柳树屯乡2021年部门预算公开说明.doc

康平县柳树屯乡人民政府 2021 年 预算公开说明 一、部门主要职责及机构设置情况 主要职责： 1、 宣传贯彻落实党的路线、方针、政策及各项决议，指导村开 展组织建设、制度建设和其他工作； 2、 负责本辖区行政村、管理和服务工作； 3、 执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区 内的社会事物、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、 安全生产等行政工作； 4、 负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和 人民调节工作； 5、 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展 拥军优属，做好国防动员和兵役工作； 6、 配合做好防火救灾工作； 7、 向县政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项； 8、 负责社会主义新农村建设工作；负责做好“三农”工作，发 展区域经济； 9、 承办县委、县政府交办的其他事项。 内设机构和编制： 我乡内设四个综合办事机构：党政综合办公室（党建工作办公 室）、产业发展办公室、公共服务与社会治理办公室、生态环保办公 室，共有行政编制 23 人，事业编制 3 人。 二、预算收支增减变化情况 康平县柳树屯乡人民政府 2021 年收支总预算 2139.58 万元，与 上年相比减少了 1003.87 万元，主要原因是本年税收收入减少。 三、机关运行费安排情况 康平县柳树屯乡人民政府 2021 年机关运行费安排 64.38 万元， 其中：办公费 13.16 万元、印刷费 0.64 万元、水电费 2.76 万元、邮 电费 2.34 万元、物业管理费 0.13 万元、差旅费 15.08 万元、维修 （护）费 1.3 万元、会议费 0.52 万元、培训费 0.52 万元、软件及系 统维护 0.13 万元、零星用品购置费 1.1 万元、福利费 0.26 万元、公 务交通补贴 17.58 万元、其他相关费用 8.87 万元。 四、政府采购安排情况 康平县柳树屯乡人民政府 2021 年没有政府采购预算安排。 五、“三公”经费增减变化原因等情况说明 康平县柳树屯乡人民政府 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元， 与去年相比没有变化。 六、预算绩效情况 及时准确地编制了部门预算和部门决算，并按时上报。 七、国有资产占用使用情况 流动资产占总资产的 70.61%，固定资产占总资产的 26.59%，资 产与上一年度比较变化不大。 六、名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“纳入专户 管理的预算外资金拨款” 、“上级补助、附属单位上缴收入” 以外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务 （项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务 （项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支 出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行 （项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属 事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。