渭南市临渭区农业局2019年部门综合预算报表.pdf

附件2： 2019年部门综合预算公开报表 部门名称：渭南市临渭区农业局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 表 表号 名 是否空表 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表12 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 2019年部门整体支出绩效目标表 否 表14 2019年专项资金整体绩效目标表 否 公开空表理由 本年不涉及此项支出 本年不涉及此项支出 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 支 入 项 目 一、部门预算 2019年预算 支出功能分类科目（按大类） 2,315.93 一、部门预算 1、财政拨款 2019年预算 出 部门预算支出经济分类科目（按 大类） 2,315.93 一、部门预算 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 2,315.93 一、部门预算 预算数 2,315.93 2,315.93 1、一般公共服务支出 2,282.68 1、机关工资福利支出 245.21 2,315.93 2、外交支出 (1)工资福利支出 2,134.95 2、机关商品和服务支出 32.85 (2)政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 134.27 3、机关资本性支出（一） (3)国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 13.46 4、机关资本性支出（二） 33.25 5、对事业单位经常性补助 (1)公共预算拨款 1、人员经费和公用经费支出 2019年预算 2、上级补助收入（中省预下专款） 5、教育支出 3、事业收入 6、科学技术支出 (1)工资福利支出 7、文化旅游体育与传媒支出 (2)商品和服务支出 其中：纳入财政专户管理的教育收费 4、事业单位经营收入 8、社会保障和就业支出 5、其他收入 9、社会保险基金支出 2、专项业务经费支出 33.25 7、对企业补助 (3)对个人和家庭的补助 8、对企业资本性支出 (4)债务利息及费用支出 9、对个人和家庭的补助 (5)资本性支出（基本建设） 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (6)资本性支出 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (7)对企业补助（基本建设） 12、债务还本支出 (8)对企业补助 13、转移性支出 14、交通运输支出 (9)对社会保障基金补助 14、预备费及预留 15、资源勘测电力信息等支出 (10)其他支出 15、其他支出 10、卫生健康支出 13、农林水支出 334.17 55.97 1,773.90 2,037.87 6、对事业单位资本性补助 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 151.89 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 2,315.93 本年支出合计 2,315.93 本年支出合计 2,315.93 本年支出合计 2,315.93 表2 2019年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 ** ** 总计 合计 1 2 小计 正常经费 3 4 纳入财政 上级转移 用事业基 政府性基 专户管理 支付补助 金弥补收 上年结转 其他收入 行政事业性 国有资产出 金拨款 的教育收 专项经费拨 收入 支差额 收费安排的 租出借安排 费 款 拨款 的拨款 5 2008001 农业局机关 280.62 280.62 280.62 280.62 2008002 临渭区农村经济经营管理站 327.29 327.29 327.29 308.29 2008003 临渭区园艺站 110.26 110.26 110.26 110.26 2008004 陕西农业广播学校临渭区分校 292.17 292.17 292.17 292.17 2008005 临渭区农业技术推广中心 645.28 645.28 645.28 645.28 2008006 临渭区各类基金会清欠办公室 89.58 89.58 89.58 89.58 2008007 临渭区种子管理站 401.08 401.08 401.08 401.08 2008008 临渭区农产品质量检验检测中心 169.65 169.65 169.65 155.40 14.25 2,315.93 2,315.93 2,315.93 2,282.68 33.25 合计 19.00 6 7 8 9 10 11 12 13 表3 2019年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 公共预算拨款 总计 合计 小计 ** ** 1 2 3 政府性 上级转 纳入财政 用事业基 基金安 移支付 专户管理 金弥补收 上年结 其他支 出 行政事业 国有资产 排的支 补助支 的教育收 支差额支 转支出 正常经费 出 出 费支出 出 专项支出 性收费安 出租出借 支出 排的支出 收入安排 的支出 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2008001 农业局机关 280.62 280.62 280.62 280.62 2008002 临渭区农村经济经营管理站 327.29 327.29 327.29 308.29 2008003 临渭区园艺站 110.26 110.26 110.26 110.26 2008004 陕西农业广播学校临渭区分校 292.17 292.17 292.17 292.17 2008005 临渭区农业技术推广中心 645.28 645.28 645.28 645.28 2008006 临渭区各类基金会清欠办公室 89.58 89.58 89.58 89.58 2008007 临渭区种子管理站 401.08 401.08 401.08 401.08 2008008 临渭区农产品质量检验检测中心 169.65 169.65 169.65 155.40 14.25 2,315.93 2,315.93 2,315.93 2,282.68 33.25 合计 19.00 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 支 入 目 一、财政拨款 2019年预算 支出功能分类科目（按大类） 2,315.93 一、财政拨款 部门预算支出经济分类科目（按 大类） 2,315.93 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 2019年预算 2,315.93 一、财政拨款 2019年预算 2,315.93 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 2,282.68 1、机关工资福利支出 245.21 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 (1)工资福利支出 2,134.95 2、机关商品和服务支出 32.85 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 (2)商品和服务支出 134.27 3、机关资本性支出（一） 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 13.46 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 2、专项业务经费支出 33.25 5、对事业单位经常性补助 6、科学技术支出 (1)工资福利支出 7、文化体育与传媒支出 (2)商品和服务支出 1、一般公共预算财政拨款 2,315.93 2019年预算 出 334.17 33.25 7、对企业补助 (3)对个人和家庭的补助 8、对企业资本性支出 (4)债务利息及费用支出 9、对个人和家庭的补助 (5)资本性支出（基本建设） 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (6)资本性支出 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (7)对企业补助（基本建设） 12、债务还本支出 (8)对企业补助 13、转移性支出 14、交通运输支出 (9)对社会保障基金补助 14、预备费及预留 15、资源勘测电力信息等支出 (10)其他支出 15、其他支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、医疗卫生支出 13、农林水支出 55.97 1,773.90 2,037.87 6、对事业单位资本性补助 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、国土海洋气象等支出 20、住房保障支出 151.89 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 2,315.93 本年支出合计 2,315.93 本年支出合计 2,315.93 支出总计 2,315.93 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 ** ** 2130101 农业-行政运行 219.12 186.27 2080505 机关事业养老保险缴费 334.17 334.17 2210201 住房公积金 151.89 151.89 2101101 行政单位医疗 5.33 5.33 2130104 农业-事业运行 1,314.81 1,213.39 2101102 事业单位医疗 45.51 45.51 2050301 初等职业教育 211.85 211.85 2130111 农业-统计监测与信息服务 19.00 19.00 2130109 农业-农产品质量安全 14.25 14.25 合计 合 计 1 2,315.93 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 2 3 4 ** 2,148.41 32.85 101.42 134.27 33.25 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位:万元 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支 出 备注 1 2 3 4 ** 机关工资福利支出 2,134.94 2,134.94 50101 工资奖金津补贴 909.32 909.32 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 496.28 496.28 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 113.34 113.34 30108 养老保险缴费 50102 社会保障缴费 334.17 334.17 30110 医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 50.83 50.83 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 5.14 5.14 30113 住房公积金 50103 住房公积金 151.89 151.89 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 73.97 73.97 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 167.52 134.27 30201 办公费 50201 办公经费 9.87 9.87 30202 印刷费 50201 办公经费 27.10 8.10 30204 手续费 50201 办公经费 0.15 0.15 30205 水费 50201 办公经费 1.69 1.69 30206 电费 50201 办公经费 7.15 7.15 30207 邮电费 50201 办公经费 1.32 1.32 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 ** ** ** ** 301 工资福利支出 501 30101 基本工资 302 合 计 33.25 19.00 303 30208 取暖费 50201 办公经费 302011 差旅费 50201 办公经费 21.56 21.56 30213 维护费 50209 维护费 0.6 0.6 30214 租赁费 50201 办公经费 0.35 0.35 30215 会议费 50202 会议费 30216 培训费 50203 培训费 0.6 0.6 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.29 0.29 30225 专用燃料费 50204 专用燃料费 0.4 30228 工会经费 50201 办公经费 1 1 30226 劳务费 50201 办公经费 15.65 1.8 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 13.53 13.53 30239 其他交通费用 50201 办公经费 66.26 66.26 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 509 50901 对个人和家庭的补助 0.4 13.47 13.47 13.47 13.47 13.85 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 合 计 ** ** 2130101 农业-行政运行 219.12 186.27 2080505 机关事业养老保险缴费 334.17 334.17 2210201 住房公积金 151.89 151.89 2101101 行政单位医疗 5.33 5.33 2130104 农业-事业运行 1,314.81 1,213.39 2101102 事业单位医疗 45.51 45.51 2050301 初等职业教育 211.85 211.85 1 人员经费支出 公用经费支出 备注 2 3 ** 32.85 101.42 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 单位:万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 ** ** ** ** 301 工资福利支出 501 30101 基本工资 302 人员经费支出 公用经费支出 备注 1 2 3 ** 机关工资福利支出 2,134.94 2,134.94 50101 工资奖金津补贴 909.32 909.32 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 496.28 496.28 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 113.34 113.34 30108 养老保险缴费 50102 社会保障缴费 334.17 334.17 30110 医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 50.83 50.83 30112 其他社会保障缴 费 30113 住房公积金 50102 社会保障缴费 5.14 5.14 50103 住房公积金 151.89 151.89 30199 其他工资福利支 出 商品和服务支出 50199 其他工资福利支出 73.97 73.97 502 机关商品和服务支出 134.27 134.27 30201 办公费 50201 办公经费 9.87 9.87 30202 印刷费 50201 办公经费 8.10 8.10 30204 手续费 50201 办公经费 0.15 0.15 合 计 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 2019年预算 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 部门预算支出经济分类科目（按大 类） 一、人员经费和公用经费支出 2019年预算 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 本年收入合计 2019年预算 出 二、专项支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 工资福利支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 商品和服务支出 七、对企业补助 八、资源勘探信息等支出 对个人和家庭的补助 八、对企业资本性支出 九、商业服务等支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 十、金融支出 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 十一、其他支出 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 十二、转移性支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 十三、债务还本支出 对企业补助 十三、转移性支出 十四、债务付息支出 对社会保障基金补助 十四、预备费及预留 十五、债务发行费用支出 其他支出 十五、其他支出 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 2019年预算 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 专项业务经费金额 项目简介 ** ** 1 ** 1 临渭区农产品质量安全检验检测中心 14.25 农产品质量安全检测费 2 临渭区农村经济经营管理站 19.00 农村集体产权制度改革经费 表11 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位编码 单位名称 采购目录 数量 预算金额 说明 ** ** ** 1 2 ** 表12 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 单位编码 合计 小计 ** 2008001 ** 农业局 1 2 16.91 14.46 因公出 国 （境） 费用 3 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护 费 公务接 待费 小计 公务用 车购置 经费 4 5 6 0.70 13.76 增减变化情况 会议费 培训费 合计 小计 公务用 车运行 维护费 7 8 9 10 11 13.76 2.02 0.43 14.42 13.82 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护 费 因公出 国 （境） 费用 公务接 待费 12 小计 公务用 车购置 经费 13 14 15 0.29 13.53 会议费 培训费 合计 小计 公务用 车运行 维护费 16 13.53 17 18 0.60 因公出 国 （境） 费用 公务用车购置及运行维护 费 公务接 待费 小计 公务用 车购置 经费 会议费 培训费 公务用 车运行 维护费 19=10-1 20=11-2 21=12-3 22=13-4 23=14-5 24=15-6 25=16-7 26=17-8 27=18-9 -2.49 -0.64 -0.41 -0.23 -0.23 -2.02 0.17 表13 2019年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 渭南市临渭区农业局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 确保机关正常运转 2282.68 2282.68 任务2 落实项目建设 33.25 33.25 2315.93 2315.93 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 一是继续深入推进农业供给侧结构性改革，指导农业生产，保障粮食安全。 二是持续做大做强特色产业规模。 三是继续抓好现代农业园区建设，指导园区提质增效。 四是加大项目申报的力度。 五是加大行政农业执法。继续做好农资市场的监管和农产品质量安全工作。 六是大力培育和发展特色农产品品牌。 七是加大新型经营主体培育力度，持续推进一二三产业融合发展，进一步发挥龙头企业、农民合作社、家庭 农场、现代农业园区在精准扶贫和一二三产融合发展中的示范带头作用。 八是继续按照我区农村综合改革工作的总体要求和部署，进一步明确各项改革重点和时间节点，指导和督促 各街镇有力有序稳妥推进农村产权制度改革工作，不断激发农村发展新动能。 九是围绕主导产业，加强产业到户力度。 十是继续做好以秸秆禁烧，农业面源污染、沋河水库水源地整治为主的农业生态环境保护工作。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 指标内容 指标1：整体支出资金 2315.93万元 指标1：全区先进单位称号 保持 指标2：全局干部业务水平 不断提高 指标3：全局综合素质水平 不断提高 指标1：按时完成年初目标责任 12月31日 指标任务 指标2：完成预决算工作 按时完成 指标1：严格执行相关规定 不超过国家相关标准 指标1：产权制度改革工作 使农民依法获得集体资产，增加农民财产 性收入 指标2：农产品检测 有效保障农产品质量安全 指标1：产权制度改革工作 集体资产量化到人 指标2：农产品检测 保障人民群众舌尖上的安全 经济效益 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度 指标 指标值 指标1：继续做好以秸秆禁 烧，农业面源污染、沋河水库 长期坚持 水源地整治为主的农业生态环 境保护工作 可持续影响指标 指标1：项目持续发挥作用 长期 服务对象 满意度指标 指标1：社会公众满意度 提高 表14 2019年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 农产品质量安全检测费 主管部门 渭南市临渭区农业局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 14.25 其中：财政拨款 14.25 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1：完成临渭区全年抽样检测任务，保障全区农产品质量安全。 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 指标1：加大农产品监测力度 完成检测任务 指标2：抽样检测 8000个 指标1：加大检测覆盖率 检测全覆盖 质量指标 指标2：（农产品检测）抽样和检测 98% 合格率 产 出 指 标 指标1：建立检测体系时间安排 当年检测率不低于95% 时效指标 指标2：（农产品检测）抽样和检测 2019年12月 合格率 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 成本指标 指标1：严格执行相关规定 不超过国家相关规定 经济效益指 标 指标1：农产品检测 有效保障农产品质量安全 社会效益指 标 指标1：农产品检测 保障人民群众舌尖上的安全 可持续影响 指标 指标1：项目持续发挥作用 长期 服务对象 满意度指标 指标1：农产品检测 人民群众满意度95% 2019年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 临渭区农村产权制度改革 主管部门 渭南市临渭区农业局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 19 其中：财政拨款 19 其他资金 总 体 目 标 年度目标 目标1： 农村集体产权制度改革在上年清产核资、成员身份认定、资产量化、股权设置的基础上继续做好清 产核资的汇总、上报、检查验收，规范产改后股权管理、资产运营及收益分配等工作。同时完成81个贫困村及 18个“三变”改革试点村的产权制度改革工作。 一级指标 二级指标 指标内容 指标1：组织、参加产改业务培训 指标值 不少于500人次 数量指标 指标2：完成81个贫困村，18个“三 全面完成 变”改革试点村的产权制度改革工作 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 质量指标 指标1：（产权制度改革）组织、参 加产改业务受训人员合格率、宣传产 100% 改政策街镇覆盖率 指标2：指导镇村两级做好股改后的 100% 规范运作覆盖率 时效指标 指标1：（产权制度改革）组织、参 加产改业务受训人员合格率、宣传产 2019年12月 改政策街镇覆盖率 指标2：完成81个贫困村，18个“三 变”改革试点村的产权制度改革工作 2019年1月-2019年6月 时间安排 成本指标 指标1：严格执行相关规定 不超过国家相关规定 指标1：产权制度改革 增加集体和农民收入，人均增长率 经济效益 指标 指标2：增加集体和农民收入，人均 2% 增长率 社会效益 指标 指标1：产权制度改革 集体资产量化到人 可持续影响 指标 指标1：项目持续发挥作用 长期 指标1：受训学员满意度 95% 指标2：相关街镇满意度 95% 服务对象 满意度指标 满意度指标