呼市交通运输局预算公开表.xls

本表共计 页 报表编码：GKYS-FM 2020年内蒙古自治区部门预算表 预算部门：呼和浩特市交通运输局 年 月 日 报表编号：GKYS-001(150000) 财政拨款收支总表 金额单位： 万元 部门：呼和浩特市交通运输局 收 项 入 目 一、本年收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金收入 支 预算数 96,836.98 29,607.75 67,229.23 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 收 入 总 计 96,836.98 项 目 一、本年支出 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （二十三）预备费 （二十四）其它支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 二、结转下年 支 出 总 计 出 合计 一般公共预算 政府性基金预算 96,836.98 1224.42 1,224.42 294.58 294.58 67229.23 67,229.23 27527.46 27,527.46 561.29 561.29 96,836.98 29,607.75 67,229.23 报表编号：GKYS-002(150000) 一般公共预算支出表 金额单位： 万元 部门：呼和浩特市交通运输局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 总合计： 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 2101103 214 21401 2140101 2140102 2140103 2140106 2140112 2140131 2140199 21499 2149901 221 22102 2210201 2210203 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 公路养护 公路运输管理 海事管理 其他公路水路运输支出 其他交通运输支出 公共交通运营补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 2020年预算数 小计 29,607.75 1,224.42 1,224.42 79.29 121.84 631.06 392.23 294.58 294.58 71.99 195.54 27.05 27,527.46 7,565.96 1,467.35 2.00 94.93 1,229.82 4,166.70 4.26 600.90 19,961.50 19,961.50 561.29 561.29 473.30 87.99 基本支出 7,366.68 1,224.42 1,224.42 79.29 121.84 631.06 392.23 294.58 294.58 71.99 195.54 27.05 5,286.39 5,286.39 1,452.45 93.82 3,174.67 565.45 561.29 561.29 473.30 87.99 项目支出 22,241.07 22,241.07 2,279.57 14.90 2.00 1.11 1,229.82 992.03 4.26 35.45 19,961.50 19,961.50 报表编号：GKYS-003 一般公共预算基本支出表 金额单位： 万元 部门：呼和浩特市交通运输局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 总合计： 2020年基本支出 小计 人员经费 7,366.68 6,832.67 534.01 2.63 301 工资福利支出 6,593.66 6,591.03 30101 基本工资 2,203.43 2,203.43 30102 津贴补贴 1,443.72 1,443.72 30103 奖金 47.97 47.97 30107 绩效工资 1,034.33 1,034.33 631.06 631.06 392.23 392.23 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 30109 公用经费 30110 职工基本医疗保险缴费 237.08 237.08 30111 公务员医疗补助缴费 27.05 27.05 30112 其他社会保障缴费 52.90 52.90 30113 住房公积金 473.30 473.30 30199 其他工资福利支出 4.15 1.52 30239 其他交通费用 46.44 46.44 302 商品和服务支出 523.86 523.86 30201 办公费 66.31 66.31 30205 水费 4.50 4.50 30206 电费 23.80 23.80 30207 邮电费 20.66 20.66 30208 取暖费 30.00 30.00 30211 差旅费 17.92 17.92 30213 维修（护）费 10.72 10.72 30216 培训费 2.05 2.05 2.63 报表编号：GKYS-003 一般公共预算基本支出表 金额单位： 万元 部门：呼和浩特市交通运输局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 2020年基本支出 小计 人员经费 公用经费 30217 公务接待费 2.30 2.30 30226 劳务费 2.00 2.00 30228 工会经费 78.89 78.89 30229 福利费 98.59 98.59 30231 公务用车运行维护费 154.70 154.70 30239 其他交通费用 1.00 1.00 30299 其他商品和服务支出 10.42 10.42 303 对个人和家庭的补助 248.64 241.64 30301 离休费 53.40 53.40 30302 退休费 139.64 139.64 30305 生活补助 54.17 47.17 30307 医疗费补助 1.43 1.43 310 资本性支出 0.52 0.52 31002 办公设备购置费 0.52 0.52 7.00 7.00 报表编号：GKYS-006 部门收支预算总表 金额单位： 万元 预算年度：2020 收 项 入 目 支 本年预算 项 目 一、一般公共预算收入 29,607.75 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 67,229.23 二、外交支出 三、其他财政资金收入 三、国防支出 四、收回存量资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 其中：教育收费收入 出 本年预算 六、科学技术支出 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 七、其他收入 八、社会保障和就业支出 1,224.42 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 294.58 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 67,229.23 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 27,527.46 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 561.29 报表编号：GKYS-006 部门收支预算总表 金额单位： 万元 预算年度：2020 收 项 入 目 支 本年预算 项 出 目 本年预算 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其它支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 96,836.98 八、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 96,836.98 二十八、结余结转下年支出 九、上年结转结余收入 一般公共预算 政府性基金 其他财政性资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 收 入 总 计 96,836.98 支 出 总 计 96,836.98 报表编号：GKYS-007 部门收入总表 金额单位： 万元 预算年度：2020 预算部门 总计 合计： 96,836.98 用事业基金 弥补收支差 额 上年 结转 结余 本年收入合计 96,836.98 一般公共预算 政府性基金 收入 收入 29,607.75 67,229.23 其他 收回存 事业 事业单位 其他 财政 量资金 性资 收入 经营收入 收入 收入 金 报表编号：GKYS-008 部门：呼和浩特市交通运输局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 部门支出总表 合计 金额单位： 万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 小计 本级 下级 89,470.30 88,440.74 1,029.56 67,229.23 67,229.23 67,229.23 22,241.07 2,279.57 14.90 2.00 1.11 1,229.82 992.03 4.26 35.45 19,961.50 19,961.50 67,229.23 67,229.23 67,229.23 21,211.51 1,250.01 总合计： 96,836.98 7,366.68 6,832.67 534.01 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 20805 行政单位离退休 2080501 事业单位离退休 2080502 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 21011 行政单位医疗 2101101 事业单位医疗 2101102 公务员医疗补助 2101103 城乡社区支出 212 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 交通运输支出 214 公路水路运输 21401 行政运行 2140101 一般行政管理事务 2140102 机关服务 2140103 公路养护 2140106 公路运输管理 2140112 海事管理 2140131 其他公路水路运输支出 2140199 其他交通运输支出 21499 公共交通运营补助 2149901 住房保障支出 221 住房改革支出 22102 住房公积金 2210201 购房补贴 2210203 1,224.42 1,224.42 79.29 121.84 631.06 392.23 294.58 294.58 71.99 195.54 27.05 67,229.23 67,229.23 67,229.23 27,527.46 7,565.96 1,467.35 2.00 94.93 1,229.82 4,166.70 4.26 600.90 19,961.50 19,961.50 561.29 561.29 473.30 87.99 1,224.42 1,224.42 79.29 121.84 631.06 392.23 294.58 294.58 71.99 195.54 27.05 1,217.76 1,217.76 77.18 117.29 631.06 392.23 294.58 294.58 71.99 195.54 27.05 6.66 6.66 2.11 4.55 5,286.39 5,286.39 1,452.45 93.82 3,174.67 4,759.04 4,759.04 1,291.25 87.43 2,854.46 565.45 525.90 561.29 561.29 473.30 87.99 561.29 561.29 473.30 87.99 527.35 527.35 161.20 6.39 320.21 39.55 1,029.56 1,029.56 14.90 2.00 1.11 1,229.82 992.03 4.26 13.93 19,961.50 19,961.50 21.52 报表编号：GKYS-005(150000) 政府性基金预算支出表 金额单位： 万元 部门：呼和浩特市交通运输局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 2020年预算数 小计 基本支出 项目支出 总合计： 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排 的支出 67,229.23 67,229.23 报表编号：GKYS-004(150000) 财政拨款“三公”经费预算表 金额单位：万元 部门：呼和浩特市交通运输局 2019预算数 合计 163.78 2019执行数 公务用车购置及运行费 因公出国(境) 公务接 公务用车购 公务用车运行 费用 待费 置 维护费 160.49 3.29 合计 146.86 2020预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接 公务用车 公务用车运 (境)费用 待费 购置 行维护费 143.63 3.23 合计 157.00 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费用 公务用车 购置 款“三公”经费预算表 2020预算数 2020年预算数比2019预算增减情况 合计 因公 公务用车购置及运行费 公务 出国( 接待 境)费 公务用车 公务用车运行 费 购置 维护费 用 合计 -6.78 -5.79 -0.99 10.14 公务用车购置及运行费 公务接 公务用车运 待费 行维护费 154.70 2.30 2020年预算比2019执行数增减情况 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接 公务用车 公务用车运 (境)费用 待费 购置 行维护费 11.07 -0.93 报表编号：XPFB-014 政府采购预算明细表 金额单位： 万元 预算年度：2020 单位（预算项目）名称 采购目录大类 配置数量 采购金额 合计 采购说明 886.78 呼和浩特市交通运输局 [C9902]PPP项目 1 800.00 采购咨询单位进行PPP项目绩效管理咨询服务 公用经费 [A090101]复印纸 10 0.10 采购复印纸10箱 公用经费 [A090201]鼓粉盒 5 0.10 采购鼓粉盒5个 1 40.00 采购运输管理网络光纤租赁及维修服务 S43呼和浩特机场高速公路征拆费 呼和浩特市交通综合信息中心 呼和浩特市道路运输管理局 运输管理网络光纤租赁费及维护费 [C0499]其他租赁服务 票据印刷费 C08140102]票据印刷服务 1 25.00 采购票据印刷服务 运输管理专项经费 [A090201]鼓粉盒 670 10.00 采购鼓粉盒320个、复印纸350箱 公用经费 [A090201]鼓粉盒 20 0.30 采购鼓粉盒20个 公用经费 [A090101]复印纸 8 0.10 采购复印纸8箱 公用经费 [A02010104]台式计算机 1 0.42 采购台式计算机1台 公用经费 [A090201]鼓粉盒 8 0.26 采购鼓粉盒8个 公用经费 [A090101]复印纸 50 0.50 采购复印纸50箱 呼和浩特市交通运输安全督查中心 呼和浩特市交通建设工程质量监督站 呼和浩特市路政执法监察支队 治理超限超载费用 路产修复费 [A090101]复印纸 240 3.00 采购复印纸240箱 治理超限超载费用 路产修复费 [A02010105]便携式计算机 10 5.00 采购便携式计算机10台 治理超限超载费用 路产修复费 [A090201]鼓粉盒 120 2.00 采购鼓粉盒120个 项目支出绩效表 金额单位： 万元 预算年度：2020 项目名称 单位名称 合计： 战备经费 绩效目标 预算数 总体目标 中期目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性质 绩效指标值 绩效度量单位 权重 指标方向性 购置办公用品批次 ≥ 1 批 6 正向指标 培训人数 ≥ 1 人 6 正向指标 会议人数 ≥ 1 人 6 正向指标 质量指标 培训合格率 ＝ 100 % 12 正向指标 时效指标 总体完成时间 ＝ 2020年12月 15 正向指标 成本指标 战备经费金额 ≤ 2 15 正向指标 社会效益指标 战备能力 定性 有所提升 30 正向指标 养护人员数量 ≥ 364 人 6 正向指标 乡道里程 ≥ 1562 公里 8 正向指标 县道里程 ≥ 1636 公里 8 正向指标 村道里程 ≥ 2919 公里 8 正向指标 质量指标 优良路率 ≥ 62 % 5 正向指标 时效指标 完成时间 = 2020年12月 5 正向指标 成本指标 人员经费 ≤ 1229.82 10 反向指标 89,470.30 呼和浩特市交通运输局 2.00 数量指标 通过参加交通备 战会议、培训、 购置战备工作相 关办公用品，完 成中期保障交通 战备任务。 通过参加交通备 战会议、培训、 购置战备工作相 关办公用品，完 成本年保障交通 战备任务。 产出指标 效益指标 税费改革转移支付用于农 呼和浩特市交通运输局 村公路养护人员经费 1,229.82 我市现有农村公 路养护人员364名 ，农村公路总里 程6117公里。保 障养护人员工资 ，保障农村公路 安全畅通，农村 公路优良路率达 到62%。 我市现有农村公 路养护人员364 名，农村公路总 里程6117公里。 保障养护人员工 资，保障农村公 路安全畅通，农 村公路优良路率 达到62%。 数量指标 产出指标 效益指标 服务对象满意度指标 国防交通战备物资临时储 呼和浩特市交通运输局 备库租赁费 呼和浩特市公交总公司运 呼和浩特市交通运输局 营费用 13.93 确保战备储备物 资充足，可以随 时调用，保障公 路安全畅通。 确保战备储备物 资充足，可以随 时调用，保障公 路安全畅通。 产出指标 社会效益指标 公路安全通行能力 定性 有所提升 15 正向指标 项目可持续影响 ＝ 1 年 15 正向指标 具体指标 农村公路养护人员满意度 ≥ 80 % 10 正向指标 数量指标 租赁库房数量 ＝ 1 个 30 正向指标 时效指标 租赁库房时间 ＝ 1 年 30 正向指标 成本指标 全年租赁费 ＝ 13.93 万元 30 正向指标 运营公交车数量 ≥ 2323 辆 5 正向指标 参加社会保险人员数量 ≥ 6000 人 5 正向指标 总客运量 ≥ 30,000 万人次 5 正向指标 年运营里程 ≥ 10000 万公里 5 正向指标 行车事故频率 ≤ 0.6次 百万公里 10 反向指标 车辆完好率 ≥ 90 % 10 正向指标 运营车次率 ≥ 90 % 2 正向指标 首末班车正点率 ＝ 100 % 3 正向指标 运营正点率 ≥ 80 % 3 正向指标 成本指标 运营单车成本 ≤ 8.29元 /车/公里 2 反向指标 经济效益指标 公交票款收入 ≥ 18,000 万元 10 正向指标 市民出行条件 ＝ 100 % 5 正向指标 公共交通出行分担率 ＝ 37.38 % 5 正向指标 中心城区道路覆盖率 ＝ 82.47 % 5 正向指标 生态效益指标 城市节能减排放 定性 持续改善 5 正向指标 具体指标 乘客满意度 ≥ 85 % 10 正向指标 数量指标 征拆数量 ≥ 90 % 20 正向指标 时效指标 征拆时效 ＝ 2020年12月 15 正向指标 成本指标 征拆成本 ≤ 5000 15 反向指标 经济效益指标 带动呼和浩特项目周边地区经济发展 定性 有所提高 6 正向指标 社会效益指标 呼和浩特城区去往新机场出行效率 定性 有所提高 7 正向指标 生态效益指标 车辆燃油消耗排放 定性 有所降低 7 反向指标 可持续影响指标 项目作用可持续影响时间 定性 长期 10 正向指标 具体指标 项目单位满意度 ≥ 90 % 10 正向指标 完成建筑安装工程量大、中、小桥 ＝ 19 座 3 正向指标 完成建筑安装工程量隧道 ＝ 4 段 3 正向指标 完成建筑安装工程量路面 ＝ 1098 万立方米 3 正向指标 完成建筑安装工程量路基 ＝ 197 万立方米 3 正向指标 完成交安设施 ＝ 63834 米 2 正向指标 数量指标 效益指标 服务对象满意度指标 S43呼和浩特机场高速公 路征拆费 呼和浩特市交通运输局 5,000.00 产出指标 完成项目土地征 完成项目土地征 拆工作，达到 拆工作，达到S43 S43呼和浩特机 呼和浩特机场高 场高速公路项目 速公路项目开工 开工前建设要求 前建设要求。 。 效益指标 服务对象满意度指标 国道209线武川至呼和浩 呼和浩特市交通运输局 特段公路大青山隧道及引 线工程项目 质量指标 时效指标 提升城市公交运 保障公交人员薪 力水平,保障公交 酬 车安全正常运行 社会效益指标 6,000.00 数量指标 产出指标 累计完成投资 万元 可持续影响指标 19,961.50 产出指标 万元 万元 国道209线武川至呼和浩 呼和浩特市交通运输局 特段公路大青山隧道及引 线工程项目 预算年度：2020 项目名称 单位名称 6,000.00 项目支出绩效表 金额单位： 万元 预算数 绩效目标 总体目标 中期目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性质 绩效指标值 质量指标 项目质量 定性 时效指标 施工期 成本指标 绩效度量单位 权重 指标方向性 合格 12 正向指标 ＝ 2020年10月 12 正向指标 大青山隧道工程建设费 ≤ 6000 12 反向指标 经济效益指标 经济效益 定性 提升 10 正向指标 社会效益指标 社会效益 定性 改善 8 正向指标 生态效益指标 生态影响 定性 没有破坏 6 正向指标 可持续影响指标 项目作用可持续影响时间 定性 长期 6 正向指标 具体指标 项目单位满意度 ≥ 90 % 10 正向指标 永久征用土地 ≥ 2391.9 亩 12 正向指标 亩 12 正向指标 12 正向指标 14 反向指标 产出指标 累计完成投资 总投资96369万元 96369万元 万元 效益指标 服务对象满意度指标 S29呼和浩特至凉城高速 呼和浩特市交通运输局 公路（呼和浩特段）工程 费 5,000.00 数量指标 计划完成工程可 行性研究报告、 初步设计、施工 图设计审批、征 拆工作，组建建 管办、招标确定 监理和施工单位 ，达到完成项目 总投资30%的目标 。 计划完成工程可 行性研究报告、 初步设计、施工 图设计审批、征 拆工作，组建建 管办、招标确定 监理和施工单位 ，达到完成项目 总投资30%的目 标。 产出指标 效益指标 服务对象满意度指标 S311线武川至杨树坝公路 呼和浩特市交通运输局 工程项目 临时用地 ≥ 968.4 时效指标 土地使用及拆迁补偿完成时间 ＝ 2020年 成本指标 土地使用及拆迁补偿费 ≤ 5000 经济效益指标 带动呼和浩特项目周边地区经济发展 定性 有所提高 10 正向指标 社会效益指标 呼和浩特去往凉城出行效率 定性 有所提高 8 正向指标 生态效益指标 车辆燃油消耗排放 定性 有所降低 6 正向指标 可持续影响指标 项目作用可持续影响时间 定性 长期 6 正向指标 具体指标 项目单位满意度 ≥ 90 % 10 正向指标 可行性研究报告 ＝ 1 份 3 正向指标 征地拆迁面积 ＝ 569.9 公顷 3 正向指标 施工图预算 ＝ 1 份 3 正向指标 初步设计 ＝ 1 份 3 正向指标 质量指标 项目质量 定性 合格 12 正向指标 时效指标 土地征拆 ＝ 2020年9月底前 12 正向指标 建设管理费用 ＝ 1000 万元 7 正向指标 征地拆迁 ＝ 4000 万元 7 正向指标 10 正向指标 10 正向指标 10 正向指标 5,000.00 数量指标 产出指标 总投资29亿元， 累计完成29亿元 ，完成投资比例 100%。 成本指标 完成投资9.4亿 元，完成总投资 的32.4%。 社会效益指标 S311线武川至杨树坝工程项目 定性 生态效益指标 改善通行条件，降低能源消耗 定性 省道311线武川 至杨树坝一级 公路，是自治 区干线公路的 重要组成部分 ，也是呼和浩 特武川县通往 包头市固阳县 的重要通道。 有所改善 可持续影响指标 项目作用可持续影响时间 定性 长期 效益指标 服务对象满意度指标 呼市公交总公司纯电动新 呼和浩特市交通运输局 能源车租赁费 具体指标 46,229.23 数量指标 目标1：加大购置 新能源纯电动车 ，加快充电桩建 设，打造绿色公 交，提升城市公 交运力水平。 目标2：优化线网 布局，提供便捷 出行条件 目标1：2020年 购入新能源公交 车，为满足市民 日常出行需求。 目标2：新建充 电桩，保证新能 源汽车正常运行 。 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 万元 项目单位满意度 ≥ 90 % 10 正向指标 新增运营线路数量 ≥ 8 条 4 正向指标 调整运营线路数量 ≥ 11 条 4 正向指标 运营新能源车数量比重 ≥ 70 % 4 正向指标 新增充电桩数量 ≥ 150 个 4 正向指标 新增运营里程 ≥ 1400 万公里 4 正向指标 新增运营数量 ≥ 500 辆 4 正向指标 新增充电桩验收合格率 ＝ 100 % 4 正向指标 计划采购完成率 ≥ 99 % 4 正向指标 政府采购率 ＝ 100 % 4 正向指标 车辆验收合格率 ＝ 100 % 4 正向指标 万人拥有量增加数 ≥ 1 辆 4 正向指标 完成运营车次比率 ≥ 90% % 4 正向指标 运营正点率 ≥ 90% % 4 正向指标 新能源车单位成本 ≤ 210 万元/辆 4 反向指标 充电桩单位建设成本 ≤ 95 万元/个 4 反向指标 新能源纯电动车 购入新能源公交 ，加快充电桩建 车，为满足市民 设，打造绿色公 日常出行需求。 交，提升城市公 目标2：新建充 交运力水平。 电桩，保证新能 目标2：优化线网 源汽车正常运行 布局，提供便捷 。 出行条件 绩效目标 项目支出绩效表 预算年度：2020 项目名称 单位名称 预算数 总体目标 中期目标 金额单位： 万元 一级指标 二级指标 社会效益指标 效益指标 服务对象满意度指标 残疾人保障金 呼和浩特市交通运输局机 关事务服务中心 1.11 产出指标 按要求按时间全 额缴纳残疾人保 障金。 效益指标 服务对象满意度指标 海事工作经费 呼和浩特市地方海事局 % 5 正向指标 可持续影响指标 项目持续影响期 ≥ 8 年 5 正向指标 具体指标 乘客满意度 ≥ 85 % 10 正向指标 数量指标 缴纳残疾人保障金人数数量 ＝ 10 人 12 正向指标 质量指标 缴纳残疾人保障金覆盖率 ＝ 100 % 12 正向指标 时效指标 缴纳残疾人保障金时限 ＝ 12 个月 12 正向指标 成本指标 缴纳残疾人保障金不超过 ＝ 1.11 万元 14 正向指标 社会效益指标 残疾人保障金服务社会发展 定性 有所提升 15 正向指标 残疾人保障金服务社会发展 定性 长久 15 正向指标 具体指标 社会满意度 ≥ 90 % 10 正向指标 购置办公用品批次 ≥ 3 批 安排工作人员外出学习人数数量 ≥ 15 人 软件运行维护次数数量 ＝ 1 次 正向指标 办公用品验收合格率 ＝ 100 % 正向指标 外出学习合格率 ＝ 100 % 软件运行维护合格率 ＝ 100 % 正向指标 安排工作人员外出学习时限 ＝ 12 个月 正向指标 购买办公用品时限 ＝ 12 个月 软件维护时限 ＝ 12 个月 正向指标 业务外出学习差旅支出 ＝ 1 万元 正向指标 购置办公用品支出 ＝ 3.11 万元 软件维护支出 ＝ 0.15 万元 购买办公用品后对经济效益的影响 定性 有所提升 支出差旅费后对经济效益的影响 定性 有所提升 支出维修（护）费后对经济效益的影响 定性 有所提升 正向指标 单位办公条件 定性 有所提升 正向指标 社会效益指标 参加培训工作人员工作业务水平 定性 有所提升 办公软件水平 定性 有所提升 正向指标 定性 有所提升 正向指标 生态效益指标 购买新的办公用品对生态效益产生的影 响 参加业务出差培训对生态效益的影响 定性 有所提升 维护软件后对生态效益的影响 定性 有所提升 正向指标 办公效率的提高 定性 有所提升 正向指标 业务水平的提高 定性 有所提升 办公软件对办公业务效率的提高 定性 有所提升 使用办公用品人员 定性 满意度100% 3 正向指标 参加培训出差职工 定性 满意度100% 3 正向指标 使用软件人员 定性 满意度100% 4 正向指标 数量指标 缴纳残疾人保障金人员数量 ＝ 11 人 12 正向指标 质量指标 缴纳残疾人保障金覆盖率 ＝ 100 % 12 正向指标 时效指标 缴纳残疾人保障金时限 ＝ 12 个月 12 正向指标 成本指标 缴纳残疾人保障金支出 ＝ 1.4 万元 14 正向指标 经济效益指标 残疾人增加就业对社会产生的经济效益 定性 有所提升 10 正向指标 社会效益指标 残疾人社会保障水平 定性 有所提升 8 正向指标 可持续影响指标 效益指标 满意度指标 残疾人保障金 呼和浩特市交通综合信息 中心 1.38 产出指标 按政策要求缴纳 残疾人就业保障 金 正向指标 可持续影响指标 效益指标 按时全额交纳 2020年残疾人保 障金 正向指标 70 经济效益指标 产出指标 10 有所改善 成本指标 1.40 有所改善 指标方向性 ≥ 时效指标 呼和浩特市地方海事局 定性 权重 定性 产出指标 残疾人保障金 市民出行条件 绩效度量单位 公共交通环境 质量指标 服务对象满意度指标 绩效指标值 纯电动新能源车占比 数量指标 差旅费：确保海 事工作人员按时 参加培训出差办 公费：确定所需 购买办公用品维 修（护）费：保 证软件的正常维 护 绩效指标性质 生态效益指标 4.26 差旅费：在确保 职工培训出差发 生费用后按时支 出产生费用 办公费：在确保 购买所需要的办 公用品后按时支 出产生费用 维修（护）费： 在确保软件维护 后按时支出产生 费用 三级指标 具体指标 正向指标 12 12 12 14 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 10 8 6 6 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 生态效益指标 残疾人就业对社会产生的生态效益 定性 有所提升 6 正向指标 可持续影响指标 残疾人就业率 定性 有所提升 6 正向指标 服务对象满意度指 标 数量指标 享受残疾人保障金人群 定性 满意值100% 10 正向指标 缴纳残疾人保障金人员数量 ＝ 12 人 12 正向指标 质量指标 按政策要求缴纳残疾人就业保障金 ＝ 100 % 12 正向指标 项目支出绩效表 金额单位： 万元 预算年度：2020 残疾人保障金 项目名称 呼和浩特市交通综合信息 单位名称 中心 预算数 1.38 绩效目标 总体目标 中期目标 一级指标 产出指标 按政策要求缴纳 残疾人就业保障 金 残疾人就业保障金 呼和浩特市交通运输安全 督查中心 二级指标 三级指标 绩效指标性质 绩效指标值 绩效度量单位 权重 指标方向性 时效指标 缴纳残疾人保障金时限 ＝ 12 个月 12 正向指标 成本指标 缴纳残疾人保障金金额 ＝ 1.38 万元 14 正向指标 经济效益指标 残疾人增加就业对社会产生的经济效益 定性 有所提升 10 正向指标 效益指标 社会效益指标 残疾人社会保障水平 定性 有所提升 10 正向指标 生态效益指标 残疾人就业对社会产生的生态效益 定性 有所提升 10 正向指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 数量指标 享受残疾人保障金人群 定性 满意度100% 10 正向指标 缴纳残疾人就业保障金人数数量 ＝ 38 人 12 正向指标 质量指标 缴纳残疾人就业保险金覆盖率 ＝ 100 % 12 正向指标 时效指标 缴纳残疾人就业保障金时间 ＝ 12 个月 12 正向指标 成本指标 缴纳残疾人就业保障金金额 ＝ 4.93 万元 14 正向指标 社会效益指标 残疾人就业保障金服务社会发展 定性 有所提升 15 正向指标 可持续影响指标 残疾人就业保障金服务社会发展 定性 长久 15 正向指标 服务对象满意度指 标 社会满意度 ≥ 90 % 10 正向指标 数量指标 缴纳残疾人保障金人数 ＝ 25 人 12 正向指标 质量指标 缴纳残疾人保障金覆盖率 ＝ 100 % 12 正向指标 时效指标 缴纳残疾人保障金时限 ＝ 12 个月 12 正向指标 成本指标 缴纳残疾人保障金 ≤ 2.25 万元 14 反向指标 社会效益指标 社会服务发展 定性 有所提高 30 正向指标 数量指标 维持实验室日常工作聘用工程技术人员 ，每月发放人数 ＝ 11 人 12 正向指标 质量指标 维持实验室日常工作聘用工程技术人员 ，每月发放工资覆盖率 ＝ 100 % 12 正向指标 时效指标 维持实验室日常工作聘用工程技术人员 ，发放工资时间 ＝ 12 个月 12 正向指标 成本指标 维持实验室日常工作聘用工程技术人员 ，每月发放工资不超过 ＝ 12.96 万元 14 正向指标 ＝ 12.96 万元 10 正向指标 ＝ 100 % 10 正向指标 10 正向指标 4.93 产出指标 按政策要求缴纳 残疾人就业保障 金 效益指标 满意度指标 残疾人保障金 呼和浩特市交通建设工程 质量监督站 2.25 维持公路工程质 量安全检测正常 运转 按时缴纳残疾人 保障金维持公路 工程质量安全检 测正常运转 产出指标 效益指标 工作经费 呼和浩特市交通建设工程 质量监督站 12.96 产出指标 维持公路工程质 量检测日常工作 正常运转 维持公路工程质 量检测日常工作 正常运转支付劳 务费 经济效益指标 效益指标 满意度指标 治理超限超载费用 路产 呼和浩特市路政执法监察 修复费 支队 442.79 产出指标 1、维护路政工作 日常运转 2、确保公路安全 畅通 效益指标 满意度指标 残疾人就业保障金 呼和浩特市路政执法监察 支队 13.50 产出指标 按政策缴纳残疾 人就业保障金 效益指标 社会效益指标 实验室日常工作聘用工程技术人员实际 支付工资不超过预算保证实验室工作正 常运转 实验室日常工作聘用工程技术人员保证 工程检测工作正常运转工程质量提高率 可持续影响指标 实验室聘用工程技术人员对工程检测工 作有着持续性的影响 定性 有所提升 服务对象满意度指 标 实验室聘用工程技术人员工资满意度 ＝ 100 % 10 正向指标 数量指标 公路管理里程 ＝ 610 公里 12 正向指标 质量指标 车辆超载率 ＜ 3 % 12 反向指标 时效指标 工作时效 ＝ 24 小时 12 正向指标 成本指标 总成本 ＝ 600 万元 14 正向指标 经济效益指标 降低公路维护成本 ≥ 公路设计使用 寿命，规定公 里维护成本 10 正向指标 社会效益指标 运输价格 定性 同比上年趋于 稳定 8 正向指标 生态效益指标 路域空气质量优良率 ≥ 上年同期水平 6 正向指标 可持续影响指标 延长公路使用寿命 ≥ 公路设计使用 寿命 6 正向指标 服务对象满意度指 标 数量指标 公路使用者满意率 ≥ 85 % 10 正向指标 缴纳残疾人就业保障金人数 ＝ 114 人 10 正向指标 时效指标 缴纳残疾人就业保障金时间 ≤ 2020年12月 10 反向指标 成本指标 缴纳残疾人就业保障金金额 ＝ 13.5 30 正向指标 社会效益指标 残疾人就业保障金服务社会发展 定性 有所提升 15 正向指标 万元 残疾人就业保障金 呼和浩特市路政执法监察 支队 13.50 项目支出绩效表 金额单位： 万元 预算年度：2020 项目名称 单位名称 预算数 绩效目标 按政策缴纳残疾 人就业保障金 总体目标 中期目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性质 绩效指标值 可持续影响指标 残疾人就业保障金服务社会发展 定性 长久 服务对象满意度指 标 社会满意度 ≥ 90 数量指标 聘用人员数 ＝ 时效指标 工资发放及社会保障费缴纳期间 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 满意度指标 长期聘用工作人员工资及 呼和浩特市路政执法监察 社会保障费 支队 绩效度量单位 权重 指标方向性 15 正向指标 % 10 正向指标 18 人 30 正向指标 ＝ 12 个月 20 正向指标 充分调动长期聘用人员工作积极性 定性 有所提高 30 正向指标 长期聘用工作人员 ≥ 95 10 正向指标 效益指标 110.00 产出指标 保证长期聘用工 作人员工资发放 及社会保障法的 缴纳。 “96155““12328“交通 呼和浩特市道路运输管理 运输服务监督电话运营费 局 82.00 数量指标 质量指标 % 聘请专业接听电话话务员 ＝ 32 名 热线电话运行时长（小时/天） ＝ 24 小时 人工接通率（%） ＝ 100 % 正向指标 电话工单生成率（%） ＝ 100 % 正向指标 通话记录报送率（%） ＝ 100 % 工单数量（例） ＞ 9000 例 信息咨询类即时答复率（%） ＝ 100 % 12 12 正向指标 正向指标 正向指标 产出指标 为首府社会经济 可持续发展提供 可靠优质的道路 运输服务保障。 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 交通枢纽中心办公楼取暖 费 呼和浩特市道路运输管理 局 公路主枢纽办公楼物业费 呼和浩特市道路运输管理 局 离休干部医药费 呼和浩特市道路运输管理 局 票据印刷费 呼和浩特市道路运输管理 局 % 本年聘请话务员费用（万元） ＝ 82 万元 地方交通运输服务水平 定性 逐步提高 正向指标 14 正向指标 正向指标 30 地方交通运输服务监督水平 定性 逐步提高 回访满意率（%） ≥ 98 正向指标 % 正向指标 10 % 交通枢纽中心办公楼供热面积 ＝ 10268.69 平方米 12 正向指标 质量指标 供热温度（摄氏度） ≥ 18 摄氏度 14 正向指标 时效指标 取暖费缴费及时率（%） ＝ 100 % 12 正向指标 成本指标 本年取暖费金额（万元） ＝ 31 万元 12 正向指标 效益指标 社会效益指标 驻楼单位工作人员冬季采暖需求 定性 充分保障 30 正向指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 驻楼各单位满意度 ≥ 97 % 10 正向指标 数量指标 公路主枢纽办公楼面积 ＝ 10268.69 平方米 12 正向指标 产出指标 质量指标 维护办公楼各项设施 定性 各项设施正常 运转 14 正向指标 成本指标 公路主枢纽办公楼物业费 ＝ 42.84 24 正向指标 效益指标 社会效益指标 办公楼各项设施是否正常运转 定性 正常运转 30 正向指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 数量指标 驻楼各单位满意度 ≥ 95 % 10 正向指标 实报实销医药费人数（人） ＝ 1 人 10 正向指标 质量指标 保障离休干部医疗支出（%） ＝ 100 % 10 正向指标 时效指标 实报实销医疗费及时率（%） ＝ 100 % 10 正向指标 成本指标 本年实报实销医疗费金额（万元） ≤ 23 万元 20 反向指标 效益指标 社会效益指标 离休人员管理工作开展情况 定性 正常开展 30 正向指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 数量指标 离休老干部满意度 ≥ 98 % 10 正向指标 票据印刷种类（种） ≥ 100 种 20 正向指标 质量指标 印刷票据验收合格率（%） ＝ 100 % 10 正向指标 时效指标 总体完成时间 ≤ 2020年12月31日 10 反向指标 成本指标 票据印刷费（万元） ≤ 30 10 反向指标 社会效益指标 运输管理工作水平 定性 有所提高 30 正向指标 产出指标 23.00 产出指标 30.00 为首府社会经济 可持续发展提供 可靠优质的道路 运输服务保障。 98 97 42.84 为首府社会经济 可持续发展提供 可靠优质的道路 运输服务保障。 ＝ ≥ 数量指标 为首府社会经济 可持续发展提供 可靠优质的道路 运输服务保障。 限时办结率（%） 即时答复满意率（%） 31.00 为首府社会经济 可持续发展提供 可靠优质的道路 运输服务保障。 正向指标 12 社会效益指标 服务对象满意度指 标 正向指标 产出指标 效益指标 万元 万元 正向指标 票据印刷费 30.00 呼和浩特市道路运输管理 局 项目支出绩效表 预算年度：2020 项目名称 企业编人员工资及社保 单位名称 呼和浩特市道路运输管理 局 预算数 为首府社会经济 可持续发展提供 可靠优质的道路 绩效目标 运输服务保障。 总体目标 中期目标 金额单位： 万元 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性质 绩效指标值 绩效度量单位 权重 指标方向性 满意度指标 服务对象满意度指 标 数量指标 道路运输行业从业人员满意度 ≥ 95 % 10 正向指标 企业编人数（人） ＝ 10 人 12 正向指标 质量指标 工资发放、社保缴纳率（%） ＝ 100 % 12 正向指标 时效指标 工资发放、社保缴纳及时率（%） ＝ 100 % 12 正向指标 大病保险金额（万元） ≤ 0.05 万元 成本指标 全年社保及公积金单位部分金额（万元 ） 全年工资总额（万元） ≤ 16.83 万元 ≤ 49.56 万元 66.44 为首府社会经济 可持续发展提供 可靠优质的道路 运输服务保障。 产出指标 效益指标 满意度指标 运输管理网络光纤租赁费 呼和浩特市道路运输管理 及维护费 局 60.00 反向指标 反向指标 社会效益指标 充分调动企业编人员工作积极性 定性 有所提高 15 正向指标 可持续影响指标 企业编人员社会保障权益 定性 充分保障 15 正向指标 服务对象满意度指 标 企业编人员满意度 ≥ 95 % 10 正向指标 光纤租赁数量 ＝ 18 条 运政系统数量 ＝ 5 套 系统正常运行率 ＝ 100 % 数量指标 质量指标 为首府社会经济 可持续发展提供 可靠优质的道路 运输服务保障。 反向指标 14 政府采购率 ＝ 100 % 按期完成政采计划 ＝ 100 % 系统维护成本 ≤ 20 万元 10 正向指标 正向指标 正向指标 10 正向指标 产出指标 时效指标 成本指标 10 正向指标 反向指标 20 光纤租赁成本 ≤ 40 效益指标 社会效益指标 运输管理工作是否正常开展 定性 正常 满意度指标 服务对象满意度指 标 服务对象满意度 ≥ 90 万元 % 反向指标 30 正向指标 10 正向指标