黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心(本级)2021年部门决算及“三公”经费决算公开说明.pdf

贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中 心 2021 年度部门决算及“三公”经费决算 公开说明 目录 一、贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年度部门决算公开报表（见附表） 三、贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年度部门决算情况说明 （一）贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年度收入支出决算总体情况说明 （二）贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年度收入决算情况说明 （三）贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年度支出决算情况说明 （四）贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 四、名词解释 一、贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心概况 （一）主要职能 1、贯彻执行国家和省、州有关法律法规以及公共资源交 易、农村产权交易相关规则。 2、依法办理各类公共资源交易业务；组织州内跨区域农村 产权交易。 3、协助相关职能部门对交易各方主体、中介机构的进场交 易进行资格核验，建立中介代理机构等交易各方主体诚信档 案。 4、为各类公共资源交易、农村产权交易活动提供设施完 备、服务规范的场所；为各类公共资源交易提供见证服务。 5、建立公共资源交易平台，收集、存贮和发布各类公共资 源交易信息，为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询 等相关服务。 6、发布全州农村产权交易信息，维护管理全州农村产权交 易信息服务网络平台。 7、维护公共资源正常交易程序，协助有关部门调查处理交 易活动中产生的争议和纠纷。 8、为公共资源交易提供监督平台，整理。保存交易过程的 相关资料，对场内交易活动的违法行为，及时向有关部门报告 并协助调查。 9、依法使用评标专家库，按规定对评标专家的评标活动进 行管理。 10、按有关规定收取和管理各项交易服务费用。 11、对各县（市）分中心进行业务管理；对各县（市）农 村产权交易中心进行业务指导。 12、结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。 （二）机构设置及部门决算单位构成 本单位内设 6 个科室，分别是：综合科、财务科、信息市 场科、工程交易科、政府采购科、产权交易科。 从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州公共资 源交易中心部门决算包括：本级决算。 二、贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年度部门决算公开报表（见附表） 三、贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年度部门决算情况说明 （一）贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年 度收入支出决算总体情况说明 贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年度 收支决算总计 1,977.37 万元，与 2020 年相比，增加 383.26 万 元，增长 24.04%。变动的主要原因是：本年度人员工资调标、 调入人员经费和上年指标结转至本年支出等增加支出。 （二）贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年度收入决算情况说明 本年收入合计 1,786.27 万元，其中：财政拨款收入 419.05 万元，占 23.46%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 1,367.22 万 元，占 76.54%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。 （三）贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年度支出决算情况说明 本年支出合计 771.79 万元，其中：基本支出 410.78 万 元，占 53.23%；项目支出 49.10 万元，占 6.36%；上缴上级支 出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 311.91 万元，占 40.41%； 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 （四）贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年 度财政拨款收入决算总计 610.15 万元。与 2020 年相比，增加 34.25 万元，增长 5.95%。变动的主要原因是：本年度人员工资 调标、调入人员经费、上年指标结转至本年支出等增加财政拨 款收入。 （五）贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年度 一般公共预算财政拨款支出 459.88 万元，占本年支出合计的 59.59%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.22 万元，增长 21.13%。变动的主要原因是：本年度人员工 资调标、调入人员经费等增加财政拨款支出。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年度 一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务 科目（类）支出 388.44 万元，占 84.46%；社会保障和就业科 目（类）支出 28.74 万元，占 6.25%；卫生健康科目（类）支 出 10.79 万元，占 2.35%；农林水科目（类）支出 1.76 万元， 占 0.38%；住房保障（类）支出 30.15 万元，占 6.56%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年度 一般公共预算财政拨款支出当年预算为 389.09 万元，支出决算 为 459.88 万元，完成当年预算的 118.19%。决算数大于预算数 的主要原因是：本年度人员工资调标、调入人员经费等增加财 政拨款支出。其中： （1）基本支出科目（类）。当年预算为 355.09 万元，支 出决算为 410.78 万元，完成当年预算的 115.68%。决算数大于 预算数的主要原因是：本年度人员工资调标、调入人员经费等 增加基本支出。 （2）项目支出科目（类）。当年预算为 34 万元，支出决 算为 49.1 万元，完成当年预算的 144.41%。决算数大于预算数 的主要原因是：上年度项目资金结转至本年度使用增加项目支 出。 （六）贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年 度一般公共预算财政拨款基本支出 410.78 万元，其中：人员经 费 372.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社 会保障缴费等；公用经费 38.35 万元，主要包括办公费、水电 费、差旅费、公务用车运行费等。 （七）贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.86 万元，比上年增加 0.47 万元，增长 33.82%，增加原因 是：由于单位公务用车使用年限时间长，增加公务用车运行维 护费支出。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三 公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出 1.86 万 元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年增加 0.55 万 元，增长 41.99%，增加原因是：由于单位公务用车使用年限时 间长，增加公务用车运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万 元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.08 万 元，降低 100.00%，减少原因是：严格控制“三公”经费，压 缩公务接待费支出。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出 0.00 万元。贵州省黔南布依 族苗族自治州公共资源交易中心全年使用一般公共预算财政拨 款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 （2）公务用车购置及运行维护费 1.86 万元,其中，公务用 车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.86 万元。主要用 于：公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等。2021 年， 单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 （3）公务接待费 0.00 万元。其中，国内公务接待支出 0.00 万元，贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年政 府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万 元。 （九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明 贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2021 年国 有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。 （十）其他重要事项的情况说明 1.事业运行经费支出情况。 2021 年贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心事 业运行经费支出 36.05 万元，比 2020 年增加 8.6 万元，增长 31.33%，变动的主要原因是：由于单位办公设备和公务用车使 用年限时间长，增加办公设备和公务用车运行维护费支出等。 2.政府采购支出情况。 2021 年我单位无政府采购支出。 3.国有资产占用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中，应 急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要用途是：单位的公务用 车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 4. 预算绩效管理情况说明 根据预算绩效管理的要求，我单位开展了 2021 年预算支出 绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》 设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排 的工作任务），结合 2021 年本单位完成年度工作任务的实际情 况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效 目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上 级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目 实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中 2021 年可公 开项目共计 2 个，涉及资金 49.1 万元（其中，州本级资金 49.1 万元，上级资金 0 万元），我单位从预算执行情况、项目 实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和 产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 （八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收 入的结转和结余。 （九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 （十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 （十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 （十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三 公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车 产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 （十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常 公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费等费用。