延安市物价局2018年部门预算报表.xls

2018年部门综合预算公开报表 部门名称（盖章）：延安市物价局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签：李志春 目录 表1 2018年部门综合预算收支总表 表2 2018年部门综合预算收入总表 表3 2018年部门综合预算支出总表 表4 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 表6 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表7 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 表8 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 表10 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表13 2018年部门综合预算政府性基金收支表 表1 2018年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 功能分类科目 一、部门预算 907.53 一、一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 907.53 二、外交支出 出 预算数 经济分类科目 877.25 一、人员经费和公用经费支出 预算数 941.08 1.工资福利支出 752.48 2.政府性基金拨款 三、国防支出 2.商品和服务支出 188.60 3.国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 二、上级补助收入 五、教育支出 4.资本性支出 三、事业收入 六、科学技术支出 二、专项业务经费支出 七、文化体育与传媒支出 1.工资福利支出 其中：纳入财政专户管理的收费 四、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 105.11 2.商品和服务支出 五、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 3.对个人和家庭补助 六、其他收入 十、医疗卫生与计划生育支出 4.债务利息及费用支出 十一、节能环保支出 5.资本性支出(基本建设) 十二、城乡社区支出 6.资本性支出 十三、农林水支出 7.对企业补助(基本建设) 十四、交通运输支出 8.对企业补助 十五、资源勘探信息等支出 9.对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 10.其他支出 十七、金融支出 三、上缴上级支出 十八、援助其他地区支出 四、事业单位经营支出 十九、国土海洋气象等支出 五、对附属单位补助支出 41.28 41.28 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 907.53 用事业基金弥补收支差额 上年结转 本年支出合计 结转下年 本年支出合计 982.36 支出总计 982.36 结转下年 74.83 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 70.60 4.23 982.36 支出总计 982.36 表2 2018年部门综合预算收入总表 单位：万元 本年收入 序号 单位名称 部门预算 总计 事业收入 合计 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 拨款 国有资本经 营预算收入 上级补助收 入 其中：纳入 财政专户管 理的收费 事业单位经 营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转 合计 982.36 907.53 907.53 907.53 74.83 一 延安市物价局 436.58 395.76 395.76 395.76 40.82 二 延安市价格监督检查反垄断局 208.23 200.08 200.08 200.08 8.15 三 延安市物价局价格认定分局 262.24 262.24 262.24 12.86 275.1 表3 2018年部门综合预算支出总表 单位：万元 本年支出 序号 单位名称 总计 人员经费和公用经费支出 合计 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 专项业务经费支出 资本性支 出 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 合计 982.36 982.36 941.08 752.48 188.6 41.28 41.28 一 延安市物价局 436.58 436.58 403.7 301.13 102.57 32.88 32.88 二 延安市价格监督检查反垄断局 208.23 208.23 205.83 169.47 36.36 2.4 2.4 三 延安市物价局价格认定分局 275.1 275.1 273.5 240.29 33.21 1.6 1.6 四 延安市物价局成本调查监审分局 62.45 62.45 58.05 41.59 16.46 4.4 4.4 对个人和 家庭补助 债务利息 资本性支 资本性支 对企业补 对企业补 及费用支 出(基本建 助(基本建 出 助 出 设) 设) 对社会保 障基金补 助 上缴上级 支出 其他支出 事业单位 经营支出 对附属单 位补助支 出 结转下年 表4 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 序号 单位（项目）名称 一 延安市物价局（工程建筑和政府采购类商品价格认定工 作） 项目金额 项目简介 14.88 工程建筑和政府采购类商品价格认定工作 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 年度） 工程建筑材料和政府采购商品价格认定经费 项目名称 主管部门及代码 延安市物价局 实施单位 延安市物价局价格认定分局 项目属性 新增项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 14.88万元 年度资金总额： 其中：财政拨 其中：财政拨款 其他资 其他资金 款 金 14.88万元 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 绩 效 指 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 目标：1.保证采集信息准确无遗漏，完成相关的工作，为 有效控制建设项目投资，合理确定工程造价，满足政府投 资项目和采购项目用价需求。2.为概预算编制、评审、招 标活动提供可靠用价依据。 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 三级指标 指标值 信息采集点数量 28处 采集型号、品种不同的建 筑材料信息种类 外出信息采集次数 不少于2次/月 预计每月采集信息量 约10000条 信息时效性 100% 信息准确率 100% 信息使用率 ≧98% 采价价格时间 每月 价格信息采集补助费 成本指标 500多种 成本指标 价格采集工作经费 12万元（采集量10000 条/月×1元/条×12月 ） 2.88万元（差旅费： 300元/人.天×2人/次 ×2天/次×2次×12月 =2.88万元） 经济效益指 标 经济效益指 标 社会效益 指标 社会效益 指标 有利于控制我市造价水平 、降低政府投资项目成本 有效改善 可持续影响 指标 可持续影响 为概预算编制、评审、 指标 招标提供可靠依据 持续有效 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 服务对象 政府采购中心及工程中介 满意度指标 机构满意度 ≧98% 效益 指标 表6 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 功能分类科目编码 单位名称 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 经济分类科目编码 采购方式 实施采购时间 类 款 项 类 预算金额 款 合计 50.23 延安市物价局 小计 27.43 办公耗材 货物类 2 自主购买 201 04 01 302 01 10月 计算机、打印机 等 物价工作会议 货物类 3.2 6 自主购买 201 04 01 302 01 10月 8.8 服务类 2 自主购买 201 04 01 302 15 10月 3.5 业务接待费 服务类 2 自主购买 201 04 01 302 17 10月 0.13 培训 服务类 5 自主购买 201 04 01 302 16 10月 2.8 宣传费 服务类 5 自主购买 201 04 01 302 02 12月 延安市价格监督检查反垄断局 联想、兄弟 价格工作相关培训 小计 9 6.4 办公耗材 货物类 台式计算机 货物类 业务接待费 服务类 印刷 服务类 日常 培训 服务类 价格工作相关培训 联想 2 自主购买 201 04 08 302 01 10月 2 2 自主购买 201 04 08 302 01 10月 1.2 2 自主购买 201 04 08 302 17 10月 0.4 2 自主购买 201 04 08 302 02 10月 1.8 2 自主购买 201 04 08 302 16 10月 延安市物价局价格认定分局 1 11.7 办公耗材 货物类 台式计算机 货物类 业务接待费 服务类 印刷 服务类 培训 服务类 2 自主购买 201 04 08 302 01 10月 12 自主购买 201 04 08 302 01 10月 8 2 自主购买 201 04 08 302 17 10月 0.4 日常 2 自主购买 201 04 08 302 02 10月 0.5 价格工作相关培训 2 自主购买 201 04 08 302 16 10月 0.5 2 自主购买 201 04 08 302 01 10月 1.2 联想 延安市物价局成本调查监审分局 2.3 4.7 办公耗材 货物类 台式计算机 货物类 联想 2 自主购买 201 04 08 302 01 10月 1.2 印刷 服务类 日常 2 自主购买 201 04 08 302 02 10月 0.5 培训 服务类 价格工作相关培训 2 自主购买 201 04 08 302 16 10月 1.8 说明 表7 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 功能分类科目 出 预算数 经济分类科目 907.53 一、一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 二、外交支出 1.工资福利支出 752.48 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 2.商品和服务支出 184.37 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 五、教育支出 4.资本性支出 六、科学技术支出 二、专项业务经费支出 七、文化体育与传媒支出 1.工资福利支出 八、社会保障和就业支出 873.02 一、人员经费和公用经费支出 预算数 一、一般公共预算拨款 105.11 2.商品和服务支出 九、社会保险基金支出 3.对个人和家庭补助 十、医疗卫生与计划生育支出 4.债务利息及费用支出 十一、节能环保支出 5.资本性支出(基本建设) 十二、城乡社区支出 6.资本性支出 十三、农林水支出 7.对企业补助(基本建设) 十四、交通运输支出 8.对企业补助 十五、资源勘探信息等支出 9.对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 10.其他支出 十七、金融支出 三、上缴上级支出 十八、援助其他地区支出 四、事业单位经营支出 十九、国土海洋气象等支出 五、对附属单位补助支出 936.85 41.28 41.28 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 本年支出合计 70.60 结转下年 收入总计 978.13 873.02 本年支出合计 105.11 结转下年 支出总计 978.13 支出总计 978.13 表8 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 单位名称 功能科目名称 类 款 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 项 合计 907.53 752.48 140.17 14.88 79.75 14.88 延安市物价局 201 04 01 行政运行 353.19 258.56 延安市物价局 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.57 42.57 延安市价格监督检查反垄断局 201 04 08 物价管理 177.23 146.62 延安市价格监督检查反垄断局 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.85 22.85 延安市物价局价格认定分局 201 04 08 物价管理 228.42 206.47 延安市物价局价格认定分局 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.82 33.82 延安市物价局成本调查监审分局 201 04 08 物价管理 43.58 35.72 延安市物价局成本调查监审分局 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.87 5.87 30.61 21.95 7.86 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 小计 延安市价格监督检查反垄断局 301 301 301 301 301 301 301 302 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 款 合计 延安市物价局 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 合计 工资福利支出 基本工资 住房公积金 职工基本医疗保险 其它社会保障缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 其它工资福利支出 商品和服务支出 01 办公费 02 印刷费 05 水费 07 邮电费 09 物业管理费 11 差旅费 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 26 劳务费 28 工会经费 31 公务用车运行维护费 32 其它交通费用 99 其它商品和服务支出 小计 工资福利支出 01 基本工资 13 住房公积金 10 职工基本医疗保险 12 其它社会保障缴费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 99 其它工资福利支出 商品和服务支出 01 13 10 12 08 99 907.53 395.76 301.13 212.29 23.59 12.17 0.92 42.57 9.59 94.63 18.31 2 2 1.3 8.24 4 3.5 2.8 0.13 5 2.78 4.5 22.07 18 200.08 169.47 120.42 13.38 6.92 0.52 22.85 5.38 30.61 752.48 301.13 301.13 212.29 23.59 12.17 0.92 42.57 9.59 140.17 79.75 14.88 14.88 79.75 8.43 2 2 1.3 8.24 4 3.5 2.8 0.13 14.88 9.88 5 169.47 169.47 120.42 13.38 6.92 0.52 22.85 5.38 2.78 4.5 22.07 18 30.61 30.61 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 延安市物价局价格认定分局 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 延安市物价局成本调查监审分局 301 301 合计 人员经费支出 公用经费支出 款 01 02 05 07 09 11 16 17 28 31 32 办公费 印刷费 水费 邮电费 物业管理费 差旅费 培训费 公务接待费 工会经费 公务用车运行维护费 其它交通费用 小计 工资福利支出 01 基本工资 13 住房公积金 10 职工基本医疗保险 12 其它社会保障缴费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 99 其它工资福利支出 商品和服务支出相关科目 01 办公费 02 印刷费 05 水费 07 邮电费 09 物业管理费 11 差旅费 16 培训费 17 公务接待费 28 工会经费 31 公务用车运行维护费 小计 工资福利支出 01 基本工资 1.96 0.8 0.6 0.6 4.88 2 1 0.4 1.57 4.5 12.3 262.24 240.29 175.85 11.26 9.68 1.85 33.82 7.83 21.95 3.47 0.5 0.6 0.6 7.63 3.5 0.5 0.4 2.25 2.5 49.45 41.59 29.31 240.29 240.29 175.85 11.26 9.68 1.85 33.82 7.83 41.59 41.59 29.31 1.96 0.8 0.6 0.6 4.88 2 1 0.4 1.57 4.5 12.3 21.95 21.95 3.47 0.5 0.6 0.6 7.63 3.5 0.5 0.4 2.25 2.5 7.86 专项业务经费支出 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 合计 人员经费支出 公用经费支出 款 13 10 12 08 99 住房公积金 职工基本医疗保险 其它社会保障缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 其它工资福利支出 商品和服务支出 01 办公费 02 印刷费 05 水费 07 邮电费 09 物业管理费 11 差旅费 16 培训费 28 工会经费 31 公务用车运行维护费 32 其它交通费用 3.26 1.68 0.13 5.87 1.34 7.86 1.12 0.5 0.1 0.1 0.92 0.5 0.8 0.38 0.5 2.94 3.26 1.68 0.13 5.87 1.34 7.86 1.12 0.5 0.1 0.1 0.92 0.5 0.8 0.38 0.5 2.94 专项业务经费支出 备注 表10 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 单位名称 功能科目名称 类 款 合计 人员经费支出 公用经费支出 892.65 752.48 140.17 项 合计 延安市物价局 201 04 01 行政运行 338.31 258.56 延安市物价局 208 05 05 养老保险、职业年金支出 42.57 42.57 延安市价格监督检查反垄断局 201 04 08 物价管理 177.23 146.62 延安市价格监督检查反垄断局 208 05 05 养老保险、职业年金支出 22.85 22.85 延安市物价局价格认定分局 201 04 08 物价管理 228.42 206.47 延安市物价局价格认定分局 208 05 05 养老保险、职业年金支出 33.82 33.82 延安市物价局成本调查监审分局 201 04 08 物价管理 43.58 35.72 延安市物价局成本调查监审分局 208 05 05 养老保险、职业年金支出 5.87 5.87 79.75 30.61 21.95 7.86 备注 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 合计 人员经费支出 公用经费支出 752.48 140.17 款 合计 延安市物价局 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 延安市价格监督检查反垄断局 301 301 301 301 301 301 892.65 小计 380.88 工资福利支出 301.13 01 基本工资 212.29 13 住房公积金 23.59 10 职工基本医疗保险 12.17 12 其它社会保障缴费 0.92 08 机关事业单位基本养老保险缴费 42.57 99 其它工资福利支出 9.59 商品和服务支出 79.75 01 办公费 8.43 02 印刷费 2 05 水费 2 07 邮电费 1.3 09 物业管理费 8.24 11 差旅费 4 15 会议费 3.5 16 培训费 2.8 17 公务接待费 0.13 26 劳务费 28 工会经费 2.78 31 公务用车运行维护费 4.5 32 其它交通费用 22.07 99 其它商品和服务支出 18 小计 200.08 工资福利支出 169.47 01 基本工资 120.42 13 住房公积金 13.38 10 职工基本医疗保险 6.92 12 其它社会保障缴费 0.52 08 机关事业单位基本养老保险缴费 22.85 301.13 301.13 212.29 23.59 12.17 0.92 42.57 9.59 79.75 79.75 8.43 2 2 1.3 8.24 4 3.5 2.8 0.13 169.47 169.47 120.42 13.38 6.92 0.52 22.85 2.78 4.5 22.07 18 30.61 备注 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 合计 人员经费支出 公用经费支出 款 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 延安市物价局价格认定分局 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 99 其它工资福利支出 5.38 商品和服务支出 30.61 01 办公费 1.96 02 印刷费 0.8 05 水费 0.6 07 邮电费 0.6 09 物业管理费 4.88 11 差旅费 2 16 培训费 1 17 公务接待费 0.4 28 工会经费 1.57 31 公务用车运行维护费 4.5 32 其它交通费用 12.3 小计 262.24 工资福利支出 240.29 01 基本工资 175.85 13 住房公积金 11.26 10 职工基本医疗保险 9.68 12 其它社会保障缴费 1.85 08 机关事业单位基本养老保险缴费 33.82 99 其它工资福利支出 7.83 商品和服务支出相关科目 21.95 01 办公费 3.47 02 印刷费 0.5 05 水费 0.6 07 邮电费 0.6 09 物业管理费 7.63 11 差旅费 3.5 16 培训费 0.5 17 公务接待费 0.4 28 工会经费 2.25 31 公务用车运行维护费 2.5 5.38 240.29 240.29 175.85 11.26 9.68 1.85 33.82 7.83 30.61 1.96 0.8 0.6 0.6 4.88 2 1 0.4 1.57 4.5 12.3 21.95 21.95 3.47 0.5 0.6 0.6 7.63 3.5 0.5 0.4 2.25 2.5 备注 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 合计 人员经费支出 公用经费支出 款 延安市物价局成本调查监审分局 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 小计 工资福利支出 01 基本工资 13 住房公积金 10 职工基本医疗保险 12 其它社会保障缴费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 99 其它工资福利支出 商品和服务支出 01 办公费 02 印刷费 05 水费 07 邮电费 09 物业管理费 11 差旅费 16 培训费 28 工会经费 31 公务用车运行维护费 32 其它交通费用 49.45 41.59 29.31 3.26 1.68 0.13 5.87 1.34 7.86 1.12 0.5 0.1 0.1 0.92 0.5 0.8 0.38 0.5 2.94 41.59 41.59 29.31 3.26 1.68 0.13 5.87 1.34 7.86 7.86 1.12 0.5 0.1 0.1 0.92 0.5 0.8 0.38 0.5 2.94 备注 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2017年 2018年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 会议费 培训费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 小计 增减变化情况 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 会议费 培训费 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 小计 22.93 13.13 1.13 12 12 3.5 6.3 21.53 12.93 0.93 12 12 3.5 5.1 -1.4 11.13 4.63 0.13 4.5 4.5 3.5 3 10.93 4.63 0.13 4.5 4.5 3.5 2.8 -0.2 延安市价格监督检查反垄断局 6 5 0.5 4.5 4.5 1 5.9 4.9 0.4 4.5 4.5 1 延安市物价局价格认定分局 3.5 3 0.5 2.5 2.5 0.5 3.4 2.9 0.4 2.5 2.5 延安市物价局成本调查监审分局 2.3 0.5 0.5 0.5 1.8 1.3 0.5 0.5 0.5 延安市物价局 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0.5 -0.1 -0.1 -0.1 0.8 -1 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 -1.2 -0.2 -1 表13 2018年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 功能分类科目 一、科学技术支出 支 出 预算数 经济分类科目 一、人员经费和公用经费支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 五、城乡社区支出 其他资本性支出 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 七、交通运输支出 工资福利支出 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十二、转移性支出 资本性支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十四、债务付息支出 对企业补助 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数