≥ 办理 1 论宣 0 传专 栏数 量 组织 社会 主义 ≥ 核心 1 价值 0 观进 规划、部署全市 校园 思想政治工作任 活动 务，培育和践行 社会主义核心价 组织 值观，宣传推广 完成思想政治工 开展 全市性先进典型， 作重大任务，推 主题 ≥ 加强爱国主义教 进社会主义核心 宣传 1 育基地建设和全 价值观落地生根。 教育 0 民国防教育，加 活动 强基层党员教育， （次） 组织开展系列宣 社会 传教育活动。 主义 ≥ 核心 9 价值 0 观内 % 容普 及率 与外 制订对外宣传事 省市 业发展规划，加 充分展示本市良 开展 ≥ 强和改进新闻发 好形象，不断提 文化 3 布工作，扩大对 高知名度、美誉 交流 外宣传，深化文 度。 活动 化交流合作，开 展多种形式的文 在国 ≥ 8 6 6 ≥ 8 ≥ 5 < 5 ≥ 8 ≥ 5 < 5 ≥ 8 ≥ 5 < 5 ≥ 7 0 % ≥ 5 0 % < 5 0 % 2 1 0 3 1 0 开展理论宣传活 动。 2、思想 政治工作 单位：万元 211 中国共产党辛集市委员会宣传部 职责活动 年度 预算 数 内容描述 单位：万元 绩效目标 中 差 ≥ 5 3 1 0 舆情 信息 收集 率 ≥ 1 0 0 % ≥ 9 5 % ≥ 9 0 % < 9 0 % 在市 级以 上媒 体播 发宣 传本 市稿 件篇 数 ≥ 1 0 0 0 ≥ 8 0 0 ≥ 6 0 0 < 6 0 0 突发 事件 新闻 处置 完成 率 ≥ 1 0 0 % ≥ 9 5 % ≥ 9 0 % < 9 0 % 完善互联网管理 开展 领导体制，加强 舆论 网上舆论引导， 引导 营造良好网络舆 工作 论氛围，发展健 覆盖 康向上网络文化。 率 5、互联 网宣传和信 息内容管理 ≥ 9 0 % ≥ 8 0 % ≥ 6 0 % < 6 0 % 家和 省级 媒体 专题 刊登 辛集 情况 的次 数 组织 省市 媒体 采访、 宣传 次数 指导协调新闻舆 牢牢把握正确导 论工作，组织系 向，为全市经济 列主题新闻宣传， 社会发展提供有 开展新闻业务调 力的舆论支持； 研评议；抓好新 提升新闻工作者 闻管理制度和措 的政治意识、责 施落实；围绕社 任意识和职业素 会热点敏感问题、 养；提高舆情研 突发事件，正确 判能力和信息服 引导社会心态； 务水平，及时化 组织开展舆情信 解、妥善处理有 息收集、分析、 关负面舆情。 研判。 125. 00 加强网络安全和 信息化工作，加 强互联网宣传和 信息内容管理， 加强网络文化建 设。 评价标准 良 化交流活动。 4、舆论 舆情引导管 理 绩效 指标 优 5 211 中国共产党辛集市委员会宣传部 职责活动 年度 预算 数 内容描述 单位：万元 绩效目标 绩效 指标 互联 网重 大突 发事 件应 急处 置率 组织 开展 网络 宣传 活动 比率 组织 开展 精神 文明 评选 活动 次数 6、精神 文明建设 230. 00 规划部署全市精 全市城乡文明程 神文明创建工作， 度显著提升，和 组织指导全市群 谐向善的社会风 众性精神文明创 气逐步形成。 建活动。 二、推动文 化发展 339. 012 深化文化体制改 进一步解放和发 革，构建现代公 展文化生产力， 共文化服务体系； 推动全市文化事 加强精神文化产 业和文化产业健 品创作生产。 康发展。 1、文化 事业产业发 326. 00 研究制定全市文 推动文化事业繁 化发展方针政策， 荣和文化产业快 在城 乡设 置精 神文 明宣 传栏 数量 组织 开展 精神 文明 创建 活动 次数 组织 全市 评价标准 优 良 中 差 ≥ 1 0 0 % ≥ 9 5 % ≥ 9 0 % < 9 0 % ≥ 9 0 % ≥ 8 0 % ≥ 6 0 % < 6 0 % ≥ 1 0 ≥ 8 ≥ 5 < 5 ≥ 1 0 ≥ 8 ≥ 5 < 5 ≥ 1 0 ≥ 8 ≥ 5 < 5 ≥ 1 ≥ 8 ≥ 5 ＜ 5 211 中国共产党辛集市委员会宣传部 职责活动 年度 预算 数 展 2、文化 艺术发展 三、宣传事 务管理 1、综合 业务管理 内容描述 单位：万元 绩效目标 管理市级各类文 速发展。 化发展专项资金 和基金，支持重 点文化项目建设， 加强文化招商， 推动文化事业产 业健康发展。 研究制定全市文 化艺术发展的指 导方针，构建现 代公共文化服务 体系，加强精神 文化产品创作生 产，传承和保护 优秀传统文化， 推动文化艺术健 康发展。 推动全市文化艺 术健康发展。 234. 00 负责系统综合业 务管理和机关综 合事务管理。 确保各项业务工 作谋划到位、顺 利开展。保障机 关工作正常高效 运转。 90.0 0 制定全市宣传思 想文化发展规划 确保各项业务工 和政策制度并组 作谋划到位、顺 织实施，开展宣 利开展。 传文化业务管理， 13.0 12 绩效 指标 文化 企业 培训 评价标准 优 良 中 差 0 引进 培养 文化 企业 数量 全市 文化 产业 增加 值年 增速 组织 文化 活动 培训 次数 3 2 1 0 ≥ 3 0 % ≥ 2 0 % ≥ 1 0 % < 1 0 % ≥ 1 0 ≥ 6 ≥ 4 < 4 培育 业余 文化 艺术 团体 数量 ≥ 3 2 1 0 组织 系列 文化 活动 数量 （次） ≥ 1 0 ≥ 6 ≥ 4 < 4 宣传 工作 政策 业务 宣传 ≥ 1 0 ≥ 8 ≥ 5 ＜ 5 211 中国共产党辛集市委员会宣传部 职责活动 年度 预算 数 内容描述 单位：万元 绩效目标 加强政策业务宣 传等。 绩效 指标 评价标准 优 2、综合 事务管理 144. 00 中 差 ≥ 9 5 % ≥ 9 0 % < 9 0 % ≥ 9 5 % ≥ 9 0 % < 9 0 % ≥ 8 ≥ 5 ＜ 5 ≥ 8 ≥ 5 ＜ 5 ≥ 9 5 % ≥ 9 0 % < 9 0 % 工作 开展 次数 重点 工作 督察 督办 率 开展会议组织管 理、财务资产管 理、干部人才队 伍建设、机关党 建等工作。 良 保障机关工作正 常高效运转。 ≥ 1 0 0 % ≥ 规划、 1 制度 0 完成 0 率 % 机关 党建 ≥ 工作 1 开展 0 次数 干部 人才 ≥ 培训 1 开展 0 次数 综合 事务 工作 完成 率 1 分项绩效目标： 一是推动《条例》贯彻落实，构建“大宣传”工作机制。切实推动 《辛集市贯彻落实<中国共产党宣传工作条例>实施办法》落实，督促各 乡镇、各部门党委（党组）根据《条例》分工严格落实意识形态工作责 任制。构建“大宣传”格局，制定出台《关于建立全市“大宣传”机制 深入推进改进新闻舆论宣传工作的实施意见》，建立各部门协调联动的 “大宣传”格局，在重大主题宣传上，实现了内宣外宣同步同向、网上 网下同频共振。 二是深入推进“三全一常”，提升文明城市创建水平。将创城工作 摆上高位，坚持全面创建、全民创建、全域创建和常态创建，补短板、 强弱项，以创城工作带动城市管理，带动全市精神文明建设水平的提升。 引导各群众团体和社会组织做好我市的志愿服务工作，使志愿服务活动 实现制度化、常态化，做好志愿服务“四个一百”、“河北好人”等典型 的评选、推荐、报送工作，以社会主义核心价值观涵养时代新风、培育 时代新人。 三是加强对外宣传力度，传播辛集好声音。建立市政府新闻发布厅， 定期举办新闻发布活动，将关于辛集的新闻大事、民生政策、重大政策 解读及时发布，提升政府公信力。加大对上供稿力度，借力中央媒体、 省级媒体提升辛集的知名度、美誉度。在辛集南站大厅设立区域品牌和 市情介绍，讲好辛集故事，传播辛集声音，推介辛集文化，展示辛集形 象。 四是深化文化体制改革，深化媒体深度融合提升年活动。将媒体融 合改革作为文化体制改革的头号工程，深化管理体制、人才体制和绩效 评价机制改革，探索建立与全媒体发展相适应的荣誉评选、职称评聘等 体制机制，树立工作实绩评价导向，着力解决人才“选用育留”这一制 约融媒体发展的核心问题，巩固现有媒体融合改革成果，学习借鉴外地 先进经验，进一步优化完善“辛集模式”。推动深化改革，在机制、体 制等深层次的问题上进行改革，破解融媒体体制障碍。着力增强融媒公 司的全媒体生产能力，既要坚持经济效益又要坚持社会效益，实现政府 “输血”和自身“造血”双管齐下。 五是认真整改省巡视反馈问题，补齐公共文化基础短板。依托农村 文化礼堂和我市爱国主义教育基地开展“到人民中去”展演活动。与省 委宣传部、省文化厅积极沟通继续推动辛集市农民画走出去，争取 8 月 份赴意大利参展。推动音乐湾、文化艺术中心和赵望云艺术馆建设，推 进乡镇电影院建设向农村地区延伸，不断满足人民群众日益增长的精神 文化需求。通过举办第二届国际半程马拉松比赛，大力展示美丽辛集建 设成果，展示了辛集人民良好的精神风貌。 六是用好“学习强国”APP，创新党员学习新形式。组织开展“学 习强国”主题演讲、知识竞赛等活动，进一步提高党员干部的学习热情。 围绕总平台供稿要求，打造一批有影响力的作品将我市的优势资源推介 出去。出台《加强“学习强国”平台使用管理的若干措施》抓好市乡两 级管理员培训，设立“十佳百优”学习标兵进行激励，扩大在全社会的 影响面，推动理论武装向广大一般群众延伸覆盖。 七是加快文化产业和文旅产业高质发展。着力推进文化旅游产业高 质量发展，在对接市场上实现新突破。打造文化旅游品牌，重视地域、 文化的对外展示和宣传，同时也加强内在修炼与提升，全力打造符合地 域文化特色的城市文化氛围和城市文化形象。积极争取省级文化产业发 展引导资金，加快推进慧华教育、微酷科技新华书店啡页书咖、文丽皮 贴画等文化产业项目建设。 八是抓好“两个纲要”的学习贯彻落实工作。扎实推进《新时代公 民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》贯彻落实，要 加强组织领导，落实政治责任，各部门齐抓共管、全社会共同参与的工 作格局。通过谋划开展“365 百姓故事汇”等群众活动，持续推出各行 各业先进人物，充分发挥先进典型示范引领作用。坚持目标导向、问题 导向、效果导向，协同联动、久久为功，以思想道德建设新成效弘扬新 风正气、提振人民精气神。 九是建好新时代文明实践中心，打造精神文明创建新平台。辛集市 作为全国 20 个试点县之一，着力将中心建设作为贯彻落实党的十九届 四中全会精神的重要举措，扎实推进新时代文明实践中心建设，以市、 乡（镇、区）、村（社区）三级为单元，建好 62 个村（社区）试点，以 志愿服务为基本形式，打通城乡公共文化服务体系的运行机制、文化科 技卫生“三下乡”的工作机制、群众性精神文明创建活动的引导机制， 整合人员队伍、资金资源、平台载体、项目活动，推动基层宣传思想文 化工作和精神文明建设改革创新，实现更富活力、更有成效、更可持续 的发展。努力把新时代文明实践中心建设成为凝聚群众、引导群众、服 务群众、以文化人、成风化俗的宣传教育阵地。 十是用好“冀云辛集发布”APP，建强“媒体+政务+服务”新模式。 以引导群众、服务群众为导向，充分发挥“冀云辛集发布”APP 主流媒 体综合服务平台作用，实现从新闻宣传向公共服务领域拓展。强化综合 服务功能，切实做到“一个 APP 传播辛集声音，一个平台服务大美辛 集”。 工作保障措施： 1、强化领导责任机制。按照市委、市政府要求，推动建立健全党 委（党组）领导意识形态工作责任制，切实把党委（党组）的主体责任 和党委书记的“第一责任”落到实处。各乡（镇、区）建立健全由党委 书记担任组长的宣传思想文化工作领导小组， 加强组织领导和工作指导， 牢牢掌握基层宣传思想文化工作的领导权主动权。把意识形态工作纳入 各单位及党政领导干部考核的重要内容，作为衡量领导班子和领导干部 工作业绩的重要依据。各乡（镇、区）要在人员配备、阵地建设、待遇 保障、政策激励等方面为做好基层宣传思想文化工作提供有力指导和支 持。 2、强化队伍培训机制。建立完善分级分类、分工负责的培训机制。 市委宣传部对市直部门的政工干部、乡（镇、区）党委宣传委员进行重 点培训，每年培训不少于一次。把基层宣传文化干部纳入本地干部人才 队伍建设总体规划，纳入市级党校干部培训的重要范畴。市宣传文化部 门每年要对乡（镇、区）文化专干、村（社区）文化辅导员、宣传文化 阵地业务骨干以及民间文化人才进行轮训。基层宣传思想文化工作教育 培训经费要纳入同级财政预算。 3、强化考核评价机制。按照市委、市政府绩效评估要求，要把基 层宣传思想工作、公共文化服务体系建设、精神文明建设工作纳入党委、 政府绩效考核的重要内容，加大基层宣传思想文化工作和精神文明建设 工作绩效考核评估力度，大力推动基层宣传思想文化工作和精神文明建 设工作的深入开展。积极探索建立群众评价和反馈机制，制定公众满意 度指标等方式，完善考核评价办法，不断创新管理评估机制，推动各项 工作落到基层、取得实效。 第二部分 预算项目绩效目标 1、“学习强国”专项经费绩效目标表 单位：万元 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 211-1501-YCN-OSLR 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 20.00 项目名称 其中：财政资金 “学习强国”专项经费 20.00 其他资金 委托业务 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 25.00 25.00 25.00 绩效目标 1、积分万分以上 2、上线率以及人数 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 学习强国学习积分 效果指标 可持续影 响指标 极大影响力及可持续 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 受众面广 三级指标 绩效指标描述 指标值 ≥80 万分 万人 ≥80 影响 力 ≥80 影响 深远 指标值确定依据 2、爱国主义教育基地活动经费绩效目标表 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 211-1502-YCN-2IXZ 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 15.00 其中：财政资金 爱国主义教育基地活动经费 15.00 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 25.00 25.00 25.00 1、爱国、爱党、爱人民 2、爱国、爱家 一级指标 二级指标 产出指标 质量指标 满意度指 标 项目名称 劳务 绩效目标 效果指标 单位：万元 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 学习爱国主义经典 经济效益社会效益并重 五讲四美三热爱 指标值 ≥80 爱国 模范 ≥80 良好 社会效益 ≥80 三热 爱 指标值确定依据 3、爱国主义教育基地活动经费绩效目标表 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 211-1302-YCN-FVVF 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 15.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 25.00 25.00 25.00 1、对中小学生广泛开展爱党爱国教育 2、在全社会营造爱国主义教育浓厚氛围 一级指标 二级指标 产出指标 质量指标 满意度指 标 15.00 委托业务 绩效目标 效果指标 爱国主义教育基地活动经费 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 全市全社会普遍爱党爱国 爱国主义良好社会效益 正气、文明 指标值 ≥85 爱党 爱国 ≥80 爱社 会主义 ≥80 无叛 国 指标值确定依据 4、长城新媒体集团与 11 个地市和定州市合作经费绩效目标表 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 211-1306-YCN-G6VO 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 30.00 其中：财政资金 长城新媒体集团与 11 个地市和定州市合作 经费 30.00 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 1、媒体合作 2、地市协作 一级指标 二级指标 产出指标 质量指标 满意度指 标 项目名称 委托业务 绩效目标 效果指标 单位：万元 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 网络舆情媒体合作 立足河北，面向全国 提升满意度指标 指标值 ≥80 长城 网 ≥80 影响 力 ≥80 满意 度 指标值确定依据 5、出版和版权管理工作经费绩效目标表 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 211-1501-YCN-Z7A4 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 20.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 出版和版权管理工作经费 20.00 其他资金 委托业务 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 25.00 25.00 25.00 绩效目标 1、出版和版权合法 2、打击非法 一级指标 二级指标 产出指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 质量指标 保质保量、合理合法 ≥80 合法 效果指标 社会效益 指标 社会效益良好 ≥80 良好 信誉 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 服务辛集经济发展 ≥80 社会 认可 指标值确定依据 6、地方戏曲进校园绩效目标表 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 211-1402-YCN-GPSZ 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 12.01 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 地方戏曲进校园 12.01 其他资金 劳务 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、地方戏曲进校园 2、地方戏曲进乡村 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 经典戏曲传承国粹 ≥80 国粹 效果指标 可持续影 响指标 戏曲文化遗产有效继承 ≥80 影响 力 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 乡村校园戏曲文化氛围浓厚 ≥80 满意 度 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 7、电影文化育人经费绩效目标表 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 211-1402-YCN-HP6C 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 15.00 其中：财政资金 电影文化育人经费 15.00 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 25.00 25.00 25.00 1、经典影片 2、观后有感 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 满意度指 标 项目名称 劳务 绩效目标 效果指标 单位：万元 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 组织百部红色经典影片 健全人格，培养灵魂工程师 养成良好道德素质 指标值 ≥80 红色 经典 ≥80 良好 素质 ≥80 人性 向善 指标值确定依据 8、国防教育工作经费绩效目标表 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 211-1502-YCN-CGHF 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 15.00 其中：财政资金 国防教育工作经费 15.00 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 1、机关正常运转 2、强化国防意识 一级指标 二级指标 产出指标 时效指标 满意度指 标 项目名称 办公 绩效目标 效果指标 单位：万元 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 忧患意识，国防功能强化 加强国防观念，巩固国防 人民安居乐业 指标值 ≥80 国防 观念 ≥80 影响 力 ≥80 稳固 国防 指标值确定依据 9、河北卫视《天气预报》栏目开窗费用绩效目标表 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 211-1501-YCN-7M3E 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 50.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 河北卫视《天气预报》栏目开窗费用 50.00 其他资金 委托业务 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、合作、开窗 2、生态效益最大化 一级指标 二级指标 产出指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 时效指标 技术支持、及时播出 ≥80 合作 效果指标 生态效益 指标 生态文明、生态效益 ≥80 生态 优先 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 力求各级领导和群众基本满 意 ≥80 知名 度、满意度 指标值确定依据 10、理论中心组学习和讲师团工作经费绩效目标表 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 211-1502-YCN-2SAB 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 25.00 其中：财政资金 理论中心组学习和讲师团工作经费 25.00 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 25.00 25.00 25.00 1、乡科级调研集 2、其他宣传调研项目 一级指标 二级指标 产出指标 时效指标 满意度指 标 项目名称 宣传与调研、信息收集 绩效目标 效果指标 单位：万元 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 每季度乡科级调研集 经济效益、社会效益双丰收 让领导和群众都基本满意 指标值 ≥80 理论 调研 ≥80 理论 联系实际 ≥70 注重 实际 指标值确定依据 11、前下达 2020 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(冀财教 [2019]99 号)绩效目标表 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 211-1402-YSN-T5IN 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 22.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 前下达 2020 年中央补助地方国家电影事业 发展专项资金(冀财教[2019]99 号) 22.00 其他资金 奖励 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、引导影院放映国产影片 2、支持县城数字影院建设，均衡发展电影市场，推动电影事业可持续发展。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 产出指标 数量指标 纸媒、音视 频每年刊播 公益广告 （全年在纸 媒刊发公益 反映公益广告宣传情况 广告版数 ≥48 版，音 视频刊播公 益广告次数 ≥2000 条） ≥3 均衡 效果指标 可持续影 响指标 营造良好风 气，促进社 会和谐 国产影片票房收入增加 ≥3 增长 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 接受基本公共卫生服务的重 点人群对基层医疗卫生机构 所提供服务的满意程度 ≥85 投诉 率 指标值确定依据 12、全国文明城创建活动经费绩效目标表 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 211-1307-YCN-Z644 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 150.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 全国文明城创建活动经费 150.00 其他资金 委托业务 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、创建全国文明城市 2、创建省级文明城市 一级指标 二级指标 产出指标 质量指标 连续三年文明创建 ≥80 文明 效果指标 可持续影 响指标 文明程度越来越高 ≥80 影响 力 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 人民获得感、幸福感指数攀升 ≥80 文明 素质 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 13、人民日报》 、新华社、中央电视台、 《河北日报》 、河北电视台、新华 网、长城网等媒体网络舆情监测费用绩效目标表 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 211-1306-YCN-4AHG 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 125.00 其中：财政资金 125.00 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 1、中央级媒体合作发稿 2、省级媒体舆情监测 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 满意度指 标 项目名称 人民日报》 、新华社、中央电视台、 《河北日 报》 、河北电视台、新华网、长城网等媒体网 络舆情监测费用 委托业务 绩效目标 效果指标 单位：万元 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 省级以上媒体合作舆情监测 打好主动仗，弘扬主旋律 让各级领导和群众基本满意 指标值 ≥80 上级 媒体 ≥80 效益 良好 ≥80 指标值确定依据 14、扫黄打非专项工作经费绩效目标表 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 211-1501-YCN-UO4L 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 41.00 其中：财政资金 扫黄打非专项工作经费 41.00 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 1、扫黄打非显成效 2、加大力度 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 满意度指 标 项目名称 委托业务。 绩效目标 效果指标 单位：万元 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 加大力度扫黄打非 突出社会效益，净化社会空气 独善其身，兼济天下 指标值 ≥80 扫黄 打非 ≥80 社会 效益良好 ≥80 提升 自我 指标值确定依据 表 15、省级宣传文化（发展）专项资金（冀财教[2019]144 号）绩效目标 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 211-1401-YSN-3NI0 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 80.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 1、省级专项-宣传文化（发展） 2、省级带县级发展 一级指标 二级指标 产出指标 时效指标 满意度指 标 80.00 委托业务 绩效目标 效果指标 省级宣传文化（发展）专项资金（冀财教 [2019]144 号） 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 宣传文化事业发展加速 追求社会效益最大化 力求市委主要领导充分肯定 指标值 ≥80 宣传 文化 ≥80 效益 良好 ≥80 满意 度 指标值确定依据 表 16、省级宣传文化（发展）专项资金（冀财教[2019]144 号）绩效目标 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 211-1307-YCN-ABR M 预算数 20.10 其中：财政资金 省级宣传文化（发展）专项资金（冀财教 [2019]144 号） 20.10 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 1、公木纪念馆改陈布展 2、张玉歌课题结项 一级指标 二级指标 产出指标 质量指标 满意度指 标 项目名称 爱国主义教育建设费用 绩效目标 效果指标 单位：万元 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 爱国主义教育常抓不懈，深入 人心 纪念公木取得良好的社会效 益。 各级领导认可，群众基本满意。 指标值 ≥85 爱国 ≥85 公木、 辛集 ≥85 满意 度 指标值确定依据 表 17、省级宣传文化（发展）专项资金（冀财教[2019]144 号）绩效目标 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 211-1401-YCN-174G 预算数 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 145.00 其中：财政资金 省级宣传文化（发展）专项资金（冀财教 [2019]144 号） 145.00 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 1、全国试点城市 2、省级典型 一级指标 二级指标 产出指标 成本指标 满意度指 标 项目名称 安排市文明办用于新时代文明实践中心全国试点建设经费 100 万元；安排市文明办用于 探索培育社区志愿服务精准对接典型补贴经费 5 万元；安排市文明办开展本地精神文明 创建工作经费 30 万元；安排市文明办用于未成年人心理健康辅导中心建设补贴经费 10 万元。 绩效目标 效果指标 单位：万元 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 争创全国文明城市 影响力越来越强 各级领导认可，群众基本满意 指标值 ≥80 全国 试点 ≥80 知名 度影响力 ≥80 满意 度 指标值确定依据 18、市民素质提升工程绩效目标表 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 211-1307-YCN-KC0L 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 15.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 市民素质提升工程 15.00 其他资金 委托业务 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、素质提升一期 2、素质提升二期 一级指标 二级指标 产出指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 质量指标 思想道德教育确确实实提升 ≥80 提升 效果指标 可持续影 响指标 素质提升可持续 ≥80 影响 力 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 文明素养，协和 ≥80 文明 程度 指标值确定依据 19、提前下达 2020 年省级国家电影事业发展专项资金(冀财教[2019]113 号)绩效目标表 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 211-1402-YSN-G49A 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 1.00 其中：财政资金 提前下达 2020 年省级国家电影事业发展专 项资金(冀财教[2019]113 号) 1.00 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 1、新视界 2、其他新视界 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 满意度指 标 项目名称 劳务 绩效目标 效果指标 单位：万元 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 新视界新视觉 精气神，精神美美 提升满意度指标 指标值 ≥80 新视 界 ≥80 社会 效益良好 ≥80 满意 度 指标值确定依据 20、提前下达 2020 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算 (冀财教[2019]139 号)绩效目标表 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 211-1501-YSN-XSRH 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 13.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 提前下达 2020 年中央专项彩票公益金支持 乡村学校少年宫项目预算(冀财教[2019]139 号) 13.00 其他资金 修缮补助和运转经费补助 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、乡村学校少年宫建设补助 2、运转经费补助 一级指标 二级指标 产出指标 质量指标 安全有保证 ≥95 安全 效果指标 可持续影 响指标 可持续影响，可持续发展 ≥85 影响 力 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 让各级领导和群众基本满意 ≥85 满意 度 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 21、新闻出版工作经费绩效目标表 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 211-1501-YCN-2L41 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 20.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 新闻出版工作经费 20.00 其他资金 新闻出版 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 25.00 25.00 25.00 绩效目标 1、新闻出版正常开展 2、其他日常工作 一级指标 二级指标 产出指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 人力成本资源最大化 ≥80 成本 效果指标 社会效益 指标 成本最小化，效益最大化 ≥80 良好 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 幸福指数、满意度 ≥80 满意 指标值确定依据 22、宣传部宣传费绩效目标表 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 211-1502-YCN-HVSE 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 15.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 宣传部宣传费 15.00 其他资金 宣传费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、满足宣传事业支出 2、其他支出 一级指标 二级指标 产出指标 时效指标 及时、有效、高效 ≥80 宣传 效果指标 社会效益 指标 社会效益最大化 ≥80 加大 力度 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 力求各级领导和群众基本满 意 ≥80 满意 度 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 23、宣传文化和精神文明阵地建设资金绩效目标表 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 211-1307-YCN-F9MD 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 80.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 1、宣传文化和精神文明阵地一 2、宣传文化和精神文明阵地二 一级指标 二级指标 产出指标 质量指标 满意度指 标 80.00 委托业务 绩效目标 效果指标 宣传文化和精神文明阵地建设资金 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 公民道德建设实施纲要落地 落实 ≥80 宣传 文化 ≥80 素质 提升 社会效益最大化 让各级领导和群众基本满意 ≥80 满意 程度 指标值确定依据 24、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2019]134 号）（绩效奖励）绩效目标表 211002 中国共产党辛集市委员会宣传部 项目编码 211-1401-YCN-TS4E 预算规模 及资金用 途 预算数 64.00 其中：财政资金 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资 金（冀财教[2019]134 号） （绩效奖励） 64.00 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、行政 2、事业 一级指标 二级指标 产出指标 时效指标 满意度指 标 项目名称 劳务、委托业务 资金支出 计划（%） 效果指标 单位：万元 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 及时拨付有关单位和人员 凝聚力、影响力、弘扬正能量 各级领导和群众基本满意 指标值 ≥99.9 及 时 ≥99 影响 力 ≥88 满意 度 指标值确定依据 六、 政府采购预算情况 2020 年，我部门未安排政府采购预算。 七、国有资产信息 截至 2019 年末，我部门固定资产累计金额为 108.0542 万元。2020 年无拟购置固定资产。 河北省省直部门固定资产占用情况表 截止时间：2019 年 12 月 31 日 编制部门：中共辛集市委宣传部 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 108.0542 1 4.5 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上设备 —— 4、其他固定资产 —— 103.5542 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用 的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。