延安市生态环境局2021年部门预算公开.pdf

延安市生态环境局 2021 年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021 年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2021 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 - 1 - 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体部门预算公开报表） - 2 - 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 1.负责建立健全市级生态环境基本制度；贯彻执行中、省生态环境法律法规、方针政策和基本 制度，会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草法规规章草案；会同有关部门编 制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订全市生态环 境标准和技术规范。 2.负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调全市重大环境污染事故和生态 破坏事件的调查处理，指导协调县区政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施 全市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流 域生态环境保护工作。 3.负责监督管理全市减排目标的落实；组织制定全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制 度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物范围和控制指标，监督检 - 3 - 查县区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。 4.负责提出市级生态环境领域固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的意见，按市政 府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施 和监督工作；参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。 5.负责全市环境污染防治的监督管理；制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、 化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施，会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环 境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导全市农业面源污染治理工作；监督 指导全市区域大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制。 6.指导协调监督全市生态保护修复工作；组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响 的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织制定全市各类自然保护地生 态环境监管制度并监督执法；监督全市野生动物植物保护、湿地保护、荒漠化防治等生态环境保护工 作；指导协调和监督全市农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种资源（含遗传资 源）监管工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。 - 4 - 7.负责全市核与辐射安全的监督管理；贯彻执行中省核与辐射安全的政策、规划和标准；牵头 负责全市核安全协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理全 市核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中 的污染防治；对全市核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。 8.负责全市生态环境准入的监督管理；指导、督促县区和有关部门对重大经济和技术政策、发 展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查全市重大开发建设区域、规划环境 影响评价文件；拟订并组织实施全市生态环境准入清单。 9.负责全市生态环境监测和信息发布；制定全市生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监 督实施；会同有关部门提出全市生态环境质量监测站点设置意见，组织实施全市污染源监督性监测、 温室气体减排监测、应急监测、执法监测；组织对全市生态环境质量状况进行预警预测，组织建设和 管理全市生态环境监测网和生态环境信息网；建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态 环境综合性报告和重大生态环境信息。 10.负责全市应对气候变化工作；贯彻执行中省对气候变化及温室气体排放重大战略、规划和政 - 5 - 策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。 11.组织开展生态环境保护督察；配合中、省开展生态环境保护督察，建立健全全市生态环境保 护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对县区有关部门贯彻落实中省市生态环境保 护决策部署情况进行督察问责。 12.统一负责全市生态环境综合行政执法；组织开展全市生态环境保护执法检查活动；查处全市 重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。负责全市生态环境系 统的安全监督管理工作。 13.组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲 要，推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研 究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系建设。 14.开展生态环境对外合作交流，研究提出我市参与国际生态环境合作中有关问题的建议，组织 协调生态环境有关国际条约在全市的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。 15.完成市委、市政府交办的其他任务。 - 6 - 16.职能转变。市生态环境局统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实 履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划；构建政府为主导、企业为主体、社会组 织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境 质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽延安。 （二）部门机构设置 内设科室 9 个，包括：政秘科、人事科、综合科、生态环境执法科、污染防治科、生态环境质量 管理科、自然生态保护科、宣传教育科（党办）和财务中心。 延安市生态环境局系统实行市以下垂直管理，即市生态环境局对全市 13 个县区分局、队、站及局 属单位的人、财、物统一管理。纳入 2020 年部门预算汇编范围并独立核算单位 41 个，其中公务员单 位 14 个，参公事业单位 13 个，事业单位 14 个。 （一）市局机关及各县区分局设置情况 我市生态环境局系统共有行政管理单位 14 个，即延安市生态环境局和 13 个县区生态环境分局。 县区生态环境分局为市生态环境局派出机构，均为财政全额拨款单位。 - 7 - （二）生态环境执法机构设置情况 我市生态环境执法机构共 13 个，即延安市生态环境保护综合执法支队和 12 个县区生态环境保护 综合执法大队，13 个生态环境保护综合执法单位为具有行政职能的参照公务员管理的事业单位，均 为财政全额拨款单位。 （三）环境监测机构设置情况 全市环境监测机构共 10 个，即市环境保护监测站，子长、黄陵环境监测分站，吴起县、志丹县、 安塞区、洛川县、延长县、宜川县、延川县 10 个环境监测站，均为财政全额拨款单位。 （四）市生态环境局局属其他事业单位设置情况 我市生态环境局系统共有其他事业单位 4 个，即市生态环境局财务管理中心、市环境科学研究所、 市固体废物处置管理中心、市大气污染治理办公室，均为财政全额拨款单位。 二、2021 年度部门工作任务 （一）全面落实绿色低碳发展。编制我市“十四五”应对气候变化规划和 2029 年碳达峰专项行 动计划。完成市县两级 2019-2020 年温室气体排放清单编制，推动国家低碳示范市建设。进一步融合 - 8 - 主要污染物总量控制制度和排污许可证“一证式”管理制度，编制“十四五”污染减排工作方案，规 范排污许可证证后监管。按期按要求完成第二次全国污染源普查数据更新工作。加快“三线一单”分 区管控落地应用，制定细化管控单元生态环境准入清单。做好常态化疫情防控工作，加强医疗废物、 废水等处理处置监管。持续深化“放管服”改革，落实环评审批和监督执法“正面清单”，主动服务 “六稳”工作，落实“六保”任务。做好十四运会和残特奥会环境质量保障总体方案，做好环境质量 保障工作。 （二）深入打好污染防治攻坚战。1.巩固提升水环境质量。突出黄河流域生态环境保护，强力推 进延河、北洛河、清涧河、仕望河等主要河流水污染防治，夯实属地治理责任，实现水生态环境质量 持续改善。巩固城市黑臭水体专项整治成果。推进水源地规范化建设，加快实施“千吨万人”饮用水 水源地水源保护工程建设。确保集中式饮用水水源地安全。多渠道筹措资金，继续推进系统治水项目 建设。推进污水处理厂的提标改造和建成区管网雨污分流改造，确保生活污水全收集、全处理。全面 开展主要河流入河排污口排查，对存在问题排污口进行整治，杜绝污水直排现象，完善涉水涉危企业 “三公开一上传”环境监管制度； 2.持续改善大气质量。突出细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同 控制，实施差异化管控措施。继续推进燃煤锅炉拆改，完成建成区内 35 蒸吨以下燃煤锅炉拆改和低 - 9 - 氮燃烧改造。严格落实各类施工工地“六个百分百”防治措施。完善机动车排放监控体系。加强非道 路移动源监管。做好餐饮油烟治理。落实四级监管责任，全力阻断燃杂燃非反弹势头。严格管控废弃 易燃建筑垃圾，避免流入城区山体沟道。推进秸秆综合利用。强化对空气监测数据的预报研判和综合 分析，严格落实“形势研判-指令发布-任务落实-响应回复-核查督办-考核追查”的工作闭环，开展 城区非甲烷总烃和重点排污企业挥发性有机物监测，夯实治理责任，为环境空气质量综合管理提供数 据支撑；3.保障土壤环境安全稳定。推进农用地分类管控，加强土壤污染重点监管单位环境监管，建 立企业有毒有害物质清单。实施耕地质量保护与提升行动，巩固提升受污染耕地安全利用水平。深入 推进油煤气生态环境大整治，切实解决油煤气开发过程中的突出环境问题，建立健全油煤气开发区域 生态环境安全长效管理机制。因地制宜开展农村生活污水和黑臭水体治理，推动建立农村污水处理设 施运行管护机制。加大固体废物监管，开展危险废物专项整治，协同开展塑料污染治理专项行动，推 进危险废物环境管理信息化。开展生物多样性调查、观测与评估。 （三）加快构建现代环境治理体系。编制“十四五”生态环境保护规划，夯实生态环境保护领导 责任体系，健全市级环保督察考核体系、生态环境法治标准体系、生态环境治理监管体系及环境治理 全民行动体系，强化环境治理支撑保障作用。 - 10 - （四）全面加强党的领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态 文明思想，心怀“国之大者”，主动担当作为，自觉把提高政治站位与推进生态环境保护工作统筹思 考谋划和全力推动。全面贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，确保学习到位、贯彻到位、落实 到位。全面加强党的领导，主动扛起全面从严治党责任，认真履行职责，一以贯之，常抓不懈。巩固 赵正永以案促改成果，抓好突出问题整改落实，建立健全常态化、长效化机制。认真落实意识形态工 作责任制，抓好主阵地，张扬正能量。以生态环保铁军建设为目标，进一步抓好作风建设，落实党风 廉政建设主体责任，坚持党风廉政与业务工作同部署、同检查、同落实。用好监督执纪“四种形态”， 加大廉政教育和监督力度，强化不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，营造风清气正的政治生态。全 面加强干部队伍建设，树立重实干重实绩的选人用人导向，提升“干”的本领，增强“干”的魄力， 凝聚“干”的合力，在深入打好污染防治攻坚战中培养锻炼干部、在急难险重任务中历练考验干部， 努力打造一支生态环保铁军。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政及事业单位预算。 - 11 - 纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有41个，包括： 序号 - 12 - 单位名称 1 延安市生态环境局（机关） 2 延安市生态环境保护综合执法支队 3 延安市环境保护监测站 4 延安市生态环境局财务管理中心 5 延安市环境科学研究所 6 吴起县生态环境保护综合执法大队 7 志丹县生态环境保护综合执法大队 8 安塞区生态环境保护综合执法大队 9 子长市生态环境保护综合执法大队 拟变动情况 10 延川县生态环境保护综合执法大队 11 延长县生态环境保护综合执法大队 12 甘泉县生态环境保护综合执法大队 13 富县生态环境保护综合执法大队 14 洛川县生态环境保护综合执法大队 15 黄陵县生态环境保护综合执法大队 16 宜川县生态环境保护综合执法大队 17 黄龙县生态环境保护综合执法大队 18 延安市环境保护监测站黄陵分站 19 延安市环境保护监测站子长分站 20 延安市生态环境局宝塔分局 21 延安市生态环境局延长分局 - 13 - - 14 - 22 延安市生态环境局延川分局 23 延安市生态环境局子长分局 24 延安市生态环境局吴起分局 25 延安市生态环境局志丹分局 26 延安市生态环境局安塞分局 27 延安市生态环境局甘泉分局 28 延安市生态环境局富县分局 29 延安市生态环境局洛川分局 30 延安市生态环境局黄陵分局 31 延安市生态环境局宜川分局 32 延安市生态环境局黄龙分局 33 延安市固体废物处置管理中心 34 延长县环境监测站 35 洛川县环境监测站 36 安塞区环境保护监测站 37 吴起县环境监测站 38 志丹县环境监测站 39 延川县环境监测站 40 宜川县环境监测站 41 延安市大气污染治理办公室 2021 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与上年相比，减少 2 个，主要原因为：延安市机构改革 将二级预算单位延安市王瑶水库环境监察大队及宝塔区环境监察大队并入延安市生态环境保护综合执法支 队。 四、部门人员情况说明 截至 2020 年底，本部门人员编制 723 人，其中行政编制 140 人，事业编制 583 人；实有人员 539 人，其中行政 106 人，事业 433 人。单位管理的离退休人员 278 人。 - 15 - - 16 - 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 10074.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 10074.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本 经营预算收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位 上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 2472.92 万元，主要原因一 是 2021 年部门预算将延安市生态环境系统专项（补助）资金纳入预算范围，二是新增因素性项目执 法人员制服经费，三是延安市生态环境保护综合执法支队及部分县区环境保护综合执法大队编制数增加 导致的公用经费增加，四是生态环境系统内人员增加导致工资福利经费增加；2021 年本部门预算支 出 10074.56 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、事业支出 0 万元、 上级补助支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，增减 原因同上。 - 17 - （二）财政拨款收支情况。 2021 年本部门财政拨款收入 10074.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 10074.56 万元、政府 性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2472.92 万元，主要原因一是 2021 年部门预算将延安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公 开范围，二是新增因素性项目执法人员制服经费，三是延安市生态环境保护综合执法支队及部分县区 环境保护综合执法大队编制数增加导致的公用经费增加，四是生态环境系统内人员增加导致工资福利 经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 10074.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 10074.56 万元、 政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，增减原因同上。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 10074.56 万元，较上年增加 2472.92 万元，主要原因 一是 2021 年部门预算将延安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围，二是新增因素性 项目执法人员制服经费，三是延安市生态环境保护综合执法支队及部分县区环境保护综合执法大队编 - 18 - 制数增加导致的公用经费增加，四是生态环境系统内人员增加导致工资福利支出增加； 支出按功能科目分类的明细情况。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 10074.56 万元，其中： （1）培训支出（2050803）15 万元，均为专项业务经费支出，较上年增加 15 万元，原因是 2021 年部门预算将延安市生态环境系统专项（补助）资金纳入预算公开范围； （2）行政单位离退休（2080501）0.45 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是延安市生态环 境局宝塔分局离退休经费 0.45 万元； （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）696.64 万元，较上年减少 48.66 万元， 原因是 2020 年养老保险清算金额从 2021 年预算中扣除； （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）222.52 万元，较上年减少 150.13 万元，原因 是 2020 年职业年金清算金额从 2021 年预算中扣除； （5）行政单位医疗（2101101）204.08 万元，较上年增加 204.08 万元，原因是 2021 部门预算 的进一步细化，新增行政单位医疗科目； - 19 - （6）事业单位医疗（2101102）108.85 万元，较上年增加 108.85 万元，原因是 2021 部门预算 的进一步细化，新增事业单位医疗科目； （7）行政运行（2110101）4797.70 万元，较上年增加 422.76 万元，原因一是延安市生态环境 保护综合执法支队及部分县区环境保护综合执法大队编制数增加导致公用经费增加，二是生态环境系 统内人员增加导致工资福利支出增加；三是 2021 年部门预算将延安市生态环境部门专项（补助）资 金纳入预算公开范围，四是新增因素性项目执法人员制服经费； （8）生态环境保护宣传支出（2110104）192 万元，较上年增加 192 万元，原因为 2021 年部门 预算将延安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围； （9）其他环境保护管理事务支出（2110199）56.31 万元，较上年增加 13.63 万元，原因是延安 市生态环境局财务管理中心人员增加 1 名； （10）其他环境监测与监察支出（2110299）2264.30 万元，较上年增加 253.96 万元，原因是 2021 年部门预算将延安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围； （11）大气支出（2110301）38 万元，较上年增加 38 万元，原因是 2021 年部门预算将延安市生 - 20 - 态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围； （12）水体支出（2110302）41 万元，较上年增加 41 万元，原因是 2021 年部门预算将延安市生 态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围； （13）固体废弃物与化学品支出（2110304）97.54 万元，较上年增加 41.81 万元，原因是 2021 年部门预算将延安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围； （14）土壤支出（2110307）41 万元，较上年增加 41 万元，原因是 2021 年部门预算将延安市生 态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围； （15）其他污染防治支出支出（2110399）36 万元，较上年增加 36 万元，原因是 2021 年部门预 算将延安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围； （16）生态保护支出（2110401）227 万元，较上年增加 227 万元，原因是 2021 年部门预算将延 安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围； （17）生态环境监测与信息支出（2111101）219 万元，较上年增加 219 万元，原因是 2021 年部 门预算将延安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围； - 21 - （18）生态环境执法监察支出（2111102）324 万元，较上年增加 324 万元，原因是 2021 年部门 预算将延安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围； （19）减排专项支出支出（2111103）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是 2021 年部门预算将延 安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围； （20）住房公积金支出（2210201）487.17 万元，较上年增加 487.17 万元，原因是 2021 部门预 算的进一步细化，新增住房公积金支出科目。 3.支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 10074.56 万元，其中： 工资福利支出（301）7302.62 万元，较上年增加 408.75 万元，原因一是本系统内人员增加，二 是工资正常升档； 商品和服务支出（302）2769.46 万元，较上年增加 2061.69 万元，原因一是 2021 年部门预算将 延安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围，二是延安市生态环境保护综合执法支队及 - 22 - 部分县区环境保护综合执法大队编制数增加导致公用经费增加；三是新增因素性项目执法人员制服经 费。 对个人和家庭的补助支出（303）0.48 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是新增延安市环境保 护监测站及延安市生态环境局富县分局独生子女费； 资本性支出（310）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是较上年新增延安市环境保护监测站办公 设备购置费； - 23 - （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 10074.56 万元，其中： 机关工资福利支出（501）4815.41 万元，较上年增加 216.21 万元，原因一系统内部人员增加， 二是工资正常升档； 机关商品和服务支出（502）2338.07 万元，较上年增加 1831.49 万元，原因一是 2021 年部门预 算将延安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围，二是延安市生态环境保护综合执法支 队及部分县区环境保护综合执法大队编制数增加导致公用经费增加；三是新增因素性项目执法人员制 服经费。 对事业单位经常性补助（505）2918.60 万元，较上年增加 422.74 万元，原因是本部门下属环境 监测站等事业单位 2021 年部门预算涉及延安市生态环境部门专项（补助）资金。 对事业单位资本性补助（506）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是新增延安市环境保护监测站 办公设备购置费； 对个人和家庭的补助（509）0.48 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是新增延安市环境保护监 - 24 - 测站及延安市生态环境局富县分局独生子女费。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 - 25 - 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 50.05 万元，较上年增加 1.1 万元（2.25%）， 增加的主要原因是部门公务用车运行维护费增加。其中： 1.因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是：2020 年和 2021 年本部 门无因公出国（境）经费预算； 2.公务接待费费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是：2020 年和 2021 年本部门无公 务接待费经费预算； 3.公务用车运行维护费 50.05 万元，较上年增加 1.1 万元（2.25%），增加的主要原因是 2020 年编制部门预算时，部分单位将车辆运行维护费按照压缩后的金额填报，2021 年多数单位预算编制 按照未压缩金额填报； 4.公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是：2020 年和 2021 年本部门无 公务用车购置费经费预算。 - 26 - 2021 年当年会议费预算 0 万元，较上年减少 6.35 万元（100%），减少的主要原因是本部门继续 严格执行八项规定，对会议和规模和次数进行了压缩。 2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年减少 8.3 万元（100%），减少的主要原因是本部门继续 严格执行八项规定，对培训规模和次数进行了压缩。 2021 年，本部门 2020 年结转的“三公”经费支出 0 万元、会议费支出 0 万元、培训费支出 0 万元编入 2021 年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公 务用车运行费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。 本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至 2020 年底，本部门所有预算单位共有收回车辆数 30 辆，保留车辆数 3 辆，单价 10 万元以 上的设备 164 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 - 27 - 2021 年当年本部门政府采购预算共 153.04 万元，其中政府采购货物类预算 153.04 万元、政府 采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 九、部门预算绩效目标情况说明 2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 10074.56 万元,当年政府 性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 其中当年专项业务经费（含专项资金列入部门预算的项目）1808.04 万元，详见公开报表中的专项业 务经费绩效目标表。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将专 项资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 697.77 万元，较上年增加 21.40 万元，主要原因是延安市生 态环境保护综合执法支队及部分县区环境保护综合执法大队编制数增加导致的公用经费增加。 十一、专业名词解释 - 28 - 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行费以及其他费用。 2.财政结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用 的财政拨款资金。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 4.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政 预算专项安排的支出。 5.“三公”经费：是指行政、事业单位公务接待费用、公务用车购置及运行费、公务出国（境） 经费等三项公共支出费用。 第四部分 公开报表 （见附件） - 29 - - 30 - 附件2 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市生态环境局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 2021年部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 否 公开空表理由 本部门不涉及 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 100,745,580.29 一、部门预算 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 100,745,580.29 一、部门预算 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 100,745,580.29 一、部门预算 100,745,580.29 100,745,580.29 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 82,665,180.29 1、机关工资福利支出 48,154,085.57 100,745,580.29 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 73,026,248.31 2、机关商品和服务支出 23,380,701.02 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 9,614,176.98 3、机关资本性支出（一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 4,755.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 150,000.00 (4)资本性支出 20,000.00 5、对事业单位经常性补助 29,186,038.70 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 18,080,400.00 6、对事业单位资本性补助 20,000.00 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 6、其他收入 0.00 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 其中：纳入财政专户管理的收费 9,196,064.72 18,080,400.00 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 4,755.00 3,129,295.52 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、节能环保支出 83,398,491.25 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 0.00 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 4,871,728.80 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 100,745,580.29 本年支出合计 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 本年支出合计 100,745,580.29 本年支出合计 100,745,580.29 100,745,580.29 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 0.00 0.00 100,745,580.29 支出总计 100,745,580.29 支出总计 100,745,580.29 支出总计 100,745,580.29 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 314 合计 延安市生态环境局 314001 延安市生态环境局 314003 延安市生态环境保护综合执法支队 314004 延安市环境保护监测站 314005 延安市生态环境局财务管理中心 314007 延安市环境科学研究所 314009 吴起县生态环境保护综合执法大队 314010 志丹县生态环境保护综合执法大队 314011 安塞区生态环境保护综合执法大队 314012 延川县生态环境保护综合执法大队 314013 子长市生态环境保护综合执法大队 314014 延长县生态环境保护综合执法大队 314015 甘泉县生态环境保护综合执法大队 314016 富县生态环境保护综合执法大队 314017 洛川县生态环境保护综合执法大队 314018 黄陵县生态环境保护综合执法大队 314019 宜川县生态环境保护综合执法大队 314020 黄龙县生态环境保护综合执法大队 314022 延安市环境保护监测站黄陵分站 314023 延安市环境保护监测站子长分站 314024 延安市生态环境局宝塔分局 314025 延安市生态环境局延长分局 314026 延安市生态环境局延川分局 314027 延安市生态环境局子长分局 314028 延安市生态环境局吴起分局 314029 延安市生态环境局志丹分局 314030 延安市生态环境局安塞分局 314031 延安市生态环境局甘泉分局 314032 延安市生态环境局富县分局 314033 延安市生态环境局洛川分局 314034 延安市生态环境局黄陵分局 314035 延安市生态环境局宜川分局 314036 延安市生态环境局黄龙分局 314037 延安市固体废物处置管理中心 314038 延长县环境监测站 314039 洛川县环境监测站 100,745,580.29 100,745,580.29 10,295,232.55 12,387,615.40 13,365,154.07 1,144,776.07 1,906,302.76 1,616,174.33 2,914,947.72 3,946,818.10 3,322,048.46 4,215,853.96 1,807,384.25 1,716,068.17 1,995,872.78 2,137,775.75 4,218,812.07 1,581,439.99 1,154,477.98 2,329,690.91 1,611,886.18 1,565,319.91 1,013,860.10 1,160,730.05 1,583,862.09 1,558,789.03 1,650,576.33 1,792,811.62 1,296,084.55 1,201,853.38 1,173,809.07 1,892,758.85 1,289,675.49 1,046,729.61 1,101,147.01 307,869.79 786,823.42 100,745,580.29 100,745,580.29 10,295,232.55 12,387,615.40 13,365,154.07 1,144,776.07 1,906,302.76 1,616,174.33 2,914,947.72 3,946,818.10 3,322,048.46 4,215,853.96 1,807,384.25 1,716,068.17 1,995,872.78 2,137,775.75 4,218,812.07 1,581,439.99 1,154,477.98 2,329,690.91 1,611,886.18 1,565,319.91 1,013,860.10 1,160,730.05 1,583,862.09 1,558,789.03 1,650,576.33 1,792,811.62 1,296,084.55 1,201,853.38 1,173,809.07 1,892,758.85 1,289,675.49 1,046,729.61 1,101,147.01 307,869.79 786,823.42 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 314040 314041 314042 314043 314044 314045 安塞区环境保护监测站 吴起县环境监测站 志丹县环境监测站 延川县环境监测站 宜川县环境监测站 延安市大气污染治理办公室 1,112,165.75 1,356,675.51 1,031,325.63 699,904.55 672,176.39 1,782,300.66 1,112,165.75 1,356,675.51 1,031,325.63 699,904.55 672,176.39 1,782,300.66 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 314 314001 314003 314004 314005 314007 314009 314010 314011 314012 314013 314014 314015 314016 314017 314018 314019 314020 314022 314023 314024 314025 314026 314027 314028 314029 314030 314031 314032 314033 314034 314035 314036 314037 314038 314039 314040 314041 314042 314043 314044 314045 合计 延安市生态环境局 延安市生态环境局 延安市生态环境保护综合执法支队 延安市环境保护监测站 延安市生态环境局财务管理中心 延安市环境科学研究所 吴起县生态环境保护综合执法大队 志丹县生态环境保护综合执法大队 安塞区生态环境保护综合执法大队 延川县生态环境保护综合执法大队 子长市生态环境保护综合执法大队 延长县生态环境保护综合执法大队 甘泉县生态环境保护综合执法大队 富县生态环境保护综合执法大队 洛川县生态环境保护综合执法大队 黄陵县生态环境保护综合执法大队 宜川县生态环境保护综合执法大队 黄龙县生态环境保护综合执法大队 延安市环境保护监测站黄陵分站 延安市环境保护监测站子长分站 延安市生态环境局宝塔分局 延安市生态环境局延长分局 延安市生态环境局延川分局 延安市生态环境局子长分局 延安市生态环境局吴起分局 延安市生态环境局志丹分局 延安市生态环境局安塞分局 延安市生态环境局甘泉分局 延安市生态环境局富县分局 延安市生态环境局洛川分局 延安市生态环境局黄陵分局 延安市生态环境局宜川分局 延安市生态环境局黄龙分局 延安市固体废物处置管理中心 延长县环境监测站 洛川县环境监测站 安塞区环境保护监测站 吴起县环境监测站 志丹县环境监测站 延川县环境监测站 宜川县环境监测站 延安市大气污染治理办公室 100,745,580.29 100,745,580.29 100,745,580.29 100,745,580.29 10,295,232.55 10,295,232.55 12,387,615.40 12,387,615.40 13,365,154.07 13,365,154.07 1,144,776.07 1,144,776.07 1,906,302.76 1,906,302.76 1,616,174.33 1,616,174.33 2,914,947.72 2,914,947.72 3,946,818.10 3,946,818.10 3,322,048.46 3,322,048.46 4,215,853.96 4,215,853.96 1,807,384.25 1,807,384.25 1,716,068.17 1,716,068.17 1,995,872.78 1,995,872.78 2,137,775.75 2,137,775.75 4,218,812.07 4,218,812.07 1,581,439.99 1,581,439.99 1,154,477.98 1,154,477.98 2,329,690.91 2,329,690.91 1,611,886.18 1,611,886.18 1,565,319.91 1,565,319.91 1,013,860.10 1,013,860.10 1,160,730.05 1,160,730.05 1,583,862.09 1,583,862.09 1,558,789.03 1,558,789.03 1,650,576.33 1,650,576.33 1,792,811.62 1,792,811.62 1,296,084.55 1,296,084.55 1,201,853.38 1,201,853.38 1,173,809.07 1,173,809.07 1,892,758.85 1,892,758.85 1,289,675.49 1,289,675.49 1,046,729.61 1,046,729.61 1,101,147.01 1,101,147.01 307,869.79 307,869.79 786,823.42 786,823.42 1,112,165.75 1,112,165.75 1,356,675.51 1,356,675.51 1,031,325.63 1,031,325.63 699,904.55 699,904.55 672,176.39 672,176.39 1,782,300.66 1,782,300.66 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金拨 款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位经营 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 100,745,580.29 一、财政拨款 部门预算支出经济分类科目 预算数 政府预算支出经济分类科目 预算数 100,745,580.29 一、财政拨款 100,745,580.29 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 82,665,180.29 1、机关工资福利支出 48,154,085.57 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 73,026,248.31 2、机关商品和服务支出 23,380,701.02 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 9,614,176.98 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 100,745,580.29 预算数 100,745,580.29 一、财政拨款 出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 4,755.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 150,000.00 (4)资本性支出 20,000.00 5、对事业单位经常性补助 29,186,038.70 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 18,080,400.00 6、对事业单位资本性补助 20,000.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 5、教育支出 8、社会保障和就业支出 9,196,064.72 18,080,400.00 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 4,755.00 10、卫生健康支出 3,129,295.52 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、节能环保支出 83,398,491.25 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 9、社会保险基金支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 0.00 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 4,871,728.80 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算数 支出功能分类科目 收入总计 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 100,745,580.29 100,745,580.29 部门预算支出经济分类科目 0.00 本年支出合计 0.00 结转下年 上年结转 预算数 27、债务还本支出 100,745,580.29 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 100,745,580.29 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 100,745,580.29 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 100,745,580.29 预算数 100,745,580.29 0.00 支出总计 100,745,580.29 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 205 208 210 211 20508 2050803 20805 2080501 2080505 2080506 21011 2101101 2101102 21101 2110101 2110104 2110199 21102 2110299 21103 2110301 2110302 2110304 2110307 2110399 21104 2110401 21111 功能科目名称 合计 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养 老支出 行政单位离 退休 机关事业单 位基本养老保险缴费 机关事业单 位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 行政单位医 疗 事业单位医 疗 节能环保支出 环境保护管理事 务 行政运行 生态环境保 护宣传 其他环境保 护管理事务支出 环境监测与监察 其他环境监 测与监察支出 污染防治 大气 水体 固体废弃物 与化学品土壤 其他污染防 治支出 自然生态保护 生态保护 污染减排 合计 100,745,580.29 150,000.00 150,000.00 150,000.00 9,196,064.72 9,196,064.72 4,500.00 6,966,373.34 2,225,191.38 3,129,295.52 3,129,295.52 2,040,805.43 1,088,490.09 83,398,491.25 50,460,128.87 47,977,043.64 1,920,000.00 563,085.23 22,642,978.35 22,642,978.35 2,535,384.03 380,000.00 410,000.00 975,384.03 410,000.00 360,000.00 2,270,000.00 2,270,000.00 5,490,000.00 人员经费支出 75,687,453.31 9,191,564.72 9,191,564.72 6,966,373.34 2,225,191.38 3,129,295.52 3,129,295.52 2,040,805.43 1,088,490.09 58,494,864.27 39,876,253.05 39,359,497.49 516,755.56 18,109,887.77 18,109,887.77 508,723.45 508,723.45 - 公用经费支出 6,977,726.98 4,500.00 4,500.00 4,500.00 6,973,226.98 5,313,875.82 5,267,546.15 46,329.67 1,612,690.58 1,612,690.58 46,660.58 46,660.58 - 专项业务经费支出 18,080,400.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 17,930,400.00 5,270,000.00 3,350,000.00 1,920,000.00 2,920,400.00 2,920,400.00 1,980,000.00 380,000.00 410,000.00 420,000.00 410,000.00 360,000.00 2,270,000.00 2,270,000.00 5,490,000.00 备注 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 221 2111101 2111102 2111103 22102 2210201 生态环境监 测与信息生态环境执 法监察 减排专项支 出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 100,745,580.29 2,190,000.00 3,240,000.00 60,000.00 4,871,728.80 4,871,728.80 4,871,728.80 人员经费支出 75,687,453.31 4,871,728.80 4,871,728.80 4,871,728.80 公用经费支出 6,977,726.98 - 专项业务经费支出 18,080,400.00 2,190,000.00 3,240,000.00 60,000.00 - 备注 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 30199 30199 30201 30201 30202 30202 30205 30205 30206 30206 30207 30207 30208 30208 30209 30209 30211 30211 30213 30213 30214 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50501 基本工资 50101 津贴补贴 50501 津贴补贴 50101 奖金 50501 奖金 50501 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费机关事业单位基本养老保险 50501 缴费职业年金缴费 50102 50501 职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50501 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 50501 住房公积金 50199 其他工资福利支出 50501 其他工资福利支出 商品和服务支出 50201 办公费 50502 办公费 50201 印刷费 50502 印刷费 50201 水费 50502 水费 50201 电费 50502 电费 50201 邮电费 50502 邮电费 50201 取暖费 50502 取暖费 50201 物业管理费 50502 物业管理费 50201 差旅费 50502 差旅费 50209 维修（护）费 50502 维修（护）费 50201 租赁费 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 其他工资福利支出 工资福利支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 维修（护）费 商品和服务支出 办公经费 合计 100,745,580.29 73,026,248.31 26,656,524.00 9,326,304.01 1,838,958.00 584,006.00 7,685,315.00 3,292,470.00 5,705,690.00 4,697,463.15 2,268,910.19 1,477,702.78 747,488.60 2,040,805.43 1,088,490.09 435,025.27 198,412.98 3,226,734.72 1,644,994.08 95,557.22 15,396.79 27,694,576.98 7,573,004.00 1,304,150.00 282,300.00 134,900.00 165,450.00 46,300.00 333,516.72 148,700.00 256,850.00 73,300.00 232,000.00 104,000.00 68,000.00 10,000.00 684,650.00 444,700.00 54,400.00 109,800.00 4,000.00 人员经费支出 75,687,453.31 73,026,248.31 26,656,524.00 9,326,304.01 1,838,958.00 584,006.00 7,685,315.00 3,292,470.00 5,705,690.00 4,697,463.15 2,268,910.19 1,477,702.78 747,488.60 2,040,805.43 1,088,490.09 435,025.27 198,412.98 3,226,734.72 1,644,994.08 95,557.22 15,396.79 2,656,450.00 公用经费支出 专项业务经费支出 6,977,726.98 18,080,400.00 6,957,726.98 1,743,004.00 614,150.00 182,300.00 54,900.00 145,450.00 46,300.00 303,516.72 148,700.00 236,850.00 73,300.00 232,000.00 104,000.00 68,000.00 10,000.00 574,650.00 184,700.00 54,400.00 109,800.00 4,000.00 18,080,400.00 5,830,000.00 690,000.00 100,000.00 80,000.00 20,000.00 30,000.00 20,000.00 110,000.00 260,000.00 备注 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 303 310 30214 30215 30216 30224 30226 30226 30227 30228 30228 30231 30231 30239 30239 30299 30299 30309 30399 31002 租赁费 会议费 培训费 被装购置费 劳务费 劳务费 委托业务费 工会经费 工会经费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 50502 50202 50203 50204 50205 50502 50205 50201 50502 50208 50502 50201 50502 50299 50502 商品和服务支出 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 商品和服务支出 委托业务费 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 其他商品和服务支出 商品和服务支出 50901 50999 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 50601 资本性支出（一） 合计 100,745,580.29 50,000.00 70,000.00 150,000.00 1,530,400.00 140,000.00 120,000.00 534,400.00 457,834.30 219,425.96 1,665,000.00 98,500.00 2,808,050.00 14,000.00 6,370,846.00 1,436,100.00 4,755.00 3,255.00 1,500.00 20,000.00 20,000.00 人员经费支出 75,687,453.31 2,656,450.00 4,755.00 3,255.00 1,500.00 公用经费支出 6,977,726.98 457,834.30 219,425.96 452,000.00 48,500.00 151,600.00 14,000.00 678,246.00 46,100.00 20,000.00 20,000.00 专项业务经费支出 18,080,400.00 50,000.00 70,000.00 150,000.00 1,530,400.00 140,000.00 120,000.00 534,400.00 1,213,000.00 50,000.00 5,692,600.00 1,390,000.00 备注 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 208 210 211 221 20805 2080501 2080505 2080506 21011 2101101 2101102 21101 2110101 2110199 21102 2110299 21103 2110304 22102 2210201 功能科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 固体废弃物与化学品 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 82,665,180.29 9,196,064.72 9,196,064.72 4,500.00 6,966,373.34 2,225,191.38 3,129,295.52 3,129,295.52 2,040,805.43 1,088,490.09 65,468,091.25 45,190,128.87 44,627,043.64 563,085.23 19,722,578.35 19,722,578.35 555,384.03 555,384.03 4,871,728.80 4,871,728.80 4,871,728.80 人员经费支出 75,687,453.31 9,191,564.72 9,191,564.72 6,966,373.34 2,225,191.38 3,129,295.52 3,129,295.52 2,040,805.43 1,088,490.09 58,494,864.27 39,876,253.05 39,359,497.49 516,755.56 18,109,887.77 18,109,887.77 508,723.45 508,723.45 4,871,728.80 4,871,728.80 4,871,728.80 公用经费支出 6,977,726.98 4,500.00 4,500.00 4,500.00 6,973,226.98 5,313,875.82 5,267,546.15 46,329.67 1,612,690.58 1,612,690.58 46,660.58 46,660.58 备注 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 30199 30199 30201 30201 30202 30202 30205 30205 30206 30206 30207 30207 30208 30208 30209 30209 30211 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50501 基本工资 50101 津贴补贴 50501 津贴补贴 50101 奖金 50501 奖金 50501 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费机关事业单位基本养老保险 50501 50102 缴费职业年金缴费 50501 职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50501 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 50501 住房公积金 50199 其他工资福利支出 50501 其他工资福利支出 商品和服务支出 50201 办公费 50502 办公费 50201 印刷费 50502 印刷费 50201 水费 50502 水费 50201 电费 50502 电费 50201 邮电费 50502 邮电费 50201 取暖费 50502 取暖费 50201 物业管理费 50502 物业管理费 50201 差旅费 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 其他工资福利支出 工资福利支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 合计 82,665,180.29 73,026,248.31 26,656,524.00 9,326,304.01 1,838,958.00 584,006.00 7,685,315.00 3,292,470.00 5,705,690.00 4,697,463.15 2,268,910.19 1,477,702.78 747,488.60 2,040,805.43 1,088,490.09 435,025.27 198,412.98 3,226,734.72 1,644,994.08 95,557.22 15,396.79 9,614,176.98 1,743,004.00 614,150.00 182,300.00 54,900.00 145,450.00 46,300.00 303,516.72 148,700.00 236,850.00 73,300.00 232,000.00 104,000.00 68,000.00 10,000.00 574,650.00 人员经费支出 75,687,453.31 73,026,248.31 26,656,524.00 9,326,304.01 1,838,958.00 584,006.00 7,685,315.00 3,292,470.00 5,705,690.00 4,697,463.15 2,268,910.19 1,477,702.78 747,488.60 2,040,805.43 1,088,490.09 435,025.27 198,412.98 3,226,734.72 1,644,994.08 95,557.22 15,396.79 2,656,450.00 公用经费支出 6,977,726.98 6,957,726.98 1,743,004.00 614,150.00 182,300.00 54,900.00 145,450.00 46,300.00 303,516.72 148,700.00 236,850.00 73,300.00 232,000.00 104,000.00 68,000.00 10,000.00 574,650.00 备注 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 303 310 30211 30213 30213 30214 30228 30228 30231 30231 30239 30239 30299 30299 30309 30399 31002 差旅费 维修（护）费 维修（护）费 租赁费 工会经费 工会经费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 50502 50209 50502 50201 50201 50502 50208 50502 50201 50502 50299 50502 商品和服务支出 维修（护）费 商品和服务支出 办公经费 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 其他商品和服务支出 商品和服务支出 50901 50999 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 50601 资本性支出（一） 合计 82,665,180.29 184,700.00 54,400.00 109,800.00 4,000.00 457,834.30 219,425.96 452,000.00 48,500.00 2,808,050.00 14,000.00 678,246.00 46,100.00 4,755.00 3,255.00 1,500.00 20,000.00 20,000.00 人员经费支出 75,687,453.31 2,656,450.00 4,755.00 3,255.00 1,500.00 公用经费支出 6,977,726.98 184,700.00 54,400.00 109,800.00 4,000.00 457,834.30 219,425.96 452,000.00 48,500.00 151,600.00 14,000.00 678,246.00 46,100.00 20,000.00 20,000.00 备注 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 314 314001 -综合执 法支队换装费（市级314003 314004 314005 314007 314009 单位（项目）名称 合计 延安市生态环境局 延安市生态环境局 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境能力建设经费 （环保专项） 生态环境能力建设经费 （环保专项） 专用项目 执法人员制服经费 延安市生态环境保护综合执法支队 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）综合执法检查及标准化建 设经费（环保专项） 延安市环境保护监测站 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）监测费用等（环保专项） 延安市生态环境局财务管理中心 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）中省市生态环境项目资金 监管、系统内部资金审计检查经费等（环保 延安市环境科学研究所 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）环境科学研究技术评估及 信息服务专项经费（环保专项） 吴起县生态环境保护综合执法大队 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境执法检查及标准 化建设(环保专项) 项目金额 项目简介 18,080,400.00 18,080,400.00 4,240,400.00 4,240,400.00 2,710,000.00 1,110,000.00 2021年，全市生态环境系统要以“作风提升年”和“制度巩固年”为抓手，紧 1,600,000.00 2021年，全市生态环境系统要以“作风提升年”和“制度巩固年”为抓手，紧 紧围绕打好三大保卫战，协同推动黄河流域生态治理和高质量发展。 1,530,400.00 紧围绕打好三大保卫战，协同推动黄河流域生态治理和高质量发展。 1,530,400.00 执法人员制服经费 1,420,000.00 1,420,000.00 1,420,000.00 1,420,000.00 一、生态环境执法监察：丰富练兵渠道和方法、强化生态环境执法稽查， 940,000.00 推动队伍专业化，信息化建设 940,000.00 940,000.00 940,000.00 2021年，市站围绕“推动生态环境质量持续好转”为目标，以“作风提升年” 400,000.00 和“制度巩固年”为抓手，协同推动黄河流域生态治理和高质量发展。 400,000.00 400,000.00 400,000.00 2021年，市生态环境局围绕“推动生态环境质量持续好转”为目标，以“作风 450,000.00 提升年”和“制度巩固年”为抓手，协同推动生态治理和高质量发展。 450,000.00 450,000.00 450,000.00 一、其他环境监测与监察：对全市所有委托环评评估报告技术评估 360,000.00 二、生态环境保护：三线一单、信息化建设环保工作 360,000.00 360,000.00 360,000.00 做好环境质量状况及变化趋势、摸清污染源排放状况 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 314010 314011 314012 314013 314014 314015 314016 单位（项目）名称 合计 志丹县生态环境保护综合执法大队 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境执法检查及标准 (环保专项) 化建设 安塞区生态环境保护综合执法大队 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境执法检查及标准 化建设（环保专项） 延川县生态环境保护综合执法大队 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境执法检查及标准 化建设 子长市生态环境保护综合执法大队 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境执法检查及标准 化建设（环保专项） 延长县生态环境保护综合执法大队 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境执法检查及标准 化建设 甘泉县生态环境保护综合执法大队 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境执法检查及标准 化建设（环保专项） 富县生态环境保护综合执法大队 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境执法检查及标准 化建设(环保专项） 项目金额 项目简介 18,080,400.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 提升水环境质量，持续改善大气质量，加大环保队伍建设。加大环境执法 430,000.00 力度。 430,000.00 430,000.00 430,000.00 通过大气、水污染环境执法行动，全面提高辖区环境质量，查处环境违法 300,000.00 行为，使得延河水质达到四类标准，饮用水源地水质保持并达到二类。 300,000.00 300,000.00 300,000.00 环境监察：配备执法设备，对环境监察人员进行培训，提高了环境执法效 420,000.00 能；出动人员车辆对辖区内企业的工作进行定期和不定期检查，使环境质 420,000.00 420,000.00 420,000.00 生态环境执法检查及标准化建设（环保专项） 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 1、加强大气污染治理，加快县辖区内锅炉煤改气进度改善我县空气环境 280,000.00 质量； 280,000.00 280,000.00 280,000.00 全面完成中省下达 的水、大气、土壤、主要污染物排放、碳强度等约束性 270,000.00 指标，坚 决防范重特大环境污染事件，确保全县生态环境安全。 围绕总 270,000.00 270,000.00 270,000.00 富县开展油煤气企业废水、煤矿废水、大气污染环境治理及固体废物的处 置等专项检查工作 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 314017 314018 314019 314020 314023 -房屋租 赁费（市级-部门预算 314024 314025 单位（项目）名称 合计 洛川县生态环境保护综合执法大队 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境执法检查及标准 化建设 黄陵县生态环境保护综合执法大队 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境执法检查及标准 化建设（环保专项） 宜川县生态环境保护综合执法大队 专用项目 省级环境保护专项资金（省 级） 生态环境执法检查及标准 (环保专项) 化建设 黄龙县生态环境保护综合执法大队 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境执法检查及标准 化建设（环保专项） 延安市环境保护监测站子长分站 专用项目 专用项目 房屋租赁费 延安市生态环境局宝塔分局 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境保护及污染减排 检查经费（环保专项） 延安市生态环境局延长分局 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境保护及污染减排 检查 项目金额 项目简介 18,080,400.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 对标“十四五”生态环境目标和2035年远景目标，全面落实绿色低碳发展， 430,000.00 打好污染防治攻坚战，加快构建现代环境治理体系，全面加强党的领导； 430,000.00 430,000.00 430,000.00 2021年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目 310,000.00 标迈进的开局之年，也是开启美丽中国 310,000.00 310,000.00 310,000.00 加强县域内石油污染防治及标准化建设。 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 生态环境执法检查及标准化建设 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 房屋租赁费 740,000.00 740,000.00 740,000.00 740,000.00 一、化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氢氧化物四项减排指标完成市上下达 380,000.00 任务。二、城区空气优良天数达到市上要求。三、饮用水源地水质达标率 380,000.00 380,000.00 380,000.00 1、加强大气污染治理改善我县空气环境质量，实现蓝天指数不少于 303天； 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 314026 314027 314028 314029 314030 314031 314032 单位（项目）名称 合计 延安市生态环境局延川分局 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境保护及污染减排 检查延安市生态环境局子长分局 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境保护及污染减排 检查经费 延安市生态环境局吴起分局 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境保护及污染减排 (环保专项) 检查经费 延安市生态环境局志丹分局 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境保护及污染减排 检查经费（环保专项） 延安市生态环境局安塞分局 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境保护及污染减排 (环保专项) 检查经费 延安市生态环境局甘泉分局 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境保护及污染减排 检查经费（环保专项） 延安市生态环境局富县分局 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境保护及污染减排 检查经费（环保专项） 项目金额 项目简介 18,080,400.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 通过多样化宣传方式对环保工作进行宣传，委托具有资质的的第三方对工 460,000.00 作范围内水质等进行j检测，通过抽查以及不定期检察查等方式对环保执法 460,000.00 460,000.00 460,000.00 2021年生态环境专项补助资金 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 我单位专项资金主要用于各项环境执法检查及宣传，为提高我县环境质量 670,000.00 做贡献。 670,000.00 670,000.00 670,000.00 提升水环境质量，持续改善大气质量，保障土壤环境安全稳定 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 坚持源头治理与长效管理相结合，持续开展隐患排查和污染源管控，至 310,000.00 2020年延河水质能够稳定达到三类水质；进一步抓好煤改气和淘汰燃煤锅 310,000.00 310,000.00 310,000.00 健全目标责任考核、生态环境保护补偿、环境质量信 息公开、生态环境损 300,000.00 害赔偿、生态环境+公检法等五项机制 300,000.00 300,000.00 300,000.00 提高环境保护力度，加大环境专项资金投入力度 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 314033 314034 314035 314036 314037 314045 单位（项目）名称 合计 延安市生态环境局洛川分局 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境保护及污染减排 检查经费 延安市生态环境局黄陵分局 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境保护及污染检查 经费延安市生态环境局宜川分局 专用项目 省级环境保护专项资金（省 级） 生态环境保护及污染减排 检查经费（环保专项） 延安市生态环境局黄龙分局 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）生态环境保护及污染减排 检查经费（环保专项） 延安市固体废物处置管理中心 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）全市固体废物处置管理专 项经费（环保专项） 延安市大气污染治理办公室 专用项目 环保专项（市级—专项资金纳 入部门预算下达）大气污染防治运行经费 （环保专项） 项目金额 项目简介 18,080,400.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00 对标“十四五”生态环境目标和2035年远景目标，全面落实绿色低碳发展， 420,000.00 打好污染防治攻坚战，加快构建现代环境治理体系，全面加强党的领导。 420,000.00 420,000.00 420,000.00 项目目标：推动生态环境持续好转。 330,000.00 项目实施方式：加强专项整治检查频率，水源地检查频率。 330,000.00 330,000.00 330,000.00 加强本县区域大气污染与水污染质的治理，确保环境保护工作顺利进行。 390,000.00 390,000.00 390,000.00 390,000.00 生态环境保护及污染减排检查经费 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 一、固体废弃物化学品处置：对工业固体废物、危险废物、医疗废物污染 400,000.00 环境的监督管理。 400,000.00 400,000.00 400,000.00 2021年，市生态环境局围绕“推动生态环境质量持续好转”为目标，以“作风 提升年”和“制度巩固年”为抓手，协同推动黄河流域生态治理和高质量发展 表11 2021年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 211 211 211 款 02 02 02 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 项 99 99 99 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 314 314001 合计 延安市生态环境局 延安市生态环 境局 执法人员 A070301工作制服 制服经费 1 380 380 380 380 302 款 24 政府预算支出 经济科目编码 类 实施采购 时间 预算金额 款 1,530,400.00 1,530,400.00 1,530,400.00 1,530,400.00 说明 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 2020年 2021年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 314 314001 314003 314004 314005 314007 314009 314010 314011 314012 314013 314014 314015 314016 314017 314018 314019 314020 314022 314023 314024 314025 314026 314027 314028 314029 314030 314031 314032 314033 314034 314035 314036 314037 314038 314039 314040 314041 314042 314043 314044 314045 单位名称 合计 小计 因公出国 公务接待费 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车购 公务用车运行维 置费 护费 小计 因公出 国 （境） 费用 公务接 待费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 会议费 培训费 合计 公务用车运行 维护费 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 会议费 培训费 公务用车运 行维护费 合计 636,000.00 489,500.00 489,500.00 489,500.00 63,500.00 83,000.00 500,500.00 500,500.00 500,500.00 500,500.00 -135,500.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 -63,500.00 -83,000.00 延安市生态环境局 延安市生态环境局 延安市生态环境保护综合执法支队 延安市环境保护监测站 延安市生态环境局财务管理中心 延安市环境科学研究所 吴起县生态环境保护综合执法大队 志丹县生态环境保护综合执法大队 安塞区生态环境保护综合执法大队 延川县生态环境保护综合执法大队 子长市生态环境保护综合执法大队 延长县生态环境保护综合执法大队 甘泉县生态环境保护综合执法大队 富县生态环境保护综合执法大队 洛川县生态环境保护综合执法大队 黄陵县生态环境保护综合执法大队 宜川县生态环境保护综合执法大队 黄龙县生态环境保护综合执法大队 延安市环境保护监测站黄陵分站 延安市环境保护监测站子长分站 延安市生态环境局宝塔分局 延安市生态环境局延长分局 延安市生态环境局延川分局 延安市生态环境局子长分局 延安市生态环境局吴起分局 延安市生态环境局志丹分局 延安市生态环境局安塞分局 延安市生态环境局甘泉分局 延安市生态环境局富县分局 延安市生态环境局洛川分局 延安市生态环境局黄陵分局 延安市生态环境局宜川分局 延安市生态环境局黄龙分局 延安市固体废物处置管理中心 延长县环境监测站 洛川县环境监测站 安塞区环境保护监测站 吴起县环境监测站 志丹县环境监测站 延川县环境监测站 宜川县环境监测站 延安市大气污染治理办公室 636,000.00 89,300.00 70,000.00 60,000.00 489,500.00 46,800.00 70,000.00 60,000.00 489,500.00 46,800.00 70,000.00 60,000.00 489,500.00 46,800.00 70,000.00 60,000.00 63,500.00 42,500.00 83,000.00 500,500.00 55,000.00 500,500.00 55,000.00 500,500.00 55,000.00 500,500.00 55,000.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 -135,500.00 11,000.00 -34,300.00 8,200.00 -70,000.00 -70,000.00 -34,500.00 -34,500.00 11,000.00 8,200.00 -70,000.00 -34,500.00 11,000.00 -63,500.00 -83,000.00 8,200.00 -42,500.00 -70,000.00 -34,500.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 24,200.00 10,000.00 25,000.00 5,000.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 35,000.00 37,000.00 50,000.00 21,300.00 33,000.00 15,000.00 25,000.00 26,000.00 40,000.00 21,300.00 25,000.00 25,000.00 26,000.00 40,000.00 21,300.00 25,000.00 25,000.00 26,000.00 40,000.00 21,300.00 25,000.00 -2,950.00 50.00 15,000.00 25,000.00 -25,000.00 -25,000.00 20,000.00 25,000.00 20,000.00 20,000.00 11,750.00 21,750.00 -12,000.00 -1,000.00 -30,000.00 -20,000.00 23,700.00 23,700.00 -8,000.00 -15,000.00 50.00 25,000.00 -25,000.00 25,000.00 20,000.00 21,750.00 -1,000.00 -20,000.00 23,700.00 50.00 25,000.00 -25,000.00 25,000.00 20,000.00 21,750.00 -1,000.00 -20,000.00 23,700.00 30,000.00 2,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 25,000.00 10,000.00 25,000.00 10,000.00 25,000.00 10,000.00 25,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 19,000.00 5,000.00 21,200.00 6,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 5,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 3,000.00 10,000.00 21,250.00 25,000.00 21,250.00 25,000.00 21,250.00 25,000.00 21,250.00 25,000.00 5,000.00 25,000.00 20,000.00 46,750.00 25,000.00 20,000.00 45,000.00 25,000.00 25,000.00 20,000.00 46,750.00 25,000.00 20,000.00 45,000.00 25,000.00 25,000.00 20,000.00 46,750.00 25,000.00 20,000.00 45,000.00 25,000.00 25,000.00 20,000.00 46,750.00 25,000.00 20,000.00 45,000.00 25,000.00 21,250.00 25,000.00 21,250.00 25,000.00 21,250.00 25,000.00 21,250.00 25,000.00 -8,750.00 23,000.00 1,250.00 25,000.00 1,250.00 25,000.00 1,250.00 25,000.00 11,700.00 21,050.00 11,700.00 21,050.00 11,700.00 21,050.00 11,700.00 21,050.00 1,700.00 -3,950.00 1,700.00 -3,950.00 1,700.00 -3,950.00 1,700.00 -3,950.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 10,000.00 13,000.00 10,000.00 13,000.00 10,000.00 13,000.00 10,000.00 13,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 6,000.00 10,000.00 8,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 2,000.00 4,000.00 5,000.00 -9,000.00 -5,000.00 3,800.00 -6,000.00 10,000.00 -3,000.00 -10,000.00 -5,000.00 -10,000.00 -5,000.00 -6,000.00 -10,000.00 -8,000.00 -15,000.00 -5,000.00 -5,000.00 -2,000.00 -5,000.00 -4,000.00 -5,000.00 -6,000.00 表13 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境能力建设经费（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 271万元 其中：财政拨款 271万元 其他资金 2021年，全市生态环境系统要以“作风提升年”和“制度巩固年”为抓手，紧紧围绕打好三大保卫 总 战，协同推动黄河流域生态治理和高质量发展。加强对全市环境污染的监管与治理说清环境质量状 体 况及变化趋势、说清污染源排放状况、说清潜在的环境风险，真实反映环境保护工作的成效，为政 目 府决策和环境管理提供技术支撑，为公众了解环境状况提供环境监测信息。 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 地表饮用水水质 达到三类 质量指标 完成中省市生态环境质量控制要求 达到质量标准要求 时效指标 将任务时效控制在本年度内 2021年12月底 成本指标 将成本控制在预算范围之内 小于等于111万元 经济效益 指标 为延安打造良好的自然生态投资环境 生态治理和经济高质量 发展 社会效益 指标 明确全市环境质量状况及变化趋势、 明确污染源排放状况、明确潜在的环 境风险，为政府决策和环境管理提供 有所提升。 技术支撑，为公众了解环境状况提供 环境监测信息。 生态效益 指标 全面掌握我市城区空气、主要地表水 、饮用水源、特定土壤环境等质量状 况，准确了解重点污染企业污染物特 征及排放情况，分析环境质量变化趋 环境有所改善。 势及成因，监督管理本地区环境质 量，为污染防治及保持提供的科学意 见、建议。 为规划环保方面既定目标的完成和落 可持续影响 实情况提供详实技术数据，确保经济 持续发展。 指标 社会可持续发展。 满意度指标 服务对象 满意 满意度指标 85% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应 公开。 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 综合执法检查及标准化建设经费（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 142万元 其中：财政拨款 142万元 其他资金 总 体 目 标 进行生态环境执法监察：丰富练兵渠道和方法、强化生态环境执法稽查，推动队伍专业化，信息化建设。 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 购置执法设备10 套 验收合格率 ≥95% 政府采购率 0% 采购完成率 0% 设备质量 达到国家标准 采购物品到位时间 12月前 验收时间 12月前 安装使用时间 12月前 预算支出进度 12月底前完成 预算控制数 142万元 政府采购节支率 0% 质量指标 产 出 指 标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 效 益 指 标 经济效益 指标 严厉打击各类环境违法行为，加大行政处罚力 度，罚款全额上缴国库。 社会效益 指标 积极开展环保宣传，强化环境投诉处理工作，解 有所提升 决群众身边的环境热点难点问题。 生态效益 指标 节能减排 环境有所改善 可持续影响 通过每年的扎实工作，使得我市境内的环境质量 趋于好转 指标 逐步趋于好转。 满意度指标 服务对象 使用人员满意度 满意度指标 ≥95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 监测费用等（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 94万元 其中：财政拨款 94万元 其他资金 总 2021年市开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标迈进的开局之年，为扎实做好今年生态 体 环境工作，我站将继续加强对全市环境污染的监测，真实反映环境保护工作的成效，为政府决策和环境管理提供技 目 术支撑，为公众了解环境状况提供环境监测信息。 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 质量指标 完成生态环境质量要求 95% 时效指标 将任务时效控制在本年内 2021年全年 成本指标 将成本控制在预算范围内 94万元 经济效益 指标 提升资金使用效率 有效提升 社会效益 指标 环境质量显著提高 有所提高 生态效益 指标 提高环境质量，创造良好生活环境 有效提高 可持续影响 指标 做好经济保障，确保生态环境可持续发展 85% 服务对象 满意度指标 提高公众对于环境质量的满意度 满意 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 中省市生态环境项目资金监管、系统内部资金审计检查经费等（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 40万元 其中：财政拨款 40万元 其他资金 总 2021年市开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标迈进的开局之年，为扎实做好今年生态 体 环境工作提供经济保障。目标：加强我市环保专项和补助资金的监督管理工作，规范资金使用效益，杜绝资金乱用 目 乱花；定期对全市环保系统预算单位进行内部财务审计检查，使其合理使用资金，提高资金使用效率。 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 完成全系统全市环保专项（补助）资金使用检查一次 。 1次 质量指标 完成质量要求 95% 时效指标 将任务时效控制在本年内 2021全年 成本指标 将成本控制在预算范围内 ≤40万 经济效益 指标 提升资金使用效率，提高监督管理业务水平和技能 有效提高 社会效益 指标 厉行节俭节约，让资金发挥最大作用 发挥最大作用 生态效益 指标 监督管理本地区环境质量提供经济保障 有所提升 可持续影响 指标 做好经济保障，确保经济可持续发展 趋于好转 服务对象 满意度指标 满意度达标 90% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 环境科学研究技术评估及信息服务专项经费（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 45万元 其中：财政拨款 45万元 其他资金 总 体 一、其他环境监测与监察：对全市所有委托环评评估报告技术评估 目 二、生态环境保护：三线一单、信息化建设环保工作 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 对全市委托项目技术评估 60份 技术监测分析报告 60份 委托项目技术评估合格率 ≥95% 技术评估数据准确率 ≥98% 预算支出进度 12月底前完成 评估数据 每月执行1次 评估报告提交 12月之前 项目成本控制数 ≤45万元 专家劳务费 18万元 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 根据法律法规综合分析建设项目实施后可能造成 ≥95% 的影响 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 责任部门对咨询服务满意度 满意度指标 ≥95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 大气污染防治运行经费（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 40万元 其中：财政拨款 40万元 其他资金 2021年市开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标迈进的开局之年，为扎实做好今年生态 总 环境工作，我局将继续加强对全市环境污染的监管与治理说清环境质量状况及变化趋势、说清污染源排放状况、说 体 清潜在的环境风险，真实反映环境保护工作的成效，为政府决策和环境管理提供技术支撑，为公众了解环境状况提 目 供环境监测信息。 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 全市培训会2次，大气监督检查6次，执行率 100% 质量指标 我市优良天数不少于省考下达的任务天数，运用 330天 各项在线监测设备监测，确保数据真实有效。 时效指标 全年 2021年全年 成本指标 将成本控制在预算范围内 40万 经济效益 指标 提高公众的环保意识，将环保理念融入生产生活 有所提高 社会效益 指标 人民群众满意度 有所提高 生态效益 指标 PM2.5年平均值不超过省考下达的考核浓度值 43微克/m3 可持续影响 生态环境保护工作非一朝一夕的工作，现通过每 进一步提升 指标 年的扎实工作，进一步提升延安市环境空气质量 满意度指标 服务对象 满意 满意度指标 95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 全市固体废物处置管理专项经费（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 40万元 其中：财政拨款 40万元 其他资金 总 每年3月前进行一次上年度全市危险废物及固体废物申报登记、6月份之前报送一次上年度固体废物污染防治信息公报、每年对全 体 市产废单位和处置单位进行一次危险废物规范化考核。 目 专项执法检查暨对土壤污染重点监管企业和工业园区周边开展检查。 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 1、执法培训2次；2、固体废物申报登记、调查、建档及能力 1、2次，400人；2/2 建设培训；专项执法检查暨对重点污染企业和工业园区周边开 次，200人；3/4次， 展检查培训1次；3、执法排查行动4次。 120人。 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 1、完成固体废物规范化考核1次，参会人员200人次；召开固 体废物申报登记、能力建档培训等2次，人数300人左右；执法 监察、检查300人次。2、每年对全市产废单位和处置单位进行 1、3次；2/500人。 一次危险废物规范化考核，严格按照《固体废物污染环境防治 法》，确保全市危险废物及固体废物申报登记数据真实有效。 质量指标 1、每年进行一次上年全市危险废物及固体废物申报登记；2、 发布一次上年固体废物污染防治信息公报；3、每年对全市产 废和处置单位进行一次危险废物规范化考核。严格按照《固体 废物污染环境防治法》，确保全市危险废物及固体废物申报登 记数据真实有效、确保全市产废单位和处置单位危险废物规范 化考核达标。 时效指标 全年 2021年全年 成本指标 将成本控制在预算范围内 40万 经济效益 指标 预防和减少污染事故，保障人民环境、生命和财产安全。 社会效益 指标 加大危险废物对环境危害的宣传，提高企业和群众对危险废物 有所提升 资源化利用的认识，促进危险废物有效利用和安全处置。 生态效益 指标 加大危险废物产生源的监管力度和处罚力度，严格危险废物转 移审批，规范危险废物转移行为，杜绝危险废物非法转移，防 环境有所改善 止污染环境。 可持续影响 规范了固废申报登记、转移审批、能力建档等，强化工业固废 趋于好转 指标 、医疗废物、生活垃圾三大固废领域的环境监管力度。 满意度指标 服务对象 服务对象给予本单位一致好评95%以上，做到了优质互动，互 95% 满意度指标 相监督。 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境保护及污染减排检查经费（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 74万元 其中：财政拨款 74万元 其他资金 持续深入推进污染防治攻坚战，助推我区经济高质量发展，一、化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氢氧化物四项减排 总 指标完成市上下达任务。二、城区空气优良天数达到市上要求。三、饮用水源地水质达标率稳定保持在98%以上。四 体 、危险废物安全处置 率达到100%。五、开展生态环境保护宣传，有效提升环境监管能力，辖区内环境质量逐步趋于 目 好转。 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 污染减排、城区空气质量、饮用水源地达标率、 完成任务、98%、 危险废物处置收、受污染地块安全利用率 100% 、93% 质量指标 认真贯彻环保法律法规，开展各项工作，重点监 严格执行 管，强化执法。 时效指标 所有工作同时开展 2021.1-2021.12 成本指标 开展各项工作所需经费 74万元 经济效益 指标 助推我区经济高质量发展 助推发展 社会效益 指标 大力开展环保宣传，普及环保知识，提高公众环 有所提升 保意识，切实解决群众身边的热点难点问题。 生态效益 指标 辖区环境综合治理，培养广大群众环保意识、生 态意识、进一步推动生态环境建设力度，改善辖 生态环境有所改善 区环境质量 可持续影响 生态保护工作非一朝一夕的工作，通过每年的扎 趋于好转 指标 实工作，使得我区境内的环境质量趋于好转 满意度指标 服务对象 服务对象给予我单位好评率达到95%以上，做到 满意度指标 了优质互动，互相监督 95%以上 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境保护及污染减排检查经费(环保专项) 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 55万元 其中：财政拨款 55万元 其他资金 总 空气优良天数不低于305天； 体 饮用水源地水质保持三类水； 目 各项工作2021年底前圆满完成 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 参加固废等培训3次，制作宣传手册5000册； 3.5000 质量指标 地下水打3类，空气优良天数达305天 3,305 时效指标 各项工作任务2021年底前完成 2021年底 成本指标 生态宣传15万元，执法监察8万元，水体和土壤 编制方案31万元，减排1万元 15,8,31,1 经济效益 指标 基本掌握并改善辖区内环境质量 2021年-12月 社会效益 指标 开展环保宣传，提高群众环保意识 2021年-12月 生态效益 指标 农村环境整治进一步推动农村社会的文明进步 2021年-12月 可持续影响 宣传绿色文明行为，树立环保形象 指标 2021年-12月 服务对象 优质互动，互相监督 满意度指标 2021年-12月 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境执法检查及标准化建设（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 36万元 其中：财政拨款 36万元 其他资金 总 体 各项工作2021年底前圆满完成 目 标 一级指标 二级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 指标内容 数量指标 开展各类执法检查 全年完成 质量指标 开展执法检查，罚数不少于上一年度 持续发展 时效指标 2021年全年 2021年1月1日至2021 年12月31日 成本指标 42万 经济效益 指标 稳定完成罚款任务，增加市财政收入，从而增大 全部依法上缴国库 政府对污染治理的资金收入。 社会效益 指标 不断引导公众参与环保工作，实行清洁生产，合 有所改善 理利用资源，提高公众的环境保护意识。 生态效益 指标 全市生态环境日益改善，不发生重大环境污染事 件。 可持续影响 经济社会又好又快发展，较上年再上新台阶。 指标 满意度指标 指标值 持续发展 服务对象 在行风评议中，群众对生态环境状况评价满意， 满意度指标 再创佳绩。 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境保护及污染减排检查经费（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 67万元 其中：财政拨款 67万元 其他资金 总 体 开展环保宣传、培训环保业务知识，使群众环保意识进一步提高，加强环保执法队伍的建设，加强监测能力，使全县空气质量 目 进一步提升 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标1：开展各类执法检查，出动检查人数，组织 不少于280次，不少于 专题会议 1500人次，不少于4次。 数量指标 数量指标2：开展环境保护宣传教育活动 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 指标1：认真贯彻各类法律法规，开展大气污染治理工 不少于330天 作，确保2021年空气优良天数不少于330天。 质量指标 指标2：认真核算各项污染减排数据，确保数据实有 效，有据可查，完成2021年减排任务。 年底完成 时效指标 指标1:大气污染治理“三同时”制度执行率，减排工 年底完成 作同时开展，。 成本指标 项目预算控制数 经济效益 指标 效 益 指 标 8次 社会效益 指标 生态效益 指标 项目预算数 指标1：进一步增加环保罚没收入，基本掌握并监督改 年底完成 善志丹县境内环境质量状况 指标2：大力开展大气、水、固废、污染源普查、排污 持续发展 许可等专项行动，给县域创造更好的发展环境 指标1：大力开展环保宣传，在学校、社区、企事业单 位培育环保卫士，普及环保知识，提高环保公众意识 持续发展 。 指标2：做好“12369”环境举报、环境投诉处理工 作，切实解决群众身边的环保重点难点问题 年底完成 指标1：改善生态环境质量，加大农村环境整治，解决 持续发展 群众身边的问题 指标1：贯彻落实各项环保法律法规，加大破坏环境违 可持续影响 法整治力度，确保生态环境持续发展，保障群众生命 持续发展 指标 健康 满意度指标 服务对象 队伍信息建设，保障服务对象给予本单位好评，做到 年底不低于95% 满意度指标 优质互动，互相监督，做志丹环保队伍文明形象 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境执法检查及标准化建设(环保专项) 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 36万元 其中：财政拨款 36万元 其他资金 总 体 各项工作2021年底前圆满完成 目 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 全年执法检查人次，全年安排执法培训次数 不少于522次，培训6 次 质量指标 开展执法检查，罚数不少于上一年度 持续发展 时效指标 大气污染治理，水体污染防治，执法专项行动检 2021年底完成 查同时开展， 成本指标 2021年环保专项资金 经济效益 指标 进一步加大环保罚没收入，加大执法检查执法力 持续发展 度 社会效益 指标 大力开展环保宣传，在学校，社区，企事业单 位，提高公众的环保意识 生态效益 指标 改善生态环境，加大环境整治，解决环保热点难 持续发展 点问题 2021年专项资金 持续发展 可持续影响 继续贯彻落实各项环保法律法规和方针政策，加 持续发展 指标 大破坏环境违法整治工作力度 加大环保队伍信息建设，保障服务对象给予本单 满意度指标 服务对象 位好评，互相监督，继续志丹县环保队伍文明形 达到95% 满意度指标 象 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境保护及污染减排检查经费(环保专项) 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 48万元 其中：财政拨款 48万元 其他资金 总 目标1：坚持源头治理与长效管理相结合，持续开展隐患排查和污染源管控，至2020年延河水质能够稳定达到三类水 体 质；2、进一步抓好煤改气和淘汰燃煤锅炉，查处非指定煤种使用，降低二氧化硫排放，力争优良天数达到305天；3 目 、积极开展环保专项检查，查处各企业集输站点、输油管线、井场、污油泥处置，坚决打击违法排污企业；4.加强 标 土壤污染治理，深化农村面源污染。 …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 质量指标 1、培训会2次2、执法检查350次（大气污染检查 60次，延河水常规检查60次，建设项目检查 ≥350 50次，油区环境检查55次，土壤专项检查55次， 应急15次） 1、延河治理，水质达到三类标准2、空气质量达 到二类标准，优良天数高于305天；3、违法案件 力争逐年下降 时效指标 大气污染治理、水污染防治、专项检查、土壤专 项检查同时开展，于2021年12月底完成。 成本指标 48万 经济效益 指标 基本掌握并监督改善辖区内环境质量状况，给经 济发展创造更好的发展环镜。 社会效益 指标 大力开展环保宣传，普及环保知识，提高群众环 保意识。 生态效益 指标 改善目前环境状况，以身作则，提倡低碳生活， 规范文明行为。 可持续影响 宣传绿色文明行为，树立环保形象，环保工作功 指标 在当代，利在千秋。 满意度指标 服务对象 服务对象对本单位好评达到96%以上，做到优质 满意度指标 互动，互相监督。 ＞96% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境执法检查及标准化建设（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 43万元 其中：财政拨款 43万元 其他资金 总 目标1：通过大气、水污染环境执法行动，全面提高辖区环境质量，查处环境违法行为，使得延河水质达到四类标 体 准，饮用水源地水质保持并达到二类。 目 …… 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：环保法律法规及业务专题培训5次；环保 大检查系统清单46家企业中一般污染源每季度检 ≥219 查一次，重点污染源每月检查一次；饮用水源地 至少每月检查一次 质量指标 指标：1、延河水质， 2、饮用水源地水质加大 环保法律宣传力度，提高群众环保意识。 时效指标 指标1：配合好税务部门做好罚款税核算工作， 为全市环境治理工作筹集更多的资金。 成本指标 43万 经济效益 指标 指标1：配合好税务部门做好罚款税核算工作， 为全市环境治理工作筹集更多的资金。 社会效益 指标 指标1：大力开展环保宣传，提高群众环保意识 。 全国掌握并监督改善辖区内环境质量状况， 给人民创造一个良好的生活环境。 生态效益 指标 指标1：农村环境整治、培养农民生态意识，规 范和强化农民生态文明行为，进一步推动农村社 会的文明进步，改善村容村貌 指标1：通过专项执法检查、污染防治工作的展 可持续影响 开，促使区域内环境总体质量改善，实现可持续 指标 发展。 满意度指标 服务对象 服务对象对本单位好评达到96%以上，做到优质 满意度指标 互动，互相监督。 96% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境保护及污染减排检查经费（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 46万元 其中：财政拨款 46万元 其他资金 总 体 1.建立生态环境保护及污染减排检查长效机制，加强环保执法能力建设，提高环保队伍执法人员专业素质；2提高 目 环境污染防治能力；3.宣传国家环保法法律法规及政策，提高群众环保意识。 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 1.生态环境执法检查235次2.生态环境保护宣传 10次 质量指标 1.全年空气优良天数2.权限饮用水水源地水质达 306天，2类 标 时效指标 2021年全年 成本指标 46万元 经济效益 指标 基本掌握并监督改善辖区内环境质量状况，为子 长市招商引资、经济发展创造更好的环境 社会效益 指标 加强子长市居民环保意识理念，规范强化生态文 明行为 生态效益 指标 创造人与自然和谐共生的美好环境 235次、10次 2021.01.012021.12.31 可持续影响 健全生态环境污染治理工作机制，形成政府牵头 指标 、部门联动、各负其责的工作体系 满意度指标 服务对象 群众满意度达到95%以上 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境执法检查及标准化建设（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 42万元 其中：财政拨款 42万元 其他资金 总 1、努力完成生态环境执法检查工作，提升标准化建设长效机制，加强环保执法能力建设。 体 2、加大企业监察执法工作力度，确保企业污染防治设施正常运转，污染物达标排放。 目 3、保障我市境内三大河流断面稳定达标。 标 4、12369环保热线投诉受理和办结率100%。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 数量指标 开展各类执法检查 质量指标 12369环保热线投诉受理和办结；现场调查取 证，下达执法文书和责令改正违法行为决定书不 办结率100%；全年完 少于2020年；减少环境污染，完成污染减排任务 成 。 时效指标 2021年全年 成本指标 42万 经济效益 指标 稳定完成罚款任务，增加市财政收入，从而增大 全部依法上缴国库 政府对污染治理的资金收入。 社会效益 指标 不断引导公众参与环保工作，实行清洁生产，合 有所改善 理利用资源，提高公众的环境保护意识。 生态效益 指标 全市生态环境日益改善，不发生重大环境污染事 件。 可持续影响 经济社会又好又快发展，较上年再上新台阶。 指标 满意度指标 指标值 全年完成 2021年1月1日至2021 年12月31日 持续发展 服务对象 在行风评议中，群众对生态环境状况评价满意， 满意度指标 再创佳绩。 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境保护及污染减排检查经费（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 32万元 其中：财政拨款 32万元 其他资金 总 体 目 标 推动生态环境质量的持续好转，努力推动经济高质量发展和生态环境高水平保护。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 1、完成排污许可证检查工作 不定期抽查、检查 2、对工作范围内水质进行检查和监测 ≥4 1、城区空气优良天数 ≥306天 2、污染减排控制到要求范围 完成减排目标 3、城区饮用水源地水质达到三类标准 三类 时效指标 2021年12月底完成 12月底完成 成本指标 控制在合理范围内 控制在合理范围内 经济效益 指标 本年度内的罚没收入按时上缴国库 按时上缴国库 社会效益 指标 大力开展环保宣传以及相关知识普及 通过宣传人们环保知 识有所提高 生态效益 指标 确保我县境内蓝天优良植指数在306天 306天 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 质量指标 可持续影响 环境质量进一步改善 指标 长效 服务对象 服务对象对单位工作的好评达97%以上 满意度指标 ≥97% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境执法检查及标准化建设（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 30万元 其中：财政拨款 30万元 其他资金 总 目标1：分阶段开展环境执法检查和监察； 体 目标2：全县空气质量进一步提高； 目 目标3：地表水水质达到三类水要求；饮用水源水质保持三类水要求； 标 目标：通过宣传、培训等，群众环境保护意识明显提高. 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 指标内容 指标值 数量指标1：大气污染治理执法监察 240次17人 数量指标2：水体污染防治宣传，执法检查 180次17人 数量指标3：环境监察与检测出差 256次人 指标1：完成大气污染治理执法监察次数 200次 指标2：我县境内蓝天指数达到标准 306 指标3：经过水体污染宣传和治理，全县饮用水源地水质 三类水 保持在三类水 指标1：大气污染治理分阶段实施 2021年12月底完成 指标2：水体污染治理分阶段实施 2021年12月完成 指标1：办公费 21万 指标2：其它商品和服务支出宣传费 3万 指标3：公务用车运行维护费 6万 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 效 益 指 标 满意度指标 经济效益 指标 指标1：依法对辖区内的排污企业和违法企业进行罚没款 征收，全部依法上缴国库，可以增加全市财政收入，进而 进一步提高 更好的治理延川环境。 社会效益 指标 指标1：目前群众对环保工作有着高度的积极性和主动 性，做好环保工作也是民生工作的一项重要环节. 生态效益 指标 指标1：确保我县境内蓝天优良在306天 306天 指标2：境内饮用水源地保持三类水 三类水质 可持续影响 指标1：环境质量进一步改善 指标 长效 服务对象 指标1：服务对象对单位的好评达到97% 满意度指标 进一步提高 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境保护及污染减排检查经费（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 38万元 其中：财政拨款 38万元 其他资金 1、加强大气污染治理，加快县辖区内锅炉煤改气进度，加强黄标车淘汰和监管，改善我县空气环境质量，实现蓝 总 天指数不少于303天； 体 2、源头控制，加强延长饮用水源地和延河监督检查，控制水源保护区污染项目建设，确保全县饮用水源地水质保持 目 在三类水 3、大力开展延河水污染治理及监督检查坚持精准治污，打好、打赢四大保卫战，全面完成“十四五” 标 目标任务。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 计划组织业务培训 全年培训不少于 4次； 饮用水源地检查 每月不少于2次，全 年不少于50人次； 石油天然气开发企业检查 每月不少于1次，全 年不少于430人次； 延河水污染检查排查 每月不少于1次，全 年不少于100人次。 辖区内空气优良天数达到预期目标 指数不少于303天； 饮用水源地水质达到标准 Ⅲ类水； 时效指标 该项工作任务时效 2021年1月至12月 成本指标 开展上述工作内容成本控制在年初预算内 38万元 经济效益 指标 依法对辖区内排污企业和违法企业进行罚款，并 提高生态环境质量 及时上交国库 社会效益 指标 大力开展环保宣传普及环保知识，提高群众环保 增强环保意识 意识 生态效益 指标 实现年初制定的空气优良天数、水质达标生态环 增强人民幸福感 境得到改善。 数量指标 产 出 指 标 质量指标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 群众好评率达到95%以上，做到优质互动互相监 满意度指标 督。 95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境执法检查及标准化建设（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 27万元 其中：财政拨款 27万元 其他资金 1、加强大气污染治理，加快县辖区内锅炉煤改气进度，加强黄标车淘汰和监管，改善我县空气环境质量，实现蓝天 总 指数不少于303天； 体 2、源头控制，加强延长饮用水源地和延河监督检查，控制水源保护区污染项目建设，确保全县饮用水源地水质保持 目 在三类； 3、大力开展延河水污染治理及监督检查坚持精准治污，打好、打赢四大保卫战，全面完成“十四五” 标 目标任务。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 本单位计划派员参加培训会 全年培训不少于 4次； 饮用水源地的检查 每月不少于2次，全 年不少于50人次； 石油、天然气开发企业检查 每月不少于1次，全 年不少于430人次； 延河水污染防止检查、排查 每月不少于1次，全 年不少于100人次。 本县境内空气质量达到年初制定的目标 优良天数303天 本县饮用水源地水质达标 Ⅲ类水 2021年罚款核定不低于2020年数额 不低于2020年数额 时效指标 任务完成时效 2021年1至12月 成本指标 上述工作成本控制在年初预算内 27万 经济效益 指标 依法对辖区内的排污企业和违法企业进行罚款， 提高生态环境质量 并及时上缴国库 社会效益 指标 大力开展环保宣传，普及环保知识，提高群众环 增强环保意识 保意识 生态效益 指标 空气优良天数达标，水质有所提高，生态环境得 增强人民幸福感 到明显改善 数量指标 产 出 指 标 质量指标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 群众给予本单位好评达到95%以上，做到优质互 满意度指标 动，互相监督 95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境保护及污染减排检查经费 （环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 31万元 其中：财政拨款 31万元 其他资金 总 健全目标责任考核 、生态环境保护补偿 、环境质量信 息公开、生态环境损害赔偿 、生态环境+公检法等五项机制 ， 体 。全面运行“延安 市生态环境保护科学家协作中心 ”，着力解决突出生态环境问题 。 完成延安市生态环境信息化 目 管理平台建设。进一步提升生态环境 信息化水平。 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 市水源，空气，土壤污染等指标降到标准线以下 标准线以下 质量指标 各项污染指数降低 标准线以下 时效指标 2021年各项指标达标，完成其他工作任务 完成100% 成本指标 降低水，土防止成本，加大水资源治理 降低10% 经济效益 指标 使居民喝上放心水 ，享受最佳人居环境 社会效益 指标 使政府放心，居民满意 生态效益 指标 生活环境得到大幅度提升 可持续影响 实施精细化专项管控 ，解决污染治理瓶颈问题 ， 指标 为人民造福 满意度指标 服务对象 98% 满意度指标 98% 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境执法检查及标准化建设（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 28万元 其中：财政拨款 28万元 其他资金 围绕“推动生态环境 质量持续好转”的目标，以“作风提升年、制度巩固年”为抓手， 强化底线、系统和法治思 维，聚焦目标、任务、时限、责任“四 张清单”，健全目标责任考核、生态环境保护补偿、环境质量信 息公开、 总 生态环境损害赔偿、生态环境+公检法等五项机制，突 出 PM2.5和 O3协同控制、水源保护和治污设施建设、油煤气 体 生态 环境大整治等重点，深入打好污染防治攻坚战，努力推动经济高 质量发展和生态环境高水平保护，积极主动 目 服务“六稳”“六保” 工作，确保“十四五”生态环境保护起好步、开好局，为奋力谱 写延安新时代追赶超越新 标 篇章作出新贡献，以优异成绩迎接建党 100 周年。深入打好污染防治攻坚战， 巩固提升水环境质量，持续改善大 气质量，保障土壤环境安全稳定。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 数量指标 检查次数 每月28次 质量指标 水体安全 达二类 时效指标 空气质量 蓝天指数不低于289 天 成本指标 加大罚款力度 高于2020年 经济效益 指标 推动经济发展、提高生态环境保护 社会效益 指标 改善人居环境 生态效益 指标 建设绿水青山就是金山银山 可持续影响 提高人民生活环境 指标 满意度指标 服务对象 99.5% 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境保护及污染减排检查经费（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 30万元 其中：财政拨款 30万元 其他资金 总 1.按建设项目中期规划及时完成施工、监理招标，施工监理合同签订，开始施工，完成拆除，电气改造、给排水、 体 暖通工程、防水工程，装饰工程符合相关要求，改善 单位 场地，满足发展需要。 目 2.按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效缓解办公场所老旧的现状，改善办公环境，满足 标 发展需要。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 建设、改造、修缮面积 500平方米 更新改造办公用房及其他面积 30米/平方米/台/处 项目竣工验收合格率 ≥100% 实施时间 12月（年） 验收时间 12月（年） 预算支出进度 12月底前完成 成本指标 项目预算控制数 30万元 经济效益 指标 提高经济效益 100% 社会效益 指标 安全事故生产下降率 ≤10% 生态效益 指标 提高生态效益 100% 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 可持续影响 提高可持续影响率 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 100% 职工满意度 ≥95% 服务对象满意度 ≥95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境执法检查及标准化建设（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 27万元 其中：财政拨款 27万元 其他资金 总 体 各项工作2021年底前圆满完成。 目 标 一级指标 二级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 指标内容 指标值 数量指标 大气污染防治执法检查；水体污染防治执法检 查；固体废物污染防治执法检查。 46次，8人；38次， 13人；26次，6人。 质量指标 空气质量优良指数不少于310天；饮用水源水质 310天；三类水；未 保持在三类水；石油、煤炭企业固体废物转移处 发生一起固体 废物 置合法。 污染事件。 时效指标 2021年12月底完成 12月底 成本指标 成本有效使用 有效使用率达到95% 以上 经济效益 指标 依法对辖区内违法排污企业实施行政处罚，全部 全年罚款金额超过 上缴国库，可以增加全市财政收入，进而更好的 450万元。 治理延安生态环境。 社会效益 指标 目前群众对生态环保工作有着高度的积极性和参 群众参与环保大型活 与性，做好生态环保工作也是民生工作的一项重 动不少于5次 要环节。 生态效益 指标 农村环境整治，培养农民生态意识，规范和强化 农民生态意识得到提 农民生态文明行为，进一步推动农村社会的文明 高，农村社会文明进 进步，改善村容村貌。 步，村容村貌良好。 宣传绿色文明行为，树立生态环保形象。通过每 可持续影响 年的扎实工作，使得我县境内的环境质量逐步趋 绿色文明宣传10次。 指标 于好转。 满意度指标 服务对象 服务对象给予单位好评达到95%以上。 满意度指标 行风评议名列前茅 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境保护及污染减排检查经费（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 56万元 其中：财政拨款 56万元 其他资金 总 体 建立大气，水体污染防治工作，提高全县环境优良天数，提高群众环保意识。 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 计划召开6次培训会 100% 宣传手册 1000册 参加执法296人次 100% 宣传稿 1000张 宣传版/宣传海报 次品率≤100% 项目准备工作 印发宣传手册 项目实施时间 2021年 项目总结 2021年 预算支出进度 11月底完成 项目预算控制数 56万 提高群众环保意识 效果显著 群众关注度 有所提升 节能减排 效果显著 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 群众满意度 满意度指标 ≥95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境执法检查及标准化建设（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 27万元 其中：财政拨款 27万元 其他资金 在 “十三五”基础上继续巩固提升、稳中向好，全面完成中省市下达的水、大气、土壤、主要污染物排放、碳强 总 度等约束性指标，坚决防范重特大环境污染事件，确保全县生态环境安全，提高全县环境优良天数，提高群众环保 体 意识。 加大对饮用水源的监察力度，对饮用水源周边的环境隐患进行拉网式排查。针对延安炼油厂、延安石化厂、 目 县城两场几个重点污染源，我们每月定期检查不少于两次，每季抽查不少于两次，每年考评不少于两次。油煤气大 标 整治大排查专项执法检查，严格执行新《环境保护法》及按日连续处罚、查封扣押、限制生产停产整治和行政拘留 等配套实施细则。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 计划召开6次培训会 100% 执法检查95次，954人次 100% 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 质量指标 治理洛河沿线，使水质达到环境质量标准；在治 理区域内清理高污染原料，推广使用清洁能源或 大于等于95% 推进纳入集中供暖系统，使全年达到环境优良天 数达到298天 时效指标 项目实施与总结时间 2021年 成本指标 项目预算控制数 27万 经济效益 指标 通过环境整治，改善投资氛围，促进延安市经济 发展，并依法对违法排污企业下达罚没款，全部 大于95% 上缴国库，提高市级财政收入 社会效益 指标 提高群众环保意识及群众关注度 有所提升 生态效益 指标 节能减排 效果显著 可持续影响 通过严格的执法检查，使得我县环境质量逐步趋 效果显著 指标 于好转 满意度指标 服务对象 群众满意度 满意度指标 大于等于95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境保护及污染减排检查经费 （环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 42万元 其中：财政拨款 42万元 其他资金 1.水污染防治：加强饮用水源地检查力度 ，控制水源保护区，保障居民饮水健康 ；加强沮河沿线的煤炭及石油开发 总 企业环境污染的监管及治理 ，定时巡查县生活污水处理厂 ，确保生产和生活污水处理达标排放 。 体 2.专项行动、污染减排：召开专题会议，加大检查频次等手段 ，加强对重点项目的监管 ，对噪声、固体废物、放射 目 性物质等采取专项集中整治行动 ，查找不足，及时整改，确保我县环境安全 ，认真调查，抓落实，确保污染减排任 标 务完成。 3.加强大气污染质量 ：扩大集中供热覆盖面 、加快天然气等洁净能源入户 ，改善我县空气质量 。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 1.全年计划召开培训 3次。2.专项整治检查不少 于20次，水源地检查不少于 12次。 1.培训不少于3次。 2.检查不少于32次。 质量指标 1.本县境内空气质量达到标准 ，优良天数。2.饮 用水保持在二类水 ，辖区内考核断面达到水质目 Ⅲ类水质。 标。 时效指标 通过高频次、强度的检查，提高环境保护 100% 成本指标 各项环境管理措施提供决策建议 ，降低成本 100% 经济效益 指标 依法加强对辖区内的污染管理 ，给经济发展创造 100% 更好的发展环境 。 社会效益 指标 利用6.5世界环境日并结合平时执法和专项行 动，对环境保护知识进行大力宣传提高民众环保 100% 意识和生活习惯 。 生态效益 指标 改善生态环境质量 ,加大农村环境整治 ,推动生态 ≥95% 文明建设进步. 可持续影响 宣传绿色文明行为 ,树立环保形象.通过每年的扎 ≥95% 指标 实工作,使得我县境内的环境质量逐步趋于好转 . 满意度指标 服务对象 服务对象给予本单位好评达到 95%以上，做到了 满意度指标 优质互动，互相监督。 ≥95% 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境执法检查及标准化建设（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 43万元 其中：财政拨款 43万元 其他资金 总 “推动生态环境质量持续好转”的目标，健全目标责任考核、生态环境保护补偿、环境质量信息公开、生态环境损 体 害赔偿、生态环境+公检法等五项机制，突出PM2.5T和03协同控制等确保“十四五”生态环境保护起好步、开好局、 目 为奋力怕谱写延安新时代追赶超越新篇章作出贡献，以优异成绩迎接建党100周年。 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 环保法律法规及业务专题培训5次；饮用源地至 少每月检查一次 培训5次；重点污染 检查552次 质量指标 指标1：沮河水质；指标2：环境违法行为处罚 饮用水源地水质加大 600万；指标3：饮用水源地水质加大环保法律宣 环保法律宣传力度 传力度，提高群众环保意识。 时效指标 大气、水污染治理实施 2021年12月底完成 成本指标 办公费、车辆运行维护费 43万 经济效益 指标 达到三类标准；环境违法行为处罚600万。 全部上缴国库 社会效益 指标 加大环保法律法规宣传，提高人民群众环保意识 人民群众环保意识全 。 面加强 生态效益 指标 日常生活中积极践行环保事业。 人、社会、自然和谐 相处 可持续影响 逐年改善 指标 逐年改善 服务对象 良好 满意度指标 95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境保护及污染减排检查经费（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 33万元 其中：财政拨款 33万元 其他资金 目标1：加强大气污染治理：扩大集中供热覆盖面、加快天然气等洁净能源入户进度、治理饮食业油烟，改善我县空气环境质 总 量； 体 目标2：水污染防治：加强饮用水源地源头监督检查力度，控制水源保护区污染项目建设，保障居民饮水健康。 目 目标3：专项行动、污染减排：召开专题会议，加大检查频次等手段，对噪声、固体废物、放射性物质等采取专项集中整治行 标 动，查找不足，及时整改，确保我县环境安全。认真调查，抓落实，确保污染减排任务完成。 目标4：加大农村环境整治工作力度。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 全年计划召开培训3次，专项整治检查不少于20次， 培训3次，专项20次，水源 水源地检查不少于12次，其他常规工作贯穿全年进行 地12次。 。 质量指标 本县境内空气质量达到标准。饮用水质保持在Ⅲ类 水；刘庄水库水质稳定达到Ⅲ类标准。 建立饮用水 优良达标，水质Ⅲ类 源检查纸质档案； 时效指标 项目在2021年12月31日完成 成本指标 尽量控制成本 经济效益 指标 依法加强对辖区内的污染源管理，给经济发展创造更 好的发展环境。 社会效益 指标 利用6.5世界环境日并结合平时执法和专项行动，对 环境保护知识进行大力宣传，提高民众环保意识和生 活习惯。 生态效益 指标 本县境内空气质量优良指数不少于标准值；本县饮用 水源地水质保持在Ⅲ类水。 按时完成 可持续影响 宣传绿色文明行为，树立环保形象。通过每年的扎实 指标 工作，使得我县境内的环境质量逐步趋于好转。 满意度指标 服务对象 服务对象给予本单位好评达到95%以上，做到了优质 95% 满意度指标 互动，互相监督。 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境执法检查及标准化建设（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 31万元 其中：财政拨款 31万元 其他资金 总 “推动生态环境质量持续好转”的目标，健全目标责任考核、生态环境保护补偿、环境质量信息公开、生态环境损 体 害赔偿、生态环境+公检法等五项机制，突出PM2.5T和03协同控制等确保“十四五”生态环境保护起好步、开好局、 目 为奋力怕谱写延安新时代追赶超越新篇章作出贡献，以优异成绩迎接建党100周年。 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：本单位计划派员参加培训会； 指标2： 饮用水源地的检查；指标3：自然保护区，天然 气开发企业检查；指标4：仕望河，云岩河水污 染防治检查、排查； 培训不少于4次；每 月不少于2次；每月 不少于1次；每月不 少于1次； 质量指标 指标1：本县境内空气质量达到标准，优良天 Ⅲ类水；不低于2019 数； 指标2：本县饮用水源地水质保持的标准； 年数额 指标3：2020年罚款核定不低于2019年数额； 时效指标 2021年底前完成 成本指标 尽量控制成本 经济效益 指标 依法对辖区内的排污企业和违法企业进行罚款， 并及时上缴国库，增加了延安财政经济收入，从 而更好的治理延安及各县环境等。 社会效益 指标 大力开展环保宣传，普及环保知识，提高群众环 保意识 生态效益 指标 空气质量优良天数达标，水质有所提高，生态环 境得到明显改善。 按时完成 可持续影响 规范建设项目审批管理，严格环评审批登记，进 指标 一步提高“三同时”执行率 满意度指标 服务对象 群众给予本单位好评达到95%以上，做到了优质 满意度指标 互动，互相监督。 95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境保护及污染减排检查经费（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 39万元 其中：财政拨款 39万元 其他资金 总 体 合理统筹安排好财政部门下达环保专项资金，不断提设定自身能力建设，确保环评和“三同时”制度达到100%，空 目 气质量优良天数达到要求，完成2021年度污染减排任务 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 环评和“三同时”制度达到100%，空气质量优良 100% 天数达到要求，完成2021年度污染减排任务 质量指标 环评和“三同时”制度达到100%，空气质量优良 100% 天数达到要求，完成2021年度污染减排任务 时效指标 环评和“三同时”制度达到100%，空气质量优良 100% 天数达到要求，完成2021年度污染减排任务 成本指标 环评和“三同时”制度达到100%，空气质量优良 100% 天数达到要求，完成2021年度污染减排任务 经济效益 指标 加强环保队伍自身建设，创建优秀县城及模范城 持续发展 市 社会效益 指标 大力开展环保宣传，普及环保知识，提高公众环 有所提高 保意识，切实解决群众身边的环保热点难点 生态效益 指标 改善生态环境质量，加大农村环境整治，培养群 有所改善 众环保意思，推动生态文明建设 继续贯彻落实各项环境保护法律法规和方针，政 可持续影响 策，加大破坏环境违法整治工作，保障生态环境 持续发展 指标 可持续发展，保障群众生命健康。 加强环保队伍自身建设，保障服务对象给与本单 满意度指标 服务对象 位好评不低于90%，做到了优质互动，互相监 满意度指标 90% 督，继续树立黄龙县环保队伍文明形象 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 生态环境执法检查及标准化建设（环保专项） 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 17万元 其中：财政拨款 17万元 其他资金 总 体 对辖区内进行生态环境执法检查及标准化建设，查找不足、及时整改、消除隐患。 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 指标值 数量指标 每月对尧门河水库进行执法检查，执法检查企 2次、49/290余次、 业，出动执法人员，“六、五”宣传发放环保资 1000余份 料 质量指标 空气质量优良指数、尧门河水库的水质，罚末款 不少于316天、二类 核定征收额 水、不低于2020年 时效指标 工作完成时限 12月底起 成本指标 完成各项监测，人员培训按照业务学习计划完 成，上岗证考试，完成体系文件转版 100% 经济效益 指标 依法对辖区内的排污企业和违法企业进行执法检 查和罚款，并及时上缴国库，从而更好地治理黄 全部依法上缴国库 龙环境等。 社会效益 指标 保证监测数据的真实、客观、准确。为各项环境 显示环境质量状况及 管理措施提供决策建议，是环境执法监督的基 变化趋势 础，是环境保护必不可少的基础性工作。 生态效益 指标 为污染防治及保持提 通过监测结果了解污染物组成，为解决污染事故 供有效的科学意见、 提供科学依据 建议 通过加强监测了解污染物排放种类、浓度、数量 可持续影响 等，判定污染物排放达标情况，督促企业采取各 趋于好转 指标 种措施治理污染，并为政府开展环境管理和污染 治理等工作提供依据 满意度指标 服务对象 保证服务对象给予本单位好评不低于90% 满意度指标 90% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 执法人员制服经费 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 153.04万元 其中：财政拨款 153.04万元 其他资金 总 购置执法人员制服经费，一方面提升执法人员职业归属感和自豪感，提升生态环境执法监察队伍规范化管理水平和 体 部门形象，稳步推进生态环境执法法制化进程；另一方面，生态环境执法人员统一着装，队纪严明，队风严谨，更 目 能获得群众的尊重和信赖，形成良好的监督机制。实现生态环境执法队伍正规化、规范化、标准化、制度化，对生 标 态环境执法工作起到一定的促进作用。 一级指标 二级指标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 指标值 购置总价 153.04万元 验收合格率 100% 服装质量合格率 100% 时效指标 按照年初计划完成 2021年12月 成本指标 成本控制在预算金额范围内 ≦153.04万元 经济效益 指标 统一执法队伍着装，规范企业经营，促进我市经 协调发展 济发展 社会效益 指标 获得群众的尊重和信赖，形成良好的监督机制 社会健康发展 生态效益 指标 对生态环境执法工作起到一定的促进作用 不断提升 数量指标 产 出 指 标 指标内容 质量指标 可持续影响 生态环境执法法制化进程稳步推进 指标 稳步推进 服务对象 使用人员满意度 满意度指标 95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 房屋租赁费 主管部门 延安市生态环境局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 5万元 其中：财政拨款 5万元 其他资金 总 体 2021年办公场地固定，使用费5万元 目 标 一级指标 二级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 指标内容 指标值 数量指标 房屋面积 220平米 质量指标 房屋位置 子长安定东路 时效指标 2021.01.01-2021.12.31 2021年全年 成本指标 房屋租赁费 5万元 经济效益 指标 房屋租赁费 5万元 社会效益 指标 分站职工上下班交通便利 交通便利 生态效益 指标 节能减排 节能减排 可持续影响 环保节能 指标 环保节能 服务对象 群众满意度达到100% 满意度指标 100% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 延安市生态环境局 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 2021部门预算 总额 其他资金 人员经费、公用经费、因素性项目及市级专 10074.56万元 10074.56万元 项资金 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 10074.56万元 10074.56万元 反应本部门总体收入和支出 ，严格预算管理，保障人员基本工资 、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴等支 出，保证公用经费，因素性项目及市级专项资金支出 ，保障部门及其机构本身正常运转 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 全年支出不超预算总数 ≦10074.56万元 质量指标 资金核算准确率 100% 时效指标 全年 2021年1月-2021年12月 成本指标 人员经费、公用经费、因素性项目及市级专项资金 10074.56万元 经济效益 指标 反应本部门收入与支出 ，保证人员及公用经费支 出，保障机构工作。 正常开展 社会效益 指标 进一步树立预算的法律权威性 不断提高 生态效益 指标 保证生态环境执法 、监察等工作的正常 、有序开展 不断提高 可持续影响 指标 强化了预算执行监管 服务对象 满意度指标 保证人员经费、公用经费、因素性项目及市级专项 满意 资金支出 产出指标 年 度 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 不断提高 备注：1、年度绩效指标可选择填写 。2、部门应公开本部门整体预算绩效 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。