中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2021年度部门决算公开表.xls

收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 收入 项目 栏 支出 行次 次 金额 项目(按功能分类) 1 栏 行次 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 31 361,392.50 38 219,286.24 九、卫生健康支出 39 107,911.38 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年收入合计 27 28 年初结转和结余 29 30 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 680,083.58 八、社会保障和就业支出 2,637,816.53 9 使用非财政拨款结余 总计 2,901,435.85 一、一般公共服务支出 金额 3,581,519.43 本年支出合计 结余分配 3,588,739.65 58 282,279.20 年末结转和结余 3,863,798.63 57 262,333.00 总计 59 275,058.98 60 3,863,798.63 收入决算表 公开02表 金额单位：元 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年收入合计 科目名称 栏 次 合计 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 3 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 1 2 3,581,519.43 2,901,435.85 680,083.58 201 一般公共服务支出 2,741,988.81 2,061,905.23 680,083.58 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2,741,988.81 2,061,905.23 680,083.58 2013101 行政运行 1,612,979.66 1,502,896.08 110,083.58 2013105 专项业务 744,801.00 174,801.00 570,000.00 2013150 事业运行 384,208.15 384,208.15 204 公共安全支出 250,000.00 250,000.00 20404 检察 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 150,000.00 150,000.00 其他法院支出 150,000.00 150,000.00 208 社会保障和就业支出 219,286.24 219,286.24 20805 行政事业单位养老支出 219,286.24 219,286.24 2080501 行政单位离退休 17,500.00 17,500.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 201,786.24 201,786.24 2040499 20405 2040599 其他检察支出 法院 210 卫生健康支出 107,911.38 107,911.38 21011 行政事业单位医疗 107,911.38 107,911.38 2101101 行政单位医疗 80,867.94 80,867.94 2101102 事业单位医疗 27,043.44 27,043.44 221 住房保障支出 262,333.00 262,333.00 22102 住房改革支出 262,333.00 262,333.00 2210201 住房公积金 248,150.00 248,150.00 2210203 购房补贴 14,183.00 14,183.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 金额单位：元 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 3,588,739.65 2,972,901.43 615,838.22 201 一般公共服务支出 2,637,816.53 2,383,370.81 254,445.72 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 234,559.02 2,617,929.83 2,383,370.81 2013101 行政运行 1,598,666.59 1,598,666.59 2013105 专项业务 635,159.02 400,600.00 事业运行 384,104.22 384,104.22 2013150 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 234,559.02 19,886.70 19,886.70 19,886.70 19,886.70 204 公共安全支出 361,392.50 361,392.50 20404 检察 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 150,000.00 150,000.00 2040499 20405 其他检察支出 法院 2040599 其他法院支出 150,000.00 150,000.00 20499 其他公共安全支出 111,392.50 111,392.50 其他公共安全支出 111,392.50 111,392.50 208 社会保障和就业支出 219,286.24 219,286.24 20805 行政事业单位养老支出 219,286.24 219,286.24 2080501 行政单位离退休 17,500.00 17,500.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2049999 2080505 201,786.24 201,786.24 210 卫生健康支出 107,911.38 107,911.38 21011 行政事业单位医疗 107,911.38 107,911.38 2101101 行政单位医疗 80,867.94 80,867.94 2101102 事业单位医疗 27,043.44 27,043.44 221 住房保障支出 262,333.00 262,333.00 22102 住房改革支出 262,333.00 262,333.00 2210201 住房公积金 248,150.00 248,150.00 2210203 购房补贴 14,183.00 14,183.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 收 项 目 栏 次 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨 款 2 3 4 5 2,109,411.66 2,109,411.66 行次 合计 33 361,392.50 361,392.50 次 2,901,435.85 一、一般公共服务支出 出 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 219,286.24 219,286.24 9 九、卫生健康支出 41 107,911.38 107,911.38 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 262,333.00 262,333.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 59 3,060,334.78 3,060,334.78 年初财政拨款结转和结余 28 161,279.20 年末财政拨款结转和结余 60 2,380.27 2,380.27 一、一般公共预算财政拨款 29 161,279.20 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 3,062,715.05 3,062,715.05 总计 32 2,901,435.85 本年支出合计 62 63 3,062,715.05 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位：元 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项 目 类 款 项 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏 次 合计 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 1 2 3 4 5 6 7 项目支出结转和结余 项目支出 合计 基本支出结转 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 11 12 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 161,279.20 161,279.20 2,901,435.85 2,476,634.85 424,801.00 3,060,334.78 2,474,496.56 2,174,346.86 300,149.70 585,838.22 2,380.27 2,138.29 241.98 241.98 201 一般公共服务支出 49,886.70 49,886.70 2,061,905.23 1,887,104.23 174,801.00 2,109,411.66 1,884,965.94 1,584,816.24 300,149.70 224,445.72 2,380.27 2,138.29 241.98 241.98 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 30,000.00 30,000.00 2,061,905.23 1,887,104.23 174,801.00 2,089,524.96 1,884,965.94 1,584,816.24 300,149.70 204,559.02 2,380.27 2,138.29 241.98 241.98 1,502,896.08 1,502,896.08 1,500,861.72 1,500,861.72 1,216,284.02 284,577.70 2,034.36 2,034.36 241.98 241.98 384,104.22 368,532.22 15,572.00 2013101 行政运行 2013105 专项业务 2013150 事业运行 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 20404 检察 2040499 20405 30,000.00 20499 其他公共安全支出 其他公共安全支出 174,801.00 384,208.15 204,559.02 384,104.22 204,559.02 19,886.70 19,886.70 19,886.70 19,886.70 19,886.70 19,886.70 111,392.50 111,392.50 19,886.70 250,000.00 250,000.00 361,392.50 361,392.50 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 111,392.50 111,392.50 111,392.50 111,392.50 111,392.50 111,392.50 111,392.50 111,392.50 208 社会保障和就业支出 219,286.24 219,286.24 219,286.24 219,286.24 219,286.24 20805 行政事业单位养老支出 219,286.24 219,286.24 219,286.24 219,286.24 219,286.24 2080501 行政单位离退休 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 201,786.24 201,786.24 201,786.24 201,786.24 201,786.24 210 卫生健康支出 107,911.38 107,911.38 107,911.38 107,911.38 107,911.38 21011 行政事业单位医疗 107,911.38 107,911.38 107,911.38 107,911.38 107,911.38 2101101 行政单位医疗 80,867.94 80,867.94 80,867.94 80,867.94 80,867.94 2101102 事业单位医疗 27,043.44 27,043.44 27,043.44 27,043.44 27,043.44 221 住房保障支出 262,333.00 262,333.00 262,333.00 262,333.00 262,333.00 22102 住房改革支出 262,333.00 262,333.00 262,333.00 262,333.00 262,333.00 2210201 住房公积金 248,150.00 248,150.00 248,150.00 248,150.00 248,150.00 2210203 购房补贴 14,183.00 14,183.00 14,183.00 14,183.00 14,183.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 241.98 103.93 19,886.70 法院 其他法院支出 174,801.00 384,208.15 其他检察支出 2040599 2049999 30,000.00 103.93 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 金额 2,156,780.53 302 科目名称 科目编 码 工资福利支出 30101 基本工资 578,274.98 30201 办公费 22,432.10 31001 30102 津贴补贴 795,233.00 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 67,965.64 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 149,924.07 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 201,786.24 30206 电费 3,000.00 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 4,000.00 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 107,911.38 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 7,535.22 30211 248,150.00 30212 差旅费 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 300,149.70 310 科目名称 301 30209 商品和服务支出 金额 1,690.00 31011 31012 800.00 31013 资本性支出 房屋建筑物购建 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 17,566.33 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 30216 培训费 3,160.00 31022 30302 退休费 30217 公务接待费 6,911.90 31099 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 17,500.00 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 66.33 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 15,762.70 39906 赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 73,050.00 39907 国家赔偿费用支出 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他商品和服务支出 39999 其他支出 30299 人员经费合计 2,174,346.86 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 169,343.00 31204 费用补贴 委托业务费 31205 利息补贴 工会经费 31299 福利费 399 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 公用经费合计 金额 其他对企业补助 其他支出 300,149.70 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：元 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项 目 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 栏 次 合计 基本支出结转 项目支出结转 和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 1 2 3 4 5 6 7 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据。 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 小计 14 项目支出结转 项目支出结余 15 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：元 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 年初结转和结余 年末结转和结余 合计 结转 结余 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表无数据。 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 结余 6 7 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项 栏 目 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 39,800.00 决算统计数 2 — 27,574.60 29,000.00 15,762.70 29,000.00 10,800.00 15,762.70 11,811.90 11,811.90 — 1 15 125 300,149.70 300,149.70 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政 拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情 况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出 。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 公开10表 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 （一）部门概况 中共元江县委政法委员会是县委领导和管理政法工作的职能部门，主要职能是统筹、指导、协调全县政法工作即社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、 反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。 （二）部门绩效目标的设立情况 1.贯彻落实中央及省、市、县委有关政法工作的部署。2.负责办理县人大、县政协的建议、议案和提案工作。3.负责全县政法队伍建设工作。4.掌握、反映全 县政法工作动态和社会治安情况，管理政法工作信息，开展政法宣传工作。5.负责全县社会治安综合治理工作。6.维护全县社会稳定。7.组织、协调全县治安 联防工作。8.负责全县防范和处理邪教工作。9.负责全县法学研究工作。10.宣传见义勇为先进事迹，表彰、优抚见义勇为人员。11.负责全县流动人口管理工 作。 （三）部门整体收支情况 2021年我委年初结转金额为28.23万元，其中：基本支出9.10万元，项目支出为19.13万元；总收入为358.15万元，其中：财政拨款收入290.14万元，其它资金 收入68.01万元；总支出为358.87万元，其中：基本支出为297.29万元，项目支出为61.58万元；年末结转金额为27.51万元，其中：基本支出27.48万元，项目 支出为0.03万元。 （四）部门预算管理制度建设情况 我单位结合本单位实际情况，认真组织人员进行年初预算，认真执行2021年度预算批复文件。 （五）严控“三公经费”支出情况 2021年支出公务接待费1.18万元，支出公务用车运行维护费8.64万元（含2020年度4.41万元）。 （一）绩效自评的目的 引起预算部门和单位高度重视，在思想上牢固树立“花钱必问效”的理念，在行动上将绩效管理工作的新要求落到实处。 一、部门基本情况 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 整理理顺我单位2021年度预算资金情况，2021年资金支出情况。 2.组织实施 由专人负责组织实施填报。 （二）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 2021年度所支出资金都严格执行县财政预算批复文件，项目资金专款专用。并确保了使用资金项目工作的顺利开展。 四、存在的问题和整改情况 由于县财政资金困难，大部分2021年度预算资金无法支付，预算执行率不高，对各项工作的开展产生了一定的影响。 五、绩效自评结果应用 2021年度预算自评发现的问题，我委在以后年度不断改进。 六、主要经验及做法 2021年度所支出资金都严格执行县财政预算批复文件，项目资金专款专用。并确保了使用资金项目工作的顺利开展。 七、其他需说明的情况 无。 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2021年度部门整体支出绩效自评表 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 部门名称 公开11表 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 内容 说明 部门职责 中共元江县委政法委员会是县委领导和管理政法工作的职能部门，主要职能是统筹、指导、协调全县政法工作即社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策 根据三定方案归纳 的实施工作。 总体绩效目标 1.贯彻落实中央及省、市、县委有关政法工作的部署。2.负责办理县人大、县政协的建议、议案和提案工作。3.负责全县政法队伍建设工作。4.掌握、反映全县政法工作动态和社会治安情况， 根据部门职责，中长期规划，省委， 管理政法工作信息，开展政法宣传工作。5.负责全县社会治安综合治理工作。6.维护全县社会稳定。7.组织、协调全县治安联防工作。8.负责全县防范和处理邪教工作。9.负责全县法学研究工 省政府要求归纳 作。10.宣传见义勇为先进事迹，表彰、优抚见义勇为人员。11.负责全县流动人口管理工作。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 实际完成情况 2021 1.贯彻落实中央及省、市、县委有关政法工作的部署。2.负责办理县人大、县政协的建议、议案和提案工作。3.负责全县政法队伍建设工 作。4.掌握、反映全县政法工作动态和社会治安情况，管理政法工作信息，开展政法宣传工作。5.负责全县社会治安综合治理工作。6.维 护全县社会稳定。7.组织、协调全县治安联防工作。8.负责全县防范和处理邪教工作。9.负责全县法学研究工作。10.宣传见义勇为先进 事迹，表彰、优抚见义勇为人员。11.负责全县流动人口管理工作。 1.贯彻落实中央及省、市、县委有关政法工作的部署。2.负责办理县人大、县政协的建议、议案和提案工作。3.负责全县政 法队伍建设工作。4.掌握、反映全县政法工作动态和社会治安情况，管理政法工作信息，开展政法宣传工作。5.负责全县社 会治安综合治理工作。6.维护全县社会稳定。7.组织、协调全县治安联防工作。8.负责全县防范和处理邪教工作。9.负责全 县法学研究工作。10.宣传见义勇为先进事迹，表彰、优抚见义勇为人员。11.负责全县流动人口管理工作。 2022 1.贯彻落实中央及省、市、县委有关政法工作的部署。2.负责办理县人大、县政协的建议、议案和提案工作。3.负责全县政法队伍建设工 作。4.掌握、反映全县政法工作动态和社会治安情况，管理政法工作信息，开展政法宣传工作。5.负责全县社会治安综合治理工作。6.维 护全县社会稳定。7.组织、协调全县治安联防工作。8.负责全县防范和处理邪教工作。9.负责全县法学研究工作。10.宣传见义勇为先进 事迹，表彰、优抚见义勇为人员。11.负责全县流动人口管理工作。 --- 2023 1.贯彻落实中央及省、市、县委有关政法工作的部署。2.负责办理县人大、县政协的建议、议案和提案工作。3.负责全县政法队伍建设工 作。4.掌握、反映全县政法工作动态和社会治安情况，管理政法工作信息，开展政法宣传工作。5.负责全县社会治安综合治理工作。6.维 护全县社会稳定。7.组织、协调全县治安联防工作。8.负责全县防范和处理邪教工作。9.负责全县法学研究工作。10.宣传见义勇为先进 事迹，表彰、优抚见义勇为人员。11.负责全县流动人口管理工作。 --- 二、部门年度重点工作任务 批复金额（万元） 实际支出金额 （万元） 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 30 10 33.33 由于县级财政困难，资金支付率比较 低。 30 30 0 0 由于县级财政困难，资金无法支付。 打击邪教，维护社会稳定，促进我县社会经 济全面发展。 10 10 0 0 由于县级财政困难，资金无法支付。 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 数量指标 总共预算了19个项目 完成19个项目年初预定目标 个 已完成预定目标 质量指标 各项项目按质完成 按质完成年初预定目标 % 已完成预定目标 时效指标 完成时效 2021年12月31日前完成 年 已完成预定目标 成本指标 年初县级预算及上级下达项目经费 180.50 万元 2021年实际支付42万元 经济效益指标 人民生活水平 维护了当地经济的发展，群众 生活水平有所提高。 % 已完成预定目标 社会效益指标 群众满意度 群众满意度有所提高 % 已完成预定目标 可持续影响指标 建立健全机制 建立健全了长效机制 % 已完成预定目标 服务对象满意度指标等 群众满意度 群众满意度有所提高 % 已完成预定目标 任务名称 项目级次 主要内容 平安元江建设（社会治理 现代化）工作 本级 扫黑除恶专项斗争工作 防范和处理邪教工作 总额 财政拨款 以维护政治安全为重任，全力防范化解重大 风险；以打击违法犯罪为抓手，全力优化社 会治安环境；着力推进基层党建引领小区治 理及“红色物业”示范创建工作；加强社会 治理创新。 30 本级 通过专项斗争，使黑恶势力违法犯罪特别是 农村涉黑恶问题得到遏制，涉黑涉恶治安乱 点得到全面整治 ；重点行业、重点领域、 重点人员管理加强，人民群众安全感和满意 度提高；涉黑组织“保护伞”得以铲除。 本级 其他资金 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进措施 由于县级财政困难，项目资金预算执行率很低。 2021年度项目支出绩效自评表 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项目名称 公开12-1表 平安元江建设（社会治理现代化）工作经费 主管部门 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 年初预算数 项目资金 （万元） 年度总体目标 全年预算数 全年执行数 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 分值 执行率 得分 年度资金总额 30.00 30.00 10.00 10 33.33 其中：当年财政拨款 30.00 30.00 10.00 — 33.33 上年结转资金 — 其他资金 — 3.33 — — — 预期目标 实际完成情况 总体目标：1.以维护政治安全为重任，全力防范化解重大风险；2.以打击违法犯罪为抓手，全力优化社会 治安环境；3.着力推进基层党建引领小区治理及“红色物业”示范创建工作；4.加强社会治理创新，持续 开展党建引领小区治理；5.完善立体化防控体系，持续提升社会治安防控能力；6.以平安元江、法治元江 建设为目标，确保全县社会大局持续稳定。 1.以维护政治安全为重任，全力防范化解重大风险；2.以打击违法犯罪为抓手，全力优化社会治安环境；3.着力推进基层党建引领 小区治理及“红色物业”示范创建工作；4.加强社会治理创新，持续开展党建引领小区治理；5.完善立体化防控体系，持续提升社 会治安防控能力；6.以平安元江、法治元江建设为目标，确保全县社会大局持续稳定。 绩效指标 一级指标 实施单位 年度指标值 二级指标 三级指标 数量指标 综治中心配强数量 质量指标 产出指标 指标性质 指标值 实际完成值 度量单位 分值 偏差原因分析及改进措 施 得分 = 10.00 个 完成年初预定目标 25.00 25.00 群众反映强烈治安问题突 出的地方、场所进行全面 >= 的排查摸底 1.00 次 完成年初预定目标 25.00 25.00 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 全县治安状况好转 >= 90.00 % 完成年初预定目标 30.00 30.00 服务对象满度指标等 安全感满意度 >= 95.00 % 完成年初预定目标 10.00 10.00 其他需要说明事项 由于县级财政困难，我委县级预算的平安元江建设（社会治理现代化）工作经费预算执行率比较低。 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 93.33 （自评等级）优 2021年度项目支出绩效自评表 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项目名称 公开12-2表 扫黑除恶专项斗争工作经费 主管部门 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 分值 30.00 30.00 0.00 10 0.00 其中：当年财政拨款 30.00 30.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 — 其他资金 — 产出指标 0.00 — — — 实际完成情况 总体目标：1.通过专项斗争，使黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑恶问题得到遏制，涉黑涉恶治安乱点得 1.通过专项斗争，使黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑恶问题得到遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治 ；2.重点行业、重点领 到全面整治 ；2.重点行业、重点领域、重点人员管理加强，人民群众安全感和满意度提高；3.涉黑组织“ 域、重点人员管理加强，人民群众安全感和满意度提高；3.涉黑组织“保护伞”得以铲除，基层组织建设得到明显加强； 4.基层 保护伞”得以铲除，基层组织建设得到明显加强； 4.基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防 社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高。 范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高。 绩效指标 一级指标 得分 年度资金总额 预期目标 年度总体目标 执行率 年度指标值 指标性质 指标值 实际完成值 度量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 二级指标 三级指标 数量指标 线索核查率 = 100.00 % 完成年初预定目标 25.00 25.00 质量指标 立案查处率 = 100.00 % 完成年初预定目标 25.00 25.00 社会治安状况较上年相比 >= 90%认为比上年好 % 完成年初预定目标 15.00 15.00 群众知晓率 >= 90.00 % 完成年初预定目标 15.00 15.00 群众安全感满意度 >= 95.00 % 完成年初预定目标 10.00 10.00 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满度指标等 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 90.00 （自评等级）优 2021年度项目支出绩效自评表 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项目名称 公开12-3表 防范和处理邪教工作经费 主管部门 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 年初预算数 项目资金 （万元） 年度总体目标 产出指标 全年执行数 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 分值 执行率 得分 年度资金总额 10.00 10.00 0.00 10 0.00 其中：当年财政拨款 10.00 10.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 0.00 — — — 实际完成情况 总体目标： 打击邪教，维护社会稳定，促进我县社会经济全面发展。 绩效指标 一级指标 实施单位 全年预算数 打击邪教，维护社会稳定，促进我县社会经济全面发展。 年度指标值 指标性质 指标值 实际完成值 度量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 二级指标 三级指标 数量指标 邪教排查覆盖率 = 100.00 % 已完成年初预定目标 50.00 50.00 群众安全感 >= 95.00 % 已完成年初预定目标 30.00 30.00 群众安全感满意度 >= 96.00 % 已完成年初预定目标 10.00 10.00 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满度指标等 其他需要说明事项 由于县级财政困难，该笔资金未能支付。 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 90.00 （自评等级）优 2021年度项目支出绩效自评表 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项目名称 公开12-4表 见义勇为专项资金 主管部门 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 分值 1.00 0.00 10 0.00 其中：当年财政拨款 1.00 1.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 — 其他资金 — 0.00 — — — 实际完成情况 鼓励广大群众在群防群治、创建平安元江工作中，敢于同违法犯罪行为作斗争，惩恶扬善，进一步促 鼓励广大群众在群防群治、创建平安元江工作中，敢于同违法犯罪行为作斗争，惩恶扬善，进一步促进我县精神文明建设。全 进我县精神文明建设。全县见义勇为宣传、表彰奖励、慰问各项工作得到全面推进，收到实效。 县见义勇为宣传、表彰奖励、慰问各项工作得到全面推进，收到实效。 绩效指标 一级指标 得分 1.00 预期目标 年度总体目标 执行率 年度资金总额 年度指标值 指标性质 指标值 实际完成值 度量单位 分值 偏差原因分析及改进措 施 得分 二级指标 三级指标 数量指标 奖励金 = 0.5以上 万元 0 5.00 见义勇为影响力 >= 100 % 完成年初预定目标 35.00 35.00 可持续影响指标 见义勇为人员增长率 >= 60 % 完成年初预定目标 30.00 30.00 服务对象满度指标等 群众满意度 >= 95 % 完成年初预定目标 20.00 20.00 由于县级财政困难，资 金未能支付。 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 85.00 （自评等级）良 2021年度项目支出绩效自评表 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项目名称 公开12-5表 维稳经费 主管部门 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 分值 2.00 2.00 10 100.00 其中：当年财政拨款 2.00 2.00 2.00 — 100.00 — 维护社会和政治大局稳定，有效化解各类矛盾纠纷，为元江的跨越式发展提供坚强的保障。 维护社会和政治大局稳定，有效化解各类矛盾纠纷，为元江的跨越式发展提供坚强的保障。 年度指标值 三级指标 — 实际完成情况 绩效指标 产出指标 — — 预期目标 二级指标 10.00 — 其他资金 一级指标 得分 2.00 上年结转资金 年度总体目标 执行率 年度资金总额 指标性质 指标值 实际完成值 度量单位 分值 偏差原因分析及改进措 施 得分 数量指标 会议次数 >= 4 次 完成年初预定目标 15.00 15.00 质量指标 矛盾纠纷排查率 >= 95 % 完成年初预定目标 20.00 20.00 投入经费 = 2 万元 2 15.00 15.00 群众安全感 >= 90 % 完成年初预定目标 30.00 30.00 群众安全感满意度 >= 90 % 完成年初预定目标 10.00 10.00 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满度指标等 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 100.00 （自评等级）优 2021年度项目支出绩效自评表 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项目名称 公开12-6表 解决信访矛盾纠纷排查化解工作经费 主管部门 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 分值 5.00 5.00 5.00 10 100.00 其中：当年财政拨款 5.00 5.00 5.00 — 100.00 产出指标 10.00 — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 实际完成情况 维护社会和政治大局稳定，有效排查化解各类矛盾纠纷，为元江的跨越式发展提供坚强的保障。 绩效指标 一级指标 得分 年度资金总额 预期目标 年度总体目标 执行率 维护社会和政治大局稳定，有效排查化解各类矛盾纠纷，为元江的跨越式发展提供坚强的保障。 年度指标值 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 分值 偏差原因分析及改进措 施 得分 二级指标 三级指标 数量指标 会议次数 >= 4 次 完成年初预定目标 20.00 20.00 质量指标 信访矛盾纠纷排查率 >= 95 % 完成年初预定目标 20.00 20.00 时效指标 完成时限 = 1 年 完成年初预定目标 10.00 10.00 群众安全感 >= 90 % 完成年初预定目标 30.00 30.00 服务对象满意度 >= 90 % 完成年初预定目标 10.00 10.00 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满度指标等 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 100.00 （自评等级）优 2021年度项目支出绩效自评表 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项目名称 公开12-7表 无命案乡镇（街道）以奖代补专项资金 主管部门 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 分值 9.00 9.00 0.00 10 其中：当年财政拨款 9.00 9.00 0.00 — — — — 其他资金 0.00 — 实际完成情况 把命案侦防工作作为践行执法为民、服务和谐社会建设的根本举措，进一步强化命案防控各项基础性、源 把命案侦防工作作为践行执法为民、服务和谐社会建设的根本举措，进一步强化命案防控各项基础性、源头性工作，建立健全命案 头性工作，建立健全命案防控工作体系，不断提升命案防控综合治理水平。 防控工作体系，不断提升命案防控综合治理水平。 绩效指标 产出指标 0.00 — 预期目标 一级指标 得分 年度资金总额 上年结转资金 年度总体目标 执行率 年度指标值 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 二级指标 三级指标 数量指标 矛盾纠纷排查率 >= 95 % 完成年初预定目标 30.00 30.00 群众安全感 >= 96 % 完成年初预定目标 30.00 30.00 群众安全感满意度 >= 95 % 完成年初预定目标 30.00 30.00 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满度指标等 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 90.00 （自评等级）优 2021年度项目支出绩效自评表 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项目名称 公开12-8表 国家司法救助补助资金 主管部门 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 分值 25.00 25.00 25.00 10 其中：当年财政拨款 25.00 25.00 25.00 — — — — 其他资金 100.00 10.00 — 预期目标 — 实际完成情况 1、对本年度我县符合条件的国家司法救助对象，均进行国家司法救助。2、化解我县社会矛盾纠纷，促进案 1、对本年度我县符合条件的国家司法救助对象，均进行国家司法救助。2、化解我县社会矛盾纠纷，促进案件解决，改善我县民生，促 件解决，改善我县民生，促进社会公平正义与和谐稳定，维护我县司法的权威和公信，健全我县社会保障体 进社会公平正义与和谐稳定，维护我县司法的权威和公信，健全我县社会保障体系。 系。 绩效指标 一级指标 得分 年度资金总额 上年结转资金 年度总体目标 执行率 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 产出指标 质量指标 质量达标率 >= 100 % 完成年初预定目标 25.00 25.00 时效指标 完成时效 = 1 年 完成年初预定目标 25.00 25.00 可持续影响指标 救助对象息访率 = 100 % 完成年初预定目标 30.00 30.00 服务对象满度指标等 司法救助对象满意度 = 98 % 完成年初预定目标 10.00 10.00 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 生态效益指标 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 100.00 （自评等级）优 2021年度项目支出绩效自评表 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项目名称 公开12-9表 维稳工作经费 主管部门 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 年初预算数 项目资金 （万元） 年度总体目标 产出指标 全年执行数 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 分值 执行率 得分 年度资金总额 2.00 2.00 0.00 10 0.00 其中：当年财政拨款 2.00 2.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 0.00 — — — 实际完成情况 维护社会和政治大局稳定，有效化解各类矛盾纠纷，为元江的跨越式发展提供坚强的保障。 绩效指标 一级指标 实施单位 全年预算数 维护社会和政治大局稳定，有效化解各类矛盾纠纷，为元江的跨越式发展提供坚强的保障。 年度指标值 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 分值 偏差原因分析及改进措 施 得分 二级指标 三级指标 数量指标 矛盾纠纷排查率 >= 95 % 完成年初预定目标 50.00 50.00 群众安全感 >= 96 % 完成年初预定目标 30.00 30.00 群众安全感满意度 >= 95 % 完成年初预定目标 10.00 10.00 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满度指标等 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 90.00 （自评等级）优 2021年度项目支出绩效自评表 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项目名称 公开12-10表 政法队伍教育整顿工作专项经费 主管部门 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 3.00 0.00 10 0.00 其中：当年财政拨款 3.00 3.00 0.00 — 0.00 0.00 — — — — — 预期目标 实际完成情况 通过学习教育、查纠整改、总结提升三个阶段政法队伍教育整顿，使我县政法生态进一步优化，纪律作风 进一步好转，素质能力进一步增强，执法司法公信力进一步提升，干事创业精气神进一步提振。 通过学习教育、查纠整改、总结提升三个阶段政法队伍教育整顿，使我县政法生态进一步优化，纪律作风进一步好转，素质能力进一 步增强，执法司法公信力进一步提升，干事创业精气神进一步提振。 绩效指标 产出指标 得分 3.00 其他资金 一级指标 执行率 年度资金总额 上年结转资金 年度总体目标 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 分值 年度指标值 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 二级指标 三级指标 数量指标 线索核查率 = 100 % 完成年初预定目标 25.00 25.00 质量指标 立案查处率 = 100 % 完成年初预定目标 25.00 25.00 90%认为比较好 % 完成年初预定目标 30.00 30.00 95 % 完成年初预定目标 10.00 10.00 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 社会治安状况较上年相比 >= 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满度指标等 其他需要说明事项 群众安全感满意度 >= 由于县级财政困难，我委上级下达的政法队伍教育整顿工作专项经费未能支付。 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 90.00 （自评等级）优 2021年度项目支出绩效自评表 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项目名称 公开12-11表 社会治理试点工作经费 主管部门 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 分值 5.00 5.00 0.00 10 0.00 其中：当年财政拨款 5.00 5.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 — 其他资金 — 产出指标 0.00 — — — 实际完成情况 通过倡导“丧事简办、喜事新办、健康生活”，引导群众养成勤俭节约、崇尚科学文明的生活方式，移风 通过倡导“丧事简办、喜事新办、健康生活”，引导群众养成勤俭节约、崇尚科学文明的生活方式，移风易俗引领乡风文明新风尚， 易俗引领乡风文明新风尚，破除陈规陋习，切实增强人民群众幸福感、获得感。 破除陈规陋习，切实增强人民群众幸福感、获得感。 绩效指标 一级指标 得分 年度资金总额 预期目标 年度总体目标 执行率 年度指标值 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 二级指标 三级指标 数量指标 宣传、培训 >= 4 次 完成年初预定目标 25.00 25.00 质量指标 群众知晓率 >= 90 % 完成年初预定目标 25.00 25.00 经济效益指标 提高全乡人民的生活水平 >= 90 % 完成年初预定目标 15.00 15.00 社会效益指标 全乡人民群众的接受率 >= 90 % 完成年初预定目标 15.00 15.00 全乡人民群众的满意率 >= 90 % 完成年初预定目标 10.00 10.00 时效指标 成本指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满度指标等 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 90.00 （自评等级）优 2021年度项目支出绩效自评表 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项目名称 公开12-12表 教育转化经费 主管部门 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 得分 0.50 0.00 10 0.00 其中：当年财政拨款 0.50 0.50 0.00 — 0.00 0.00 — — — — 预期目标 — 实际完成情况 1.创建无邪教乡镇（街道）、村社区；2.开展全县防范和处理邪教工作，巩固“无邪教县”。 绩效指标 产出指标 执行率 0.50 其他资金 一级指标 分值 年度资金总额 上年结转资金 年度总体目标 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 创建无邪教乡镇（街道）、村社区；开展全县防范和处理邪教工作，巩固“无邪教县”。 年度指标值 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 分值 偏差原因分析及改进措 施 得分 二级指标 三级指标 数量指标 无邪教村（社区） = 31 个 完成年初预定目标 50.00 50.00 反邪教知识普及率 >= 90 % 完成年初预定目标 30.00 30.00 群众满意度 >= 95 % 完成年初预定目标 10.00 10.00 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满度指标等 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 90.00 （自评等级）优 2021年度项目支出绩效自评表 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项目名称 公开12-13表 扫黑除恶工作经费 主管部门 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 分值 15.00 15.00 0.00 10 0.00 其中：当年财政拨款 15.00 15.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 — 其他资金 — 产出指标 0.00 — — — 实际完成情况 1.通过专项斗争，使黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑恶问题得到遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治；2.重点行业、 1.通过专项斗争，使黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑恶问题得到遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治；2.重点行业、重点领域、重点人员管理加强， 重点领域、重点人员管理加强，人民群众安全感和满意度提高；3.涉黑组织“保护伞”得以铲除，基层组织建设得到明显加 人民群众安全感和满意度提高；3.涉黑组织“保护伞”得以铲除，基层组织建设得到明显加强；4.基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打 强；4.基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化 击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高。 水平进一步提高。 绩效指标 一级指标 得分 年度资金总额 预期目标 年度总体目标 执行率 年度指标值 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 二级指标 三级指标 数量指标 线索核查率 = 100 % 完成年初预定目标 25.00 25.00 质量指标 立案查处率 = 100 % 完成年初预定目标 25.00 25.00 社会治安状况较上年相比 >= 90%认为比上年好 % 完成年初预定目标 15.00 15.00 群众知晓率 >= 90 % 完成年初预定目标 15.00 15.00 群众安全感满意度 >= 95 % 完成年初预定目标 10.00 10.00 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满度指标等 其他需要说明事项 由于县级财政困难，我委上级下达的扫黑除恶工作经费未能支付。 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 90.00 （自评等级）优 2021年度项目支出绩效自评表 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项目名称 公开12-14表 打击全能神三年攻坚专项工作经费 主管部门 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 分值 1.00 1.00 0.00 10 0.00 其中：当年财政拨款 1.00 1.00 0.00 — 0.00 — — 预期目标 — 实际完成情况 打击全能神邪教，维护社会稳定，巩固“无邪教县”，促进我县社会经济全面发展。 绩效指标 产出指标 0.00 — — 其他资金 一级指标 得分 年度资金总额 上年结转资金 年度总体目标 执行率 打击全能神邪教，维护社会稳定，巩固“无邪教县”，促进我县社会经济全面发展。 年度指标值 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 二级指标 三级指标 数量指标 邪教排查覆盖率 = 100 % 完成年初预定目标 50.00 50.00 群众安全感 >= 95 % 完成年初预定目标 30.00 30.00 群众安全感满意度 >= 96 % 完成年初预定目标 10.00 10.00 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满度指标等 其他需要说明事项 由于县级财政困难，我委上级下达的资金未能支付。 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 90.00 （自评等级）优 2021年度项目支出绩效自评表 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项目名称 公开12-15表 社会治理试点项目工作经费 主管部门 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 分值 8.00 8.00 0.00 10 0.00 其中：当年财政拨款 8.00 8.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 — 其他资金 — 产出指标 0.00 — — — 实际完成情况 通过倡导“丧事简办、喜事新办、健康生活”，引导群众养成勤俭节约、崇尚科学文明的生活方式，移风易俗引领乡 通过倡导“丧事简办、喜事新办、健康生活”，引导群众养成勤俭节约、崇尚科学文明的生活方式，移风易俗引领乡风文明新风尚，破除陈规陋习 风文明新风尚，破除陈规陋习，切实增强人民群众幸福感、获得感。 ，切实增强人民群众幸福感、获得感。 绩效指标 一级指标 得分 年度资金总额 预期目标 年度总体目标 执行率 年度指标值 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 二级指标 三级指标 数量指标 宣传、培训 >= 4 次 完成年初预定目标 25.00 25.00 质量指标 群众知晓率 >= 90 % 完成年初预定目标 25.00 25.00 经济效益指标 提高全乡人民的生活水平 >= 90 % 完成年初预定目标 15.00 15.00 社会效益指标 全乡人民群众的接受率 >= 90 % 完成年初预定目标 15.00 15.00 全乡人民群众的满意率 >= 90 % 完成年初预定目标 10.00 10.00 时效指标 成本指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满度指标等 其他需要说明事项 由于县级财政困难，我委上级下达的社会治理试点项目工作经费未能支付。 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 90.00 （自评等级）优 2021年度项目支出绩效自评表 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项目名称 公开12-16表 扫黑除恶专项工作经费 主管部门 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 分值 5.00 0.00 10 0.00 其中：当年财政拨款 5.00 5.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 — 其他资金 — 产出指标 0.00 — — — 实际完成情况 1.通过专项斗争，使黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑恶问题得到遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整 1.通过专项斗争，使黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑恶问题得到遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治 ；2.重点行业、重点 治 ；2.重点行业、重点领域、重点人员管理加强，人民群众安全感和满意度提高；3.涉黑组织“保护伞 领域、重点人员管理加强，人民群众安全感和满意度提高；3.涉黑组织“保护伞”得以铲除，基层组织建设得到明显加强；4.基 ”得以铲除，基层组织建设得到明显加强；4.基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长 层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平进一步提 效机制更加健全，扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高。 高。 绩效指标 一级指标 得分 5.00 预期目标 年度总体目标 执行率 年度资金总额 年度指标值 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 二级指标 三级指标 数量指标 线索核查率 = 1 % 完成年初预定目标 25.00 25.00 质量指标 立案查处率 = 1 % 完成年初预定目标 25.00 25.00 90%认为比上年好 % 完成年初预定目标 15.00 15.00 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益 指标 社会治安状况较上年相比 >= 群众知晓率 >= 0.9 % 完成年初预定目标 15.00 15.00 群众安全感满意度 >= 0.95 % 完成年初预定目标 10.00 10.00 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满度指标等 其他需要说明事项 由于财政困难，我委上级下达的扫黑除恶专项工作经费未能支付。 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 90.00 （自评等级）优 2021年度项目支出绩效自评表 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项目名称 公开12-17表 流动人口服务管理工作经费 主管部门 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 年初预算数 项目资金 （万元） 年度总体目标 全年预算数 全年执行数 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 分值 执行率 得分 年度资金总额 8.00 8.00 0.00 10 0.00 其中：当年财政拨款 8.00 8.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 — 其他资金 — 0.00 — — — 预期目标 实际完成情况 基本建立“统筹管理、服务均等、信息共享、区域协作、双向考核”的流动人口“一盘棋”工作机制； 通过流动人口信息平台和区域协作，基本实现流动人口信息在全国范围内互联、互通、互换；大力推行 异地办证，基本实现了流动人口卫生计生基本公共服务均等化。 基本建立“统筹管理、服务均等、信息共享、区域协作、双向考核”的流动人口“一盘棋”工作机制；通过流动人口信息平台和区 域协作，基本实现流动人口信息在全国范围内互联、互通、互换；大力推行异地办证，基本实现了流动人口卫生计生基本公共服务 均等化。 绩效指标 一级指标 实施单位 年度指标值 指标性质 指标值 实际完成值 度量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 二级指标 三级指标 数量指标 流动人口入库率 >= 90 % 完成年初预定目标 25.00 25.00 时效指标 完成时限 > 1 年 完成年初预定目标 20.00 20.00 成本指标 经费投入 = 8 万元 0 5.00 0.00 均等化服务到位率 >= 90 % 年初预定目标 30.00 30.00 安全满意度 >= 90 % 完成年初预定目标 10.00 10.00 质量指标 产出指标 由于县级财政困难，该笔 资金未能支付。 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满度指标等 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 85.00 （自评等级）良 2021年度项目支出绩效自评表 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项目名称 公开12-18表 业务保障工作经费 主管部门 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 全年执行数 分值 19.00 19.00 0.00 10 0.00 其中：当年财政拨款 19.00 19.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 — 其他资金 — — — 1、根据云厅字【2018】2号第二十四条奖励，被评为省级文明单位在评选当年和保持荣誉期间，每年奖励全体干部1个 由于县级财政困难，该笔资金未能支付。 月应发工资，所需资金按照财政供养关系同级财政核拨。2、保障我委正常运转的办公经费支出。 二级指标 数量指标 产出指标 0.00 — 实际完成情况 绩效指标 一级指标 得分 年度资金总额 预期目标 年度总体目标 执行率 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 实际完成值 度量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 经费投入 >= 250000 元 0 10.00 0.00 文明单位 = 1 个 完成年初预定目标 20.00 20.00 完成时限 = 1 年 完成年初预定目标 20.00 20.00 培育和践行社会主义核心价 >= 值观，创造良好的社会环境 90 % 完成年初预定目标 30.00 30.00 100 % 完成年初预定目标 10.00 10.00 由于县财政困难，该笔资金 未能支付。 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满度指标等 满意度 = 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 80.00 （自评等级）良 2021年度项目支出绩效自评表 部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 项目名称 公开12-19表 司法救助工作经费 主管部门 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 分值 2.00 0.00 10 0.00 其中：当年财政拨款 2.00 2.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 — 其他资金 — 0.00 — — — 实际完成情况 1.对本年度我区符合条件的国家司法救助对象，均进行国家司法救助。2.化解我县社会矛盾纠纷，促 从市级下达的国家司法救助资金中对本年度符合条件的国家司法救助对象，均进行国家司法救助；化解我县社会矛盾纠纷，促 进涉法涉诉信访历史积案和疑难案件解决，改善我县民生，促进社会公平正义与和谐稳定，维护我区 进涉法涉诉信访历史积案和疑难案件解决，改善我县民生，促进社会公平正义与和谐稳定，维护我县司法的权威和公信，健全 司法的权威和公信，健全我县社会保障体系。 我县社会保障体系。 绩效指标 一级指标 得分 2.00 预期目标 年度总体目标 执行率 年度资金总额 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 分值 偏差原因分析及改进措 施 得分 数量指标 产出指标 质量指标 质量达标率 >= 100 % 完成年初预定目标 25.00 25.00 时效指标 完成时效 = 1 年 完成年初预定目标 25.00 25.00 可持续影响指标 救助对象息访率 = 100 % 完成年初预定目标 30.00 30.00 服务对象满度指标等 司法救助对象满意度 = 98 % 完成年初预定目标 10.00 10.00 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 生态效益指标 其他需要说明事项 由于县财政困难，我委县级预算的司法救助资金未能支付。 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 90.00 （自评等级）优