洛川县人民法院2023年部门预算公开说明.pdf

附件 1 洛川县人民法院 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 洛川县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人 大代表大会及其常务委员会的监督。 （一）主要职责 1.依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑 事、民事等一审案件。 2.依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生 法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事诉讼案件。 3.依法行使执行权和司法决定权。 4.对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。 5.指导基层法庭工作。 — 1 — 6.负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。 7.负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。、 8.负责全院的监察工作。 9.管理人民法院司法警察工作。 10.做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。 11.宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。 12.积极参与社会治安综合治理。 13.承办其它应由基层人民法院负责的工作。 （二）内设机构设置 我院共有 7 个内设机构及 4 个基层法庭，分别是：综合办、政治部、监察室、立案庭、综合审判 庭、执行局、法警队及旧县法庭、老庙法庭、土基法庭、石头法庭。 二、工作任务 — 2 — 一是紧扣中心，以更高的政治站位服务保障发展大局。坚定不移走中国特色社会主义法治道路， 树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实增强政治判断力、政治领悟力和政 治执行力。坚持用习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作，始终将习近平法治思想贯穿法院 工作全过程、各领域。紧扣高质量发展主题，准确把握立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发 展格局要求，主动融入县委十四五规划和二〇三五年远景目标建设，服务保障“现代果业富民、新型 工业强县、三产协同发展、城乡融合推进”战略，为持续推动经济社会高质量发展、高效能治理、高 品质生活提供坚强有力的法治保障。加强常态化疫情防控形势下的司法应对，做好“六稳”工作、落 实“六保”任务，保障统筹推进疫情防控和经济社会发展。深化府院良性互动，为构建职责明确、依 法行政的政府治理体系提供有力司法支持。健全党委领导下的矛盾联调工作格局，推动纠纷多元协同 治理和线上线下融合治理。 二是厉行法治，以更强的使命担当捍卫社会公平正义。建立健全扫黑除恶长效常治工作机制，严 厉打击“两抢一盗”等多发性刑事犯罪，巩固专项斗争成果，切实保障社会安定有序、人民安居乐业。 依法惩治涉疫违法罪犯案件，全力保障疫情防控秩序和经济社会安全稳定。依法严惩非法集资、电信 — 3 — 诈骗、组织领导传销、危害食品药品安全等犯罪，切实维护人民群众生命财产安全。密切关注群众最 关心最直接最现实的利益问题，妥善化解教育、就业、医疗、社会保障等民生领域矛盾纠纷，维护群 众合法权益。依法妥善审理买卖合同、房产开发、金融市场等各类商事案件，确保市场秩序规范有序。 妥善审理疫情防控引发的各类合同纠纷和劳动争议案件，加大调解力度，引导案件当事人互谅互让、 共担风险、共度难关，促进经济稳定增长。健全执行联动、信用惩戒等长效机制，加强执行规范化、 智能化和指挥中心实体化建设，加大对规避执行、抗拒执行等违法犯罪行为的打击力度，扎实推进执 行工作向“切实解决执行难”迈进。坚持把社会主义核心价值观融入司法审判，弘扬社会正气，让司 法既有尺度，又有温度。 三是赓续初心，以更优的司法服务满足多元司法需求。坚持以人民为中心的发展思想，妥善化解 各类民生权益纠纷，服务和保障人民群众对美好生活的向往追求。坚持和发扬新时代“枫桥经验”， 借鉴咸阳法院“五链共治、法在基层”工作机制，主动融入党委领导下的城市社会治理体系，积极发 挥基层人民法庭功能作用，推动社会矛盾综合治理、源头治理。大力弘扬马锡五审判方式，持续深入 开展巡回审判，为偏远地区群众提供更为便捷的司法服务，最大限度地把矛盾纠纷化解在田间地头和 — 4 — 百姓家中，让司法更加便利人民、贴近人民。加快诉讼服务中心转型升级，强化信息化智能手段的广 泛应用，大力推行网上立案、远程开庭、电子送达等执法办案新模式，努力做到让“信息多跑路、让 群众少跑腿”。找准法院服务保障乡村振兴的切入点，加快推进新时代人民法庭标准化规范化建设， 开展“一庭一品牌”创建活动，依法妥善审理“三农”案件，积极服务巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村 振兴有效衔接，力争将每一个基层法庭打造成服务乡村振兴的实践基地，努力让乡村特色产业“活” 起来、民俗乡风“美”起来、村庄环境靓丽起来。 四是革故鼎新，以更大的创新格局引领推进司法改革。坚持系统思维，全面深化司法体制综合配 套改革，确保不同阶段改革任务贯通协调。持续完善院（庭）长监督管理、法官履职评估等质量保障 长效机制，坚守公正司法的生命线。深入推进民事诉讼程序繁简分流改革工作，加大机制创新和推广 应用，为形成更多前沿性、开创性、标志性的司法成果贡献首创智慧。及早谋划法院审级职能定位改 革，加强审级制约监督体系建设，实现依法纠错与维护生效裁判权威相结合，推动法律正确统一适用。 扎实推动一站式多元解纷机制建设，始终坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，加强人民调解、行政 调解、司法调解协调联动，强化诉讼和非诉讼无缝对接，积极推动矛盾纠纷源头预防化解。全面应用 — 5 — 人民法院调解平台，与工会、公安、司法、银行等完成“总对总”在线诉调对接，有效化解劳动争议、 道交事故、金融保险等领域矛盾纠纷，发挥平台调解组织、调解员作用，及时为群众提供菜单式在线 调解服务。 五是厚植根基，以更严的政治标准锻造忠诚过硬队伍。坚定不移把政治建设放在首位，深学笃行 习近平法治思想，砥砺与新时代相适应、相匹配的政治素养和司法能力。突出实战实用实效导向，让 干警在服务和保障抗疫斗争、化解矛盾纠纷、服务乡村振兴、攻坚改革难题中经受考验、增长才干。 建立新入职人员到基层法庭、窗口单位实践锻炼机制和内设部门人员定期轮岗交流机制，提高群众工 作能力，让每一名法官干警在各种纷繁复杂甚至尖锐激烈的矛盾面前，敢于担当、敢于碰硬，不回避、 不推诿，不徇私情、秉公处理，做定分止争的行家里手。坚持从优待警原则，落实工会福利待遇，丰 富文化娱乐生活，关注干警身心健康，加强司法职业保障。严格落实防止干预司法“三个规定”，以 零容忍的态度严惩司法腐败。发扬自我革命精神，巩固深化政法队伍教育整顿成果，全面推进正风肃 纪，努力锻造一支政治信仰过硬、纪律作风过硬、能力素质过硬的新时代法院铁军。 三、预算单位构成 — 6 — 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 1 单位名称 拟变动情况 洛川县人民法院本级（机关） 四、人员情况说明 截至上年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 46 人、事业编制 0 人；实有人员 51 人， 其中行政 51 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。 — 7 — 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 — 8 — 1006.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1006.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 667.24 万元，主要原因是本年不含上年结转资金；本部门当年预算支出 1006.88 万元，其中一般公 共预算拨款支出 1006.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 667.24 万元，主要原因是 本年不含上年结转资金。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 1006.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1006.88 万元、政府性基金 拨款收入 0 万元，较上年减少 667.24 万元，主要原因是本年不含上年结转资金；本部门当年财政拨 款支出 1006.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1006.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上 年减少 667.24 万元，主要原因是本年不含上年结转资金。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 1006.88 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是聘用制书 记员工资根据延安市最低工资标准调整工资增加、社保基数调整增加。 — 9 — 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 1006.88 万元，其中： （1）行政运行（2040501）632.20 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是人员退休调整预算；其 中：人员经费支出 577 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是人员退休调整预算；公用经费支出 55.2 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定。 （2）其他法院支出（2040599）213.91 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是聘用制书记员工资 根据延安市最低工资标准调整工资增加、社保基数调整增加。其中专项业务经费支出 213.91 万元， 较上年增加 0.83 万元，原因是聘用制书记员工资根据延安市最低工资标准调整工资增加、社保基数 调整增加。 （3）行政单位离退休（2080501）0.72 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核 定；其中公用经费支出 0.72 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定。 （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.5 万元，较上年无变化，原因是按人 员编制和保障标准核定。 — 10 — （5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30 万元，较上年无变化，原因是按人员编制 和保障标准核定。 （6）行政单位医疗（2101101）32.5 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定。 （7）住房公积金（2210201）38.05 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本部门当年一般公共预算支出 1006.88 万元，其中： 工资福利支出（301）849.18 万元，较上年增加 8.03 万元，原因是聘用制书记员工资根据延安 市最低工资标准调整工资增加、社保基数调整增加；其中：人员经费支出 681.71 万元，较上年减少 0.16，原因是人员退休调整预算；专项业务经费支出 167.47 万元，较上年增加 8.19 万元，原因是聘 用制书记员工资根据延安市最低工资标准调整工资增加、社保基数调整增加。 商品和服务支出（302）135.06 万元，较上年减少 7.36 万元，原因是法检系统上划专项业务经 费压缩；其中：人员经费支出 32.7 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定；公用 经费支出 55.92 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定；专项业务经费支出 46.44 — 11 — 万元，较上年减少 7.36 万元，原因是法检系统上划专项业务经费压缩。 对个人和家庭的补助支出（303）22.64 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核 定。其中人员经费支出 22.64 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 本部门当年一般公共预算支出 1006.88 万元，其中： — 12 — 机关工资福利支出（501）849.18 万元，较上年增加 8.03 万元，原因是聘用制书记员工资根据 延安市最低工资标准调整工资增加及社保基数调整增加；其中：人员经费支出 681.71 万元，较上年 减少 0.16，主要原因是人员退休调整预算；专项业务经费支出 167.47 万元，较上年增加 8.19 万元， 原因是聘用制书记员工资根据延安市最低工资标准调整工资增加及社保基数调整增加。 机关商品和服务支出（502）135.06 万元，较上年减少 7.36 万元，原因是；其中：人员经费支 出 32.7 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定；公用经费支出 55.92 万元，较上 年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定；专项业务经费支出 46.44 万元，较上年减少 7.36 万 元，原因是法检系统上划专项业务经费压缩。 对个人和家庭的补助支出（509）22.64 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核 定。其中人员经费支出 22.64 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定。 — 13 — （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 — 14 — 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年本 部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费，公务用车运行维护费都是通过中省转移 支付办案业务专项经费列支，2023 年未纳入年初部门预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较 上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支，未安排因公出境活动；公务接 待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务用车运行 费 0 万元，较上年无变化，主要原因是公务用车运行维护费都是通过中省转移支付办案业务专项经费 列支，而中省转移支付办案业务专项经费 2023 年没有纳入年初部门预算；公务用车购置费 0 万元， 较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。 本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规 定”厉行节约，压缩开支，无大型会议安排。 — 15 — 本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是培训费都是通过中 省转移支付办案业务专项经费列支，而中省转移支付办案业务专项经费 2023 年没有纳入年初部门预 算。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。当年部 — 16 — 门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套） 。 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1006.88 万元,当年政府性基金预 算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表） 。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 55.92 万元，较上年无变化，主要原因是经费标准不变。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 — 17 — 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.办案业务经费：指法院用于司法办案过程中的专项业务经费，主要支出范围：办案费、交通费、 差旅费、邮电费、专业会议费、其他相关费用。 3.三公经费：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。 第四部分 公开报表 — 18 — 附件3 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：洛川县人民法院 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本部门无政府采购 （资产配置、购买能力）预算，已公开空表 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算，已公开空表 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 本部门无政府性基金预算 ，已公开空表 本部门不涉及专项资金 ，并已公开空表。 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 10,068,787.60 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 10,068,787.60 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 10,068,787.60 一、部门预算 10,068,787.60 10,068,787.60 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 7,929,700.00 1、机关工资福利支出 8,491,787.60 10,068,787.60 2、外交支出 (1)工资福利支出 6,817,100.00 2、机关商品和服务支出 1,350,600.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 886,200.00 3、机关资本性支出 （一） (3)对个人和家庭的补助 226,400.00 4、机关资本性支出 （二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8,461,103.60 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 902,200.00 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 2,139,087.60 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 1,674,687.60 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 464,400.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 325,000.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 226,400.00 5、对附属单位补助支出 380,484.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 10,068,787.60 本年支出合计 10,068,787.60 本年支出合计 10,068,787.60 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 10,068,787.60 上年结转 收入总计 10,068,787.60 支出总计 10,068,787.60 支出总计 10,068,787.60 支出总计 10,068,787.60 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 174 174001 洛川县人民法院 洛川县人民法院 10,068,787.60 10,068,787.60 10,068,787.60 10,068,787.60 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 174 174001 洛川县人民法院 洛川县人民法院 10,068,787.60 10,068,787.60 10,068,787.60 10,068,787.60 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 10,068,787.60 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 10,068,787.60 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 10,068,787.60 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 10,068,787.60 1、人员经费和公用经费支出 7,929,700.00 1、机关工资福利支出 8,491,787.60 2、外交支出 (1)工资福利支出 6,817,100.00 2、机关商品和服务支出 1,350,600.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 886,200.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 226,400.00 4、机关资本性支出 （二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 10,068,787.60 一、财政拨款 8,461,103.60 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 902,200.00 9、社会保险基金支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 2,139,087.60 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 1,674,687.60 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 464,400.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 10、卫生健康支出 325,000.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 226,400.00 5、对附属单位补助支出 380,484.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 10,068,787.60 上年结转 本年支出合计 10,068,787.60 结转下年 收入总计 10,068,787.60 本年支出合计 10068787.6 结转下年 支出总计 10,068,787.60 本年支出合计 10,068,787.60 支出总计 10,068,787.60 结转下年 支出总计 10068787.6 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 10068787.6 7370500 559200 2139087.6 204 公共安全支出 20405 法院 2040501 行政运行 2040599 其他法院支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 8461103.6 8461103.6 6322016 2139087.6 902200 902200 7200 595000 300000 325000 325000 325000 380484 380484 380484 5770016 5770016 5770016 552000 2139087.6 552000 552000 2139087.6 895000 895000 595000 300000 325000 325000 325000 380484 380484 380484 7200 7200 7200 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30213 维修（护）费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 3029902 退休人员公用经费 3029904 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 30305 生活补助 50101 工资奖金津补贴 50101 工资奖金津补贴 50101 工资奖金津补贴 50102 社会保障缴费 50102 社会保障缴费 50102 社会保障缴费 50102 社会保障缴费 50103 住房公积金 50199 其他工资福利支出 50201 办公经费 50201 办公经费 50201 办公经费 50201 办公经费 50209 维修（护）费 50201 办公经费 50299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 50905 离退休费 50901 社会福利和救助 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 10068787.6 7370500 559200 2139087.6 8491787.6 2080000 1708270 155946 595000 300000 325000 85900 380484 2861187.6 1350600 180000 50000 120000 54400 60000 327000 559200 7200 552000 226400 197600 28800 6817100 2080000 1708270 155946 595000 300000 325000 85900 380484 1186500 327000 1674687.6 559200 150000 50000 120000 1674687.6 464400 30000 54400 60000 327000 179200 7200 172000 226400 197600 28800 380000 380000 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 7929700 7370500 559200 6322016 5770016 552000 204 公共安全支出 20405 法院 2040501 行政运行 2040599 其他法院支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 备注 6322016 6322016 5770016 5770016 552000 552000 902200 902200 7200 595000 300000 325000 325000 325000 380484 380484 380484 895000 895000 7200 7200 7200 595000 300000 325000 325000 325000 380484 380484 380484 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目 编码 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30205 水费 30206 电费 30213 维修（护）费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 3029902 退休人员公用经费 3029904 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 30305 生活补助 50101 工资奖金津补贴 50101 工资奖金津补贴 50101 工资奖金津补贴 50102 社会保障缴费 50102 社会保障缴费 50102 社会保障缴费 50102 社会保障缴费 50103 住房公积金 50199 其他工资福利支出 50201 办公经费 50201 办公经费 50201 办公经费 50209 维修（护）费 50201 办公经费 50299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 50905 离退休费 50901 社会福利和救助 合计 人员经费支出 公用经费支出 7929700 7370500 559200 6817100 2080000 1708270 155946 595000 300000 325000 85900 380484 1186500 886200 150000 50000 120000 60000 327000 179200 7200 172000 226400 197600 28800 6817100 2080000 1708270 155946 595000 300000 325000 85900 380484 1186500 327000 559200 150000 50000 120000 60000 327000 179200 7200 172000 226400 197600 28800 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 合计 174 174001 县级法院办案经费 洛川县人民法院 洛川县人民法院 专用项目 2139087.6 2139087.6 2139087.6 2139087.6 294400 用于办案（业务）支出。 专用项目 诉讼费成本性支出 聘用制书记员人员经费 项目简介 专用项目 法检系统上划专项业务经费 聘用制书记员公用经费 项目金额 170000 用于辅助审判业务运行，保障法院工作顺利完成。 专用项目 聘用制书记员人员经费 1674687.6 用于辅助审判业务运行，保障法院工作顺利完成。 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表13 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 增减变化情况 公务用车运 行维护费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 表13 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 法检系统上划专项业务经费 主管部门 洛川县人民法院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 29.44 其中：财政拨款 29.44 其他资金 目标1：办案业务经费用于我院承办民事、刑事、执行案件的送达，用于案件审理中、执行中的差旅费、交通费、邮递费、办公费等支出，我院根据法律和上级文件 总 精神制订了各项财务管理制度，严格控制办案经费的收支管理，做到专款专用，绝不超范围支出。 体 目标2：提高办案效率和办案质量来体现法律的公平正义，提高办案的法律效果和社会效果，维护社会和谐稳定，守护社会公平正义。 目 标 一级指标 二级指标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 指标值 ≧4500件 指标2：按时效结案数 ≧4400件 指标1：结案案件率 ≧98% 指标2：结案时效 6个月内 指标1：审限内结案率 ≧100% 指标2：根据上级批复文件合理期限内使用 ≦12个月 指标3：结案时效 6个月内 成本指标 指标1：办案业务经费 29.44万元 经济效益指标 指标1：服务社会发展 公正司法 指标1：提高案件审判和执行效率，促进社会公平和谐进步 促进社会和谐发展 指标2：保护人民利益 长效 生态效益指标 指标1：公正审判各类案件 守护社会公平正义 可持续影响指标 指标1：提升办案水平 长效 服务对象满意度指标 指标1：人民群众满意度 ≧99% 数量指标 产 出 指 标 指标内容 指标1：全年受理案件数 质量指标 时效指标 社会效益指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 表13 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 聘任制书记员人员经费 主管部门 洛川县人民法院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 167.47 其中：财政拨款 167.47 其他资金 总 体 目 标 目标1：合理使用专项经费 ，专款专用，不超范围支出，辅助审判团队，提高办案效率和办案质量 ，体现法律的公平正义 ，对保障审判机关依法独立公正行使审判权将 提到积极的促进作用 。 目标2：提高办案效率和办案质量来体现法律的公平正义 ，提高办案的法律效果和社会效果 ，维护社会和谐稳定 ，守护社会公平正义 。 一级指标 二级指标 ≧4400件 指标2：聘用制书记员人数 25人 质量指标 指标1：聘用制书记员经费支出 合法合规、专款专用 时效指标 指标1：聘用制书记员人员经费支出时限 2023年之前 成本指标 指标1：聘用制书记员人员经费支出金额 167.47万元 经济效益指标 指标1：服务社会经济发展 维护社会和平稳定 社会效益指标 指标1：促进人民利益 公正正义 生态效益指标 指标1：聘用制书记员队伍建设 不断完善 可持续影响指标 指标1：保障聘用制书记员队伍稳定性 长效 指标1：人民群众满意度 ≧98% 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 指标值 指标1：辅助审判团队保障法院案件审理执行工作顺利完成 数量指标 年度绩 效 指 标 指标内容 服务对象满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 备注 表13 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 诉讼费成本性支出 主管部门 洛川县人民法院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 17 其中：财政拨款 17 其他资金 总 体 目 标 目标1：聘用制书记员的公用经费积极推动全省法院聘用制书记员管理制度化、规范化队伍建设稳定。完善全省司法体制改革内容， 对保障审判机关依法独立行使审判权将起到积极推动的作用。 一级指标 年度绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：聘用制书记员人数 25人 质量指标 指标1：聘用制书记员公用经费支出 合法合规、专款专用 时效指标 指标1：聘用制书记员公用经费支出时限 2023年底之前 成本指标 指标1：聘用制书记员公用经费支出额度 17万元 经济效益指标 指标1：服务社会经济发展 维护社会和谐稳定 社会效益指标 指标1：保护人民利益 公正司法 生态效益指标 指标1：聘用制书记员队伍建设 不断完善 可持续影响指标 指标1：提高辅助办案水平 长效 指标1：人民满意度 ≧98% 服务对象满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 表14 2023年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 洛川县人民法院 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1：履职 人员经费、公用经费 792.97 792.97 任务2：办案 法检系统上划专项业务经费 29.44 29.44 任务3：辅助办案 聘用制书记员人员经费 167.47 167.47 任务4：辅助办案 诉讼费成本性支出 17 17 1006.88 1006.88 总额 金额合计 年度 总体 目标 其他资金 目标1：用于保障法院2023年人员及公用经费，保障审判业务正常运行。 目标2：办案经费用于我院审理民事、刑事和执行案件差旅费、交通费等支出。 目标3：聘用制书记员人员经费及公用经费保障了书记员队伍建设的稳定性，辅助审判团队顺利完成审判业务。 一级指标 二级指标 指标2：聘用制书记员人数 25人 指标1：结案率 ≧97% 指标2：项目支出预算执行率 ≧95% 指标1：审限内结案率 100% 指标2：按时发放工资及社保缴纳 每月中旬 指标1：人员及公用经费 792.97万元 指标2：办案经费 29.44万元 指标3：聘用制书记员人员经费及公用经费 184.47万元 经济效益指标 指标1：维护市场经济稳定 促进县域经济发展 社会效益指标 指标1：维护人民利益 维护社会和谐稳定 生态效益指标 指标1：严厉打击破坏生态案件 促进生态平衡 可持续影响指标 指标1：提高案件社会效果 促进社会可持续发展 指标1：人民满意度 ≧98% 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 指标值 ≧4000件 质量指标 产出指标 指标内容 指标1：全年办案数 数量指标 年 度 绩 效 指 标 财政拨款 服务对象满意度指标 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 指标值 备注