112.新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院2023年部门预算公开报告.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院部门概况 一、 主要职能 二、 机构设置及人员情况 第二部分 2023 年部门预算公开表 一、 部门收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表 六、 一般公共预算基本支出情况表 七、 一般公共预算项目支出情况表 八、 政府性基金预算支出情况表 九、 国有资本经营预算支出情况表 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年收支预算情况 的总体说明 二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年收入预算情况 说明 三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年支出预算情况 说明 四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2 五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年一般公共预算 当年拨款情况说明 六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年一般公共预算 基本支出情况说明 七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年一般公共预算 项目支出情况说明 八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年政府性基金预 算拨款情况说明 九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年国有资本经营 预算拨款情况说明 十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 十一、 其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院部门概况 一、 主要职能 喀什地区维吾尔医医院成立于 1955 年，属差额拨款单位。喀什地区维吾 尔医院为喀什地区卫健委直属的，是一所具备现代化诊疗设备和制药条件，集 维吾尔医医疗为主，辅助维、西医结合诊疗、预防保健、临床教学、科研及维 吾尔医药研究、研制和生产维吾尔医药为一体的三级甲等维吾尔医医院。主要 任务：为人民健康提供医疗、护理、保健服务；根据地区卫健委、喀什卫校的 规划和计划，承担医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继 续教育工作任务；开展维吾尔医药研究工作；积极开展保健与健康教育。 二、 机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院无下属预算单位，下设 38 个处室， 分别是：内一科、内二科、外一科、外二科、妇一科、妇二科、皮肤一科、皮 肤二科、皮肤三科、急诊科、肛肠科、康复理疗科、药剂科、煎药室、检验科、 特检科、影像科、手麻科、口腔科、制剂室、治未病科、门诊、护理部、医务 部、院感科、质控办、外勤中心、党政办、人事科、科教科、医保办、财务科、 设备科、保卫科、维研室、总务科、信息科、工会。 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院编制数 309，实有人数 445 人，其 中：在职 278 人，减少 1 人；退休 167 人，增加 9 人；离休 0 人，增加 0 人。 4 第二部分 2023 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 支出功能分类 一、本年收入 18,046.62 201 一般公共服务支出 1、一般公共预算拨款 4,313.71 202 外交支出 其中：一般财力 4,225.01 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 预算数 20.00 88.70 204 公共安全支出 2、基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 1.91 207 文化旅游体育与传媒支出 3、国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 858.28 17,231.52 211 节能环保支出 5.单位资金 13,732.91 212 城乡社区支出 其中：事业收入 13,712.91 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 20.00 217 金融支出 其他收入 二、上年结转结余 65.09 219 援助其他地区支出 1、财政拨款结转 65.09 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 65.09 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2、非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 18,111.71 5 支 出 总 计 18,111.71 表2 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 单位：万元 功能分类 财政拨款（补助） 科目编码 功能分类科目名称 总计 财政拨款(补 一般公共预 类 款 项 助)小计 ※ ※ ※ ※ 总计 201 201 32 一般公共服务支出 组织事务 201 32 99 206 206 04 其他组织事务支出 科学技术支出 技术研究与开发 206 04 99 206 07 其他技术研究与开发支出 科学技术普及 206 07 99 208 208 05 其他科学技术普及支出 社会保障和就业支出 1 18,111.71 算 上级一般公 共预算安排 的转移支付 2 3 4 4,313.71 4,225.01 上级政府 政府性基 性基金安 国有资本经 金预算 营预算 支付 5 88.70 排的转移 6 上级国有 财政专户 资本经营 （教育收 单位资金 预算安排 费） 7 8 9 10 13,732.91 20.00 20.00 20.00 20.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11 65.09 0.91 0.91 0.91 0.91 719.14 719.14 139.14 行政事业单位养老支出 858.28 719.14 719.14 139.14 事业单位离退休 162.58 162.58 162.58 481.13 384.90 384.90 96.23 214.57 171.66 171.66 42.91 17,231.52 3,593.57 3,504.87 机关事业单位基本养老保险缴 208 05 05 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 208 05 06 出 210 卫生健康支出 88.70 6 余 12 0.91 858.28 208 05 02 款结转结 付 20.00 1.00 结转 非财政拨 的转移支 20.00 1.91 财政拨款 13,573.77 64.18 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 单位：万元 功能分类 财政拨款（补助） 科目编码 功能分类科目名称 总计 财政拨款(补 一般公共预 类 款 项 助)小计 ※ ※ ※ 210 02 ※ 公立医院 1 3 16,788.65 3,253.78 3,236.68 3,236.68 中医（民族）医院 16,769.48 3,236.68 210 02 99 其他公立医院支出 19.17 17.10 65.93 65.93 公共卫生 共预算安排 的转移支付 2 210 02 02 210 04 算 上级一般公 4 上级政府 政府性基 性基金安 国有资本经 金预算 营预算 支付 5 17.10 排的转移 6 上级国有 财政专户 资本经营 （教育收 单位资金 预算安排 费） 结转 7 8 9 10 11 13,531.57 3.30 13,531.57 1.23 2.07 45.60 0.60 0.60 210 04 10 突发公共卫生事件应急处理 20.33 20.33 210 04 99 其他公共卫生支出 45.00 45.00 45.00 86.88 26.00 26.00 60.88 86.88 26.00 26.00 60.88 行政事业单位医疗 290.06 247.86 247.86 42.20 210 11 02 事业单位医疗 281.20 240.30 240.30 40.90 210 11 03 公务员医疗补助 8.86 7.56 7.56 1.30 210 06 01 210 11 中医（民族医）药专项 0.60 20.33 7 余 12 重大公共卫生服务 中医药 款结转结 付 210 04 09 210 06 非财政拨 的转移支 17.10 20.33 财政拨款 表3 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ※ ※ ※ 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 ※ 1 2 3 总计 201 18,111.71 一般公共服务支出 201 32 201 32 组织事务 99 206 其他组织事务支出 科学技术支出 206 04 206 04 206 07 206 07 技术研究与开发 99 其他技术研究与开发支出 科学技术普及 99 208 其他科学技术普及支出 社会保障和就业支出 15,207.12 2,904.59 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 1.91 1.91 1.00 1.00 1.00 1.00 0.91 0.91 0.91 0.91 858.28 858.28 行政事业单位养老支出 858.28 858.28 208 05 208 05 02 事业单位离退休 162.58 162.58 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 481.13 481.13 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 214.57 214.57 卫生健康支出 17,231.52 14,348.84 2,882.68 公立医院 16,788.65 14,058.78 2,729.87 14,058.78 2,710.70 210 210 02 210 02 02 中医（民族）医院 16,769.48 210 02 99 其他公立医院支出 19.17 19.17 210 04 65.93 65.93 210 04 09 重大公共卫生服务 0.60 0.60 210 04 10 突发公共卫生事件应急处理 20.33 20.33 210 04 99 其他公共卫生支出 45.00 45.00 210 06 86.88 86.88 210 06 86.88 86.88 210 11 210 11 210 11 公共卫生 中医药 01 中医（民族医）药专项 行政事业单位医疗 290.06 290.06 02 事业单位医疗 281.20 281.20 03 公务员医疗补助 8.86 8.86 8 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 单位：万元 财政拨款收入 项目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 支出功能分类 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 4,313.71 201 一般公共服务支出 4,313.71 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 1.00 1.00 719.14 719.14 3,593.57 3,593.57 4,313.71 4,313.71 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 4,313.71 支出总计 9 营预算 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 ※ ※ ※ 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 ※ 1 2 3 4,313.71 4,203.68 总计 206 科学技术支出 206 04 206 04 技术研究与开发 99 208 其他技术研究与开发支出 社会保障和就业支出 110.03 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 719.14 719.14 行政事业单位养老支出 719.14 719.14 208 05 208 05 02 事业单位离退休 162.58 162.58 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 384.90 384.90 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 171.66 171.66 卫生健康支出 3,593.57 3,484.54 109.03 公立医院 3,253.78 3,236.68 17.10 3,236.68 210 210 02 210 02 02 中医（民族）医院 3,236.68 210 02 99 其他公立医院支出 17.10 17.10 210 04 65.93 65.93 210 04 09 重大公共卫生服务 0.60 0.60 210 04 10 突发公共卫生事件应急处理 20.33 20.33 210 04 99 其他公共卫生支出 45.00 45.00 210 06 26.00 26.00 210 06 26.00 26.00 210 11 210 11 210 11 公共卫生 中医药 01 中医（民族医）药专项 行政事业单位医疗 247.86 247.86 02 事业单位医疗 240.30 240.30 03 公务员医疗补助 7.56 7.56 10 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科 目编码 类 款 ※ ※ 301 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 ※ 1 2 3 总计 4,203.68 4,140.43 工资福利支出 3,855.21 3,855.21 63.25 301 01 基本工资 1,003.49 1,003.49 301 02 津贴补贴 597.55 597.55 301 03 奖金 464.09 464.09 301 07 绩效工资 663.58 663.58 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 384.90 384.90 301 09 职业年金缴费 171.66 171.66 301 10 职工基本医疗保险缴费 240.30 240.30 301 11 公务员医疗补助缴费 7.56 7.56 301 12 其他社会保障缴费 4.67 4.67 301 13 住房公积金 317.41 317.41 商品和服务支出 63.25 63.25 63.25 63.25 302 302 99 303 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 285.22 285.22 303 02 退休费 156.98 156.98 303 05 生活补助 20.30 20.30 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 107.94 107.94 11 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 单位：万元 科目编码 功能分类科目名称 项目名称 项目支出 工资福利 商品服务 合计 支出 支出 1 2 3 类 款 项 ※ ※ ※ 206 ※ 210 210 02 支出 出 建设） 4 5 6 出 7 82.50 7.20 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 110.03 20.33 82.50 7.20 其他技术研究与开发支出 2022 年度喀什地区科技计划项目 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 卫生健康支出 109.03 20.33 81.50 公立医院 17.10 17.10 17.10 17.10 7.20 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升 210 02 99 其他公立医院支出 （卫生健康人才培养）项目 210 04 公共卫生 65.93 20.33 45.60 2023 年中央重大传染病项目（食品安全保 210 04 09 重大公共卫生服务 0.60 0.60 障） 210 04 10 突发公共卫生事件应急处理 210 04 99 其他公共卫生支出 医务人员临时性工作补助项目（第一批） 20.33 20.33 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升 45.00 45.00 26.00 18.80 6.00 6.00 20.00 12.80 （公立医院综合改革）项目 210 06 中医药 7.20 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升 210 06 01 中医（民族医）药专项 （中医药事业传承与发展部）项目 210 06 01 中医（民族医）药专项 2023 年自治区医疗服务与保障能力提升 12 助（基本 8 20.33 1.00 对企业补 建设） 110.03 技术研究与开发 99 家庭补助 及费用支 出（基本 资本性支 总计 科学技术支出 206 04 206 04 ※ 对个人和 债务利息 资本性支 7.20 对企业补 助 9 对社会保 障基金补 其他支出 助 10 11 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 单位：万元 科目编码 功能分类科目名称 项目名称 项目支出 工资福利 商品服务 合计 支出 支出 1 2 3 类 款 项 ※ ※ ※ ※ ※ （中医药事业传承与发展部分）项目 13 对个人和 债务利息 资本性支 家庭补助 及费用支 出（基本 支出 出 建设） 4 5 6 资本性支 出 7 对企业补 助（基本 建设） 8 对企业补 助 9 对社会保 障基金补 其他支出 助 10 11 表8 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ※ ※ ※ 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 ※ 1 2 3 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金 预算支出情况表为空表。 14 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ※ ※ ※ 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 ※ 1 2 3 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本 经营预算支出情况表为空表。 15 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 单位：万元 资金来源 三公支出内容 ※ 合计 1 一般公共预算 政府性基金 2 3 国有资本经营 预算 4 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三 公”经费支出情况表为空表。 16 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年收支预算情 况总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18,111.71 万元。 收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。 支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出。 二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年收入预算情 况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院部门收入预算 18,111.71 万元， 其中： 一般公共预算 4,225.01 万元，占 23.33%，比上年预算增加 701.20 万元， 增长 19.90%，主要原因是在职人员工资调整、职务职级晋升等原因在职人员工 资福利支出、社会保障费用增加。 上级一般公共预算安排的转移支付资金 88.70 万元，占 0.49%，比上年预 算减少 123.30 万元，下降 58.16%，主要原因是医疗服务与保障能力提升（中 医药事业传承与发展部分）补助资金，医疗服务与保障能力提升（公立医院综 合改革）补助资金减少。 政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位属差额拨款事业单位，未安排国有资本经营预算。 17 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 单位资金 13,732.91 万元，占 75.82%，比上年预算增加 2,192.32 万元， 增长 19.00%，主要原因是在职人员和聘用人员工资调整、职务职级晋升等原因 在职人员工资福利支出、社会保障费用增加，医院运转经费增加，单位资金项 目预算增加。 财政拨款结转 65.09 万元，占 0.36%，比上年预算增加 65.09 万元，增长 100%，主要原因是医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补 助资金、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金结转资 金增加。 三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年支出预算情 况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年支出预算 18,111.71 万 元，其中： 基本支出 15,207.12 万元，占 83.96%，比上年预算增加 2,043.41 万元， 增长 15.52%，主要原因是在职人员和聘用人员工资调整、职务职级晋升等原因 在职人员工资福利支出、社会保障费用增加，医院运转经费增加。 项目支出 2,904.59 万元，占 16.04%，比上年预算增加 791.90 万元，增长 37.48%，主要原因是信息化建设项目、设备采购项目、老城区门诊改造项目支 出预算增加。 四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年财政拨款收 支预算情况总体说明 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年财政拨款收支总预算 4,313.71 万元。 18 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 4,313.71 万元。 一般公共预算支出包括：科学技术支出 1.00 万元，主要用于开展地区科 技计划项目，开展强心艾维西木口服液和驱白艾力勒思亚散的研究；社会保障 和就业支出 719.14 万元，主要用于退休人员退休费，在职人员职业年金和基 本养老保险等支出；卫生健康支出 3,593.57 万元，主要用于在职人员基本工 资和社会保障费，一般公共预算财政拨款项目支出。 五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年一般公共预算拨款合计 4,313.71 万元，其中： 基本支出 4,203.68 万元，比上年预算增加 698.56 万元，增长 19.93%。主 要原因是在职人员工资调整、职务职级晋升等原因在职人员工资福利支出、社 会保障费用增加。 项目支出 110.03 万元，比上年预算减少 120.66 万元，下降 52.30%。主要 原因是医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金，医 疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、科学技术支出（类）1.00 万元，占 0.02%。 2、社会保障和就业支出（类）719.14 万元，占 16.67%。 3、卫生健康支出（类）3,593.57 万元，占 83.31%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 19 1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出 （项） ：2023 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100%。 主要原因是新增 2022 年度喀什地区科技计划项目。 2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项） ： 2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要 原因是中央基层科普行动计划项目减少。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离 退休（项） ：2023 年预算数为 162.58 万元，比上年预算增加 33.03 万元，增长 25.50%。主要原因是在职转退休人数增加，同时退休人员补贴增加。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单 位基本养老保险缴费支出（项） ：2023 年预算数为 384.90 万元，比上年预算增 加 7.19 万元，增长 1.90%。主要原因是在职人员工资调增，在职人员基本养老 保险缴费基数增加。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单 位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 171.66 万元，比上年预算增加 10.84 万元，增长 6.74%。主要原因是在职人员工资调增，在职人员职业年金 缴费基数增加。 6、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2023 年预算数为 3,236.68 万元，比上年预算增加 609.67 万元，增长 23.21%。主要 原因是在职人员工资调整，职务职级晋升等使在职人员经费增加。 7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2023 年预算数为 17.10 万元，比上年预算减少 21.59 万元，下降 55.80%。主要原因 是助理全科医生培养培训项目支出预算减少。 20 8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023 年预算数为 0.60 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100%。主要原因是新 增 2023 年中央重大传染病项目（食品安全保障） 。 9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） ： 2023 年预算数为 20.33 万元，比上年预算增加 20.33 万元，增长 100%。主要 原因是新增 2023 年医务人员临时补助项目。 10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2023 年预算数为 45.00 万元，比上年预算减少 45.00 万元，下降 50.00%。主要原因 是 2023 年公立医院改革补助资金减少。 11、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项） ：2023 年预算数为 26.00 万元，比上年预算减少 74.00 万元，下降 74.00%。主要原因 是医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算减少。 12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 2023 年预算数为 240.30 万元，比上年预算增加 34.74 万元，增长 16.90%。主 要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加。 13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） ： 2023 年预算数为 7.56 万元，比上年预算增加 3.09 万元，增长 69.09%。主要 原因是在职人员工资调增，公务员医疗补助缴费基数增加。 六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年一般公共预算基本支出 4,203.68 万元，其中： 人员经费 4,140.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 21 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补 助、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 63.25 万元，主要包括：其他商品和服务支出。 七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年一般公共预 算项目支出情况说明 （一）项目名称：2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业 传承与发展部）项目 设立的政策依据：根据《关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障 能力提升（中医药事业传承与发展部）补助资金预算的通知》 （新财社〔2022〕 179 号、喀地财社〔2022〕67 号）精神。 预算安排规模：6.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 资金分配情况：根据《关于开展第七批全国老中医药专家学术经验机场工 作的通知（方案） 》，主要用于师资培训培训费 5.4 万元，专家评审劳务费 0.6 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （二）项目名称：2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人 才培养）项目 设立的政策依据：根据《关于做好 2022 年助理全科医生培训招收工作的 通知》 （新卫科教函〔2022〕29 号） 预算安排规模：17.10 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 资金分配情况：10 名助理全科医生培训费 16.91 万元，培训期间其他费用 1.9 万元。 22 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （三）项目名称：2023 年中央重大传染病项目（食品安全保障） 设立的政策依据：根据《关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病 经费 预算的通知》 （新财社〔2022〕194 号、喀地财社〔2022〕101 号） 预算安排规模：0.60 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 资金分配情况：开展食品安全保障任务 0.6 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （四）项目名称：2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综 合改革）项目 设立的政策依据：根据《2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立 医院综合改革）补助资金》 （新财社〔2022〕181 号、喀地财社〔2022〕72 号） 预算安排规模：45.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 资金分配情况：根据公立医院综合改革相关工作要求，用于专用材料费 45 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （五）项目名称：2023 年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传 承与发展部分）项目 设立的政策依据：根据《下达 2023 年自治区医疗服务与保障能力提升补 助资金（中医药事业传承与发展部分）》 （新财社〔2022〕195 号、喀地财社〔2022〕 107 号） 23 预算安排规模：20.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 资金分配情况：根据《自治区中医临床重点专科妇科（优势病）专科建设 项目方案》 ，人才培养培训费 11.8 万元，中医特色诊疗专用设备购置费 7.2 万 元，中医特色诊疗书籍采购办公费 2 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （六）项目名称：2022 年度喀什地区科技计划项目 设立的政策依据：根据《关于拨付喀什地区科技计划项目资金的通知》 （喀 地财教〔2022〕54 号） 、 《喀什地区科技计划项目合同书》 。 预算安排规模：1.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 资金分配情况：原材料、化验试剂采购专用材料费 0.5 万元，数据采集技 术委托业务费 0.5 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （七）项目名称：医务人员临时性工作补助项目（第一批） 设立的政策依据：根据《关于拨付 2023 年喀什地区本级医务人员临时性 工作补助资金的通知》（喀地财社〔2023〕5 号） 预算安排规模：20.33 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 资金分配情况：医务人员临时补助费用 20.33 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 24 八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年国有资本经 营预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年没有使用国有资本经营 预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年财政拨款“三公”经费 预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其 中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位未安 排一般公共预算因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主 要原因是 2023 年我单位未安排一般公共预算公务用车购置费；公务用车运行 费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位未安排一般公共预算公务 用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位未 安排一般公共预算公务接待费。 十一、 其他重要事项的情况说明 (一) 机关运行经费情况 2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院本级及下属 0 家行政单 位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 63.25 万元，比上年预算增加 25 38.51 万元，增长 155.66%。主要原因是离退休特需费及活动费、“民族团 经 费增加。 (二) 政府采购情况 2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院政府采购预算 2,758.04 万元，其中：政府采购货物预算 2,058.04 万元，政府采购工程预算 600.00 万 元，政府采购服务预算 100.00 万元。 2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,758.04 万 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,502.90 万元。 (三) 国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院占用使用国有 资产总体情况为 1.房屋 37565.24 平方米，价值 4958.56 万元。 2.车辆 6 辆，价值 175.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 154.29 万元。 3.办公家具价值 209.63 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 14 台。 2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 4 台。 (四) 预算绩效情况 2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 109.03 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 2,710.70 万元。 26 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 项目名称 项目资金(万 元) 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年喀什地区本级医务人员临时性工作补助项目 年度预算总额 其中：财政拨 20.33 20.33 款 项目负责人 白似雪 其他资金 0.00 本项目年度预算为 20.33 万元，参与一类普通区防疫一线临时工作人数共计 80 人，共计天数 370 天。 项目总体目标 参与二类普通区防疫一线临时工作人数 166 人，共计天数 631 人。项目的实施，贯彻落实党中央、国 务院、自治区党委，人民政府决策部署，落实对医务人员的关心关爱，不断提高医务人员幸福感和生 活水平，受补助人员满意度超过 95%。 一级 二级 指标 指标 三级指标 参与一类普通区防疫一线 临时工作天数 参与二类防疫一线临时工 作人数 数量 指标 产出 参与二类防疫一线临时工 作天数 参与防疫一线临时工作天 指标 数 发放（补助）次数 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效益 指标 指标 完成 分值 值 权重 计划标准 新增 5 计划标准 新增 6 计划标准 新增 6 计划标准 新增 5 计划标准 新增 5 计划标准 新增 5 指标值设置依 值 据 ＞ =370 天 ＞ =166 人 ＞ =631 天 ＞ =1001 天 ＞=1 次 指标赋分规则 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 ＞=80 临时工作人数 人 补助覆盖率 =100% 计划标准 新增 4 资金发放（补助）及时性 =100% 计划标准 新增 4 计划标准 新增 20 其他标准 新增 20 按评判等级赋分 工作资料 其他标准 新增 10 满意度赋分 工作资料 项目预算控制率 指标 ＜ =100% 按照完成比例赋 佐证资料 参与一类普通区防疫一线 经济 成本 上年 指标 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 工作资料 原始凭证 原始凭证 原始凭证 社会 效益 受补助人群生活改善情况 提高 指标 满意 满意 度指 度指 标 标 受补助人员满意度 ＞ =95% 27 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 项目名称 项目资金(万 元) 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项 目 年度预算总额 项目负责人 木·阿布都热 西提 其中：财政拨 45.00 阿布力克 45.00 款 其他资金 0.00 本项目年度总金额 45 万元，主要用于采购 3 批次采购草药、中成药等药品，每批次 15 万元，项目的 项目总体目标 实施，持续深化公立医院综合改革,巩固破除以药补医成果,基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科 学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持 续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 一级 二级 指标 指标 三级指标 药品采购批次 公立医院医疗服务收入 数量 指标 （不含药品、耗材、检查、 化验收入）占医疗收入的 比例 指标 指标值设置依 值 据 ＞=3 批 预算支出标准 ＞ =30.5 其他标准 0% 上年 指标 完成 分值 值 权重 2批 6 48.75 % 6 ＜ 公立医院负债率 =40.4 其他标准 17.6% 6 其他标准 9.6 天 6 0 产出 ＜ 指标 公立医院平均住院日 =9.35 天 质量 三级公立医院出院患者手 指标 术占比 三级公立医院患者四级手 术比例 时效 指标 成本 指标 项目完成及时率 经济 成本 采购每批药品平均成本 指标 公立医院每门急诊人次平 效益 指标 社会 均收费水平增长比例 效益 指标 公立医院出院患者平均医 药费用增长比例 较上 年提 其他标准 年提 高 较上 较上 其他标准 高 =100% ＜=15 万元 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 原始凭证 工作资料 工作资料 工作资料 年降 直接赋分 工作资料 5 直接赋分 工作资料 低 其他标准 预算支出标准 新增 2.33 万元 5 20 其他标准 -13% 7 其他标准 -15% 7 % ＜ =4.15 分 6 ＜ =6.33 按照完成比例赋 佐证资料 较上 高 年提 指标赋分规则 % 28 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 工作资料 原始凭证 工作资料 工作资料 三级公立医院门诊人次数 与出院人次数比 公立医院职工满意度 满意 满意 度指 度指 标 标 公立医院门诊患者满意度 公立医院住院患者满意度 较上 年降 较上 其他标准 低 ＞ =96% ＞ =95% ＞ =95% 年降 6 直接赋分 工作资料 4 满意度赋分 工作资料 3 满意度赋分 工作资料 3 满意度赋分 工作资料 低 其他标准 其他标准 其他标准 29 95.54 % 38.19 % 43.39 % 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 项目名称 项目资金(万 元) 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项 目 年度预算总额 其中：财政拨 17.10 17.10 款 项目负责人 其他资金 阿依特拉·那 麦提 0.00 本项目年度总金额 17.1 万元，主要用于培养培训助理全科医生，每人每年 1.71 万元，共 10 人，项目 项目总体目标 的实施，按照自治区卫健委《关于开展 2021 年维吾尔医助理全科医生培训招收工作的通知》 、 《关于开 展 2022 年维吾尔医助理全科医生培训招收工作的通知》为基层培养一批留得住、用得上的临床技术骨 干，全面提高基层维吾尔医药服务水平。 一级 二级 指标 指标 产出 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效益 指标 经济 成本 指标 社会 效益 指标 满意 满意 度指 度指 标 标 完成 分值 值 权重 其他标准 100% 8 =10 人 其他标准 5人 8 =1 次 其他标准 1次 8 其他标准 90% 8 其他标准 新增 8 值 据 =100% 助理全科医生培训的人数 阶段考核次数 三级指标 成率 指标 指标 指标值设置依 助理全科医生培训招收完 数量 上年 指标 培训人员考核通过率 阶段考核时段 ＞ =90% 2023 年7月 ＜ 助理全科医生培训人均成 =1.71 本 万元/ 2 万元 预算支出标准 生的业务水平 培训学员的满意度 提高 ＞ =99% 20 年 人/年 持续提高参培助理全科医 /人/ 其他标准 历史标准 30 持续 提高 99% 指标赋分规则 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按评判等级赋分 按照完成比例赋 分 佐证资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 原始凭证 20 按评判等级赋分 工作资料 10 满意度赋分 工作资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 项目名称 项目资金(万 元) 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展 部）项目 年度预算总额 其中：财政拨 6.00 6.00 款 项目负责人 其他资金 阿提开木·瓦 合普 0.00 该项目投资 6 万元，主要用于中医药人才培养，指导老师每人每年 1 万元，共 2 人，培养继承人每人 项目总体目标 每年 1 万元，共 4 人。项目的实施，持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才 培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才数量和质量。 一级 二级 指标 指标 值 权重 计划标准 新增 8 计划标准 新增 8 指标赋分规则 数量 中医药专家传承工作继承 ＞=4 指标 人人数 人 培训次数 =1 次 其他标准 新增 8 培训出勤率 =100% 其他标准 新增 8 其他标准 新增 8 预算支出标准 新增 10 预算支出标准 新增 10 计划标准 新增 20 按评判等级赋分 工作资料 计划标准 新增 10 满意度赋分 工作资料 时效 指标 经济 成本 指标 社会 效益 指标 满意 满意 度指 度指 标 标 培训计划完成率 ＞ =95% 中医药专家传承工作指导 =2 万 老师项目成本 元 中医药专家传承工作继承 ＜=4 人项目成本 万元 中医药人才技术水平及服 务能力 培训对象满意度 提高 ＞ =95% 31 按照完成比例赋 佐证资料 人 指标 指标 分值 据 老师人数 质量 效益 完成 值 ＞=2 指标 指标 指标 指标值设置依 中医药专家传承工作指导 产出 成本 三级指标 上年 指标 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 原始凭证 原始凭证 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 项目名称 项目资金(万 元) 项目总体目标 一级 二级 指标 指标 0.60 款 三级指标 上年 指标 完成 分值 值 权重 其他标准 新增 10 指标 指标值设置依 值 据 =90% 规范上报食源性疾病病例 =100% 其他标准 新增 10 项目完成及时率 =100% 其他标准 新增 10 资金支付及时率 =100% 其他标准 新增 10 其他标准 新增 20 其他标准 新增 20 计划标准 新增 10 指标 经济 成本 项目预算控制率 指标 社会 效益 群众食品安全知晓度 指标 满意 满意 度指 度指 标 标 开日买·肉孜 其他资金 0.00 群众食品安全知晓度 据及时上报率 时效 项目负责人 本项目年度总预算 0.6 万元，主要用于开展食品安全风险监测任务，及时上报食源性疾病病例。提高 指标 指标 指标 其中：财政拨 0.60 ＞ 指标 效益 年度预算总额 食品安全风险监测任务数 质量 指标 2023 年中央重大传染病项目（食品安全保障） 数量 产出 成本 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 群众满意度 ＜ =100% ＞ =65% ＞ =95% 32 指标赋分规则 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 满意度赋分 佐证资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 原始凭证 工作资料 工作资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 项目名称 项目资金(万 元) 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部 分）项目 年度预算总额 其中：财政拨 20.00 20.00 款 项目负责人 其他资金 古力娜尔·阿 布都克由木 0.00 该项目投资 20 万元，主要用于中医药人才培养及中医诊疗设备采购，人才培养每人每年 0.95 万元， 共 8 人，邀请专家每人 1.5 万元，共 2 人。采购 1 批中医药诊疗书籍，共计 1 万元。采购中医药诊疗 项目总体目标 设备 1 批，每批次 7.2 万元，项目的实施，为加强我院医院内涵建设，进一步发挥维吾尔医药特色和 优势，培养中医专病专科人才 8 人，邀请 3 名临床重点专科专家来我院指导工作。提高以维吾尔医诊 治各种疾病的能力与医疗质量，促进维吾尔医医药防病、治病能力和学术水平的提高,更好地发挥维吾 尔医医药特色和优势更好地满足人民群众对维吾尔医药服务的需求。 一级 二级 指标 指标 三级指标 发表学术论文 采购中医药诊疗设备批次 上年 指标 完成 分值 值 权重 计划标准 新增 6 计划标准 新增 6 计划标准 新增 6 计划标准 新增 6 计划标准 新增 6 =80% 其他标准 新增 5 =100% 其他标准 新增 5 预算支出标准 新增 4 预算支出标准 新增 4 预算支出标准 新增 4 预算支出标准 新增 4 指标 指标值设置依 值 据 ＞=2 篇 ＞=1 批 数量 采购中医特色诊疗有关书 ＞=1 指标 籍批次 批 产出 邀请专家指导工作人数 指标 ＞=8 数 人 中医专病专科人才培养合 指标 格率 指标 人 中医专病专科人才培养人 质量 时效 ＞=2 项目完成及时率 ＜ 发表学术论文平均成本 =0.60 万元 指标赋分规则 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 佐证资料 工作资料 原始凭证 原始凭证 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 原始凭证 ＜ 成本 指标 经济 采购中医药诊疗设备平均 =7.2 成本 万元/ 分 原始凭证 批 成本 指标 按照完成比例赋 采购中医特色诊疗有关书 籍平均成本 ＜=1 万元/ 批 按照完成比例赋 分 原始凭证 ＜ 邀请专家指导工作平均成 =1.5 本 万元/ 人 33 按照完成比例赋 分 原始凭证 中医专病专科人才培养平 均成本 效益 指标 社会 效益 指标 满意 满意 度指 度指 标 标 维吾尔医对妇科疾病诊治 能力与医疗质量 培训人员满意度 =0.95 万元/ 新增 4 其他标准 新增 20 按评判等级赋分 工作资料 其他标准 新增 10 满意度赋分 工作资料 人/年 提高 ＞ =95% 按照完成比例赋 预算支出标准 34 分 原始凭证 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 阿布力克 项目名称 老城区门诊改造项目 项目负责人 木·阿布都热 西提 项目资金(万 元) 年度预算总额 其中：财政拨 600.00 0.00 款 其他资金 600.00 我院老城区门诊“百年名医堂建设，用地面积 400 平方米，三层共计 1200 平方；投入 600 万元，建设 项目总体目标 集维吾尔医内科、骨科、妇科、康复理疗科、按摩、针灸、泡脚、茶饮、传播新增中医维吾尔医药文 化和养生保健知识，打造成集医疗、传承、康复和展览为一体的古城百年名医堂。 一级 二级 指标 指标 三级指标 改造“百年名医堂”门诊 数量 数量 指标 产出 指标 时效 指标 效益 指标 完成 分值 值 权重 计划标准 新增 10 计划标准 新增 10 值 据 =1 个 指标赋分规则 按照完成比例赋 分 佐证资料 工作资料 改造工程量 =1200 平方 按照完成比例赋 分 原始凭证 米 质量 指标 指标 指标值设置依 ＞ 指标 成本 上年 指标 =100% 其他标准 新增 10 项目按计划完工率 =100% 其他标准 新增 10 计划标准 新增 20 其他标准 新增 20 按评判等级赋分 工作资料 其他标准 新增 10 满意度赋分 工作资料 经济 成本 项目预算控制率 指标 社会 效益 指标 满意 满意 度指 度指 标 标 按照完成比例赋 竣工验收合格率 “百年名医堂”门诊正常 运转率 受益群众满意度 ＜ =100% =60% ＞ =95% 35 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 原始凭证 工作资料 原始凭证 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 阿布力克 项目名称 设备采购项目 项目负责人 木·阿布都热 西提 项目资金(万 元) 年度预算总额 1,382.70 其中：财政拨 0.00 款 其他资金 1,382.70 本项目年度总金额 1382.7 万元，主要用于采购车辆 2 辆共计 60 万元；电梯 6 部共计 260 万元；医疗 专用设备 120 个共计 994.04 万元；家具用具 130 个共计 11.11 万元；办公电子设备 74 个 57.55 万元， 项目总体目标 项目的实施，为满足不断增强的广大人民群众健康服务需求，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效 率，提高诊疗准确率，开展新医疗项目，缓解“看病难”，为提升医院综合服务能力，在项目实施过程 中提高资金使用效益为原则，提高住院诊疗患者满意度，促进我院事业健康发展。 一级 二级 指标 指标 三级指标 上年 指标 完成 分值 值 权重 计划标准 新增 5 计划标准 新增 5 计划标准 新增 5 计划标准 新增 5 计划标准 新增 4 指标 指标值设置依 值 据 ＞ 购置医疗专用设备数量 =120 个 购置办公电子设备数量 数量 指标 ＞=74 个 ＞ 购置办公家具用具数量 =130 个 购置车辆数量 产出 指标 购置电梯数量 质量 指标 时效 指标 ＞=2 个 ＞=6 部 政府采购率 =100% 其他标准 新增 4 设备质量合格率 =100% 其他标准 新增 4 设备验收合格率 =100% 其他标准 新增 4 项目完成及时率 =100% 其他标准 新增 4 预算支出标准 新增 4 预算支出标准 新增 4 预算支出标准 新增 4 指标赋分规则 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 佐证资料 原始凭证 原始凭证 原始凭证 原始凭证 原始凭证 原始凭证 原始凭证 原始凭证 工作资料 ＜ 购置医疗专用设备成本 成本 指标 经济 04 万 按照完成比例赋 分 原始凭证 元 成本 指标 =994. ＜ 购置办公电子设备成本 =57.5 5 万元 购置办公家具用具成本 ＜ 36 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 原始凭证 原始凭证 =11.1 分 1 万元 购置车辆成本 ＜=60 新增 4 预算支出标准 新增 4 =100% 其他标准 新增 10 提高 其他标准 新增 10 按评判等级赋分 工作资料 其他标准 新增 10 满意度赋分 工作资料 万元 ＜ 购置电梯成本 =260 万元 经济 效益 效益 指标 指标 社会 效益 指标 满意 满意 度指 度指 标 标 设备利用率 满足患者需求提升医疗保 障能力 使用人员满意度 按照完成比例赋 预算支出标准 ＞ =95% 37 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 原始凭证 原始凭证 工作资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 项目名称 项目资金(万 元) 信息化建设项目 年度预算总额 项目负责人 其中：财政拨 728.00 0.00 款 其他资金 尼加提·多力 坤 728.00 本项目年度总金额 728 万元，主要用于采购专用设备 4 个共 83 万元，采购软件 21 个共 545 万元，网 项目总体目标 络安全三级等保评测 1 次共 100 万元。项目的实施，为提升我院信息化服务能力，更好的为广大人民 群众提供优质服务。 一级 二级 指标 指标 三级指标 专用设备采购数量 数量 指标 软件采购数量 网络安全三级等保测评 产出 指标 质量 指标 时效 指标 上年 指标 完成 分值 值 权重 计划标准 新增 6 计划标准 新增 6 计划标准 新增 7 指标 指标值设置依 值 据 ＞=4 个 ＞=21 个 ＞=1 次 政府采购率 =100% 其他标准 新增 7 设备验收合格率 =100% 其他标准 新增 7 项目完成及时率 =100% 其他标准 新增 7 预算支出标准 新增 7 预算支出标准 新增 7 预算支出标准 新增 6 其他标准 新增 20 其他标准 新增 10 ＜ 软件采购成本 =545 万元 成本 指标 经济 成本 专用设备采购成本 指标 网络安全三级等保测评成 本 效益 指标 ＜=83 万元 ＜ =100 万元 经济 效益 设备利用率 指标 满意 满意 度指 度指 标 标 使用人员满意度 ＞ =80% ＞ =95% (五) 其他需说明的事项 无其他需说明事项。 38 指标赋分规则 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 满意度赋分 佐证资料 原始凭证 原始凭证 原始凭证 原始凭证 原始凭证 工作资料 原始凭证 原始凭证 原始凭证 说明材料 工作资料 第四部分 名词解释 一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 安排的财政拨款数。 二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费） 、 其他非税收入。 四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工 资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。 七、 “三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费及其他费用。 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2023 年 4 月 25 日 39