库尔勒市英下乡中心学校.pdf

部门（单位）整体支出绩效目标表 (2022年) 部门（单位）名称 库尔勒市英下乡中心学校 预算金额（万元） 年度主要任务 任务名称 主要内容 保障人员工 资及各项福 利支出 保障学校在 职196人、退 休40人发放 工资福利支 完成本单位 运转保障 正常运转的 基本支出， 包括办公费 完成本单位 农村转移支 付资金 总额 财政拨款 3041.55 3041.55 173.7 173.7 其他资金 的维修项目 40 40 支出 目标1：确保各项业务经费不超出预算、不超支审核； 目标2：执行落实党和国家的教育方针； 目标3：办社会满意的学校，保障履职干部人数205人，专任教师比90%以上； 年度总体目标 目标4：205名专任教师参加网络研修培训，未完成继续教育培训教师参加继续教育培 训，10%以上教师参加区级及国家级培训，提高教师队伍的综合素质； 目标5：推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 工资补助发放人数 =204人 数量指标 在校学生人数 数量指标 专任教师培训人数 >=90人 数量指标 修建改造校园数量 =1个 质量指标 在职人员控制率 =100% 质量指标 专任教师合格率 >=95% 质量指标 项目质量合格率 >=95% 时效指标 工资补助发放及时率=100% 时效指标 项目资金支付及时率>=95% 成本指标 工资福利发放成本 =3041.55万元 成本指标 学校运转经费 成本指标 修建改造校园成本 =40万元 =1738人 产出指标 年度绩效指标 =173.7万元 经济效益指标 社会效益指标 提高学生思想道德素显著提高 ，促 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 学生及家长满意率 >=95% 满意度指标 教职工满意率 满意度指标 >=95%