附件2：西青区人民代表大会常务委员会2015年部门决算报表.xls

收入支出决算总表 部门： 单位：万元 收入 项 栏 目 次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 其他结转和结余 合计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 决算数 1 目 次 行次 894.10 一、一般公共服务支出 二、公共安全支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 0.20 七、医疗卫生与计划生育支出 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、国土海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、其他支出 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 894.30 45.50 45.50 939.80 项 栏 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 合计 决算数 2 541.90 0.90 294.10 11.70 848.60 91.20 939.80 收入决算表 部门： 单位：万元 项 目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 计 入 入 3 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 4 5 6 7 栏次 1 2 合计 894.30 894.10 0.20 201 一般公共服务支出 587.60 587.60 0.20 20101 人大事务 587.60 587.60 0.20 0.20 2010101 行政运行 513.20 513.00 2010102 一般行政管理事务 27.10 27.10 2010104 人大会议 25.80 25.80 2010108 代表工作 21.50 21.50 205 教育支出 0.90 0.90 20508 教育及培训 0.90 0.90 2050803 培训支出 0.90 0.90 208 社会保障和就业支出 294.10 294.10 20805 行政事业单位离退休 294.10 294.10 294.10 294.10 2080504 未归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 11.70 11.70 21005 医疗保障 11.70 11.70 2100501 行政单位医疗 5.60 5.60 2100503 公务员医疗补助 3.10 3.10 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 部门： 单位：万元 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 848.60 774.20 74.40 201 一般公共服务支出 542.00 467.50 74.50 20101 人大事务 542.00 467.50 74.50 467.50 功能分类 科目编码 科目名称 2010101 行政运行 467.50 2010102 一般行政管理事务 27.10 27.10 2010104 人大会议 25.80 25.80 2010108 代表工作 21.50 21.50 205 教育支出 0.90 0.90 20508 教育及培训 0.90 0.90 2050803 培训支出 0.90 0.90 208 社会保障和就业支出 294.10 294.10 20805 行政事业单位离退休 294.10 294.10 294.10 294.10 2080504 未归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 11.70 11.70 21005 医疗保障 11.70 11.70 2100501 行政单位医疗 8.60 8.60 2100503 公务员医疗补助 3.10 3.10 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 金额 项 目 1 栏 次 894.10 一、一般公共服务支出 二、公共安全支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 七、医疗卫生与计划生育支出 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、国土海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、其他支出 894.10 45.50 45.50 本年支出合计 年末结转和结余 939.60 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 3 4 行次 合计 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 541.9 541.9 0.9 0.9 294.1 11.7 294.1 11.7 848.6 91 848.6 91 939.6 939.6 2 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 单位：万元 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 848.60 774.20 74.40 201 一般公共服务支出 542 542 20101 人大事务 542 542 467.5 2010101 行政运行 467.5 2010102 一般行政管理事务 27.2 27.2 2010104 人大会议 25.8 25.8 2010108 代表工作 21.5 21.5 205 教育支出 0.9 0.9 20508 教育及培训 0.9 0.9 2050803 培训支出 0.9 0.9 208 社会保障和就业支出 294.2 294.2 20805 行政事业单位离退休 294.2 294.2 294.2 294.2 2080504 未归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 11.7 11.7 21005 医疗保障 11.7 11.7 2100501 行政单位医疗 8.6 8.6 2100503 公务员医疗补助 3.1 3.1 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 单位：万元 项 目 经济分类科 目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 774.20 630.10 144.10 301 工资福利支出 223.70 223.70 30101 基本工资 66.30 66.30 30102 津贴补贴 110.50 110.50 30103 奖金 38.30 38.30 30104 社会保障缴费 8.60 8.60 30106 伙食补助费 …… …… 302 商品和服务支出 144.10 144.10 30201 办公费 12.70 12.70 30202 印刷费 2.1 2.1 30203 咨询费 30204 手续费 0.1 0.1 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 2.1 2.1 30208 维修费 0.8 0.8 30209 培训费 0.9 0.9 30226 劳务费 30.5 30.5 30229 福利费 6.3 6.3 30231 公务车运行维护费 26.7 26.7 30299 303 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 61.9 406.4 406.4 30301 离休费 14.8 14.8 30302 退休费 251.6 251.6 30304 抚恤金 24 24 30305 生活补助 3.7 3.7 30307 医疗费 3.1 3.1 30310 住房公积金 109.1 109.1 30312 提租补贴 0.1 0.1 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 单位：万元 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 229 ××类（如：其他支出） 22908 ××款（如：彩票发行销售机 构业务费安排的支出） 2290899 ××项（如：其他彩票发 行销售机构业务费安排的 支出） …… …… ××类 ××款 ××项 …… …… 注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2、天津市西青区人民代表大会常务委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余，故本表为空表。 年末结转和结余 6