中共咸阳市委统一战线工作部.pdf
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中共咸阳市委统一战线工作部 2022 年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 市委统战部是中共咸阳市委主管全市统一战线工作的职能部门，为正县级，统一管理民族宗教、侨务、台 湾港澳工作。市民族宗教事务局、市侨务办公室、市政府台湾港澳事务办公室与市委统一战线工作部合署办公。 主要职责是： 1、贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具 体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统 一战线各方面关系，组织和落实中央和省市委关于统一战线工作重大决策部署。 2、负责统一战线工作调研，向市委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各县市区各 部门各单位统一战线工作。 3、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作规划并组 织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。 4、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府 和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助市级各民主党派做好干部管 理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。 5、负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以 及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。 6、贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全市民族工作的政策措施，处理民族工作中的重要问题， 做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。 7、贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教 活动，维护宗教界合法权益，支持宗教团体加强自身建设，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。 8、统一管理台湾港澳工作。负责开展台湾港澳海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾有关党派、团 体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好在咸台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人 员的联络工作。 9、参与制订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我市非公有制经济人士情 况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进 非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 10、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知 识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议。联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思 想政治工作，指导驻咸高校、科研院所、国有大中型企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会 阶层人士统战工作。 11、统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全市侨务工作发展规划并组织落实， 管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，依法维护华侨和 归侨、侨眷合法权益。 12、协助管理县级党委统战部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作；指导咸阳社会主 义学院工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。 13、推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。 14、完成市委交办的其他任务。 （二）机构设置 市委统战部设 9个内设机构：秘书科、民主党派工作科、干部与培训科、民族宗教科、非公经济科、民族 科、宗教科、台湾港澳事务科、侨务工作科。 二、2022 年度部门工作任务 2022年全市统战工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大 和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和全国、 全省统战部长会议精神，以学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为主线，以学 习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标，聚焦思 想引领、聚焦服务大局、聚焦守正创新，加强风险防范、加强基层基础、加强队伍建设，只争朝夕、真抓实干， 为推动全市经济社会高质量发展、奋力谱写咸阳新时代追赶超越新篇章画出最大同心圆，以优异成绩迎接党的 二十大胜利召开。 （一）加强思想政治引领，形成大团结大联合的思想共识和行动自觉 （二）发挥统一战线独特优势，聚力服务咸阳高质量发展和新时代追赶超越 （三）支持民主党派加强自身建设，提升多党合作制度效能 （四）加强新时代民营经济统战工作，促进民营经济高质量发展 （五）注重培养使用管理，切实加强党外干部队伍建设 （六）围绕作用发挥，创新党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作 （七）聚焦争取人心，深化拓展台港澳侨及海外统战工作 （八）切实抓好自身建设，提高做好新时代统战工作能力 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。 纳入本部门 2022年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括： 序号 1 单位名称 中共咸阳市委统一战线工作部（机关） 拟变动情况 四、部门人员情况说明 截止 2021 年底，本部门人员编制 38人，其中行政编制 38人；实有人员 38人，其中行政人员37人、工 勤人员1人。单位管理的离休人员1人、退休人员10人。 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入705.54万元， 其中一般公共预算拨款收入 705.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 82.5 万元，主要原因是人员调整及工资正常晋级晋档、社会保障缴费增加导致人员经费支出增加；2022 年本部门 预算支出 705.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 705.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门 预算支出较上年增加 82.5 万元，主要原因是人员调整及工资正常晋级晋档、社会保障缴费增加导致人员经费支 出增加； （二）财政拨款收支情况 2022 年本部门财政拨款收入 705.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 705.54万元、政府性基金拨款收入 0 万 元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 82.5 万元，主要原因是人员调整及工资正常晋级晋档、社会保障缴费 增加导致人员经费支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 705.54 万元，其中一般公共预算拨款支出705.54万元、 政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 82.5 万元，主要原因是人员调整及工资正常 晋级晋档、社会保障缴费增加导致人员经费支出增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 705.54 万元，较上年增加 82.5 万元，主要原因是人员调整及工资 正常晋级晋档、社会保障缴费增加导致人员经费支出增加； 2、支出按功能科目分类的明细情况 2022年本部门当年一般公共预算支出 705.54 万元，其中： （1）民族专项（2012304）49.10 万元，较上年增加 13.04 万元，主要原因是支出功能科目调整； （2）台湾事务（2012505）9.0 万元，与上年一致； （3）行政运行（2013401）406.85 万元，较上年增加 47.57 万元，主要原因是人员调整及工资调增导致人员经 费支出增加； （4）一般行政管理事务（2013402）77.0 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是支出功能科目调整； （5）宗教事务（2013404）60.0 万元，与上年一致； （6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.83 万元，较上年增加 24.03 万元，原因是人员工资调 整导致缴费基数增加相应支出增加； （7）行政单位医疗（2101101）20.92 万元，较上年增加 10.9 万元，原因是人员工资调整导致缴费基数增加相 应支出增加； （8）住房公积金（2210201）34.84 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是人员工资调整导致缴费基数增加相应 支出增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 2022 年本部门当年一般公共预算支出 705.54 万元，其中： 工资福利支出（301）431.53万元，较上年增加 87.37 万元，主要原因是人员调整及工资正常晋级晋档、社会保 障缴费增加导致人员经费支出增加；商品和服务支出（302）201.46 万元，较上年减少 4.02 万元，原因是人员调整 导致其他交通费较少；对个人和家庭的补助支出（303）12.56 万元，较上年减少 0.84万元，原因是财政供养遗属人 员减少，相应经费减少；组织和群众性自治组织补贴（399） 60 万元，与上年一致。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2022 年本部门当年一般公共预算支出 705.54 万元，其中： 机关工资福利支出（501）431.53万元，较上年增加 87.37 万元，原因是人员调整及工资调增导致人员经费支出 增加；机关商品和服务支出（502）201.46 万元，较上年减少 4.02 万元，原因是人员调整导致其他交通费较少；机 关对个人和家庭的补助支出（509）12.56 万元，较上年减少 0.84万元，原因是财政供养遗属人员减少，相应经费减 少；其他支出（599）60 万元，与上年一致。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况 1、当年政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.0 万元，较本部门上年减少 2.0 万元减幅 40 ， 减少的主要原因是严格执行八项规定控制公务招待费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年无增减变化， 原因是本部门未安排出国出境业务工作；公务接待费费 3.0 万元，较本部门上年减少 2.0 万元减幅 40 ，减少的 主要原因是严格执行八项规定控制公务招待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年无增减变化， 原因是车 改后本单位未保留公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年无增减变化，原因是本单位无购置办公用车预算。 本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。 2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 13.95 万元，较上年增加 5.95 万元，原因是单位职能范围增 加，增加会议经费支出； 2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 33.06 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是单位职能范围增 加，增加培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022年当年部门 预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 705.54 万元,当年政府性基金预算当年拨 款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排 31.08 万元，较上年增加 3.72 万元，主要原因是本年数据中含有职工降温 费。 本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。 5、“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护 费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 第四部分 公开报表 2022 年部门综合预算公开报表 部门名称：中共咸阳市委统一战线工作部 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 报表 是否空表 公开表理由 表 1 2021 年部门综合预算收支总表 否 表 2 2021 年部门综合预算收入总表 否 表 3 2021 年部门综合预算支出总表 否 表 4 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表 5 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表 6 021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表 7 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表 8 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表 9 2021 年部门综合预算政府性基金收支表 是 表 10 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表 11 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 本年度本部门不涉及 表 12 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本年度本部门不涉及 表 13 2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表 14 2021 年部门专项业务经费绩效目标表 否 表 15 2021 年部门整体支出绩效目标表 否 表 16 2021 年专项资金总体绩效目标表 是 本年度本部门不涉及 本年度本部门不涉及 、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 表1 2022年部门综合预算收支总表 金额单位：万元 收 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 入 项 目 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 (3)国有资本经营预算收入 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、事业单位经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 支 出 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 预算数 705.54 705.54 705.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、部门预算 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 705.54 568.89 0.00 0.00 0.00 33.06 0.00 0.00 47.83 0.00 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、部门预算 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 705.54 510.44 431.52 66.35 12.56 0.00 195.10 0.00 135.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 预算数 705.54 431.52 201.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 33 34 35 36 37 38 39 40 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 705.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 705.54 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 705.54 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 705.54 0.00 0.00 收入总计 705.54 支出总计 705.54 支出总计 705.54 支出总计 705.54 表2 2022年部门综合预算收入总表 金额单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 序 号 单位编码 单位名称 合计 小计 1 2 3 109 109001 其中： 专项资 金列入 部门预 算项目 政府性 基金拨 款 上级补 助收入 事业收入 事业单位 经营收入 对附属 单位上 缴收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 上年实户 资金余额 其他收入 合计 705.54 705.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中共咸阳市委统一战线工作部 705.54 705.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中共咸阳市委统一战线工作部 705.54 705.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 2022年部门综合预算支出总表 金额单位：万元 部门预算 公共预算拨款 序 号 单位编码 1 2 3 109 109001 单位名称 合计 小计 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 政府性 基金拨 款 事业收入 事业单位经 营收入 对附属单位 上缴收入 上年实户资 金余额 其他收入 上年结转 合计 705.54 705.54 0 0 0 0 0 0 0 0 中共咸阳市委统一战线工作部 705.54 705.54 0 0 0 0 0 0 0 0 中共咸阳市委统一战线工作部 705.54 705.54 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 金额单位：万元 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 收 入 项 目 支 出 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 预算数 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 705.54 705.54 0.00 0.00 0.00 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 705.54 601.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.83 0.00 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 705.54 510.44 431.52 66.35 12.56 0.00 195.10 0.00 135.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 一、财政拨款 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 705.54 431.52 201.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 本年收入合计 上年结转 705.54 0.00 本年支出合计 结转下年 705.54 0.00 本年支出合计 结转下年 705.54 0.00 本年支出合计 结转下年 705.54 0.00 34 35 36 37 收入总计 705.54 支出总计 705.54 支出总计 705.54 支出总计 705.54 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 金额单位：万元 序号 功能科目编码 1 2 201 3 20123 4 2012304 5 20125 6 2012505 7 20134 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 合计 705.54 479.36 31.08 195.1 一般公共服务支出 601.95 375.78 31.08 195.1 民族事务 49.1 0 0 49.1 民族工作专项 49.1 0 0 49.1 港澳台事务 9 0 0 9 台湾事务 9 0 0 9 统战事务 543.85 375.78 31.08 137 406.85 375.78 31.08 0 8 2013401 行政运行 9 2013402 一般行政管理事务 77 0 0 77 10 2013404 宗教事务 60 0 0 60 社会保障和就业支出 47.83 47.83 0 0 行政事业单位养老支出 47.83 47.83 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.83 47.83 0 0 卫生健康支出 20.92 20.92 0 0 行政事业单位医疗 20.92 20.92 0 0 行政单位医疗 20.92 20.92 0 0 住房保障支出 34.84 34.84 0 0 住房改革支出 34.84 34.84 0 0 住房公积金 34.84 34.84 0 0 11 208 12 20805 13 14 2080505 210 15 21011 16 17 18 19 2101101 221 22102 2210201 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 金额单位：万元 序 号 部门经济科目 编码 1 2 301 合计 人员经费 支出 公用经 费支出 专项业务 经费支出 合计 705.54 479.36 31.08 195.10 工资福利支出 431.53 431.53 0 0 部门经济科目名称 政府经济 科目编码 政府经济科目名称 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 172.42 172.42 0 0 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 133.46 133.46 0 0 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 19.03 19.03 0 0 6 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 3.03 3.03 0 0 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 47.83 47.83 0 0 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 20.33 20.33 0 0 9 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.59 0.59 0 0 10 30113 住房公积金 50103 住房公积金 34.84 34.84 0 0 201.46 35.28 31.08 135.10 11 302 商品和服务支出 12 30201 办公费 50201 办公经费 49.92 0 3.38 46.55 13 30202 印刷费 50201 办公经费 8 0 2 6 14 30205 水费 50201 办公经费 1 0 1 0 15 30206 电费 50201 办公经费 1 0 1 0 16 30207 邮电费 50201 办公经费 2.5 0 0.5 2 17 30211 差旅费 50201 办公经费 13.05 0 1.05 12 18 30215 会议费 50202 会议费 13.95 0 11.95 2 19 30216 培训费 50203 培训费 33.06 0 0 33.06 20 30217 公务接待费 50206 公务接待费 3 0 1.5 1.5 21 30226 劳务费 50205 委托业务费 12 0 0 12 22 30227 委托业务费 50205 委托业务费 13 0 0 13 23 30228 工会经费 50201 办公经费 4.88 0 4.88 0 备注 24 30229 福利费 50201 办公经费 3.2 0 3.2 0 25 30239 其他交通费用 50201 办公经费 35.28 35.28 0 0 26 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 7.62 0 0.62 7 12.56 12.56 0 0 12.56 12.56 0 0 60 0 0 60 60 0 0 60 27 303 28 29 30 对个人和家庭的补助 30301 399 离休费 50905 离退休费 其他支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 金额单位：万元 序号 功能科目编码 1 2 201 3 20123 4 2012304 5 20125 6 2012505 7 20134 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 510.44 479.36 31.08 一般公共服务支出 406.85 375.78 31.08 民族事务 0 0 0 民族工作专项 0 0 0 港澳台事务 0 0 0 台湾事务 0 0 0 统战事务 406.85 375.78 31.08 406.85 375.78 31.08 8 2013401 行政运行 9 2013402 一般行政管理事务 0 0 0 10 2013404 宗教事务 0 0 0 社会保障和就业支出 47.83 47.83 0 行政事业单位养老支出 47.83 47.83 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.83 47.83 0 卫生健康支出 20.92 20.92 0 行政事业单位医疗 20.92 20.92 0 行政单位医疗 20.92 20.92 0 住房保障支出 34.84 34.84 0 住房改革支出 34.84 34.84 0 住房公积金 34.84 34.84 0 11 208 12 20805 13 14 2080505 210 15 21011 16 17 18 19 2101101 221 22102 2210201 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 金额单位：万元 序 号 部门经济科目编 码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支 出 公用经费 支出 合计 510.44 479.36 31.08 工资福利支出 431.53 431.53 0 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 172.42 172.42 0 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 133.46 133.46 0 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 19.03 19.03 0 6 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 3.03 3.03 0 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 47.83 47.83 0 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 20.33 20.33 0 9 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.59 0.59 0 10 30113 住房公积金 50103 住房公积金 34.84 34.84 0 66.36 35.28 31.08 11 302 商品和服务支出 12 30201 办公费 50201 办公经费 3.38 0 3.38 13 30202 印刷费 50201 办公经费 2 0 2 14 30205 水费 50201 办公经费 1 0 1 15 30206 电费 50201 办公经费 1 0 1 16 30207 邮电费 50201 办公经费 0.5 0 0.5 17 30211 差旅费 50201 办公经费 1.05 0 1.05 18 30215 会议费 50202 会议费 11.95 0 11.95 19 30216 培训费 50203 培训费 0 0 0 20 30217 公务接待费 50206 公务接待费 1.5 0 1.5 21 30226 劳务费 50205 委托业务费 0 0 0 22 30227 委托业务费 50205 委托业务费 0 0 0 23 30228 工会经费 50201 办公经费 4.88 0 4.88 24 30229 福利费 50201 办公经费 3.2 0 3.2 25 30239 其他交通费用 50201 办公经费 35.28 35.28 0 26 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 0.62 0 0.62 备注 27 303 28 29 30 对个人和家庭的补助 30301 399 离休费 50905 离退休费 其他支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 12.56 12.56 0 12.56 12.56 0 0 0 0 0 0 0 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 金额单位：万元 序 号 1 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 0.00 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 0.00 部门预算支出经济分类科目（按 大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 0.00 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 一、机关工资福利支出 预算数 0.00 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 金额单位：万元 序号 单位编码 1 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 195.1 全额 195.1 中共咸阳市委统一战线工作部 195.1 4 专用项目 195.1 5 履职专项业务经费 6 对台工作 9 开展对台交流交往、宣传工作等工作。 7 侨办工作经费 2 全方位为归侨侨眷做好服务工作，积极维护侨益、凝聚侨心。 8 全市性宗教团体办公补助 60 保障全市宗教团体正常开展日常活动。 9 统战工作专项经费 75 保障市委统战部政治引领，党外干部、民营经济统战工作，民族宗教等工作顺利开展。 10 宗教工作经费 32 开展宗教政策法规宣传，宗教维稳等工作。 11 市级财政专项资金 17.1 12 民族工作经费 17.1 2 3 1 109001 178 开展民族干部培训，政策法规宣传，慰问等工作。 表11 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表 金额单位：万元 序 号 预算单 位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类 科目代码 功能分类科目 名称 政府经济分类 科目代码 政府经济分类科 目名称 项目类别 资金性质 备注 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 金额单位：万元 科目编码 序 号 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内 容 规格型号 数量 部门预算支 出经济科目 编码 政府预算支出 经济分类科目 编码 类 类 款 款 实施采 购时间 预算金额 说明 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 金额单位：万元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 序 号 单位编码 1 2 109 3 109001 单位名称 合计 中共咸阳市委统一战线工 作部 中共咸阳市委统一战线工 作部 合 计 4 6 4 6 4 6 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 小 计 因公 出国 （境 ）费 用 公 务 接 待 费 公务用车购 置及运行维 护费 公 公 务 务 用 用 小 车 车 计 购 运 置 行 费 费 5 0 5 0 0 0 8 5 0 5 0 0 0 8 5 0 5 0 0 0 8 会 议 费 培 训 费 合 计 3 3 3 3 3 3 5 0 5 0 5 0 一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算 小 计 因公 出国 （境 ）费 用 公 务 接 待 费 公务用车购 置及运行维 护费 公 公 务 务 用 用 小 车 车 计 购 运 置 行 费 费 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 会议 费 培训 费 13.9 5 13.9 5 13.9 5 33.0 6 33.0 6 33.0 6 合 计 4 4 4 小 计 2 2 2 因公 出国 （境 ）费 用 0 0 0 公 务 接 待 费 2 2 2 公务用车购 置及运行维 护费 公 公 务 务 用 用 小 车 车 计 购 运 置 行 费 费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会 议 费 培 训 费 5.9 5 5.9 5 5.9 5 0.0 6 0.0 6 0.0 6 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14 项目名称 履职专项业务经费 主管部门 中共咸阳市委统一战线工作部 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 195.1 其中：财政拨款 195.1 其他资金 保障市委统战部政治引领，党外干部、民营经济统战工作，民族宗教等工作顺利开展。开展对台交流交往、宣传工作等工作。开展民 总体 族、宗教工作干部培训，政策法规宣传，慰问、宗教维稳等工作。维护宗教和谐稳定，加强自身建设，用于对宗教团体办公经费补 目标 助。 一级指标 二级指标 数量指标 年度绩 效指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 指标内容 指标值 宗教及党外代表人士培训次数 ≧180 人次 完成调研活动次数 ≧5次 统战业务各项调研完成率 ≧95% 培训合格率 ≧90% 各项工作完成及时率 ≧98% 各团体经费拨付及时性 及时 统一战线教育培训成本 ≤33万元 履职专项各类会议成本 ≤8万元 统战工作社会影响力 提升 发挥新的阶层人士在推动高质量发展中的重要 进一步 作用 备注 促进社会各阶层团结凝聚力 长期 维护社会稳定 持续 统战对象满意率 ≧92% 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县门 也应公开。 2022 年部门整体支出绩效目标表 表 15 部门（单位）名称 中共咸阳市委统一战线工作部 预算金额（万元） 年度主 要任务 任务名称 主要内容 主要用于在职人员 工资性、福利性支 出补助及离休人员离休费等支出 维持机构正常运转和履行工作职责所 必须的日常公共支出 完成特定的工作任务或事业发展目标 而安排的专项业务项目支出 人员经费 公用经费 专项业务费 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 479.36 479.36 31.08 31.08 195.1 195.1 705.54 705.54 其他资金 保障市委统战部政治引领，党外干部、民营经济统战工作，民族宗教等工作顺利开展。开展对台交流交往、宣传工作等工作。开展民 族、宗教工作干部培训，政策法规宣传，慰问、宗教维稳等工作。维护宗教和谐稳定，加强自身建设，用于对宗教团体办公经费补 助。 一级指标 二级指标 数量指标 年度绩 效指标 总额 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 指标内容 指标值 宗教及党外代表人士培训次数 ≧180 人次 完成调研活动次数 ≧5次 统战业务各项调研完成率 ≧95% 培训合格率 ≧92% 各项工作完成及时率 ≧98% 各团体经费拨付及时性 及时 统一战线教育培训成本 ≤33万元 履职专项各类会议成本 ≤13.95万元 统战工作社会影响力 提升 发挥新的阶层人士在推动高质量发展中的重要作用 进一步 促进社会各阶层团结凝聚力 长期 维护社会稳定 持续 统战对象满意率 ≧95% 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部 署，积极推进。 2022 年专项资金总体绩效目标表 表 16 中共咸阳市委统一战线工作部 主管部门 195.1 年度资金总额： 195.1 其中：财政拨款 195.1 其中：财政拨款 195.1 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度总目标 保障市委统战部政治引领，党外干部、民营经济统战工 总体 作，民族宗教等工作顺利开展。开展对台交流交往、宣 目标 传工作等工作。开展民族、宗教工作干部培训，政策法 规宣传，慰问、宗教维稳等工作。维护宗教和谐稳定， 加强自身建设，用于对宗教团体办公经费补助。 二级指标 数量指标 年度绩 效指标 产出指 标 质量指标 时效指标 成本指标 2022年1月-12月 实施期资金总额： 资金金额 (万元) 一级指 标 实施期限 保障市委统战部政治引领，党外干部、民营经济统战工作，民族宗教等工作 顺利开展。开展对台交流交往、宣传工作等工作。开展民族、宗教工作干部 培训，政策法规宣传，慰问、宗教维稳等工作。维护宗教和谐稳定，加强自 身建设，用于对宗教团体办公经费补助。 指标内容 指标值 宗教及党外代表人士培训次数 ≧180 人次 完成调研活动次数 ≧5次 统战业务各项调研完成率 ≧95% 培训合格率 ≧92% 各项工作完成及时率 ≧98% 各团体经费拨付及时性 及时 统一战线教育培训成本 ≤33万元 履职专项各类会议成本 ≤13.95万元 备注 统战工作社会影响力 社会效益指标 效益 指标 可持续影响指 标 提升 发挥新的阶层人士在推动高质量发展中的重要作用 进一步 促进社会各阶层团结凝聚力 长期 维护社会稳定 持续 统战对象满意率 ≧95% 满意 度 满意度指 标 服务对象满意 度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。